Manual de Procedimientos de Adquisicion de Bienes Construccion de Obras y Contratacion de Servicios

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAN-GGG 007
1ra. VERSIÓN
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES, Versión: 1
MAN-GGG 007 Página 1 de 146
ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................... 3

1.1. OBJETIVO............................................................................................. 3
1.1.1. Objetivos Específicos ..................................................................... 3
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................... 3
1.3. MARCO NORMATIVO DEL MANUAL................................................... 3
1.4. CLAÚSULA DE PREVISIÓN ................................................................. 3
1.5. SANCIONES ......................................................................................... 4
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ........................................................... 4
2.1. DEFINICIONES ..................................................................................... 4
2.2. ABREVIATURAS ................................................................................. 10
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE
BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS ............................................................................................... 11
3.1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN ............................................... 11
3.2. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA I .... 12
3.3. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA II .......................... 16
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA III ......................... 28
ELABORADO REVISADO APROBADO
Lic. Ariel Rocabado Z.

Nombre: Lic. Ernesto Ríos C. Nombre: Nombre: Ing. Julio Aruquipa M.
Ing. Richard Ruiz M.
Gerente de
Jefe Departamento
Cargo: Cargo: Administración y Finanzas Cargo: Gerente General
Adquisiciones
Gerente de Calidad
La Paz, Bolivia
Registro:
Fecha de Vigencia:
Gerencia de Calidad
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATEGORIA ESPECIAL –
(CATEGORÍA I) ................................................................................... 42
(CATEGORÍA II) .................................................................................. 47
(CATEGORÍA III) ................................................................................. 57
4. CASOS DE EMERGENCIA ....................................................................... 70
5. ADOPCION DE PROCESOS PREVIOS.................................................... 72
6. CONDICIONES CONTRACTUALES ......................................................... 74
6.1. RESPONSABLES DE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONTRACTUALES ............................................................................. 74
7. TIPOS DE GARANTÍA ............................................................................... 75
8. GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO ............................................................ 76
9. LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA .......... 76
10. MODIFICACIONES AL CONTRATO ......................................................... 77
11. DISPOSICIONES FINALES....................................................................... 77
11.1. VIGENCIA Y DIFUSIÓN ...................................................................... 77
12. ANEXOS .................................................................................................... 77
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
IX, X, XI, XII, XIII, XIV CRONOGRAMA DE PLAZOS DE

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
La impresión de este documento se considera una copia no controlada y su vigencia debe ser consultada en la Intranet
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer el procedimiento para la
adquisición y/o contratación de bienes, obras y servicios que permita el
desarrollo de los pasos, requisitos, condiciones, funciones y atribuciones para la
buena ejecución de los procesos en sus Categorías I, II, III y Categoría Especial,
como también Contrataciones en caso de Emergencia dentro de un adecuado
ambiente de control en procura de implementar procedimientos eficaces,
eficientes y transparentes.
1.1.1. Objetivos Específicos

• Definir procedimientos que permitan la ejecución eficiente y eficaz de las
actividades administrativas relacionadas a la adquisición de bienes,
construcción de obras y contratación de servicios, en cumplimiento a los
objetivos de la Empresa, estableciendo responsabilidades para su
aplicación y control.
• Asegurar la oportuna adquisición de bienes, construcción de obras y
contratación de servicios, en atención a los requerimientos de las áreas
solicitantes, en cumplimiento a los objetivos y necesidades de la Empresa.
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Su aplicación será de carácter obligatorio en todas las Áreas Organizacionales,
ejecutivas y operativas de DELAPAZ que intervengan en los procesos de
adquisición de bienes, construcción de obras y contratación de servicios.
1.3. MARCO NORMATIVO DEL MANUAL

La aplicación del presente procedimiento se rige en el marco del Reglamento
de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de
Servicios 3ra Versión, (Aprobado mediante resolución de directorio N°24/2022
de 20 de septiembre de 2022).
1.4. CLAÚSULA DE PREVISIÓN

En caso de existir inconsistencias entre el Manual de Procedimientos y el
Reglamento vigente, prevalecerá lo establecido en el Reglamento de
Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios
3ra Versión.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
1.5. SANCIONES
Las sanciones aplicadas serán las señalas en el Artículo 5 del Reglamento de
Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios
3ra Versión.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1. DEFINICIONES
Para efectos del presente Manual, se establecen las siguientes definiciones:
a) ÁREA ADMINISTRATIVA Y/O FINANCIERA

Instancia organizacional de la empresa, encargada de la ejecución de las
actividades administrativas relativas a la adquisición de bienes,
construcción de obras y contratación servicios.
b) ÁREA CONTABLE
Instancia organizacional de la empresa, encargada de realizar los
registros contables provenientes de las distintas actividades de la
empresa.
c) ÁREA JURÍDICA
Instancia encargada de proporcionar asesoramiento legal y atender los
asuntos jurídicos en los procesos de adquisición de bienes, construcción
de obras y contratación de servicios.
d) ÁREA SOLICITANTE
Instancia organizacional de la empresa, donde se origina el requerimiento
para la adquisición de bienes, construcción de obras y contratación de
servicios.
e) BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
Conjunto de datos informativos organizados, donde se registra
información relevante de los proveedores o contratistas.
f) BIENES
Cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean
muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa,
bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos e incorpóreos,
bienes de cambio, materias primas, productos terminados o semi-
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
terminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido,

líquido o gaseoso.
Entiéndase que los servicios complementarios al suministro de bienes,
constituyen parte del bien, siempre que el valor de los servicios no exceda
al de los propios bienes.
g) CASO FORTUITO
Obstáculo atribuible al hombre, imprevisto o inevitable relativo a las
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida
(conmociones civiles, huelga, bloqueos, revoluciones, etc.).
h) CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Etapa posterior a la notificación de adjudicación en procesos de
contratación establecida en el Pliego de Condiciones, para la adquisición
de bienes, construcción de obras y contratación de servicios, donde de
manera justificada el Gerente General o el Responsable de Contratación
o en su caso los representantes del Área Solicitante y del Área
Administrativa y/o Financiera, acordarán las mejores condiciones de
contratación cuando la magnitud y complejidad de la misma así lo amerite,
estas mejoras no involucran la modificación por incremento de precios.
Las condiciones acordadas deberán constar en un acta suscrita por todas
las partes involucradas y con el visto bueno del Gerente del Área
Solicitante. Esta acta formará parte del contrato.
i) CONTRATO
Instrumento legal de naturaleza civil o comercial que regula la relación
contractual de la empresa y el proveedor o contratista, estableciendo;
derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes,
construcción de obras y prestación de servicios en general.
j) CONTRATO MODIFICATORIO
Instrumento legal aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte
el alcance, monto, plazo y/o forma de pago.
k) CONVOCATORIA PÚBLICA
Es la difusión pública a través de los medios establecidos en el presente
reglamento u otros medios de comunicación de acceso público que la
empresa considere pertinentes, para que obtengan el Pliego de
Condiciones, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia y
presenten sus propuestas en un determinado proceso de adquisición de
bienes, construcción de obras y contratación de servicios.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
l) COTIZACIÓN
Procedimiento a través del cual se obtiene información de precios de
bienes, obras y servicios que reflejen las condiciones de mercado
imperantes y sean relevantes para un determinado proceso de adquisición
de bienes, construcción de obras y contratación de servicios, implicando
la documentación que indica el valor estimado de un bien o de un servicio.
m) CUADRO COMPARATIVO
Documento en el que se registra de manera organizada la información
que permite identificar o comparar o analizar objetivamente la(s)
propuesta(s).
n) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Soporte físico en el que se materializan los actos administrativos (ej.
propuesta técnica/ económica, currículum vitae, garantías, carta de
presentación, etc.).
o) DOCUMENTOS LEGALES
Son aquellos que están expedidos por alguna autoridad oficial y dan fe de
una circunstancia, hecho, acto o actividad (ej.: carta o testimonio de poder,
cédula de identidad, título en provisión nacional, NIT, etc.).
p) EMERGENCIA
Situación de riesgo o situación accidental que puede generar daño
económico o situación accidental una vez sucedido el evento, que puede
generar pérdida significativa y requiere de acciones inmediatas para
precautelar la continuidad y el servicio eléctrico o de operación del rubro,
los bienes, los proyectos, el patrimonio de la empresa, la seguridad física
de los trabajadores y la sociedad, como una medida de prevención
responsable.
q) ERROR SUBSANABLE
Error que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales,
accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de la
propuesta y es susceptible de ser corregido o reparado.
r) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Documento en el que se establecen las características técnicas de los
bienes u obras a contratar:
I. En bienes (ETE), son las características fundamentales, los
requisitos funcionales o tecnológicos que deben cumplir los bienes
o rubros requeridos, atendiendo los conceptos de capacidad,
calidad y/o rendimiento, para los que, de existir, se utilizarán rasgos
técnicos, requisitos, símbolos y términos normalizados; y
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
II. En obras (ET´s), se establecerá para cada uno de los rubros, ítems
y materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de diseño y
constructivos.
s) FICHA TÉCNICA (FTE)
Documento en el cual se detallan las características técnicas y
constructivas más importantes de un determinado equipo o material,
equivalente a Especificación Técnica de Bienes.
t) FUERZA MAYOR
Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña
al hombre, que impide el cumplimiento de la obligación (incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).
u) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial
las operaciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos para
la adquisición de bienes, construcción de obras y contratación de servicios
a ser elaborado por la empresa en el marco del reglamento, en función a
sus características propias y su estructura organizativa. En forma previa
a su aprobación por parte del Gerente General, el Manual de
Procedimientos así como cualquier modificación posterior, debe ser
enviado a la Gerencia Corporativa para su compatibilización.
v) MÉTODO DE SELECCIÓN
Tipo de evaluación que permite la elección de la propuesta que presente
la combinación óptima de factores como ser: calidad, servicio, plazo,
precio u otro(s) parámetro(s) para alcanzar a cubrir en las mejores
condiciones las necesidades definidas por el Área Solicitante en el Pliego
de Condiciones, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.
w) OBRAS
Aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción,
demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación,
adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o
renovación de edificios o estructuras, así como la preparación y limpieza
del terreno, la excavación, la edificación, la instalación de equipos o
materiales, instalaciones eléctricas, montaje en general, perforación de
pozos de agua, la decoración y el acabado de obras, entre otros.
x) ORDEN DE CAMBIO
Documento escrito a utilizarse en contratación de obras y servicios,
aplicable cuando por alguna situación debidamente justificada, sea
efectivamente necesario modificar el alcance, precio y/o plazo del contrato
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
u orden de servicio, sin incremento de los precios unitarios ni la creación

de nuevos ítems.
y) ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Documento escrito que formaliza la adquisición de bienes, construcción
de obras y contratación de servicios, para la entrega de bienes, obras y/o
servicios a un precio, plazo y condiciones convenidas.
z) ORDEN DE PROCEDER
Notificación dirigida al contratista o proveedor que indica la fecha de inicio
de los trabajos y marca el comienzo del plazo de ejecución del documento
contractual.
aa) PERITO
Persona experta natural o jurídica, reconocida como una fuente confiable
en un determinado tema, técnico, especialidad o habilidad; requerido y/o
contratado para emitir informe que incluye la opinión, conclusiones y
recomendaciones técnicas especializadas en cualquier etapa de un
proceso de adquisición de bienes, construcción de obras y contratación
de servicios, que lo requiera, como ser: para la elaboración de
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia; en la etapa de
evaluación de propuestas o para la recepción del bien, obra o servicio.
bb) PLIEGO DE CONDICIONES (PC)
Documento que contiene las Especificaciones Técnicas (ET´s) o
Términos de Referencia (TdR), requisitos legales y administrativos,
propios del proceso de adquisición de bienes, construcción de obras y
contratación de servicios, forma de presentación de las propuestas,
método de evaluación, plazos del proceso, términos y condiciones del
contrato u otras condiciones para el proceso.
cc) PROPONENTE
Persona natural o jurídica que participa en un proceso de contratación
mediante la presentación de su propuesta o cotización.
dd) PROVEEDOR O CONTRATISTA
Persona natural o jurídica, con quien se suscribirá o se hubiera suscrito
un Contrato o emitido una Orden de Compra u Orden de Servicio.
ee) PROVEEDOR ÚNICO
Se define como la existencia de un solo proveedor de un bien o servicio
en un determinado mercado y/o en un periodo determinado, pudiendo ser
éste persona jurídica o natural.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ff) RESPONSABLE DE CONTRATACIONES (RC)

Es el Gerente General o el delegado por éste mediante documento
expreso, responsable de llevar adelante todos los procesos de adquisición
de bienes, construcción de obras y contratación de servicios, quienes
serán responsables por la efectiva y eficaz ejecución de los procesos.
gg) REUNIÓN DE ACLARACIÓN
Actividad previa a la presentación de propuestas donde los potenciales
proponentes pueden expresar sus consultas sobre el proceso de
contratación.
hh) SERVICIOS PROFESIONALES
Comprende los servicios de carácter intelectual tales como diseño de
proyectos, asesoramiento, auditoría, desarrollo de sistemas, estudios e
investigaciones, supervisión técnica y otros servicios profesionales o
técnicos, que podrán ser prestados por profesionales y/o técnicos
individuales o por empresas.
ii) SERVICIOS GENERALES
Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de la
empresa que demandan algún nivel de habilidad, ingenio o experiencia
que podrán ser prestados por personas naturales o jurídicas.
jj) SERVICIOS GENERALES RECURRENTES
Servicios que requiere la empresa de manera ininterrumpida para su
funcionamiento, de acuerdo a su giro. Incluye los servicios que requiere
para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento operativo y
administrativo, los que a su vez se clasifican en:
I. Provisión de servicios y/o bienes de naturaleza continua, tales
como: seguros, limpieza, vigilancia, provisión de combustible,
cobranzas y otros;
II. Provisión de servicios y/o bienes de naturaleza discontinua, tales
como: servicios de Courier, servicios de fotocopias, publicidad,
provisión de pasajes aéreos, transporte, publicaciones,
impresiones, mantenimiento de motorizados y otros.
kk) SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTRATACIÓN
Documento escrito para iniciar un proceso de adquisición de bienes,
construcción de obras y contratación de servicios.
ll) TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

Documento en el que se establecen las condiciones específicas bajo las
cuales se desarrollará la consultoría o se prestará el servicio, se
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
establecerá en función de las necesidades específicas a ser cubiertas, de

los objetivos, características y condiciones de prestación o desarrollo
requeridos, así como de los requisitos técnicos, funcionales o tecnológicos
bajo los que deben ser prestados.
mm) VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Medio para demostrar la disponibilidad de presupuesto para comprometer
el gasto o la inversión.
2.2. ABREVIATURAS
AS: Área Solicitante.
CEO: Comité Evaluador de Ofertas.
CTO: Contrato.
DAL: Departamento Almacenes y Logística.
DAQ: Departamento Adquisiciones.
DCR: Departamento Comunicación y Relaciones Públicas.
DCN: Departamento Contabilidad.
DJU: Departamento Jurídico.
DPI: Departamento Planificación y Control de Inversiones.
DTE: Departamento Tesorería.
ET´s: Especificaciones Técnicas (para Obras).
ETE: Especificaciones Técnicas (para Bienes-Equipos).
FTE: Ficha Técnica (para Bienes).
GAF: Gerencia de Administración y Finanzas.
GG: Gerente General.
GPR: Gerencia Proyectos.
OC: Orden de Compra.
OS: Orden de Servicio.
PC: Pliego de Condiciones.
RABCOCS: Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y
Contratación de Servicios.
RC: Responsable de Contrataciones.
RR: Responsables de Recepción.
SGC: Sección Gestión Corporativa.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
TdR: Términos de Referencia (para Servicios o Consultorías).

VoBo: Visto Bueno.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE

BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
3.1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
CATEGORÍA CUANTÍA
DESDE EL MONTO LÍMITE ESTABLECIDO PARA CAJA CHICA O FONDO
CATEGORÍA I ROTATORIO A BS150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS)
DE BS150.001 (CIENTO CINCUENTA MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS)

CATEGORÍA II HASTA EL MONTO ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE MATERIALIDAD DEL
GERENTE GENERAL.
DESDE EL MONTO ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE MATERIALIDAD DEL

CATEGORÍA III
GERENTE GENERAL EN ADELANTE
CATEGORÍA ESPECIAL SIN LÍMITE DE MONTO
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
3.2. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA I
A) CUANTÍA: Desde monto límite de Caja chica hasta Bs150.000,00
B) CAUSALES (NO APLICA)
C) PROCEDIMIENTO: De acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 34.
(ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA I) del Reglamento.
P
Documentos
a
Actividad Responsable Procedimiento requeridos/
s
generados
o
a) Documento que
1. Gestionará la verificación acredite la inexistencia
de la inexistencia o saldo o saldo mínimo de
mínimo de stock de stock emitido por el
Almacenes (para bienes) DAL.
2. Verificará y adjuntará b) FTE, ETE, ET´s o

Ficha TdR.
Técnica/Especificación c) Respaldo de la
Técnica o Términos de Previsión de Precio
Solicitud del ÁREA Referencia. (Cotizaciones, Orden
1 bien, obra o SOLICITANTE
3. Estimará y justificará la de Compra, Orden de
servicio (AS) Servicio, copia Orden
Previsión de Precio.
de Pago de la última
4. Elaborará el Formulario compra con una
de Solicitud de Adquisición antigüedad no mayor a
y/o Contratación (Bienes, seis (6) meses).
Servicios y Obras)
d) Formulario de
5. Remitirá el formulario y Solicitud de
documentos generados al Adquisición y/o
RC para su aprobación. Contratación (Bienes,
Servicios y Obras).
1. Revisará el Formulario de a) Formulario de
Solicitud de Adquisición y/o Solicitud de
Contratación (Bienes, Adquisición y/o
Servicios y Obras.) Contratación (Bienes,
Servicios y Obras)
RESPONSABLE 2. Remitirá al DAQ para que
firmado por el AS y el
DE realice una evaluación de
Aprobación RC.
2 CONTRATACIÓN consistencia de la Previsión
de la solicitud
de Precio y que esté
(RC) debidamente respaldado.
3. Firmará aprobando la
Solicitud de Adquisición y/o
Contratación (Bienes,
Servicios y Obras).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. El DAQ efectuará la a) Invitaciones a
Convocatoria Pública proponentes (Correo
solicitando propuestas a los electrónico,
potenciales proponentes publicaciones en la
(Vía correo electrónico y página web de
página web de DELAPAZ). DELAPAZ).
2. El RC designará al b) Propuestas
Comité Evaluador de conteniendo
Ofertas. (Formulario de
Identificación del
DEPARTAMENTO 3. El DAQ recepcionará las
Proponente,
ADQUISICIONES ofertas y remitirá al CEO
Formulario de
(DAQ) para su evaluación.
Presentación de
RESPONSABLE 4. El CEO elaborará el Propuesta, Formulario
Convocatoria DE Cuadro Comparativo de las de Oferta Económica,
del proceso CONTRATACIÓN ofertas económicas Planillas de Datos
3 recibidas. Técnicos
de
(RC) Garantizados.
contratación 5. Efectuará la revisión
COMITÉ técnica de las propuestas c) Memorandúm de
EVALUADOR DE de acuerdo con las FTE, designación del CEO.
OFERTAS ETE, ET´s o TdR y
d) Cuadro
(CEO) recomendará la
Comparativo, firmado
Adjudicación o declaratoria
por el elaborador,
Desierta en dicho
revisor y aprobador.
documento.
6. El RC aprobará y
adjudicará o declarará
desierto el proceso de
contratación en base a la
recomendación del CEO y
firmará el Cuadro
Comparativo.
1. El DAQ notificará la a) Notificación de
adjudicación al Proponente Adjudicación firmada
Adjudicado y solicitará por el RC.
DEPARTAMENTO
Emisión de documentos legales para
ADQUISICIONES b) Documentos legales
orden de emisión de la OC/OS o CTO
(DAQ) y administrativos
compra u de acuerdo con el bien, obra
solicitados en copia
orden de o servicio adjudicado.
4 simple (OC/OS) copia
servicio –
DEPARTAMENTO 2. Una vez recibida la legalizada (Contrato).
contrato
JURÍDICO documentación legal o
(cuando c) OC/OS o CTO
(DJU) administrativa del
corresponda) firmado.
Proponente Adjudicado, el
DAQ elaborará la OC/OS, o d) Constancia de
solicitará la elaboración del publicación de
CTO al DJU de acuerdo con resultados del proceso
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
el objeto de contratación o en la página web de
características particulares DELAPAZ.
del proceso.
e) Correo electrónico
3. El DAQ remitirá la OC/OS de comunicación de
de acuerdo con el bien, obra resultados a los
o servicio, al Proponente proponentes
Adjudicado vía correo participantes.
electrónico o de forma
física. Para contratos, el
DJU es responsable de
gestionar la firma con el
proveedor adjudicado,
convocando al mismo a
oficinas de DELAPAZ S.A.
para la respectiva firma,
salvo que se establezca en
el PC otra modalidad de
coordinación, definido con
el AS.
4. El proveedor firmará la
OC/OS o CTO de acuerdo
con el bien, obra o servicio.
5. Se comunicarán los
resultados en la página web
de DELAPAZ S.A. y
mediante correo electrónico
a los proponentes
participantes.
1. El RC designará a) Memorándum de
mediante memorándum a Designación de
los Responsables de Responsables de
Recepción, mismo que se Recepción
conformará de acuerdo debidamente
Designación
Memorándum emitido por el firmado y
(es)
RESPONSABLE GG que define la notificado.
responsable
DE conformación de los RR por
(s) de
5 CONTRATACIÓN la materialidad de los
recepción de
procesos.
bienes, (RC)
obras y/o 2. El DAQ notificará vía
servicios correo electrónico y/o en
físico el Memorándum de
Designación a los
Responsables de
Recepción para la
recepción del bien, obra o
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
servicio en conformidad al
Art. 48 del Reglamento.
1. El DAQ notificará a través a) Memorándum de
de memorándum emitido designación de
por el RC a los Responsables de
Responsables de Recepción,
Recepción en conformidad debidamente firmadas.
al Art. 48 del Reglamento.
b) Para Bienes:
2. El DAQ coordinará con el Formulario de
DAL y los RR (AS y/u otros Recepción y
designados): Verificación de
Materiales,
-Para Bienes: La fecha de
debidamente firmado
entrega por parte del
sin observaciones.
proveedor o contratista en
los plazos establecidos en c) Para Servicios:
la OC Informe de
Conformidad o
-Para Servicios y/u Obras:
Disconformidad según
La fecha de conclusión y
corresponda,
recepción del servicio u
debidamente firmado.
obra.
Recepción RESPONSABLES
d) Para Obras: Acta de
6 del bien, obra DE RECEPCIÓN 3. Verificarán el
Recepción (Provisional
o servicio cumplimiento de las
(RR) y Definitiva),
condiciones contractuales y
técnicas establecidas para
el bien, obra o servicio
emitiendo:
-Para Bienes: El
Formulario de Recepción y
Verificación de Materiales,
el cual será considerado
como conformidad de la
recepción.
-Para Servicios: El Informe
de Conformidad o
Disconformidad de la
recepción según
corresponda.
-Para Obras: Las Actas de
Recepción (Provisional y
Definitiva).
a. Flujo del procedimiento. Se adjunta en Anexo I.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA II
A) CUANTÍA: De Bs150.001 (ciento cincuenta mil uno 00/100 bolivianos)
hasta el monto establecido en el nivel de materialidad del Gerente
General.
C) PROCEDIMIENTO: De acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 35.
(ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA II) del Reglamento.
P
Documentos
a
s
generados
o
1. Gestionará la a) Documento que
verificación de la acredite la inexistencia
inexistencia o saldo o saldo mínimo de
mínimo de stock de stock emitido por el
Almacenes (para DAL.
bienes)
b) Formulario de
2. Elaborará el Informe Solicitud de
de Justificación y Adquisición y/o
Previsión de Precio para Contratación (Bienes,
la adquisición de bienes, Servicios y Obras).
construcción de obras o
c) FTE, ETE, ET´s o
contratación de
TdR.
servicios, debidamente
respaldado. d) Informe de
Justificación y
3. Adjuntará según
Solicitud del ÁREA Previsión de Precio de
corresponda FTE, ETE,
1 bien, obra o SOLICITANTE la Contratación
ET´s o TdR.
servicio debidamente
(AS)
4. Gestionará la respaldada
existencia de (Cotizaciones, Orden
presupuesto disponible de Compra, Orden de
según corresponda Servicio, copia Orden
(Inversión – GPR/ GAF o de Pago de la última
gasto - GAF); en caso de compra con una
no existir presupuesto antigüedad no mayor a
aprobado, se gestionará seis (6) meses).
con el GG mediante
informe, el compromiso
para su incorporación en
el presupuesto.
5. Elaborará el
Formulario de Solicitud
de Adquisición y/o
Contratación Bienes,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
Servicios y Obras con
firmas del AS.
1. El AS remitirá toda la a) Documentos
documentación generados en los
generada en el paso 1 pasos 1 y 2 aprobados
para la revisión del DAQ, mediante la firma del
si la documentación RC.
tiene observaciones se
b) Memorándum con
procederá a la
observaciones.
devolución al AS. (Una
vez subsanadas las
observaciones el AS
continuara con el punto
2).
2. El DAQ realizará la
evaluación de
consistencia de la
RESPONSABLE DE
Aprobación de Previsión de Precio y
2 CONTRATACIÓN
solicitud que esté debidamente
(RC) respaldado.
3. El DAQ remitirá al RC
para la aprobación de
inicio de proceso de los
documentos generados
en el paso 1.
4. Aprobará el inicio de
proceso de contratación
firmando el Formulario
de Solicitud de
Adquisición y/o
Contratación Bienes,
Servicios y Obras y
remitirá al DAQ dando
continuidad al proceso.
1. El Jefe DAQ a) PC y Anexos
designará al Operador debidamente firmados
de Contrataciones para (Elaborador, revisor y
que, de inicio al proceso aprobador).
DEPARTAMENTO
de adquisición de
Convocatoria ADQUISICIONES b) Constancia de la
3 bienes, construcción de
pública (DAQ) publicación de la
obras y contratación de
convocatoria en las
servicios.
páginas web de
2. El Operador de DELAPAZ.
Contrataciones en
c) Constancia de la
coordinación con el AS
publicación de la
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
procederá a elaborar el convocatoria en las
Pliego de Condiciones y páginas web de ENDE
Cronograma del CORPORACIÓN
Proceso, donde el AS (Cuando corresponda).
determinará: el método
d) Publicación en un
de selección de
medio de prensa
propuestas, forma de
(Cuando corresponda)
adjudicación, garantías
según la naturaleza de la e) Correos electrónicos
contratación, plazos de de solicitud del PC y
presentación de Anexos por parte de
propuestas, plazos de los proponentes.
entrega y otros. Para la
f) Correos electrónicos
elaboración del PC de
solicitudes de materiales de remisión del PC y
rutinarios donde el DAL Anexos a los
es el AS, para los proponentes.
aspectos técnicos se g) Consultas de los
deberá coordinar proponentes y
también con la gerencia respuesta al mismo por
de área que originó el parte de DELAPAZ a
requerimiento. través de correo
electrónico (Si
3. El Operador de
corresponde).
Contrataciones, remitirá
vía correo electrónico el h) Enmiendas al PC y
PC y anexos al DJU para Anexos (Cuando
revisión y elaboración de corresponda).
modelo de contrato.
(Cuando corresponda). i) Correos electrónicos
de notificación a los
4. El Operador de potenciales
Contrataciones, remitirá proponentes y
vía correo electrónico el constancia de la
PC al AS, Jefe DAQ y publicación de las
RC para revisión y modificaciones al PC
aprobación en las páginas web de
correspondiente. DELAPAZ y ENDE
CORPORACIÓN.
5. El Jefe DAQ publicará
en la página web de j) Formulario de
ENDE CORPORACIÓN Inspección Previa (Si
(Cuando corresponda). corresponde).
6. El Operador de
Contrataciones
publicará en la página
web de DELAPAZ y
remitirá invitaciones vía
correo electrónico a
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
potenciales
proponentes, a participar
en el proceso de
contratación.
7. El DAQ coordinará
con el DCR la
publicación de la
convocatoria en un
medio de prensa de
circulación nacional
(Cuando corresponda).
8. El DAQ procederá a la
apertura del Libro de
Actas para el registro de
la recepción de
propuestas en función a
la convocatoria
publicada (cuando
corresponda).
9. Si existe enmiendas
al PC y Anexos,
coordinará con el AS
para requerir la solicitud
al RC para su
aprobación.
1. El DAQ elaborará a) Memorándum de
Memorándum de Designación del
Designación del Comité Comité Evaluador de
Evaluador de Ofertas Ofertas debidamente
previa coordinación con firmado por el RC, con
el RC. fecha y firma de
2. El RC firmará recepción del personal
Memorándum de designado.
Designación Designación del Comité
RESPONSABLE DE
Comité Evaluador de Ofertas
4 CONTRATACIÓN
Evaluador de (CEO), para la
(RC)
Ofertas (CEO) notificación mediante el
DAQ.
El CEO estará
conformado de acuerdo
a Memorándum emitido
por el GG que define la
conformación del CEO
por la materialidad de
los procesos.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
a) Sobres de las
1. Recepcionará los propuestas recibidas
sobres de las de los proponentes.
propuestas presentadas b) Registro en Libro de
DEPARTAMENTO por los proponentes. Actas notariado de
Recepción de ADQUISICIONES recepción de
5 2. Procederá al registro
propuestas (DAQ) propuestas (cuando
del cierre del Libro de
Actas, en la fecha y hora corresponda según el
límite de recepción de monto establecido).
propuestas (Cuando
corresponda)
1. El DAQ coordinará a) Acta de Apertura de

con el CEO su asistencia Propuestas
al Acto de Apertura de debidamente firmado
propuestas (Cuando por el CEO.
corresponda).
2. El DAQ coordinará
con el DJU (Cuando
corresponda según
monto), su asistencia al
Acto de Apertura de
propuestas de la
convocatoria.
3. El DAQ comunicará al
Verificación y Responsable de
Evaluación COMITÉ
Transparencia y Lucha
EVALUADOR DE
6 (Apertura de Contra la Corrupción la
OFERTAS
Propuestas) fecha y hora del Acto de
(CEO) Apertura de propuestas
para su asistencia.
4. Verificará la
documentación
presentada por los
proponentes; elaborará
y firmará el Acta de
Apertura de propuestas.
5. El DAQ procederá con
el foliado de las
propuestas.
6. Remitirá las garantías
al Departamento de
Tesorería.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
Cuando el AS a través a) Garantías, según
del PC solicite la establecido en el
presentación de garantía artículo 15 del
de seriedad de RABCOCS
propuesta, se realizarán
b) Informe de
las siguientes acciones:
Verificación de
1. Verificará la validez de garantía de seriedad
las garantías de de propuesta.
seriedad de propuesta
c) Comunicación de
considerando que sus
observaciones de las
condiciones, términos y
garantías presentadas
características cumplan
dirigido a los
con los requerimientos
proponentes
exigidos en el PC y
participantes.
puedan ser ejecutadas a
favor de la empresa en d) Boleta(s) de
caso de que garantías de seriedad
corresponda. de propuestas
subsanadas (cuando
2. De existir
corresponda).
Verificación de observaciones a las
garantía de DEPARTAMENTO garantías, se e) Informe
seriedad de ADQUISICIONES comunicará a todos los Complementario de
6a (DAQ)
propuesta proponentes Verificación de
(cuando sea participantes de la garantía de seriedad
requerida) convocatoria, otorgando de propuestas
el plazo correspondiente subsanadas.
para que puedan
subsanar sus garantías.
3. Emitirá lo(s)
informe(s) dirigido(s) al
CEO para su
consideración.
4. El DAQ comunicará a
los proponentes el
resultado de la
verificación de las
garantías de seriedad de
propuesta.
5. Cumplido el plazo
para la presentación de
garantías subsanadas,
elaborará Informe
Complementario de
Verificación de garantía
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
de seriedad de
propuestas subsanadas.
1. En sesión revisará y a) Notas o correos
evaluará las propuestas electrónicos de
según PC. solicitud de aclaración
de propuestas y sus
2. El CEO mínimamente
respectivas
deberá efectuar dos (2)
respuestas.
reuniones de
coordinación entre sus b) Actas de reunión
miembros, para la
c) Informe CEO de
emisión de su informe
Evaluación y
(Una reunión de
Recomendación de
planificación y otra de
Adjudicación o
revisión del documento
declaratoria Desierta,
final).
firmada.
COMITÉ 3. Cuando corresponda
EVALUADOR DE d) Formulario de
a través del DAQ
OFERTAS Adjudicación para
mediante correo
aprobación del RC.
(CEO) electrónico solicitarán
Evaluación de
6b aclaraciones al (los)
propuestas DEPARTAMENTO proponente(s)
ADQUISICIONES respectivo(s), con copia
(DAQ) a todos los proponentes
y los miembros del CEO.
4. El CEO emitirá el
Informe de evaluación y
recomendación de
adjudicación o
declaratoria desierta del
proceso de adquisición
y/o contratación para
aprobación del RC.
5. El Operador de
Contrataciones
elaborará el Formulario
de Adjudicación para
aprobación del RC.
1. Aprobará el Informe a) Informe del CEO de
del CEO. Adjudicación o
RESPONSABLE DE declaratoria Desierta
7 Adjudicación CONTRATACIÓN 2. Aprobará el
aprobada por el RC.
(RC) Formulario de
Adjudicación (Cuando b) Formulario de
corresponda). Adjudicación aprobado
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
por el RC (Cuando
corresponda).
1. Elaborará la nota de a) Nota de

comunicación de comunicación de
Adjudicación solicitando Adjudicación, remitida
la documentación mediante los canales
señalada en el PC y de comunicación
remitirá a la GAF para su establecido en el PC.
firma.
b) Para CTO: la
2. La GAF revisará y documentación legal y
firmará la Nota de administrativa en
Comunicación de original y/o copia
Adjudicación. legalizada del
Proponente
3. El DAQ notificará la
Adjudicado (Según
adjudicación de forma
corresponda).
física y/o correo
electrónico al c) Para OC/OS: la
Proponente Adjudicado. documentación legal y
administrativa en copia
Comunicación 4. El Proponente
simple del Proponente
de resultado del Adjudicado entregará la
Adjudicado.
proceso y DEPARTAMENTO documentación
8 requerimiento ADQUISICIONES requerida en el plazo d) Memorándum al
de documentos (DAQ) establecido. DJU de remisión de
legales y documentos legales y
5. Cuando el documento
administrativos administrativos para
contractual establecido
elaboración del CTO.
en el PC sea un
Contrato, el DAQ
remitirá mediante
memorándum al DJU los
documentos legales y
administrativos
presentados por el
Proponente Adjudicado
para elaboración del
CTO, adjuntando los
antecedentes del
proceso.
contractual establecido
en el PC sea una
OC/OS, el DAQ
elaborará la OC/OS.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. Verificará los a) Informe Legal
documentos legales dirigido al GG con
presentados por el firma del elaborador y
Proponente Adjudicado. VoBo del Jefe DJU.
2. Emitirá el Informe
Legal dirigido al GG que
certifica que el proceso
cumple con todos los
aspectos legales en el
de bienes, construcción
de obras y contratación
Verificación de de servicios y
documentos DEPARTAMENTO recomendará la
9 legales del JURÍDICO elaboración y firma del
Proponente CTO.
(DJU)
Adjudicado 3. Remitirá garantía de
cumplimiento de
contrato al
Departamento Tesorería
para su administración y
custodia
correspondiente
(cuando corresponda).
4. Elaborará el contrato
de acuerdo al modelo de
contrato establecido en
el PC y solicitará la
conformidad del AS.
Para la remisión de una a) Orden de
OC/OS se realizarán las Compra/Servicio con
siguientes actividades: firmas de las partes
contratantes.
1. Remitirá la OC/OS al
Formalización
Proponente Adjudicado. b) Constancia de
de la
publicación de
adquisición, DEPARTAMENTO 2. Firmada la OC/OS por
resultados del proceso
construcción o ADQUISICIONES el Proponente
en la página web
10 contratación – (DAQ) Adjudicado, se remitirá
DELAPAZ.
contrato / orden al RC para su firma.
de compra / c) Constancia de
3. Comunicará los
orden de publicación de
servicio resultados del proceso
en la página web de
DELAPAZ, en la página
ENDE
web de ENDE
CORPORACIÓN
CORPORACIÓN
(cuando corresponda) y
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
mediante correo d) Correo electrónico
electrónico a los de comunicación de
proponentes que liberación de garantías
participaron en la de seriedad de
convocatoria. propuesta (cuando
corresponda).
4. Comunicará al
proveedor/contratista la
liberación de su garantía
de seriedad de
propuesta (cuando se
haya solicitado en el
proceso).
Para la remisión del a) Contrato
contrato se realizarán debidamente firmado
las siguientes por su elaborador,
actividades: revisor, Gerente
General y contratista o
1. Emitirá los ejemplares
proveedor.
originales que
correspondan de CTO b) Constancia de
con firma y rúbrica del publicación de
elaborador y revisor. resultados del proceso
Para contratos, el DJU en la página web de
es responsable de DELAPAZ.
gestionar la firma con el
c) Constancia de
proveedor adjudicado,
publicación de
convocando al mismo a
DEPARTAMENTO oficinas de DELAPAZ
JURÍDICO S.A. para la respectiva
ENDE
firma, salvo que se
(DJU) CORPORACIÓN
establezca en el PC otra
modalidad de
coordinación, definido d) Correo electrónico
con el AS. de comunicación de
liberación de garantías
2. Remitirá un original
de seriedad de
del CTO al Contratista
propuesta (cuando
y/o Proveedor.
corresponda).
3 Archivará un ejemplar
original del CTO.
4. Remitirá al DAQ una
copia fiel al original del
CTO firmado para su
archivo en el expediente
del proceso.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
5. Remitirá una copia del
CTO al AS.
6. El DAQ comunicará
los resultados del
proceso de adquisición y
contratación en la
página web de
DELAPAZ, en la página
web de ENDE
CORPORACIÓN
7. La GAF comunicará al
de seriedad de
propuesta (cuando se
haya solicitado en el
proceso).
mediante memorándum Designación de
a los Responsables de Responsables de
Recepción, mismo que Recepción
se conformará de debidamente firmado y
acuerdo al notificado.
Memorándum emitido
conformación de los RR
por la materialidad de los
procesos.
Designación
RESPONSABLE DE 2. Cuando sea necesario
(es) responsable
CONTRATACIÓN se requerirá la
11 (s) de recepción
participación de un
de bienes, obras (RC) Perito y/o Técnico
y/o servicios
Especializado.
3. El DAQ notificará vía
correo electrónico y/o en
físico el Memorándum
de Designación a los
Responsables de
Recepción para la
recepción del bien, obra
o servicio en
conformidad al Art. 48
del Reglamento.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1.El DAQ coordinará con a) Para bienes,
el DAL y los RR (AS y/u Formulario de
otros designados): Verificación y
Recepción de
-Para Bienes: La fecha
Materiales (sin
de entrega por parte del
observaciones) e
proveedor o contratista
Informe de
en los plazos
Conformidad o
establecidos en la
Disconformidad,
OC/CTO.
-Para Servicios y/u
b) Para servicios,
Obras: La fecha de
Informe de
conclusión y recepción
Conformidad o
del servicio u obra.
2. Verificarán el corresponda,
cumplimiento de las debidamente firmado.
condiciones
RESPONSABLES c) Para obras, Acta de
Recepción del contractuales y técnicas
DE RECEPCIÓN Recepción (Provisional
12 bien, obra o establecidas para el
y Definitiva),
servicio (RR) bien, obra o servicio,
dando conformidad o
disconformidad de la
recepción emitiendo:
-Para Bienes: El
Formulario de
Recepción y Verificación
de Materiales y el
Informe de Conformidad
o Disconformidad.
-Para Servicios: El
Informe de Conformidad
o Disconformidad según
corresponda.
-Para Obras: Las Actas
de Recepción
(Provisional y Definitiva).
b) Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo II
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA III
A) CUANTÍA: Desde el monto establecido en el nivel de materialidad
del gerente general en adelante
C) PROCEDIMIENTO: De acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO
36. (ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - CATEGORÍA III) del
Reglamento.
P
Documentos
a
s
generados
o

verificación de la acredite la
Inexistencia o saldo inexistencia o
mínimo de stock de saldo mínimo de
Almacenes (Para bienes). stock emitido por
el DAL.
2. Elaborará el Informe de
Justificación para la b) Formulario de
adquisición de bienes, Solicitud de
construcción de obras o Adquisición y/o
contratación de servicios Contratación
debidamente respaldado. (Bienes, Servicios
y Obras).
corresponda Ficha c) FTE, ETE, ET´s
Técnica/Especificación o TdR.
ÁREA
Técnica o Términos de d) Informe de
Solicitud del bien,
1 SOLICITANTE Referencia. Justificación de la
obra o servicio
(AS) 4. Elaborará el Informe de Contratación.
Previsión de Precio, e) Informe de
debidamente respaldado Previsión de
para la adquisición de Precio,
bienes, construcción de (Cotizaciones,
obras o contratación de Orden de
servicios. Compra, Orden
5. Elaborará el Formulario de Servicio, copia
de Solicitud de Orden de Pago de
Adquisición y/o la última compra
Contratación (Bienes, con una
Servicios y Obras) con antigüedad no
firmas del AS. mayor a seis (6)
meses).
6. Remitirá al DAQ los
documentos mencionados
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
del punto 1 al 5 para su

revisión.
1. Verificará el a) Formulario de
presupuesto disponible Solicitud de
según corresponda Adquisición y/o
(Inversión – GPR/ GAF o Contratación
DEPARTAMENTO Gasto - GAF). (Bienes, Servicios
CONTABILIDAD y Obras) firmado
2. A requerimiento del AS
en la Verificación
(DCN) según corresponda
Presupuestaria.
Verificación (Inversión – GPR/ GAF o
presupuestaria Gasto - GAF) elaborará el b) Informe
2
(cuando DEPARTAMENTO Informe Financiero de Financiero
corresponda) PLANIFICACION Y Verificación firmado por el Jefe
CONTROL DE Presupuestaria donde DCN y en caso
INVERSIONES certifique el presupuesto. Inversiones
(Adjuntado todos los además el Jefe
(DPI)
documentos del paso 1). DPI, con VoBo del
GAF y GPR (Solo
3. El Informe elaborado
inversiones)
será remitido al AS para
dirigida al GG.
gestionar su aprobación.
1. El AS gestionará a) Memorándum.
(memorándum) con el
b) Informe Legal.
DJU el Informe Legal en el
que se analiza las
funciones y atribuciones
para autorizar el inicio de
DEPARTAMENTO proceso de adquisición de
3 Informe Legal JURÍDICO bienes, construcción de
(DJU)
servicios por el GG.
(Adjuntando los
documentos de los pasos
1 y 2).
será remitido al AS.
1. El AS remitirá a través a) Documentos
de memorándum al generados en los
GERENTE Gerente General la pasos 1, 2 y 3
Aprobación de GENERAL solicitud de aprobación de aprobados
4
solicitud inicio de proceso de la mediante la firma
(RC)
adquisición de bienes, del RC.
construcción de obras y
contratación de servicios,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
adjuntado la b) Memorándum
documentación del AS de solicitud
generados en los pasos 1, de aprobación.
2 y 3.
2. La SGC, revisará la
documentación, si tiene
observaciones. se
procederá a la devolución
al AS. (Una vez
subsanadas las
observaciones el AS
continuará con el punto 3).
3. Aprobará el inicio del
proceso, firmando el
Formulario de solicitud de
adquisición de bienes,
contratación de servicios y
todos los documentos
generados en los pasos 1,
2 y 3 y remitirá al DAQ.
1. El Jefe DAQ designará a) PC y Anexos

al Operador de debidamente
Contrataciones para que, firmados
de inicio al proceso de (Elaborador,
adquisición de bienes, revisor y
construcción de obras y aprobador).
contratación de servicios. b) Constancia de
2. El Operador de la publicación de
Contrataciones en la convocatoria en
DEPARTAMENTO coordinación con el AS las páginas web
Convocatoria ADQUISICIONES procederá a elaborar el de DELAPAZ y
5 (DAQ) ENDE
pública Pliego de Condiciones y
Cronograma del Proceso, CORPORACION.
donde el AS determinará: c) Publicación en
el método de selección de un medio de
propuestas, forma de prensa.
según la naturaleza de la d) Correos
contratación, plazos de electrónicos de
presentación de solicitud del PC y
propuestas, plazos de Anexos por parte
entrega y otros. Para la de los
elaboración del PC en proponentes.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
solicitudes de materiales e) Correos

rutinarios donde el DAL es electrónicos de
el AS, para los aspectos remisión del PC y
técnicos se deberá Anexos a los
coordinar también con la proponentes.
gerencia de área que
f) Consultas de los
origino el requerimiento.
proponentes y
3. El Operador de respuesta al
Contrataciones, remitirá mismo por parte
vía correo electrónico el de DELAPAZ a
PC y anexos al DJU para través de correo
revisión y elaboración de electrónico (Si
modelo de contrato. corresponde).
4. El Operador de g) Enmiendas al
Contrataciones remitirá PC y Anexos
vía correo electrónico el cuando
PC al AS, Jefe DAQ y RC corresponda.
para revisión y aprobación
h) Correos
correspondiente.
electrónicos de
5. El Jefe DAQ publicará notificación a los
en la página web de ENDE potenciales
CORPORACIÓN proponentes y
constancia de la
6. El Operador de
publicación de las
Contrataciones publicará
modificaciones al
PC en las páginas
DELAPAZ y remitirá
web de DELAPAZ
invitaciones vía correo
y ENDE
electrónico a potenciales
CORPORACIÓN.
proponentes, a participar
en el proceso de i) Formulario de
contratación. Inspección Previa
(Si corresponde).
7. El DAQ coordinará con
el DCR la publicación de la
convocatoria en un medio
de prensa de circulación
nacional (Cuando
corresponda).
8. El DAQ procederá a la
apertura del Libro de
Actas para el registro de
la recepción de
propuestas en función a la
convocatoria publicada.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
9. Si existe enmiendas al
PC y Anexos, coordinará
con el AS para requerir la
solicitud al RC para su
aprobación.
1. El DAQ elaborará a) Memorándum
memorándum de de Designación
designación del CEO del Comité
previa coordinación con el Evaluador de
RC. Ofertas
debidamente
2. El RC firmará
firmado por el GG
memorándum de
-RC, con fecha y
Designación GERENTE designación del CEO para
firma de recepción
6 Comité Evaluador GENERAL GG la notificación mediante el
del personal
de Ofertas (CEO) (RC) DAQ.
designado.
El CEO estará
Memorándum emitido por
el GG que define la
conformación del CEO por
la materialidad de los
procesos.
1. Recepcionará los a) Sobres de las
sobres de las propuestas propuestas
presentadas por los recibidas de los
proponentes. proponentes.
2. Procederá al registro b) Registro en
DEPARTAMENTO
Recepción de del cierre del Libro de Libro de Actas
7 ADQUISICIONES
propuestas Actas, en la fecha y hora notariado de
(DAQ) límite de recepción de recepción de
propuestas. propuestas
(cuando
corresponda
según el monto
establecido).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. El DAQ convocará al a) Acta de

CEO para el Acto de Apertura de
Apertura Pública de Propuestas
propuestas en día y hora debidamente
señalado en el PC. firmado por el
CEO.
Responsable de b) Planilla del
Transparencia y Lucha Listado de los
Contra la Corrupción y Asistentes al Acto
DJU la fecha y hora del de Apertura
Acto de Apertura Pública Pública de
de propuestas para la propuestas.
convocatoria.
3. Realizará el Acto de
Apertura Pública de las
propuestas de acuerdo
con la fecha y hora
establecido en el PC y
rubricará todas las
Verificación y COMITÉ propuestas.
evaluación EVALUADOR DE
8 4. Verificará la
(Apertura de OFERTAS documentación
Propuestas) (CEO) presentada por los
proponentes; elaborará y
firmará el Acta de Apertura
Pública de propuestas.
5. Adjuntará la Planilla del
Listado de los Asistentes
al Acto de Apertura
Pública de Propuestas.
6. El DAQ procederá con
el foliado de las
propuestas.
7. Remitirá las garantías al
Departamento de
Tesorería.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
Cuando el AS a través del a) Garantías,

PC solicite la presentación según establecido
de garantía de seriedad de en el artículo 15
propuesta, se realizarán del RABCOCS
las siguientes acciones:
b) Informe de
1. Verificará la validez de Verificación de
las garantías de seriedad garantía de
de propuesta seriedad de
considerando que sus propuesta.
c) Comunicación
características cumplan
de observaciones
con los requerimientos
de las garantías
exigidos en el PC y
presentadas
puedan ser ejecutadas a
dirigido a los
favor de la empresa en
proponentes
caso de que corresponda.
participantes.
2. De existir
d) Boleta(s) de
observaciones a las
garantías de
garantías, se comunicará
Verificación de seriedad de
DEPARTAMENTO a todos los proponentes
garantía de propuestas
8a ADQUISICIONES participantes de la
seriedad de subsanadas
(DAQ) convocatoria, otorgando el
propuesta (cuando
plazo correspondiente
corresponda).
para que puedan
subsanar sus garantías. e) Informe
Complementario
3. Emitirá lo(s) informe(s)
de Verificación de
dirigido(s) al CEO para su
garantía de
consideración.
seriedad de
4. El DAQ comunicará a propuestas
los proponentes el subsanadas.
resultado de la verificación
de las garantías de
seriedad de propuesta.
5. Cumplido el plazo para
la presentación de
elaborará Informe
Complementario de
Verificación de garantía
de seriedad de propuestas
subsanadas.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o

evaluará las propuestas electrónicos de
según PC. solicitud de
aclaración de
propuestas y sus
respectivas
reuniones de coordinación
respuestas.
entre sus miembros, para
la emisión de su informe b) Informe de
(Una reunión de Evaluación y
planificación y otra de recomendación
revisión del documento de Adjudicación o
final). declaratoria
Desierta firmada
3. Cuando corresponda a
por el CEO.
través del DAQ mediante
correo electrónico c) Formulario de
COMITÉ solicitarán aclaraciones Adjudicación para
al(los) proponente(s) aprobación del
Evaluación de EVALUADOR DE
8b respectivo(s), con copia a RC.
propuestas OFERTAS
todos los proponentes y
d) Acta de
(CEO) los miembros del CEO.
reuniones
recomendación de
adjudicación o
proceso de adquisición y/o
contratación para
aprobación del RC.
5. El Operador de
Contrataciones elaborará
el Formulario de
Adjudicación para
aprobación del RC.
1. Elaborará el Informe de a) Informe de

GERENCIA DE Cumplimiento que certifica cumplimiento para
Informe de ADMINISTRACIÓN que el proceso ha aprobación del
8c Y FINANZAS
Cumplimiento cumplido a satisfacción GG.
(GAF) todos los pasos
requeridos.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. Aprobará el informe del a) Informe del

CEO. CEO de
Adjudicación o
2. Aprobará el Formulario
declaratoria
de Adjudicación (Cuando
Desierta
corresponda).
aprobada por el
RESPONSABLE 3. Aprobará el informe de RC.
DE Cumplimiento.
9 Adjudicación CONTRATACION b) Formulario de
Adjudicación
(RC) aprobado por el
RC.
c) Informe de
Cumplimiento
aprobado por el
RC.
comunicación de Comunicación de
Adjudicación solicitando la Adjudicación,
documentación señalada remitida mediante
en el PC y remitirá a la los canales de
GAF para su firma. comunicación
establecido en el
2. La GAF revisará y
PC.
firmará la nota de
comunicación de b) Documentación
Adjudicación. Legal y
Administrativa en
Comunicación de 3. Notificará la
original y/o copia
resultado del adjudicación de forma
DEPARTAMENTO legalizada del
proceso y física y/o correo
10 ADQUISICIONES Proponente
requerimiento de electrónico al Proponente
(DAQ) Adjudicado.
documentos legales Adjudicado.
y administrativos c) Memorándum
4. El Proponente
de remisión de
Adjudicado entregará
Documentos
documentación en el
Legales y
plazo establecido.
Administrativos
5. Remitirá mediante para emisión de
memorándum al DJU los Informe Legal.
administrativos
presentados por el
para su revisión y emisión
de informe legal,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
adjuntando los
antecedentes del proceso.
1. Revisará la validez de la a) Informe Legal
documentación legal y dirigido al Gerente
administrativa presentado General con firma
por el Proponente del Jefe DJU y
Adjudicado. VoBo de su
elaborador.
2. Emitirá Informe Legal
dirigido al GG que certifica b) Proyecto de
que el proceso cumple con Contrato.
todos los aspectos legales
en el proceso de
Verificación de DEPARTAMENTO contratación de servicios y
documentos legales JURÍDICO que los documentos
11
del proponente presentados por la
adjudicado (DJU)
empresa cumplen con los
requisitos legales
establecidos en el PC.
3. Remitirá Garantía de
Cumplimiento de Contrato
al Departamento de
Tesorería para su
administración y custodia
correspondiente.
4. Elaborará el Proyecto
de Contrato para su
presentación al Directorio.
1. Emitirá el Informe a) Informe
ÁREA Técnico con aprobación Técnico dirigido al
SOLICITANTE del GG, dirigido al Directorio.
Directorio para solicitar
(AS) autorización de firma de
Autorización de CTO.
11 firma de contrato,
a orden de compra u 1. Emitirá el Informe a) Informe
orden de servicio GERENCIA DE Financiero y/o Financiero y/o
ADMINISTRACIÓN Administrativo con Administrativo
Y FINANZAS aprobación del GG, dirigido al
dirigido al Directorio para Directorio.
(GAF) solicitar autorización de
firma de CTO.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. Emitirá el Informe Legal a) Informe Legal

DEPARTAMENTO con aprobación del GG dirigido al
JURIDICO dirigido al Directorio para Directorio.
(DJU) solicitar autorización de
firma de CTO.
1. Emitirá el Informe del a) Informe de
Cumplimiento con V°B° Transparencia.
RESPONSABLE del GG, dirigido al
DE Directorio, verificando el
TRANSPARENCIA cumplimiento de los pasos
Y LUCHA establecidos en el
CONTRA LA Reglamento de
CORRUPCIÓN Adquisición de Bienes,
Construcción de Obras y
1. El DAQ remitirá todos a) Archivo
los antecedentes del digitalizado de los
proceso de contratación antecedentes del
generados hasta el paso proceso.
anterior en PDF al AS.
b) Nota de
2. El AS basados en la Solicitud de
documentación recibida Autorización de
ÁREA del DAQ, elaborará la firma de CTO
SOLICITANTE presentación para la firmada por el GG
(AS) autorización de firma de y dirigida al
contrato dirigida al Directorio de
Directorio. DELAPAZ.
DEPARTAMENTO 3. El AS remitirá toda la c) Presentación
ADQUISICIONES documentación para la
(DAQ) mencionados en el punto autorización de
1 y 2 para revisión y firma de CTO
archivo digital de la SGC. dirigida al
SECCIÓN Directorio.
GESTIÓN 4. La SGC coordinará con
CORPORATIVA ENDE CORPORACIÓN la d) Resolución
agenda del Directorio para expresa de
(SGC) la inclusión de las Directorio
solicitudes según Rechazado o
requerimiento del AS. Autorizando la
firma de CTO.
5. El GG solicitará
mediante nota formal la
Autorización de firma de
CTO dirigida al Directorio
adjuntando para el efecto:
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
a) Expediente del proceso

de contratación
digitalizada.
b) Presentación para la
solicitud de autorización
de firma de CTO.
6. La SGC coordinará y
remitirá a ENDE
CORPORACIÓN todos
los antecedentes del
en fotocopia simple y
digital para revisión y
aprobación.
7. ENDE CORPORACIÓN
emitirá la Convocatoria a
Reunión de Directorio.
8. La SGC remitirá a todo
el plantel ejecutivo del
Directorio las
presentaciones para la
autorización de firma de
CTO en físico y digital.
9. El GG presentará ante
Directorio las solicitudes
de autorización de firma
de CTO.
10. El Directorio emitirá la
Resolución Expresa
Autorizando o Rechazado
la firma de CTO. En caso
de que el Directorio
rechace la firma del
contrato se remitirá al AS,
DJU, GAF (según
corresponda) para que
subsanen las
observaciones.
11. La SGC recepcionará
la Resolución de
Directorio y comunicará
según corresponda al
DAQ para gestionar la
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
emisión de Contrato con el

DJU.
contrato se realizarán las debidamente
siguientes actividades: firmado por su
elaborador,
revisor, Gerente
originales que
General y
correspondan de CTO con
contratista o
firma y rúbrica del
proveedor.
elaborador y revisor. Para
contratos, el DJU es b) Constancia de
responsable de gestionar publicación de
la firma con el proveedor resultados del
adjudicado, convocando proceso en la
al mismo a oficinas de página de web
DELAPAZ S.A. para la DELAPAZ.
respectiva firma, salvo
c) Constancia de
que se establezca en el
publicación de
PC otra modalidad de
resultados del
proceso en la
el AS.
Formalización de la DEPARTAMENTO página web ENDE
adquisición, JURÍDICO 2. Remitirá un original del CORPORACIÓN
12 construcción o CTO al Contratista y/o
(DJU) d) Correo
contratación (solo Proveedor.
electrónico de
contrato) (CONTRATO)
3 Archivará un ejemplar comunicación de
original del CTO. liberación de
garantías de
seriedad de
copia fiel al original del
propuesta.
CTO firmado para su
archivo en el expediente
del proceso.
CTO al AS.
6. El DAQ comunicará los
resultados del proceso de
adquisidores y
contrataciones en la
página web de DELAPAZ,
en la página Web de
ENDE CORPORACIÓN
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
de seriedad de propuesta
(Cuando se haya
solicitado en el proceso)
1. El RC designará a) Memorándum
mediante memorándum a de Designación
los Responsables de de Responsables
Recepción, mismo que se de Recepción
conformará de acuerdo al debidamente
Memorándum emitido por firmado y
el GG que define la notificado.
procesos
Designación (es)
Responsable (s) de GERENTE 2. Cuando sea necesario
13 Recepción de GENERAL GG se requerirá la
bienes, obras y/o (RC) participación de un Perito
servicios y/o Técnico Especializado
Designación a los
Responsables de
Recepción para la
1. El DAQ coordinará con a) Para bienes,
Recepción de
-Para bienes: La fecha de
Materiales (sin
observaciones) e
RESPONSABLES Informe de
los plazos establecidos en
Recepción del bien, DE RECEPCIÓN Conformidad o
14 el CTO.
obra o servicio Disconformidad,
(RR) -Para servicios y/u debidamente
obras: La fecha de firmado.
conclusión y recepción del
b) Para servicios,
servicio u obra.
Informe de
2. Verificarán el Conformidad o
cumplimiento de las Disconformidad
condiciones contractuales según
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
y técnicas establecidas corresponda,

para el bien, obra o debidamente
servicio, dando firmado.
conformidad o
c) Para obras,
disconformidad de la
Acta de
Recepción
-Para Bienes: El (Provisional y
Formulario de Recepción Definitiva),
y Verificación de debidamente
Materiales y el Informe de firmado.
Conformidad o
Disconformidad.
-Para Servicios: El
Informe de Conformidad o
corresponda.
de Recepción (Provisional
y Definitiva).
c. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo III

(CATEGORÍA I)
A) CUANTÍA: Hasta Bs150.000,00
B) CAUSALES: De acuerdo a las causales establecidas en el Artículo 38 del
Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y
Contratación de Servicios (Versión 3)
C) PROCEDIMIENTO: Esquema del procedimiento (acorde a los pasos
mínimos establecidos en el reglamento)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
Actividad Responsable Procedimiento
s generados
o
Inexistencia o saldo inexistencia o saldo
mínimo de stock de mínimo de stock
Almacenes (Para bienes). emitido por el DAL.
2. Elaborará el Informe de b) Formulario de
Justificación y Previsión Solicitud de
de Precio para la Adquisición y/o
adquisición de bienes, Contratación
construcción de obras o (Bienes, Servicios y
contratación de servicios, Obras).
señalando la causal en la c) FTE, ETE, ET´s o
cual aplica su condición TdR.
de Categoría Especial
debidamente respaldado. d) Informe de
Justificación y
3. En caso de una Previsión de Precio
solicitud de adquisición de la contratación
de bienes, construcción debidamente
de obras o contratación respaldada.
de servicios con una
empresa filial o e) Transparentación
Solicitud del subsidiaria de ENDE, el de Costos (cuando
ÁREA
1 bien, obra o Informe de Previsión de corresponda)
SOLICITANTE f) Convenio vigente y
servicio (AS) Precios deberá adjuntar
los antecedentes del firmado (cuando
proceso previo de corresponda).
Transparentación de
Costos.
4. Adjuntará además el
Convenio firmado y
vigente (Para empresas
filiales y subsidiarias de
ENDE).
corresponda Ficha
Técnica/Especificación
Técnica o Términos de
Referencia.
6. Elaborará el Formulario
de Solicitud de
Adquisición y/o
Servicios y Obras) con
firmas del AS.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
1. Recibe del AS toda la a) Documentos
documentación generada generados en el
en el paso 1 para la paso 1 aprobados
revisión del DAQ, si la mediante la firma del
documentación tiene RC.
observaciones se
RESPONSABLE procederá a la devolución
Aprobación DE al AS. Una vez
2 subsanadas las
de solicitud CONTRATACIÓN
(RC) observaciones se
continúa con el punto 2.
2. El RC aprueba el inicio
de proceso firmando el
Formulario de Solicitud y
demás documentos
generados en el paso 1 y
remite al DAQ.
1. El Jefe DAQ designará a) Convocatoria y
al Operador de Anexos.
Contrataciones para que, b) Nota de Invitación
de inicio al proceso de para presentación de
adquisición de bienes, Propuesta.
construcción de obras y c) Correo electrónico
contratación de servicios. de remisión de
DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES 2. El Operador de Convocatoria y
(DAQ) Contrataciones en Anexos al
coordinación con el AS proponente.
procederá a elaborar la d) Propuestas
Convocatoria y Anexos, conteniendo
donde el AS determinará: (Formulario de
Invitación a RESPONSABLE El método de selección
3 Presentación DE Identificación del
de propuestas, forma de Proponente,
de Propuesta CONTRATACIÓN adjudicación, garantías Formulario de
(RC) según la naturaleza de la Presentación de
contratación, plazos de Propuesta,
presentación de Formulario de Oferta
COMITÉ propuestas, plazos de Económica, Planillas
EVALUADOR DE entrega y otros. de Datos Técnicos
OFERTAS 3. El Operador de Garantizados).
(CEO) y gestionará la firma de d) Memo de
GAF en la nota de designación del CEO.
Invitación en Categoría e) Cuadro
Especial. Comparativo, firmado
4. El Operador de por el elaborador,
Contrataciones remitirá la revisor y aprobador.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
invitación vía correo la
Convocatoria y Anexos.
5. El RC designará al
Comité Evaluador de
Ofertas.
6. El DAQ recepcionará la
Oferta del proponente.
7. Efectuará la revisión de
las propuestas de
acuerdo con sus FTE,
ETE, ET´s o TdR.
8. El CEO elaborará el
Cuadro Comparativo de
las ofertas económicas
recibidas y recomendará
la Adjudicación o
declaratoria Desierta en
dicho documento.
9. El RC Adjudicará y/o
Declarará Desierta en
base a recomendación
del CEO y firmará el
Cuadro Comparativo.
1. El DAQ notificará la a) Notificación de
adjudicación al Adjudicación firmada
Proponente Adjudicado y por el RC.
solicitará documentos
b) Documentos
legales para emisión de la
legales y
administrativos
con el bien, obra o servicio
solicitados en copia
DEPARTAMENTO adjudicado.
Emisión de simple (OC/OS)
ADQUISICIONES 2. Una vez recibida la copia legalizada
orden de
(DAQ) documentación legal o (Contrato).
compra u
orden de administrativa del
4 c) OC/OS o CTO
servicio – Proponente Adjudicado,
firmado.
DEPARTAMENTO el DAQ elaborará la
contrato
JURÍDICO OC/OS, o solicitará la
(cuando
(DJU) elaboración del CTO al
corresponda)
DJU de acuerdo con el
objeto de contratación o
características
particulares del proceso.
3. El DAQ remitirá la
OC/OS de acuerdo con el
bien, obra o servicio, al
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
vía correo electrónico o de
forma física. Para
contratos, el DJU es
responsable de gestionar
la firma con el proveedor
adjudicado, convocando
al mismo a oficinas de
DELAPAZ S.A. para la
respectiva firma, salvo
que se establezca en el
PC otra modalidad de
el AS.
4. El proveedor firmará la
con el bien, obra o
servicio.
1. El DAQ notificará a a) Memorándum de
través de memorándum designación de
emitido por el RC a los Responsables de
Recepción en debidamente
conformidad al Art. 48 del firmadas.
Reglamento.
b) Para bienes:
2. El DAQ coordinará con Formulario de
el DAL y los RR (AS y/u Recepción y
otros designados): Verificación de
Materiales,
-Para Bienes: La fecha
debidamente firmado
de entrega por parte del
sin observaciones.
Recepción RESPONSABLES proveedor o contratista en
del bien, DE RECEPCIÓN los plazos establecidos en c) Para servicios:
5
obra o la OC. Informe de
servicio (RR) Conformidad o
-Para Servicios y/u
Disconformidad
Obras: La fecha de
según corresponda,
conclusión y recepción del
debidamente
servicio u obra.
firmado.
3. Verificarán el
d) Para obras: Acta
cumplimiento de las
de Recepción
condiciones contractuales
(Provisional y
y técnicas establecidas
Definitiva),
para el bien, obra o
debidamente
servicio emitiendo:
firmado.
-Para Bienes: El
Formulario de Recepción
y Verificación de
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
Materiales, el cual será
considerado como
conformidad de la
recepción.
-Para Servicios: El
Disconformidad de la
recepción según
corresponda.
de Recepción
(Provisional y Definitiva).
d. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo IV

(CATEGORÍA II)
A) CUANTÍA: Desde Bs. 150.001 hasta el monto estableció en el nivel
de materialidad del GG.
B) CAUSALES: De acuerdo a las causales establecidas en el Artículo
38 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras
y Contratación de Servicios (Versión 3).
C) PROCEDIMIENTO Esquema del procedimiento (acorde a los pasos
mínimos establecidos en el reglamento).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
1. Gestionará y Verificará la a) Documento que
Inexistencia o saldo mínimo acredite la
de stock de Almacenes inexistencia o saldo
(Para bienes). mínimo de stock
2. Elaborará el Informe de emitido por el DAL.
Justificación y Previsión de b) Formulario de
Precio para la adquisición Solicitud de
de bienes, construcción de Adquisición y/o
obras o contratación de Contratación
servicios, señalando la (Bienes, Servicios y
causal en la cual aplica su Obras).
condición de Categoría
c) FTE, ETE, ET´s o
Especial debidamente
TdR.
respaldado.
d) Informe de
3. En caso de una solicitud
Justificación y
de adquisición de bienes,
Previsión de Precio
de la contratación
contratación de servicios
debidamente
con una empresa filial o
respaldada.
subsidiaria de ENDE, el
Informe de Previsión de e) Transparentación
Precios deberá adjuntar los de Costos (cuando
Solicitud del ÁREA antecedentes del proceso corresponda).
1 bien, obra o SOLICITANTE previo de Transparentación f) Documento que
servicio (AS) de Costos. acredite la existencia
de presupuesto o
compromiso de
Convenio firmado y vigente
presupuesto en el
(Para empresas filiales y
marco de los
subsidiarias de ENDE).
Artículos 11 y 14.
g) Convenio vigente
corresponda Ficha
y firmado (cuando
corresponda).
Referencia.
6. Gestionará la existencia
de presupuesto disponible
según corresponda
(inversión – GPR/ GAF o
gasto - GAF); en caso de no
existir presupuesto
aprobado se gestionará
con el GG mediante
informe, el compromiso
para su incorporación en el
presupuesto.
de Solicitud de Adquisición
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
y/o Contratación (Bienes,
firmas del AS.
de los puntos 1, 2, 5 y 6
(más 3 y 4 para
adquisiciones y/o
contrataciones con filiales)
para su correspondiente
revisión.
1. El AS remitirá toda la a) Documentos
documentación generada generados en los
en el paso 1 para la revisión pasos 1 y 2
del DAQ, si la aprobados mediante
documentación tiene la firma del RC.
observaciones se
RESPONSABLE procederá a la devolución
Aprobación de DE al AS (una vez subsanadas
2
solicitud CONTRATACIÓN las observaciones el AS
(RC) continuará con el punto 2).
2. El RC aprobará el inicio
de proceso firmando el
Formulario de Solicitud y
demás documentos
generados en el paso 1 y
remite al DAQ.
1. El Jefe DAQ designará al
Operador de a) PC y Anexos
Contrataciones para que, debidamente
de inicio al proceso de firmados
adquisición de bienes, (Elaborador, revisor
construcción de obras y y aprobador).
contratación de servicios. b) Nota de Invitación
DEPARTAMENTO 2. El Operador de para presentación de
Invitación a ADQUISICIONES Contrataciones en Propuesta.
Presentación de (DAQ) coordinación con el AS c) Correo electrónico
Propuesta procederá a elaborar el de remisión de
Pliego de Condiciones y Invitación, PC y
Cronograma del Proceso, Anexos al
donde el AS determinará: proponente.
el método de selección de
d) Enmiendas al PC
y Anexos (cuando
corresponda).
según la naturaleza de la
contratación, plazos de
presentación de
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
propuestas, plazos de
entrega y otros.
3. El Operador de
Contrataciones, remitirá vía
correo electrónico el PC y
sus anexos al DJU para
revisión y elaboración de
modelo de contrato
4. El Operador de
correo electrónico el PC al
AS, Jefe DAQ y RC para
revisión y aprobación
correspondiente.
5. El Operador de
Contrataciones elaborará y
gestionará la firma de GAF
en la nota de Invitación en
Categoría Especial.
6. El Operador de
Contrataciones remitirá la
invitación vía correo
electrónico adjuntado PC y
Anexos.
7. El DAQ procederá al
registro de apertura del
Libro de Actas para el
registro de la recepción de
propuesta (cuando
corresponda).
aprobación.
1. El DAQ elaborará
memorándum de a) Memorándum de
designación del CEO Designación del
Designación RESPONSABLE previa coordinación con el CEO debidamente
Comité DE RC. firmado por el RC,
4
Evaluador de CONTRATACIÓN 2. El RC firmará con fecha y firma de
Ofertas (CEO) (RC) memorándum de recepción del
designación del CEO para personal designado.
la notificación mediante el
DAQ.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
El CEO estará conformado
de acuerdo Memorándum
emitido por el GG que
define la conformación del
CEO por la materialidad de
los procesos.
a) Sobre de la
1. Recepcionará el sobre propuesta recibida
de la propuesta presentada del proponente.
por el proponente. b) Registro en Libro
DEPARTAMENTO
Recepción de 2. Procederá al registro del de Actas notariado
5 ADQUISICIONES
propuesta cierre del Libro de Actas, en de recepción de
(DAQ)
la fecha y hora límite de propuesta (cuando
recepción de propuestas corresponda según
(cuando corresponda). el monto
establecido).
1. El DAQ coordinará con el a) Acta de Apertura

CEO su asistencia al Acto de Propuesta
de Apertura de propuesta debidamente firmado
(cuando corresponda). por el CEO.
2. El DAQ coordinará con el
DJU (cuando corresponda
según monto), su
asistencia al Acto de
Apertura de propuesta de la
convocatoria.
Verificación y 3. El DAQ comunicará al
Evaluación Responsable de
COMITÉ Transparencia y Lucha
6 (Apertura de EVALUADOR DE Contra la Corrupción la
Propuesta) OFERTAS fecha y hora del Acto de
(CEO) Apertura de propuesta para
su asistencia.
4. Verificará la
documentación presentada
por el proponente,
elaborará y firmará el Acta
de Apertura de la
propuesta.
5. Rubricará la propuesta,
posteriormente el personal
del DAQ procederá con el
foliado de la propuesta.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
a) Garantías, según
establecido en el
Cuando el AS a través del artículo 15 del
PC solicite la presentación RABCOCS
de garantía de seriedad de
b) Informe de
propuesta, se realizarán las
Verificación de
siguientes acciones:
garantía de seriedad
1. Verificará la validez de de propuesta.
las garantías de seriedad
de propuesta considerando c) Comunicación de
que sus condiciones, observaciones de las
términos y características garantías
cumplan con los presentadas dirigido
requerimientos exigidos en a los proponentes
el PC y puedan ser participantes.
ejecutadas a favor de la d) Boleta(s) de
empresa en caso de que garantías de seriedad
corresponda. de propuestas
2. De existir observaciones subsanadas (cuando
a las garantías, se corresponda).
Verificación de
comunicará al DAQ, para e) Informe
garantía de DEPARTAMENTO
que el mismo comunique a Complementario de
seriedad de ADQUISICIONES
6a todos los proponentes Verificación de
propuesta (DAQ)
participantes de la garantía de seriedad
(cuando sea
convocatoria, otorgando el de propuestas
requerida)
plazo correspondiente para subsanadas.
que puedan subsanar sus
garantías.
consideración.
4. El DAQ comunicará a los
proponentes el resultado
de la verificación de las
propuesta.
5. Cumplido el plazo para la
presentación de garantías
subsanadas, elaborará
Informe complementario de
verificación de garantías de
seriedad de propuestas
subsanadas. (OPCIONAL)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
a) Notas o correos
1. En sesión revisará y electrónicos de
evaluará la propuesta solicitud de
según PC. aclaración de
2. El CEO mínimamente propuesta y sus
deberá efectuar dos (2) respectivas
reuniones de coordinación respuestas.
entre sus miembros, para la b) Informe de
emisión de su informe (Una Evaluación y
reunión de planificación y recomendación de
otra de revisión del Adjudicación o
documento final). declaratoria Desierta
3. Cuando corresponda a firmada por el CEO.
COMITÉ través del DAQ mediante c) Formulario de

Evaluación de EVALUADOR DE correo electrónico Adjudicación para
6b solicitarán aclaraciones al aprobación del RC.
propuesta OFERTAS
(CEO) proponente con copia a los
miembros del CEO.
4. El CEO emitirá el Informe
de evaluación y
recomendación de
Adjudicación o declaratoria
Desierta del proceso de
adquisición y/o
contratación para
aprobación del RC.
5. El Operador de
Contrataciones elaborará el
Formulario de Adjudicación
para aprobación del RC.
1. Aprobará el Informe del a) Informe del CEO

CEO. de Adjudicación o
2. Aprobará el Formulario declaratoria Desierta
de Adjudicación (cuando aprobada por el RC.
RESPONSABLE corresponda). b) Formulario de
DE Adjudicación
7 Adjudicación aprobado por el RC
CONTRATACIÓN
(RC) (cuando
corresponda).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
comunicación de comunicación de
Adjudicación solicitando la Adjudicación,
documentación señalada remitida mediante
en el PC y remite a la GAF los canales de
para su firma. comunicación
2. La GAF revisará y establecido en el PC.
firmará la Nota de b) Para CTO: la
comunicación de documentación legal
Adjudicación. y administrativa en
3. El DAQ notificará la original y/o copia
adjudicación de forma legalizada del
física y/o correo electrónico Proponente
al Proponente Adjudicado. Adjudicado.
Comunicación
4. El Proponente c) Para OC/OS: la
de resultado del
Adjudicado entrega la documentación legal
proceso y DEPARTAMENTO
documentación requerida y administrativa en
8 requerimiento ADQUISICIONES
en el plazo establecido. copia simple del
de documentos (DAQ)
Proponente
legales y 5. Cuando el documento Adjudicado.
administrativos contractual establecido en
el PC sea un Contrato, el d) Memorándum de
DAQ remitirá mediante remisión de
memorándum al DJU los documentos legales
documentos legales y y administrativos
administrativos para elaboración del
presentados por el CTO.
para elaboración del CTO,
adjuntando los
contractual establecido en
el PC sea una OC/OS, el
DAQ elaborará la OC/OS.
1. Verificará los a) Informe Legal
documentos legales dirigido al GG con
presentados por el firma del elaborador y
Verificación de Proponente Adjudicado. VoBo del Jefe DJU.
documentos DEPARTAMENTO 2. Emitirá el Informe Legal
9 legales del JURÍDICO dirigido al GG de
Proponente (DJU) verificación de documentos
Adjudicado legales presentados por el
Proponente Adjudicado y
recomendará la elaboración
y firma del CTO.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
3. Remitirá garantía de
cumplimiento de contrato al
Departamento Tesorería
custodia correspondiente
4. Elaborará el contrato de
acuerdo al modelo de
contrato establecido en el
PC y solicitará la
conformidad del AS.
Para la remisión de una a) Orden de
OC/OS se realizarán las Compra/Servicio con
siguientes actividades: firmas de las partes
1. Remitirá la OC/OS al contratantes.
Proponente Adjudicado. b) Correo electrónico
2. Firmada la OC/OS por el de comunicación de
DEPARTAMENTO
Proponente Adjudicado, se liberación de
ADQUISICIONES
remitirá al RC para su firma. garantías de
(DAQ)
seriedad de
3. Comunicará al propuesta (cuando
proveedor/contratista la corresponda).
liberación de su garantía de
(cuando se haya solicitado
Formalización en el proceso).
de la
adquisición,
contrato se realizarán las debidamente firmado
construcción o
siguientes actividades: por su elaborador,
10 contratación –
1. Emitirá los ejemplares revisor, Gerente
contrato / orden
originales que General y contratista
de compra /
correspondan de CTO con o proveedor.
orden de
firma y rúbrica del b) Correo electrónico
servicio
elaborador y revisor. Para de comunicación de
contratos, el DJU es liberación de
DEPARTAMENTO responsable de gestionar la garantías de
JURÍDICO firma con el proveedor seriedad de
(DJU) adjudicado, convocando al propuesta (Cuando
mismo a oficinas de corresponda).
DELAPAZ S.A. para la
respectiva firma, salvo que
se establezca en el PC otra
modalidad de coordinación,
definido con el AS.
2. Remitirá un original del
CTO al Contratista y/o
Proveedor.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
original del CTO.
copia fiel al original del CTO
firmado para su archivo en
el expediente del proceso.
CTO al AS.
(cuando se haya solicitado
en el proceso).
1. El RC designará a) Correo electrónico
mediante memorándum a de remisión de
los Responsables de Memorándum de
Recepción, mismo que se Designación.
conformara de acuerdo b) Memorándum de
Memorándum emitido por Designación de
el GG que define la Responsables de
conformación de los RR por Recepción
la materialidad de los debidamente firmado
Designación procesos. y notificado.
(es) RESPONSABLE
Responsable (s) DE 2. Cuando sea necesario se
11 requerirá la participación de
de Recepción CONTRATACIÓN
de bienes, obras un Perito y/o Técnico
(RC) Especializado.
y/o servicios
Designación a los
Responsables de
Recepción para la
1.El DAQ coordinará con el a) Para bienes,
DAL y los RR (AS y/u otros Formulario de
designados): Verificación y
Recepción del RESPONSABLES Recepción de
12 bien, obra o -Para Bienes: La fecha de
DE RECEPCIÓN Materiales (Sin
servicio entrega por parte del
(RR) observaciones) e
Informe de
los plazos establecidos en
Conformidad o
la OC/CTO.
Disconformidad,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P Documentos
a requeridos/
s generados
o
-Para Servicios y/u debidamente
Obras: La fecha de firmado.
conclusión y recepción del b) Para servicios,
servicio u obra. Informe de
condiciones contractuales y según corresponda,
técnicas establecidas para debidamente
el bien, obra o servicio, firmado.
dando conformidad o c) Para obras, Acta
disconformidad de la de Recepción
recepción emitiendo: (Provisional y
-Para Bienes: El Definitiva),
Formulario de Recepción y debidamente
Verificación de Materiales y firmado.
el Informe de Conformidad
o Disconformidad.
-Para Servicios: El Informe
de Conformidad o
corresponda.
-Para obras: Las Actas de
Definitiva).
e. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo V

(CATEGORÍA III)
A) CUANTÍA: Desde el monto establecido en el nivel de materialidad
del GG.
B) CAUSALES: De acuerdo a las causales establecidas en el Artículo
38 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras
y Contratación de Servicios (Versión 3)
C) PROCEDIMIENTO: Esquema del procedimiento (acorde a los pasos
mínimos establecidos en el reglamento)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
Inexistencia o saldo inexistencia o saldo
mínimo de stock de mínimo de stock
Almacenes (para bienes). emitido por el DAL.
2. Elaborará el Informe de b) Formulario de
Justificación y Previsión Solicitud de
de Precio para la Adquisición y/o
(adquisición de bienes, Contratación
construcción de obras o (Bienes, Servicios y
contratación de Obras).
servicios), señalando la c) FTE, ETE, ET´s o
causal en la cual aplica su TdR.
condición de Categoría
Especial debidamente d) Informe de
respaldado. Justificación y
Previsión de Precio
3. En caso de una de la contratación
solicitud de adquisición de debidamente
bienes, construcción de respaldada.
obras o contratación de
servicios con una e) Transparentación
empresa filial o de Costos (cuando
Solicitud del ÁREA subsidiaria de ENDE, el corresponda).
1 bien, obra o SOLICITANTE Informe de Previsión de f) Convenio vigente y
servicio (AS) Precios deberá adjuntar firmado (cuando
los antecedentes del corresponda).
proceso previo de
Transparentación de
Costos.
Convenio firmado y
vigente (Para empresas
filiales y subsidiarias de
ENDE).
corresponda Ficha
Referencia.
de Solicitud de
Adquisición y/o
firmas del AS.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
de los puntos 1, 2, 5 y 6
(más 3 y 4 para
adquisiciones y/o
revisión.
1. Verificará el a) Formulario de
presupuesto disponible Solicitud de
según corresponda Adquisición y/o
(Inversión – GPR/ GAF o Contratación
DEPARTAMENTO Gasto - GAF). (Bienes, Servicios y
CONTABILIDAD 2. A requerimiento del AS Obras) firmado en la
(DCN) según corresponda Verificación
Verificación (Inversión – GPR/ GAF o Presupuestaria.
presupuestaria Y/O Gasto - GAF) elaborará el b) Informe
2
(cuando informe Financiero de Financiero firmado
corresponda) DEPARTAMENTO Verificación por el Jefe DCN y en
PLANIFICACIÓN Y Presupuestaria donde caso Inversiones
CONTROL DE certifique el presupuesto. además el Jefe DPI,
INVERSIONES (Adjuntado todos los con VoBo del GAF y
(DPI) documentos del paso 1). GPR (solo
3. El Informe elaborado inversiones) dirigida
será remitido al AS para al GG.
gestionar su aprobación.
1. El AS gestionará a) Informe Legal.
(memorándum) con el
DJU el Informe Legal para
la adquisición de bienes,
DEPARTAMENTO construcción de obras y
3 Informe Legal JURÍDICO contratación de servicios.
(DJU) (Adjuntando los
documentos de los pasos
1 y 2).
será remitido al AS.
1. El AS remitirá a través a) Documentos
de memorándum al Generados en los
Gerente General la pasos 1, 2 y 3
solicitud de aprobación de aprobados mediante
inicio de proceso de la la firma del RC.
Aprobación de GERENTE adquisición de bienes,
4
solicitud GENERAL GG (RC) construcción de obras y
adjuntado la
documentación
2 y 3.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
2. La SGC revisará la
documentación, si la
documentación tiene
observaciones se
procederá a la devolución
al AS. (Una vez
subsanadas las
observaciones el AS
continuará con el punto 3)
contratación de servicios
y todos los documentos
2 y 3 y remitirá al DAQ.
1. El Jefe DAQ designará a) PC y Anexos
al Operador de debidamente
Contrataciones para que, firmados
de inicio al proceso de (Elaborador, revisor
adquisición de bienes, y aprobador).
construcción de obras y b) Nota de Invitación
contratación de servicios. para presentación de
2. El Operador de Propuesta
Contrataciones en c) Correo electrónico
coordinación con el AS de remisión de
procederá a elaborar el Invitación, PC y
DEPARTAMENTO Pliego de Condiciones y Anexos al
Invitación a ADQUISICIONES Cronograma del Proceso, proponente.
5 Presentación de (DAQ) donde el AS determinará: d) Enmiendas al PC
Propuesta el método de selección de y Anexos (Cuando
propuestas, forma de corresponda).
según la naturaleza de la
presentación de
propuestas, plazos de
entrega y otros.
3. El Operador de
vía correo electrónico el
PC y sus anexos al DJU
para revisión y
elaboración de modelo de
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
contrato. (Cuando
corresponda).
4. El Operador de
vía correo electrónico el
PC al AS, Jefe DAQ y RC
para revisión y
aprobación
correspondiente.
5 El Operador de
la nota de Invitación en
Categoría Especial y
gestionará la firma de
GAF.
6. El Operador de
electrónico adjuntado PC
y Anexos.
7. El DAQ procederá al
registro de apertura del
Libro de Actas para el
registro de la recepción
de propuesta.
aprobación.
1. El DAQ elaborará a) Memorándum de
memorándum de Designación del
designación del CEO Comité Evaluador de
previa coordinación con el Ofertas debidamente
RC. firmado por el GG -
2. El RC firmará RC, con fecha y firma
Designación
memorándum de de recepción del
Comité GERENTE
6 designación del CEO para personal designado.
Evaluador de GENERAL GG (RC)
Ofertas (CEO) la notificación mediante el
DAQ.
El CEO estará
Memorándum emitido por
el GG que define la
conformación del CEO
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
procesos.
1. Recepcionará el sobre a) Sobre de la
de la propuesta propuesta recibida
presentada por el del proponente.
DEPARTAMENTO proponente. b) Registro en Libro
Recepción de
7 ADQUISICIONES 2. Procederá al registro de Actas notariado
propuesta
(DAQ) del cierre del Libro de de recepción de
Actas, en la fecha y hora propuesta.
límite de recepción de
propuesta.
1. El DAQ convocará al a) Acta de Apertura
CEO para el Acto de de Propuesta
Apertura Pública de debidamente firmado
propuesta en día y hora por el CEO.
señalado en el PC. b) Planilla del Listado
2. El DAQ coordinará con de los Asistentes al
el DJU (cuando Acto de Apertura
corresponda según Pública de
monto), su asistencia al propuesta.
Acto de Apertura de
propuesta de la
convocatoria.
Responsable de
Transparencia y Lucha
Verificación y Contra la Corrupción la
evaluación COMITÉ fecha y hora del Acto de
8 EVALUADOR DE Apertura de propuesta
(Apertura de OFERTAS para su asistencia.
Propuesta) (CEO)
Apertura Pública de la
propuesta de acuerdo con
la fecha y hora
establecido en el PC.
5. Verificará la
documentación
presentada por el
proponente; elaborará y
firmará el Acta de
Apertura Pública de
propuesta.
Listado de los Asistentes
al Acto de Apertura
Pública de propuesta.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
posteriormente el
personal del DAQ
procederá con el foliado
de la propuesta.
Cuando el AS a través del a) Garantías, según
PC solicite la establecido en el
presentación de garantía artículo 15 del
de seriedad de propuesta, RABCOCS.
se realizarán las
b) Informe de
Verificación de
1. Verificará la validez de garantía de seriedad
las garantías de seriedad de propuesta.
de propuesta
considerando que sus c) Comunicación de
condiciones, términos y observaciones de las
características cumplan garantías
con los requerimientos presentadas dirigido
exigidos en el PC y a los proponentes
puedan ser ejecutadas a participantes.
favor de la empresa en d) Boleta(s) de
caso de que corresponda. garantías de seriedad
2. De existir de propuestas
observaciones a las subsanadas (cuando
Verificación de garantías el DAQ corresponda).
garantía de DEPARTAMENTO comunicará a todos los
8a ADQUISICIONES e) Informe
seriedad de proponentes participantes
(DAQ) Complementario de
propuesta de la convocatoria, Verificación de
otorgando el plazo garantía de seriedad
correspondiente para que de propuestas
puedan subsanar sus subsanadas.
garantías.
consideración.
4. El DAQ comunicará a
los proponentes el
resultado de la
verificación de las
propuesta.
5. Cumplido el plazo para
la presentación de
elaborará Informe
complementario de
verificación de garantías
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
de seriedad de
evaluará la propuesta electrónicos de
según PC. solicitud de
2. El CEO mínimamente aclaración de
deberá efectuar dos (2) propuesta y sus
reuniones de respectivas
coordinación entre sus respuestas.
miembros, para la b) Informe de
emisión de su informe Evaluación y
(Una reunión de recomendación de
planificación y otra de Adjudicación o
revisión del documento declaratoria Desierta
final). firmada por el CEO.
3. Cuando corresponda a c) Formulario de
COMITÉ través del DAQ mediante Adjudicación para
Evaluación de EVALUADOR DE correo electrónico aprobación del RC.
8b
propuesta OFERTAS solicitarán aclaraciones al
(CEO) proponente con copia a
los miembros del CEO.
recomendación de
adjudicación o
y/o contratación para
aprobación del RC.
5. El Operador de
el Formulario de
Adjudicación para
aprobación del RC.
1. Elaborará el Informe de a) Informe de
GERENCIA DE Cumplimiento que cumplimiento para
Informe de ADMINISTRACIÓN certifica que el proceso ha aprobación del GG.
8c
Cumplimiento Y FINANZAS cumplido a satisfacción
(GAF) todos los pasos
requeridos.
1. Aprobará el informe del a) Informe del CEO
CEO. de Adjudicación o
RESPONSABLE DE 2. Aprobará el Formulario declaratoria Desierta
9 Adjudicación CONTRATACIÓN de Adjudicación (cuando aprobada por el RC.
(RC) corresponda). b) Formulario de
Adjudicación
aprobado por el RC.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
3. Aprobará el informe de c) Informe de
Cumplimiento. Cumplimiento
aprobado por el RC.
comunicación de Comunicación de
Adjudicación solicitando Adjudicación,
la documentación remitida mediante
señalada en el PC y los canales de
remitirá a la GAF para su comunicación
firma. establecido en el PC.
2. La GAF revisará y b) Documentación
firmará la nota de Legal y
comunicación de Administrativa en
Adjudicación. original y/o copia
3. Notificará la legalizada del
Comunicación adjudicación de forma Proponente
de resultado del física y/o correo Adjudicado.
proceso y DEPARTAMENTO electrónico al proponente c) Memorándum de
10 requerimiento ADQUISICIONES adjudicado. remisión de
de documentos (DAQ) Documentos Legales
4. El Proponente
legales y y Administrativos
Adjudicado entregará
administrativos para emisión de
documentación en el
plazo establecido. Informe Legal.
5. Remitirá mediante
administrativos
presentados por el
para su revisión y emisión
de informe legal,
adjuntando los
antecedentes del
proceso.
1. Revisará la validez de a) Informe Legal
la documentación legal y dirigido al Gerente
administrativa presentado General con firma
por el Proponente del Jefe DJU y VoBo
Verificación de Adjudicado. de su elaborador.
documentos DEPARTAMENTO 2. Emitirá Informe Legal b) Proyecto de
11 legales del JURÍDICO dirigido al GG que Contrato.
proponente (DJU) certifica que el proceso
adjudicado
cumple con todos los
aspectos legales en el
proceso de adquisición de
bienes, construcción de
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
servicios y que los
documentos presentados
por la empresa cumplen
con los requisitos legales
establecidos en el PC.
Cumplimiento de
Contrato al Departamento
de Tesorería para su
correspondiente.
4. Elaborará el Proyecto
de Contrato para su
presentación al
Directorio.
1. Emitirá el Informe a) Informe Técnico
Técnico con aprobación dirigido al Directorio.
ÁREA del GG, dirigido al
SOLICITANTE Directorio para solicitar
(AS) autorización de firma de
CTO.
1. Emitirá el Informe a) Informe
Financiero y/o Financiero y/o
GERENCIA DE Administrativo con Administrativo
ADMINISTRACIÓN aprobación del GG, dirigido al Directorio.
Y FINANZAS dirigido al Directorio para
(GAF) solicitar autorización de
Autorización de firma de CTO.
firma de a) Informe Legal
contrato, orden 1. Emitirá el Informe Legal dirigido al Directorio.
12
de compra u con aprobación del GG
DEPARTAMENTO
orden de dirigido al Directorio para
JURÍDICO
servicio solicitar autorización de
(DJU)
firma de CTO.
1. Emitirá el Informe del a) Informe de

Cumplimiento con VoBo Transparencia.
del GG, dirigido al
RESPONSABLE DE Directorio, señalando los
TRANSPARENCIA pasos establecidos en el
Y LUCHA CONTRA Reglamento de
LA CORRUPCIÓN Adquisición de Bienes,
Contratación de
Servicios.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. El DAQ remitirá todos a) Archivo
los antecedentes del digitalizado de los
proceso de contratación antecedentes del
generados hasta el paso proceso.
anterior en PDF al AS. b) Nota de Solicitud
2. El AS basados en la de Autorización de
documentación recibida firma de CTO
del DAQ, elaborará la firmada por el GG y
presentación para la dirigida al Directorio
autorización de firma de de DELAPAZ.
contrato dirigida al c) Presentación para
Directorio. la autorización de
3. El AS remitirá toda la firma de CTO dirigida
documentación al Directorio.
mencionados en el punto d) Resolución
1 y 2 para revisión y expresa de
archivo digital de SGC. Directorio
4. La SGC coordinará con Rechazado o
ÁREA SOLICITATE ENDE CORPORACIÓN Autorizando la firma
(AS) la agenda del Directorio de CTO.
para la inclusión de las
DEPARTAMENTO solicitudes según
ADQUISICIONES requerimiento del AS.
(DAQ) 5. El GG solicitará
mediante nota formal la
SECCIÓN GESTIÓN Autorización de firma de
CORPORATIVA CTO dirigida al Directorio
(SGC) adjuntando para el efecto:
a) Expediente del proceso
de contrataciones
digitalizadas.
solicitud de autorización
de firma de CTO.
6. La SGC coordinará y
remitirá a ENDE
CORPORACIÓN todos
los antecedentes del
en fotocopia simple y
digital para revisión y
aprobación.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
8. La SGC remitirá a todo
el plantel ejecutivo del
Directorio las
presentaciones para la
CTO en físico y digital.
Directorio las solicitudes
de autorización de firma
de CTO.
Resolución Expresa
Autorizando o Rechazado
la firma de CTO. En caso
de que el Directorio
rechace la firma del
contrato se remitirá al AS,
DJU, GAF (Según
subsanen las
observaciones.
11. La SGC recepcionará
la Resolución de
Directorio y comunicará
según corresponda al
DAQ para gestionar la
emisión de Contrato con
el DJU.
a) Contrato
Para la remisión del debidamente firmado
contrato se realizarán las por su elaborador,
siguientes actividades: revisor, Gerente
1. Emitirá los ejemplares General y contratista
Formalización originales que o proveedor.
de la correspondan de CTO con b) Constancia de
adquisición, DEPARTAMENTO firma y rúbrica del publicación de
construcción o JURIDICO elaborador y revisor. El resultados del
13 contratación – (DJU) DJU gestionara la firma proceso en la página
contrato / orden con el proveedor web de DELAPAZ.
de compra / (CONTRATO) adjudicado. c) Constancia de
orden de publicación de
servicio 2. Remitirá un original del
CTO al Contratista y/o resultados del
Proveedor. proceso en la página
web de ENDE
3 Archivará un ejemplar CORPORACIÓN
original del CTO. (cuando
corresponda).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
4. Remitirá al DAQ una d) Correo electrónico
copia fiel al original del de comunicación de
CTO firmado para su liberación de
archivo en el expediente garantías de
del proceso. seriedad de
propuesta (cuando
corresponda).
CTO al AS.
de seriedad de propuesta
(cuando se haya
solicitado en el proceso).
mediante memorándum a Designación de
los Responsables de Responsables de
Recepción, mismo que se Recepción
conformara de acuerdo debidamente firmado
Memorándum emitido por y notificado.
el GG que define la
Designación
procesos.
(es)
Responsable (s) GERENTE 2. Cuando sea necesario
14 se requerirá la
de Recepción GENERAL GG (RC)
de bienes, obras participación de un Perito
y/o servicios y/o Técnico Especializado
Designación a los
Responsables de
Recepción para la
1. El DAQ coordinará con a) Para bienes,
Recepción de
Recepción del RESPONSABLES -Para Bienes: La fecha Materiales (sin
15 bien, obra o DE RECEPCIÓN de entrega por parte del observaciones) e
servicio (RR) proveedor o contratista en Informe de
los plazos establecidos en Conformidad o
la OC/CTO. Disconformidad,
-Para Servicios y/u debidamente
Obras: La fecha de firmado.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
conclusión y recepción b) Para servicios,
del servicio u obra. Informe de
condiciones contractuales según corresponda,
y técnicas establecidas debidamente
para el bien, obra o firmado.
servicio, dando c) Para obras, Acta
conformidad o de Recepción
disconformidad de la (Provisional y
recepción emitiendo: Definitiva),
debidamente
-Para Bienes: El
firmado.
Formulario de Recepción
y Verificación de
Materiales y el Informe de
Conformidad o
Disconformidad.
-Para Servicios: El
corresponda.
-Para obras: Las Actas de
Definitiva).
f. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo VI
4. CASOS DE EMERGENCIA
A) CUANTÍA: Sin límite de monto.

B) CAUSALES: No Aplica
C) PROCEDIMIENTO
a. Esquema del procedimiento (adecuado a las condiciones de
contrataciones de casos de emergencia establecidas en el
reglamento)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
1. Comunicará al Gerente a) Informe Técnico de
General la situación de justificación de
emergencia. declaratoria de
2. Ejecutará las acciones Emergencia
ÁREA debidamente
SOLICITANTE para atender la
emergencia. autorizada.
Declaratoria (AS)
1 de 3. Emitirá el Informe b) Informe Legal de
emergencia AREA JURÍDICA Técnico de Justificación Declaratoria de
(DJU) de Declaratoria de Emergencia
Emergencia. debidamente
4. Emitirá el Informe Legal autorizada.
del marco normativo de la
emergencia.
Aprobación de 1. La Gerencia General a) Memorándum que
GERENTE emitirá el Memorándum declara situación de
2 Declaratoria GENERAL
de declarando situación de Emergencia firmada
(GG) Emergencia. por el GG.
emergencia
1. Preparar Informe de a) Informe de Gastos
Descargo de gastos, adjuntando los aprobados por el GG.
gastos ÁREA
3 SOLICITANTE respectivos descargos
realizados (facturas, recibos y otros.)
para atender (AS)
dirigido al GG y gestiona
la emergencia la firma de autorización.
1. Para los casos que a) Informe de Gastos
correspondan a la aprobados por el GG
materialidad de Categoría b) Nota formal del GG
III, una vez controlada la con sello de recibido
situación de Emergencia del Directorio que
el AS remite los informa situación de
antecedentes al GG. emergencia y solicita
Descargo de 2. El GG pondrá en ratificar las acciones
gastos para conocimiento mediante adoptadas.
los casos que nota formal el informe y c) Acta de Directorio
5 superen la DIRECTORIO descargo presentado por ratificando las
materialidad el AS y solicitará ratificar acciones adoptadas.
de Categoría las acciones adoptadas
III en el marco del Art.325
del Código de Comercio.
3. El Directorio en
Reunión emitirá el Acta
que ratifica las acciones
adoptadas en el marco
del Art. 325 del Código de
Comercio.
g. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo VII
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
5. ADOPCION DE PROCESOS PREVIOS

A) CUANTÍA: Sin límite de monto.
B) CAUSALES: No Aplica
C) PROCEDIMIENTO: Esquema del procedimiento (en el marco del
Artículo 12 del Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción
de Obras y Contratación de Servicios). La adopción de una OC/OS o
CTO solamente se podrá efectuar una sola vez.
P
Documentos
a
s
generados
o
1. El AS solicita al DAQ el a) Correo
requerimiento de Electrónico y/o
adopción de una OC/OS y memorándum y
ÁREA
Solicitud de CTO (antigüedad no otros (Canales de
1 SOLICITANTE
Adopción mayor a 6 meses) para la Comunicación
(AS)
adquisición de un bien, establecido en el
construcción de obra o DELAPAZ).
contratación de servicio.
1. El DAQ gestiona a) Correo
mediante correo electrónico de
electrónico con el consulta al
proveedor de una OC/OS proveedor.
y CTO (Antigüedad no
b) Correo
mayor a 6 meses), su
electrónico de
predisposición de aceptar
Consulta al respuesta del
DEPARTAMENTO un proceso de Adopción
proveedor proveedor
2 ADQUISICIONES en las mismas
aceptación de la condiciones aprobadas
(DAQ)
Adopción. inicialmente.
2. Remisión de los correos
electrónicos de solicitud
de Adopción al proveedor,
efectuada por el DAQ; y la
respuesta de aceptación
del proveedor al AS.
1. Para categoría II el AS a) Documentos
gestionará la existencia de generados en los
presupuesto disponible pasos 1 y 2.
Elaboración de ÁREA según corresponda
3 Informe de SOLICITANTE b) Certificación
(inversión – GPR/ GAF o
Justificación (AS) presupuestaria
gasto - GAF); en caso de
y/o el Informe de
no existir presupuesto
compromiso de
aprobado se gestionará
con el GG mediante
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
informe, el compromiso reformulación del
para su incorporación en presupuesto.
el presupuesto.
c) Informe de
2. El AS con los correos Justificación de
remitidos por el DAQ Adopción.
(solicitud de Adopción y la
respuesta del proveedor)
y la disponibilidad
presupuestaria, elabora
un Informe de justificación
dirigido al RC de acuerdo
a la materialidad de la
Adopción.
3. Remite al RC para
aprobación del Informe de
Justificación y
autorización de la
Adopción.
a) Documentos
1. El RC firma y autoriza el generados en los
Autorización de RESPONSABLE Informe de Justificación pasos 1, 2 y 3
4 DE
la Adopción dando se continuidad a la aprobados
CONTRATACIÓN adopción del proceso. mediante la firma
(RC) del RC.
1. El DAQ efectúa la a) Documentos
Invitación (Vía correo generados en los
electrónico para Categoría pasos 1, 2 y 3
I; Nota de Invitación para aprobados
Categoría II) y solicita la mediante la firma
presentación de los del RC.
siguientes documentos:
b) Correo
Formulario de Oferta
electrónico para
DEPARTAMENTO Económica, Planilla de
Categoría I; Nota
Invitación a ADQUISICIONES Datos Técnicos
5 de Invitación para
proveedor (DAQ) Garantizados,
Categoría II.
Identificación del
Proponente, y c) Formulario de
Presentación de Oferta
Propuesta, para validar el Económica,
cumplimiento de las
condiciones técnicas, d) Planilla de
Datos Técnicos
cantidades y precio.
Garantizados,
e) Identificación
del Proponente,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
P
Documentos
a
s
generados
o
Presentación de
Propuesta.
1. El DAQ y el AS verifican a) Formulario de

DEPARTAMENTO
los documentos Oferta
ADQUISICIONES
presentados en relación Económica.
(DAQ)
con el proceso adoptado y b) Planilla de
ÁREA elaboran un Acta de
Revisión de Datos Técnicos
SOLICITANTE conformidad.
6 documentos Garantizados,
(AS)
presentados. 2. El RC aprueba el Acta c) Identificación
RESPONSABLE de conformidad con su del Proponente,
DE Vo.Bo. dándose Presentación de
CONTRATACIÓN continuidad al proceso de Propuesta con
(RC) adopción. visto bueno.
1. El DAQ elabora y a) Comunicación
gestiona la firma de la de Adjudicación-
Comunicación de OC/OS.
Adjudicación y la nueva
OC/OS y remite al
proveedor para su firma.
Emisión de DEPARTAMENTO
7 Orden de ADQUISICIONES 2. Cuando el documento
Compra. (DAQ) contractual requerido sea
un Contrato, el DAQ
solicitará mediante
memorándum al DJU la
elaboración del mismo,
adjuntando los
h. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo VIII
6. CONDICIONES CONTRACTUALES
En DELAPAZ los documentos contractuales que regirán el accionar de la
empresa serán: Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio o Contratos de
acuerdo a lo señalado en el Capítulo VI Sección I (Contrato) y Sección II
(Orden de Compra u Orden de Servicio) del Reglamento de Adquisición de
Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios 3ra Versión.
6.1. RESPONSABLES DE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONTRACTUALES
El Contrato será suscrito necesariamente por el Gerente General, en su
condición de Representante Legal de DELAPAZ.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Para el caso de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, el Gerente General

podrá delegar la firma de éstas mediante poder especial otorgado a
dependientes de DELAPAZ S.A. en el marco de lo establecido en el numeral 15
del Articulo 41 (Gerente General) del Reglamento de Adquisición de Bienes,
Construcción de Obras y Contratación de Servicios 3ra Versión y el
Memorándum que emita la Gerencia General al efecto, en el cual se definirá el
nivel de delegación de actividades dentro de los procesos de contratación.
7. TIPOS DE GARANTÍA
El AS previa evaluación de las condiciones de la adquisición de bienes,
construcción de obras y contratación de servicios, definirá la presentación de
garantías según el objeto para cada proceso, independientemente del monto
contratado.
Se podrán establecer los siguientes tipos de garantía:
a) Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación
financiera regulada y autorizada por la ASFI.
b) Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de
intermediación financiera regulada y autorizada por la ASFI.
c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. Emitida por una
entidad aseguradora legalmente establecida en territorio nacional.
d) Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por un
banco nacional (legalmente establecido en Bolivia) a solicitud y con el aval
de un Banco o Entidad Financiera del exterior.
e) Retenciones. Aplicable a contrataciones de empresas filiales y
subsidiarias de ENDE Corporación y procesos de contratación de la
Categoría II.
Para los incisos a), b) c) y d) deberán expresar su carácter de renovable,

irrevocable y de ejecución inmediata.
Es obligación del proveedor o contratista mantener siempre actualizadas las
garantías. Cuando corresponda, la empresa deberá solicitar su renovación a
través del Área Administrativa y/o Financiera.
Las garantías deberán ser emitidas por cualquier entidad de intermediación
financiera regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) o entidad aseguradora regulada y autorizada por la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento de Adquisición de Bienes,
Construcción de Obras y Contratación de Servicios 3ra Versión, el tipo de
garantía a ser exigido en cada adquisición o contratación, independientemente
del monto a contratar, será definido por el AS en el PC.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
8. GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO

El AS previa evaluación de las condiciones de la adquisición de bienes,
construcción de obras y contratación de servicios, en aplicación a lo establecido
en el Artículo 16 del RABCOCS 3ra Versión, determinará la solicitud de garantías
según el objeto para cada proceso, independientemente del monto contratado.
9. LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA

Para determinar las garantías a requerir en los procesos de adquisición de
bienes, construcción de obras y contratación de servicios, las AS considerarán
los siguientes lineamientos:
BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y

GARANTÍAS ACLARACIONES
CONSULTORIA
Obligatoria en Categoría III. Las empresas filiales y
subsidiarias de ENDE
SERIEDAD DE Opcional en Categoría II, Categoría
Corporación, están exentas
PROPUESTA Especial II y III.
de la presentación de esta
Entre el 0,5% al 5% Garantía.
Las empresas filiales y
subsidiarias de ENDE
Obligatoria Categorías I, II o III Corporación, están exentas
CUMPLIMIENTO DE Solo cuando el PC establece la de la presentación de esta
CONTRATO aplicación de contrato. Garantía.
Mínimamente del 7% En su reemplazo podrá

solicitar una retención de
cada pago, no menor al 7%.
Obligatoria según lo establecido en
CORRECTA el PC para Categorías I, II o III.
INVERSIÓN DE Equivalente al 100% del anticipo
ANTICIPO otorgado según lo establecido en el
artículo 13 del RABCOCS
Obligatoria en contratación de
obras en Categorías I, II y III.
BUENA EJECUCIÓN
DE OBRA El porcentaje y la vigencia serán
establecidos en el PC y/o
documento contractual.
Obligatoria cuando lo solicita el PC
FUNCIONAMIENTO para Categorías I, II y III. Se podrán realizar
DE MAQUINARIA Y El porcentaje y la vigencia serán retenciones establecidas en
EQUIPO establecidos en el PC y/o el PC para Categorías I y II.
documento contractual.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
10. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del
objeto de la adquisición, construcción o contratación y ser sustentadas por
informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento.
Las modificaciones al Contrato podrán efectuarse mediante:
a) Contrato Modificatorio. Es aplicable cuando la modificación a ser

introducida afecte el alcance, monto, plazo y/o forma de pago sin dar lugar
al incremento de los precios unitarios.
b) Contrato Modificatorio para Servicios Generales Recurrentes. Es
aplicable cuando la empresa requiere ampliar el plazo del servicio general
recurrente, para lo cual la instancia correspondiente, de manera previa a la
conclusión del contrato, realizará una evaluación del cumplimiento del
contrato, en función de la cual la autoridad que suscribió el contrato principal
por la empresa podrá tomar la decisión de modificar o no el contrato del
servicio.
c) Órdenes de Cambio. Se podrán utilizar en contrataciones de obras y
servicios, cuando la modificación esté referida a una modificación del
alcance, precio y/o del plazo del contrato u orden de servicio, sin incremento
de los precios unitarios ni la creación de nuevos ítems.
La Orden de Servicio u Orden de Compra podrá ser modificada previa

justificación, de manera análoga a los contratos modificatorios y ordenes de
cambio.
11. DISPOSICIONES FINALES
11.1. VIGENCIA Y DIFUSIÓN

El presente Manual de Procedimientos entrará en vigencia a partir del día
siguiente de ser aprobada mediante Resolución de Directorio expresa y su
difusión es competencia de la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia
de Calidad y cuya aplicación es obligatoria para todos los empleados que
intervienen en los Procesos de Contratación en DELAPAZ.
12. ANEXOS
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO I
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS-
CATEGORÍA I
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO II
CATEGORÍA II
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA II
ANEXO III
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA II
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO III
CATEGORÍA III
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA III
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA III
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA III
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO IV
CATEGORÍA ESPECIAL (CATEGORÍA I)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

CATEGORÍA ESPECIAL (CATEGORÍA I)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO V
CATEGORÍA ESPECIAL (CATEGORÍA II)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO VI
CATEGORÍA ESPECIAL (CATEGORÍA III)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE

de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO VII
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CASOS
DE EMERGENCIA
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO VIII
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCION DE PROCESOS
PREVIOS
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO IX
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA I
Plazo en
Paso Actividad Responsable Procedimiento
D.H.
1. Gestionará la verificación de la
Inexistencia o saldo mínimo de
stock de Almacenes (para bienes)
2. Verificará y adjuntará Ficha

Técnica/Especificación Técnica o
Términos de Referencia.
Solicitud del
ÁREA SOLICITANTE 3. Estimará y justificará la
1 bien, obra o Previsión de Precio. 0
(AS)
servicio
4. Elaborará el Formulario de
Contratación (Bienes, Servicios y
Obras)
5. Remitirá el formulario y
documentos generados al RC
para su aprobación.
1. Revisará el Formulario de
Obras).
2. Remitirá al DAQ para que

realice una evaluación de
consistencia de la Previsión de
RESPONSABLE DE
Aprobación Precio y que esté debidamente
2 CONTRATACIÓN 8
de la solicitud respaldado.
(RC)
3. Firmará aprobando la Solicitud

de Adquisición y/o Contratación
(Bienes, Servicios y Obras).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. El DAQ efectuará la
Convocatoria Publica solicitando
propuestas a los potenciales
proponentes (Vía correo
electrónico y página Web de 1
DELAPAZ).
2. El RC designará al Comité
Evaluador de Ofertas.
DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES 3. El DAQ recepcionará las
(DAQ) ofertas y remitirá al CEO para su 10
Convocatoria evaluación.
RESPONSABLE DE
del proceso 4. El CEO elaborará el Cuadro
3 CONTRATACIÓN
de Comparativo de las ofertas
(RC)
contratación económicas recibidas.
COMITÉ
EVALUADOR DE 5. Efectuará la revisión técnica de
las propuestas de acuerdo con 5
OFERTAS (CEO)
sus FTE, ETE, ET´s o TdR y
recomendará la Adjudicación o
declaratoria Desierta en dicho
documento.
6. El RC aprobará y adjudicará o
declarará desierto el proceso de
contratación en base a la 2
recomendación del CEO y firmará
el Cuadro Comparativo.
adjudicación al Proponente
Adjudicado y solicitará
documentos legales para emisión 2
de la OC/OS o CTO de acuerdo
Emisión de
con el bien, obra o servicio
orden de
adjudicado.
compra u
DEPARTAMENTO
orden de 2. Una vez recibida la
4 ADQUISICIONES
servicio – documentación legal o
(DAQ)
contrato administrativa del Proponente
(Cuando Adjudicado, el DAQ elaborará la
corresponda). OC/OS, o solicitará la elaboración 5
del CTO al DJU de acuerdo con el
objeto de contratación o
características particulares del
proceso.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
3. El DAQ remitirá la OC/OS de

acuerdo con el bien, obra o
servicio, al Proponente
Adjudicado vía correo electrónico
o de forma física.
Para contratos, el DJU es
responsable de gestionar la firma
1
con el proveedor adjudicado,
DEPARTAMENTO
convocando al mismo a oficinas
JURÍDICO
de DELAPAZ S.A. para la
(DJU)
respectiva firma, salvo que se
definido con el AS.
4. El proveedor firmará la OC/OS

o CTO de acuerdo con el bien, 5
obra o servicio.
5. Se comunicarán los resultados

DEPARTAMENTO
en la página web de DELAPAZ y
ADQUISICIONES 1
mediante correo electrónico a los
(DAQ)
proponentes participantes.
1. El RC designará mediante
memorándum a los
mismo que se conformara de
acuerdo Memorándum emitido
Designación por el GG que define la
(es) conformación de los RR por la De acuerdo
materialidad de los procesos a las
responsable
RESPONSABLE DE condiciones
5 (s) de
CONTRATACIÓN(RC) de la
recepción de
OC/OS o
bienes, obras 2. El DAQ notificará vía correo CTO
y/o servicios electrónico y/o en físico el
Memorándum de Designación a
los Responsables de Recepción
para la recepción del bien, obra o
servicio en conformidad al Art. 48
del Reglamento.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. El DAQ notificará a través de

memorándum emitido por el RC a
en conformidad al Art. 48 del
Reglamento.
2. El DAQ coordinará con el DAL
y los RR (AS y/u otros
designados):
entrega por parte del proveedor o
contratista en los plazos
establecidos en la OC
-Para Servicios y/u Obras: La
fecha de conclusión y recepción
Recepción
RESPONSABLES DE del servicio u obra.
6 del bien, obra
RECEPCIÓN (RR) 3. Verificarán el cumplimiento de
o servicio
las condiciones contractuales y
técnicas establecidas para el
bien, obra o servicio emitiendo:
- Para Bienes: El Formulario de
Recepción y Verificación de
considerado como conformidad
de la recepción.
- Para Servicios: El Informe de
Conformidad o Disconformidad
de la recepción según
corresponda.
- Para Obras: Las Actas de
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO X
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA II
Plazo en
D.H.
stock de Almacenes (para bienes)
Justificación y Previsión de Precio
para la adquisición de bienes,
debidamente respaldado.
3. Adjuntará según corresponda

Solicitud del ÁREA FTE, ETE, ET´s o TdR.
1 bien, obra o SOLICITANTE 0
servicio (AS) 4. Gestionará la existencia de
presupuesto disponible según
corresponda (Inversión – GPR/
GAF o gasto - GAF); en caso de
no existir presupuesto aprobado,
se gestionará con el GG mediante
informe, el compromiso para su
incorporación en el presupuesto.
Obras) con firmas del AS.
1. El AS remitirá toda la
documentación generada en el
paso 1 para la revisión del DAQ,
si la documentación tiene
RESPONSABLE observaciones se procederá a la
Aprobación de DE devolución al AS. (Una vez
2 subsanadas las observaciones el 8
solicitud CONTRATACIÓN
(RC) AS continuara con el punto 2).
2. El DAQ realizará la evaluación
de consistencia de la Previsión de
Precio y que esté debidamente
respaldado.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
3. El DAQ remitirá al RC para la
aprobación de inicio de proceso
de los documentos generados en
el paso 1.
4. Aprobará el inicio de proceso
de contratación firmando el
Formulario de Solicitud de
Adquisición y/o Contratación
Bienes, Servicios y Obras y
remitirá al DAQ dando
continuidad al proceso.
Operador de Contrataciones para
que, de inicio al proceso de
1
contratación de servicios.
2. El Operador de Contrataciones
en coordinación con el AS
procederá a elaborar el Pliego de
Condiciones y Cronograma del
Proceso, donde el AS
determinará: el método de
selección de propuestas, forma
de adjudicación, garantías según
la naturaleza de la contratación,
plazos de presentación de 6
propuestas, plazos de entrega y
otros.
Para la elaboración del PC de
DEPARTAMENTO
Convocatoria solicitudes de materiales
3 ADQUISICIONES
pública rutinarios donde el DAL, es el AS,
(DAQ)
para los aspectos técnicos se
deberá coordinar también con la
gerencia de área que originó el
requerimiento.
3. El Operador de
correo electrónico el PC y anexos
4
al DJU para revisión y elaboración
de modelo de contrato. (Cuando
corresponda).
4. El Operador de
correo electrónico el PC al AS, 2
Jefe DAQ y RC para revisión y
aprobación correspondiente.
5. El Jefe DAQ publicará en la
página web de ENDE
1
CORPORACIÓN (cuando
corresponda).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
publicará en la página web de
DELAPAZ y remitirá invitaciones
vía correo electrónico a
potenciales proponentes, a
participar en el proceso de
contratación.
7. El DAQ coordinará con el DCR
la publicación de la convocatoria
en un medio de prensa de
circulación nacional (Cuando
corresponda).
8. El DAQ procederá a la apertura
del Libro de Actas para el registro
de la recepción de propuestas en
función a la convocatoria
publicada (cuando corresponda).
15
9. Si existe enmiendas al PC y
Anexos, coordina con el AS para
requerir la solicitud al RC para su
aprobación.
memorándum de Designación del
Comité Evaluador de Ofertas
previa coordinación con el RC.
Designación RESPONSABLE 2. El RC firmará memorándum de

Comité DE Designación del Comité
4 Evaluador de Ofertas (CEO), para
Evaluador de CONTRATACION
Ofertas (CEO) (RC) la notificación mediante el DAQ.
El CEO estará conformado de
acuerdo a Memorándum emitido
3
conformación del CEO por la
materialidad de los procesos
1. Recepcionará los sobres de las

propuestas presentadas por los
proponentes.
DEPARTAMENTO
Recepción de
5 ADQUISICIONES 2. Procederá al registro del cierre
propuestas
(DAQ) del Libro de Actas, en la fecha y
hora límite de recepción de
propuestas (Cuando
corresponda)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. El DAQ coordinará con el CEO
su asistencia al Acto de Apertura
de propuestas (Cuando
corresponda).
2. El DAQ coordinará con el DJU

(cuando corresponda según
monto), su asistencia al Acto de
Apertura de propuestas de la
convocatoria.
Verificación y Responsable de Transparencia y
COMITÉ
Evaluación Lucha Contra la Corrupción la
6 EVALUADOR DE
(Apertura de fecha y hora del Acto de Apertura
OFERTAS (CEO)
Propuestas) de propuestas para su asistencia.
4. Verificará la documentación
presentada por los proponentes;
elaborará y firmará el Acta de
Apertura de propuestas.
5. El DAQ procederá con el

foliado de las propuestas.
6. Remitirá las garantías al

Departamento de Tesorería.
Cuando el AS a través del PC

solicite la presentación de
garantía de seriedad de
15 días
Verificación de
actividades
garantía de
DEPARTAMENTO 1. Verificará la validez de las paralelas a
seriedad de
6a ADQUISICIONES garantías de seriedad de la
propuesta propuesta considerando que sus
(DAQ) elaboración
(cuando sea condiciones, términos y del informe
requerida) características cumplan con los CEO
requerimientos exigidos en el PC
y puedan ser ejecutadas a favor
de la empresa en caso de que
corresponda.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. De existir observaciones a las
garantías, se comunicará al DAQ,
para que el mismo comunique a
todos los proponentes
participantes de la convocatoria,
otorgando el plazo
correspondiente para que puedan
subsanar sus garantías.

consideración.
proponentes el resultado de la
verificación de las garantías de
subsanadas, elaborará Informe
complementario de verificación
de garantías de seriedad de
1. En sesión revisará y evaluará
las propuestas según PC.
2. El CEO mínimamente deberá
efectuar dos (2) reuniones de
coordinación entre sus miembros,
para la emisión de su informe
(Una reunión de planificación y
otra de revisión del documento
final).
3. Cuando corresponda a través
COMITÉ del DAQ mediante correo
EVALUADOR DE electrónico solicitarán
OFERTAS (CEO) aclaraciones al(los)
Evaluación de
6b proponente(s) respectivo(s), con 20
propuestas
DEPARTAMENTO copia a todos los proponentes y
ADQUISICIONES los miembros del CEO.
(DAQ) 4. El CEO emitirá el Informe de
evaluación y recomendación de
adjudicación o declaratoria
desierta del proceso de
adquisición y/o contratación para
aprobación del RC.
elaborará el Formulario de
Adjudicación para aprobación del
RC.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
RESPONSABLE 1. Aprobará el Informe del CEO.
DE 2. Aprobará el Formulario de
7 Adjudicación 5
CONTRATACIÓNAdjudicación (Cuando
(RC) corresponda).
1. Elaborará la nota de
comunicación de Adjudicación
solicitando la documentación 1
señalada en el PC y remitirá a la
GAF para su firma.
2. La GAF revisará y firmará la
Nota de Comunicación de 1
Adjudicación.
adjudicación de forma física y/o
1
correo electrónico al Proponente
Comunicación Adjudicado.
de resultado
4. El Proponente Adjudicado 7 (Nacional)
del proceso y DEPARTAMENTO
entregará la documentación a 15
8 requerimiento ADQUISICIONES
requerida en el plazo establecido. (Extranjero)
de documentos (DAQ)
legales y 5. Cuando el documento
administrativos contractual establecido en el PC
sea un Contrato, el DAQ remitirá
mediante memorándum al DJU
los documentos legales y
administrativos presentados por
el Proponente Adjudicado para 1
elaboración del CTO, adjuntando
los antecedentes del proceso.
contractual establecido en el PC
sea una OC/OS, el DAQ
1. Verificará los documentos
legales presentados por el
Proponente Adjudicado.
2. Emitirá el Informe Legal dirigido
al GG que certifica que el proceso
cumple con todos los aspectos
Verificación de
legales en el proceso de
documentos
DEPARTAMENTO adquisición de bienes,
9 legales del 2
JURÍDICO (DJU) construcción de obras y
Proponente
Adjudicado
recomendará la elaboración y
firma del CTO.
3. Remitirá garantía de
cumplimiento de contrato al
Departamento Tesorería para su
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
correspondiente (cuando
corresponda).
acuerdo al modelo de contrato
5
establecido en el PC y solicitará la
conformidad del AS.
Para la remisión de una OC/OS
se realizarán las siguientes
actividades:
1. Remitirá la OC/OS al
2. Firmada la OC/OS por el
Proponente Adjudicado, se
remitirá al RC para su firma.
3. Comunicará los resultados del
DEPARTAMENTO
proceso en la página WEB de
ADQUISICIONES
DELAPAZ, en la página Web de
(DAQ)
ENDE CORPORACIÓN (cuando
corresponda) y mediante correo
electrónico a los proponentes que
participaron en la convocatoria.
4. Comunicará al
proveedor/contratista la liberación
Formalización de su garantía de seriedad de
de la propuesta (cuando se haya
adquisición, solicitado en el proceso).
construcción o Para la emisión del contrato se 5 (Nacional)
10 contratación – realizarán las siguientes a 10
contrato / orden actividades: (Extranjero)
de compra / 1. Emitirá los ejemplares
orden de originales que correspondan de
servicio CTO con firma y rúbrica del
elaborador y revisor.
DEPARTAMENTO de DELAPAZ S.A. para la
JURÍDICO (DJU) respectiva firma, salvo que se
definido con el AS.
2. Remitirá un original del CTO al
Contratista y/o Proveedor.
3 Archivará un ejemplar original

del CTO.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
4. Remitirá al DAQ una copia fiel
al original del CTO firmado para
su archivo en el expediente del
proceso.
5. Remitirá una copia del CTO al
AS.
adquisición y contratación en la
página WEB de DELAPAZ, en la 1
página Web de ENDE
CORPORACIÓN (cuando
corresponda).
proveedor/contratista la liberación
de su garantía de seriedad de 1
propuesta (cuando se haya
solicitado en el proceso).
memorándum a los
mismo que se conformará de
acuerdo al Memorándum emitido
Designación conformación de los RR por la
(es)
RESPONSABLE materialidad de los procesos.
responsable (s)
DE 2. Cuando sea necesario se
11 de recepción
CONTRATACIÓN requerirá la participación de un
de bienes,
(RC) Perito y/o Técnico Especializado
obras y/o
servicios 3. El DAQ notificará vía correo De acuerdo
electrónico y/o en físico el a las
Memorándum de Designación a condiciones
los Responsables de Recepción de la OC/OS
para la recepción del bien, obra o o CTO
servicio en conformidad al Art. 48
del Reglamento.
designados):
- Para bienes: La fecha de
Recepción del RESPONSABLES
entrega por parte del proveedor o
12 bien, obra o DE RECEPCIÓN
contratista en los plazos
servicio (RR)
establecidos en la OC/CTO.
- Para Servicios y/u Obras: La
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. Verificarán el cumplimiento de
bien, obra o servicio, dando
conformidad o disconformidad de
la recepción emitiendo:
Conformidad o Disconformidad.
según corresponda.
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO XI
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA III
Plazo en
D.H.
1. Gestionará la verificación de
la Inexistencia o saldo mínimo
de stock de Almacenes (Para
bienes).
Justificación para la adquisición
de bienes, construcción de
obras o contratación de
servicios debidamente
respaldado.
Ficha Técnica/Especificación
Solicitud del bien, ÁREA Referencia.
1 0
obra o servicio SOLICITANTE (AS) 4. Elaborará el Informe de
Previsión de Precio,
debidamente respaldado para la
Contratación (Bienes, Servicios
y Obras) con firmas del AS.
documentos mencionados del
punto 1 al 5 para su revisión.
1. Verificará el presupuesto
disponible según corresponda
(Inversión – GPR/ GAF o Gasto
DEPARTAMEN-TO
- GAF).
CONTABILIDAD
2. A requerimiento del AS según
(DCN)
corresponda (Inversión – GPR/
Verificación GAF o Gasto - GAF) elaborará
O
presupuestaria el informe Financiero de
2 3
(cuando Verificación Presupuestaria
DEPARTAMENTO
corresponda) donde certifique el presupuesto.
PLANIFICACION Y
(Adjuntado todos los
CONTROL DE
documentos del paso 1).
INVERSIONES
(DPI) 3. El Informe elaborado será
remitido al AS para gestionar su
aprobación.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. El AS gestionará
(memorándum) con el DJU el
Informe Legal en el que se
analiza las funciones y
atribuciones para autorizar el
inicio de proceso de adquisición
DEPARTAMENTO de bienes, construcción de
3 Informe Legal 3
JURÍDICO(DJU) obras y contratación de
servicios por el GG. (Adjuntando
los documentos de los pasos 1
y 2).
2. El Informe elaborado será
remitido al AS.
1. El AS remitirá a través de
memorándum al Gerente
General la solicitud de
aprobación de inicio de proceso
de la adquisición de bienes, 1
adjuntado la documentación
generados en los pasos 1, 2 y 3
documentación, si tiene
Aprobación de GERENTE
4 observaciones se procederá a la
solicitud GENERAL GG (RC) 2
devolución al AS. (Una vez
subsanadas las observaciones
el AS continuará con el punto 3).
3. Aprobará el inicio de proceso,
firmando el Formulario de
solicitud de adquisición de
bienes, construcción de obras y
1
generados en los pasos 1, 2 y 3
y remitirá al DAQ.
Operador de Contrataciones
DEPARTAMENTO
Convocatoria para que, de inicio al proceso de
5 ADQUISICIONES 1
pública adquisición de bienes,
(DAQ)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. El Operador de
Contrataciones en coordinación
con el AS procederá a elaborar
el Pliego de Condiciones y
Cronograma del Proceso,
donde el AS determinará: el
método de selección de
adjudicación, garantías según la
naturaleza de la contratación, 6
plazos de presentación de
otros. Para la elaboración del
PC en solicitudes de materiales
rutinarios, además de coordinar
con el DAL, para los aspectos
técnicos se deberá coordinar
también con la gerencia de área
que origino el requerimiento.
3. El Operador de
correo electrónico el PC y
4
anexos al DJU para revisión y
contrato.
4. El Operador de
5. El Jefe DAQ publicará en la
página web de ENDE
CORPORACIÓN.
6. El Operador de
Contrataciones publicará en la
página web de DELAPAZ y
remitirá invitaciones vía correo
electrónico a los potenciales 1
proponentes, a participar del
proceso de contratación.
DCR la publicación de la
convocatoria en un medio de
prensa de circulación nacional
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
8. El DAQ procederá al registro
de la apertura de Libro de Actas
para el registro de la recepción
de propuestas en función a la
convocatoria publicada.
25
Anexos, coordina con el AS
para requerir la solicitud al RC
memorándum de designación
del CEO previa coordinación
con el RC.
2. El RC firmará memorándum
Designación de designación del CEO para la
GERENTE
6 Comité Evaluador
GENERAL GG (RC) notificación mediante el DAQ.
de Ofertas (CEO)
materialidad de los procesos.
1. Recepcionará los sobres de
las propuestas presentadas por
DEPARTAMENTO los proponentes.
Recepción de
7 ADQUISICIONES 2. Procederá al registro del
propuestas
(DAQ) cierre del Libro de Actas, en la
fecha y hora límite de recepción
de propuestas. 3
1. El DAQ convocará al CEO
para el Acto de Apertura Pública
de propuestas en día y hora
señalado en el PC.
Responsable de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción y
Verificación y DJU la fecha y hora del Acto de
COMITÉ Apertura Pública de propuestas
evaluación
8 EVALUADOR DE para la convocatoria.
(Apertura de
OFERTAS (CEO)
Propuestas) 3. Realizará el Acto de Apertura
Pública de las propuestas de
acuerdo con la fecha y hora
establecido en el PC y rubricará
todas las propuestas.
presentada por los
proponentes; elaborará y
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
firmará el Acta de Apertura
Pública de propuestas.
Listado de los Asistentes al Acto
de Apertura Pública de
propuestas.
6. El DAQ procederá con el
foliado de las propuestas
7. Remitirá las garantías al 1

Departamento de Tesorería

1. Verificará la validez de las
propuesta considerando que
sus condiciones, términos y
características cumplan con los
requerimientos exigidos en el
PC y puedan ser ejecutadas a
favor de la empresa en caso de
que corresponda.
2. De existir observaciones a las 15 días
garantías, se comunicará al actividades
Verificación de DAQ, para que el mismo paralelas a
DEPARTAMENTO
garantía de comunique a todos los
8a ADQUISICIONES la
seriedad de proponentes participantes de la elaboración
(DAQ)
propuesta convocatoria, otorgando el del informe
plazo correspondiente para que CEO
puedan subsanar sus garantías.
consideración.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
las propuestas según PC.
efectuar dos (2) reuniones de
coordinación entre sus
miembros, para la emisión de su
informe (Una reunión de
planificación y otra de revisión
del documento final).
del DAQ mediante correo
electrónico solicitarán
COMITÉ
Evaluación de aclaraciones al(los)
8b EVALUADOR DE 25
propuestas proponente(s) respectivo(s),
OFERTAS (CEO)
con copia a todos los
proponentes y los miembros del
CEO.
4. El CEO emitirá el Informe de
adquisición y/o contratación
5. El Operador de
GERENCIA DE Cumplimiento que certifica que
Informe de
8c ADMINISTRACIÓN el proceso ha cumplido a 3
Cumplimiento
Y FINANZAS (GAF) satisfacción todos los pasos
requeridos.
1. Aprobará el informe del CEO.

RESPONSABLE
DE 2. Aprobará el Formulario de
9 Adjudicación Adjudicación (Cuando 5
CONTRATACION
(RC) corresponda).
3. Aprobará el informe de
Cumplimiento.
Comunicación de comunicación de Adjudicación
resultado del solicitando la documentación 1
proceso y DEPARTAMENTO señalada en el PC y remitirá a la
10 requerimiento de ADQUISICIONES GAF para su firma.
documentos (DAQ)
legales y
nota de comunicación de 1
administrativos
Adjudicación.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
3. Notificará la adjudicación de
forma física y/o correo
1
electrónico al Proponente
Adjudicado.

entregará documentación en el a 15
plazo establecido. (Extranjero)
1
el Proponente Adjudicado para
su revisión y emisión de informe
legal, adjuntando los
1. Revisará la validez de la
documentación legal y
administrativa presentado por el
2. Emitirá el Informe Legal

dirigido al GG que certifica que
el proceso cumple con todos los
aspectos legales en el proceso
Verificación de construcción de obras y 3
documentos contratación de servicios y que
DEPARTAMENTO
11 legales del los documentos presentados
JURÍDICO (DJU)
proponente por la empresa cumplen con los
adjudicado requisitos legales establecidos
en el PC.
Cumplimiento de Contrato al
custodia correspondiente.
4. Elaborará el Proyecto de
Contrato para su presentación 5
al Directorio.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. Emitirá el Informe Técnico
ÁREA con aprobación de GG, dirigido
2
SOLICITANTE (AS) al Directorio para solicitar
autorización de firma de CTO.
1. Emitirá el Informe Financiero
GERENCIA DE y/o Administrativo con
ADMINISTRACIÓN aprobación del GG, dirigido al 2
Y FINANZAS (GAF) Directorio para solicitar
1. Emitirá el Informe Legal con
DEPARTAMENTO aprobación de GG dirigido al
2
JURÍDICO (DJU) Directorio para solicitar
1. Emitirá el Informe del
RESPONSABLE Cumplimiento con V°B° de GG,
DE dirigido al Directorio, señalando
TRANSPARENCIA los pasos establecidos en el 5
Y LUCHA CONTRA Reglamento de Adquisición de
Autorización de LA CORRUPCIÓN Bienes, Construcción de Obras
firma de contrato, y Contratación de Servicios.
11a orden de compra
u orden de 1. El DAQ remitirá todos los
servicio antecedentes del proceso de
2
contratación generados hasta el
paso anterior en PDF al AS.
ÁREA 2. El AS basados en la
SOLICITANTE (AS) documentación recibida del
DAQ, elaborará la presentación
DEPARTAMENTO para la autorización de firma de
ADQUISICIONES contrato dirigida al Directorio.
(DAQ) 3
SECCIÓN documentación mencionados
GESTIÓN en el punto 1 y 2 para revisión y
CORPORATIVA archivo digital de la SGC.
(SGC)
4. La SGC coordinará con
ENDE CORPORACIÓN la
agenda del Directorio para la 2
inclusión de las solicitudes
según requerimiento del AS.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
5. El GG solicitará mediante
nota formal la Autorización de
firma de CTO dirigida al
Directorio adjuntando para el
efecto:
4
a) Expediente del proceso de
contratación digitalizada.
b) Presentación para la solicitud
de autorización de firma de
CTO.
6. La SGC coordinará y remitirá
a ENDE CORPORACIÓN todos
los antecedentes del proceso de
5 a 15
contratación en fotocopia simple
y digital para revisión y
aprobación.
8. La SGC remitirá a todo el

plantel ejecutivo del Directorio
las presentaciones para la
autorización de firma de CTO en
físico y digital.
Directorio las solicitudes de 4

Resolución Expresa
Autorizando o Rechazado la
firma de CTO. En caso de que el
Directorio rechace la firma del
contrato se remitirá al AS, DJU,
GAF (según corresponda) para
que subsanen las
observaciones.
11. La SGC recepcionará la

Resolución de Directorio y
comunicará según corresponda 1
al DAQ para gestionar la
emisión de Contrato con el DJU.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
Para la emisión del contrato se

realizarán las siguientes
actividades:

originales que correspondan de
CTO con firma y rúbrica del
responsable de gestionar la
firma con el proveedor
adjudicado, convocando al
mismo a oficinas de DELAPAZ
S.A. para la respectiva firma,
salvo que se establezca en el
PC otra modalidad de 5 (Nacional)
coordinación, definido con el a 10
AS. (Extranjero)
2 Remitirá un original del CTO al

Formalización de
la adquisición, DEPARTAMENTO
12 construcción o JURIDICO (DJU) 3 Archivará un ejemplar original
contratación (solo (CONTRATO) del CTO.
contrato)
proceso.
AS.

adquisidores y contrataciones
en la página WEB de DELAPAZ, 1
en la página Web de ENDE
CORPORACIÓN (Cuando
corresponda).
1
seriedad de propuesta (Cuando
se haya solicitado en el
proceso).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
memorándum a los
mismo que se conformará de
acuerdo al Memorándum
emitido por el GG que define la
conformación de los RR por la
Designación (es) materialidad de los procesos.
Responsable (s) 2. Cuando sea necesario se
GERENTE
13 de Recepción de requerirá la participación de un
GENERAL GG (RC)
bienes, obras y/o Perito y/o Técnico
servicios Especializado.
3. El DAQ notificará vía correo
electrónico y/o en físico el
para la recepción del bien, obra
o servicio en conformidad al Art.
48 del Reglamento.
DAL y los RR (AS y/u otros De acuerdo
designados): a las
- Para bienes: La fecha de condiciones
entrega por parte del proveedor de la OC/OS
o contratista en los plazos o CTO
establecidos en el CTO.
- Para Servicios y/u Obras: La
2. Verificarán el cumplimiento
de las condiciones
Recepción del RESPONSABLES contractuales y técnicas
14 bien, obra o DE RECEPCIÓN establecidas para el bien, obra o
servicio (RR) servicio, dando conformidad o
disconformidad de la recepción
emitiendo:
según corresponda.
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO XII
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA ESPECIAL I
Plazo en
D.H.
stock de Almacenes (Para
bienes).
Justificación y Previsión de
Precio para la adquisición de
bienes, construcción de obras o
señalando la causal en la cual
aplica su condición de Categoría
respaldado.
3. En caso de una solicitud de
Solicitud del contratación de servicios con
ÁREA
1 bien, obra o 0
SOLICITANTE (AS) una empresa filial o subsidiaria
servicio de ENDE, el Informe de
Previsión de Precios deberá
adjuntar los antecedentes del
proceso previo de
Transparentación de Costos.
Referencia.
1. Recibe del AS toda la
RESPONSABLE DE
Aprobación si la documentación tiene
2 CONTRATACIÓN 6
de solicitud observaciones se procederá a la
(RC)
devolución al AS. Una vez
se continúa con el punto 2.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. El RC aprueba el inicio de
proceso firmando el Formulario
de Solicitud y demás
documentos generados en el
paso 1 y remite al DAQ.
para que, de inicio al proceso de
1
2. El Operador de
Contrataciones en coordinación
con el AS procederá a elaborar la
Convocatoria y Anexos, donde el
AS determinará: el método de
selección de propuestas, forma 2
DEPARTAMENTO otros.
ADQUISICIONES 3. El Operador de
(DAQ) Contrataciones elaborará y
Invitación a RESPONSABLE DE gestionará la firma de GAF en la
Presentación CONTRATACIÓN nota de Invitación en Categoría
3
de (RC) Especial. 2
Propuesta COMITÉ 4. El Operador de
EVALUADOR DE Contrataciones remitirá la
OFERTAS invitación vía correo la
(CEO) Convocatoria y Anexos.
5. El RC designará al Comité
1
Evaluador de Ofertas.
6. El DAQ recepcionará la Oferta

5
del proponente.
7. Efectuará la revisión de las

propuestas de acuerdo con sus
FTE, ETE, ET’s o TdR.
8. El CEO elaborará el Cuadro
5
Comparativo de las ofertas
económicas recibidas y
recomendará la Adjudicación o
declaratoria Desierta en dicho
documento.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
9. El RC Adjudicará y/o
Declarará Desierta en base a
recomendación del CEO y
firmará el Cuadro Comparativo.
adjudicación al Proponente
Adjudicado y solicitará
documentos legales para 2
emisión de la OC/OS o CTO de
servicio adjudicado.
DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES 2. Una vez recibida la
(DAQ) documentación legal o
administrativa del Proponente
Adjudicado, el DAQ elaborará la
OC/OS, o solicitará la 5
elaboración del CTO al DJU de
acuerdo con el objeto de
Emisión de contratación o características
orden de particulares del proceso.
compra u
orden de
4 3. El DAQ remitirá la OC/OS de
servicio –
contrato
servicio, al Proponente
(cuando
Adjudicado vía correo
corresponda)
electrónico o de forma física.
1
DEPARTAMENTO adjudicado, convocando al
JURÍDICO mismo a oficinas de DELAPAZ
(DJU) S.A. para la respectiva firma,
salvo que se establezca en el PC
otra modalidad de coordinación,
definido con el AS.
4. El proveedor firmará la OC/OS

o CTO de acuerdo con el bien, 5
obra o servicio.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. El DAQ notificará a través de
memorándum emitido por el RC
a los Responsables de
Recepción en conformidad al
designados):
entrega por parte del proveedor
o contratista en los plazos
establecidos en la OC.
Recepción fecha de conclusión y recepción De acuerdo
RESPONSABLES del servicio u obra. a las
del bien,
5 DE RECEPCIÓN 3. Verificarán el cumplimiento de condiciones
obra o
(RR) las condiciones contractuales y de la OC/OS
servicio
técnicas establecidas para el o CTO
bien, obra o servicio emitiendo:
considerado como conformidad
de la recepción.
-Para Servicios: El Informe de
de la recepción según
corresponda.
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO XIII
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA ESPECIAL II
Plazo en
D.H.
1. Gestionará y Verificará la
stock de Almacenes (Para
bienes).
Precio para la adquisición de
bienes, construcción de obras o
aplica su condición de Categoría
respaldado.

contratación de servicios con
una empresa filial o subsidiaria
de ENDE, el Informe de
Solicitud del ÁREA Previsión de Precios deberá
1 bien, obra o SOLICITANTE adjuntar los antecedentes del 0
servicio (AS) proceso previo de
4. Adjuntará además el Convenio
firmado y vigente (Para
empresas filiales y subsidiarias
de ENDE).

Referencia.
6. Gestionará la existencia de
presupuesto disponible según
corresponda (inversión – GPR/
GAF o gasto - GAF); en caso de
no existir presupuesto aprobado
se gestionará con el GG
mediante informe, el
compromiso para su
incorporación en el presupuesto.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.

documentos mencionados de los
puntos 1, 2, 5 y 6 (más 3 y 4 para
adquisiciones y/o contrataciones
con filiales) para su
correspondiente revisión.
si la documentación tiene
observaciones se procederá a la
RESPONSABLE devolución al AS. (Una vez
Aprobación de DE subsanadas las observaciones
2 5
solicitud CONTRATACIÓN el AS continuará con el punto 2).
(RC)
2. El RC aprobará el inicio de
proceso firmando el Formulario
de Solicitud y demás
documentos generados en el
paso 1 y remite al DAQ.

para que, de inicio al proceso de
1
2. El Operador de
Invitación a DEPARTAMENTO Contrataciones en coordinación
3 Presentación ADQUISICIONES con el AS procederá a elaborar el
de Propuesta (DAQ) Pliego de Condiciones y
Cronograma del Proceso, donde
el AS determinará: el método de
6
selección de propuestas, forma
otros.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
3. El Operador de
correo electrónico el PC y sus
4
anexos al DJU para revisión y
contrato. (Cuando corresponda).
4. El Operador de
5. El Operador de
Contrataciones elaborará y
gestionará la firma de GAF en la 1
nota de Invitación en Categoría
Especial.
6. El Operador de
1
invitación vía correo electrónico
adjuntado PC y Anexos.

de apertura del Libro de Actas
de propuesta (cuando
corresponda). 5
Anexos, coordina con el AS para
requerir la solicitud al RC para su
aprobación.
del CEO previa coordinación con
el RC.
Designación RESPONSABLE 2. El RC firmará memorándum

Comité DE de designación del CEO para la
4 3
Evaluador de CONTRATACIÓN notificación mediante el DAQ.
Ofertas (CEO) (RC) El CEO estará conformado de
materialidad de los procesos
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. Recepcionará el sobre de la
propuesta presentada por el
proponente.
DEPARTAMENTO
Recepción de
5 ADQUISICIONES 2. Procederá al registro del cierre
propuesta del Libro de Actas, en la fecha y
(DAQ)
hora límite de recepción de
propuestas (cuando
corresponda).
1. El DAQ coordinará con el CEO

su asistencia al Acto de Apertura
de propuesta (cuando
corresponda).
2. El DAQ coordinará con el DJU
(cuando corresponda según
monto), su asistencia al Acto de
Apertura de propuesta de la
convocatoria.
Verificación y Responsable de Transparencia y
COMITÉ
Evaluación Lucha Contra la Corrupción la
6 EVALUADOR DE
(Apertura de fecha y hora del Acto de Apertura
OFERTAS (CEO)
Propuesta) de propuesta para su asistencia.
presentada por el proponente,
Apertura de la propuesta.
posteriormente el personal del
DAQ procederá con el foliado de
la propuesta.
Verificación de
Cuando el AS a través del PC 15 días
garantía de
DEPARTAMENTO solicite la presentación de actividades
seriedad de
6a ADQUISICIONES garantía de seriedad de paralelas a
propuesta
(DAQ) propuesta, se realizarán las la
(cuando sea
siguientes acciones: elaboración
requerida)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
del informe
1. Verificará la validez de las CEO
propuesta considerando que sus
requerimientos exigidos en el PC
y puedan ser ejecutadas a favor
de la empresa en caso de que
corresponda.
2. De existir observaciones a las

garantías, se comunicará al
DAQ, para que el mismo
comunique a todos los
proponentes participantes de la
convocatoria, otorgando el plazo
correspondiente para que
puedan subsanar sus garantías.

consideración.


OPCIONAL
la propuesta según PC.

COMITÉ efectuar dos (2) reuniones de
Evaluación de
6b EVALUADOR DE coordinación entre sus 12
propuesta
OFERTAS (CEO) miembros, para la emisión de su
informe (Una reunión de
planificación y otra de revisión
del documento final).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
del DAQ mediante correo
electrónico solicitarán
aclaraciones al proponente con
copia a los miembros del CEO.

adquisición y/o contratación para
aprobación del RC.
5. El Operador de
Formulario de Adjudicación para
aprobación del RC.
RESPONSABLE 1. Aprobará el Informe del CEO.

DE
7 Adjudicación 2. Aprobará el Formulario de 5
CONTRATACIÓN
(RC) Adjudicación (cuando
corresponda)
señalada en el PC y remite a la
GAF para su firma.
Comunicación 2. La GAF revisará y firmará la
de resultado Nota de comunicación de 1
del proceso y
DEPARTAMENTO Adjudicación.
requerimiento
8 ADQUISICIONES
de
(DAQ) 3. El DAQ notificará la
documentos
adjudicación de forma física y/o
legales y 1
correo electrónico al Proponente
administrativos
Adjudicado.
4. El Proponente Adjudicado 7
entregará la documentación (Nacional)
requerida en el plazo a 15
establecido. (Extranjero)
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
sea un Contrato, el DAQ remitirá
mediante memorándum al DJU
los documentos legales y 1
el Proponente Adjudicado para
elaboración del CTO, adjuntando
los antecedentes del proceso.
sea una OC/OS, el DAQ 1
1. Verificará los documentos

legales presentados por el
2. Emitirá el Informe Legal
dirigido al GG de verificación de
documentos legales
presentados por el Proponente
Adjudicado y recomendará la 1
Verificación de
elaboración y firma del CTO
documentos
DEPARTAMENTO
9 legales del
JURÍDICO (DJU) 3. Remitirá garantía de
Proponente cumplimiento de contrato al
Adjudicado Departamento Tesorería para su
correspondiente (cuando
corresponda).
acuerdo al modelo de contrato
5
establecido en el PC y solicitará
la conformidad del AS.
Para la emisión de una OC/OS
se realizarán las siguientes
Formalización
actividades:
de la
adquisición, 1. Remitirá la OC/OS al
construcción o 5
DEPARTAMENTO Proponente Adjudicado.
contratación – (Nacional)
10 ADQUISICIONES
contrato / 2. Firmada la OC/OS por el a 10
(DAQ)
orden de Proponente Adjudicado, se (Extranjero)
compra / remitirá al RC para su firma.
orden de
3. Comunicará al
servicio
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
seriedad de propuesta (cuando
se haya solicitado en el proceso).
actividades:
originales que correspondan de
CTO con firma y rúbrica del
de DELAPAZ S.A. para la
respectiva firma, salvo que se
definido con el AS.
DEPARTAMENTO
2. Remitirá un original del CTO al
JURÍDICO (DJU)
3 Archivará un ejemplar original
del CTO.
proceso.
AS.
liberación de su garantía de 1
se haya solicitado en el proceso).
memorándum a los
Designación Responsables de Recepción,
De acuerdo
(es) mismo que se conformará de
RESPONSABLE a las
Responsable acuerdo al Memorándum emitido
DE condiciones
11 (s) de por el GG que define la
CONTRATACIÓN de la
Recepción de conformación de los RR por la
(RC) OC/OS o
bienes, obras materialidad de los procesos.
CTO
y/o servicios 2. Cuando sea necesario se
requerirá la participación de un
Perito y/o Técnico Especializado
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
para la recepción del bien, obra
o servicio en conformidad al Art.
48 del Reglamento.
designados):
entrega por parte del proveedor
o contratista en los plazos
establecidos en la OC/CTO.
2. Verificarán el cumplimiento de
Recepción del RESPONSABLES
12 bien, obra o DE RECEPCIÓN
bien, obra o servicio, dando
servicio (RR)
conformidad o disconformidad
de la recepción emitiendo:
-Para Bienes: El Formulario de
según corresponda.
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
ANEXO XIV
CRONOGRAMA DE PLAZOS CATEGORIA ESPECIAL III
Plazo en
D.H.
1. Gestionará la verificación de
la Inexistencia o saldo mínimo
de stock de Almacenes (Para
bienes).
Precio para la Adquisición de
bienes, construcción de obras
o contratación de servicios,
aplica su condición de
Categoría Especial
debidamente respaldado.

contratación de servicios con
una empresa filial o subsidiaria
de ENDE, el Informe de
Solicitud del Previsión de Precios deberá
ÁREA
1 bien, obra o adjuntar los antecedentes del 0
SOLICITANTE (AS)
servicio proceso previo de
corresponda Ficha
Referencia.
Servicios y Obras) con firmas
del AS.
documentos mencionados de
los puntos 1, 2, 5 y 6 (más 3 y
4 para adquisiciones y/o
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
revisión.
1. Verificará el presupuesto
disponible según corresponda
(Inversión – GPR/ GAF o Gasto
- GAF).
DEPARTAMENTO 2. A requerimiento del AS
CONTABILIDAD según corresponda (Inversión
Verificación (DCN) – GPR/ GAF o Gasto - GAF)
presupuestaria Y/O elaborará el informe Financiero
2 3
(cuando DEPARTAMENTO de Verificación Presupuestaria
corresponda) PLANIFICACION Y donde certifique el
CONTROL DE presupuesto. (Adjuntado todos
INVERSIONES (DPI) los documentos del paso 1).

remitido al AS para gestionar
su aprobación.
1. El AS gestionará
(memorándum) con el DJU el
Informe Legal para la
DEPARTAMENTO construcción de obras y
3 Informe Legal contratación de servicios. 3
JURÍDICO (DJU)
(Adjuntando los documentos
de los pasos 1 y 2).
remitido al AS.
1. El AS remitirá a través de
memorándum al Gerente
General la solicitud de
aprobación de inicio de
Aprobación de GERENTE proceso de la adquisición de
4 1
solicitud GENERAL GG (RC) bienes, construcción de obras
y contratación de servicios,
adjuntado la documentación
generados en los pasos 1, 2 y
3.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
documentación, si la
documentación tiene
observaciones se procederá a
2
la devolución al AS. (Una vez
el AS continuará con el punto
3).
construcción de obras y 1
generados en los pasos 1, 2 y
3 y remitirá al DAQ.
para que, de inicio al proceso
1
2. El Operador de
Contrataciones en
coordinación con el AS
procederá a elaborar el Pliego
de Condiciones y Cronograma
del Proceso, donde el AS
determinará: el método de 6
Invitación a DEPARTAMENTO selección de propuestas, forma
5 Presentación ADQUISICIONES de adjudicación, garantías
de Propuesta (DAQ) según la naturaleza de la
presentación de propuestas,
plazos de entrega y otros.
3. El Operador de
correo electrónico el PC y sus
anexos al DJU para revisión y 4
contrato. (Cuando
corresponda).
4. El Operador de
Contrataciones, remitirá vía 2
correo electrónico el PC al AS,
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.

5. El Operador de
Contrataciones elaborará la
nota de Invitación en Categoría
Especial y gestionará la firma
de GAF.
2
6. El Operador de
electrónico adjuntado PC y
Anexos.
de apertura del Libro de Actas
de propuesta.
15
Anexos, coordina con el AS
para requerir la solicitud al RC
del CEO previa coordinación
con el RC.
2. El RC firmará memorándum
Designación
de designación del CEO para
Comité GERENTE
6 la notificación mediante el
Evaluador de GENERAL GG (RC)
DAQ.
Ofertas (CEO)
materialidad de los procesos. 3
1. Recepcionará el sobre de la
propuesta presentada por el
DEPARTAMENTO proponente.
Recepción de
7 ADQUISICIONES 2. Procederá al registro del
propuesta
(DAQ) cierre del Libro de Actas, en la
fecha y hora límite de
recepción de propuesta.
Verificación y 1. El DAQ convocará al CEO
COMITÉ
evaluación para el Acto de Apertura
8 EVALUADOR DE
(Apertura de Pública de propuesta en día y
OFERTAS (CEO)
Propuesta) hora señalado en el PC.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.

DJU (cuando corresponda
según monto), su asistencia al
Acto de Apertura de propuesta
de la convocatoria.
Responsable de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción la
fecha y hora del Acto de
Apertura de propuesta para su
asistencia.
Apertura Pública de la
propuesta de acuerdo con la
fecha y hora establecido en el
PC.
presentada por el proponente;
Apertura Pública de propuesta.
Listado de los Asistentes al
Acto de Apertura Pública de
propuesta.
posteriormente el personal del
DAQ procederá con el foliado
de la propuesta.
15 días
actividades
Verificación de 1. Verificará la validez de las
DEPARTAMENTO paralelas a
garantía de garantías de seriedad de
8a ADQUISICIONES la
seriedad de propuesta considerando que
(DAQ) elaboración
propuesta sus condiciones, términos y
del informe
CEO
requerimientos exigidos en el
PC y puedan ser ejecutadas a
favor de la empresa en caso de
que corresponda.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. De existir observaciones a
las garantías, se comunicará al
DAQ, para que el mismo
comunique a todos los
proponentes participantes de la
convocatoria, otorgando el
plazo correspondiente para
que puedan subsanar sus
garantías.
consideración.
1. En sesión revisará y
evaluará la propuesta según
PC.
reuniones de coordinación
entre sus miembros, para la
emisión de su informe (Una
reunión de planificación y otra
de revisión del documento
final).
COMITÉ
Evaluación de 3. Cuando corresponda a
8b EVALUADOR DE 20
propuesta través del DAQ mediante
OFERTAS (CEO)
correo electrónico solicitarán
aclaraciones al proponente con
copia a los miembros del CEO.
evaluación y recomendación
de Adjudicación o declaratoria
Desierta del proceso de
adquisición y/o contratación
5. El Operador de
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
GERENCIA DE
Cumplimiento que certifica que
Informe de ADMINISTRACIÓN
8c el proceso ha cumplido a 3
Cumplimiento Y FINANZAS
satisfacción todos los pasos
(GAF)
requeridos.
1. Aprobará el informe del
CEO.
RESPONSABLE DE 2. Aprobará el Formulario de
9 Adjudicación CONTRATACION Adjudicación (cuando 5
(RC) corresponda).
3. Aprobará el informe de
Cumplimiento.
señalada en el PC y remitirá a
la GAF para su firma.

nota de comunicación de 1
Adjudicación.
Comunicación
de resultado 3. Notificará la adjudicación de
del proceso y forma física y/o correo
DEPARTAMENTO 1
requerimiento electrónico al proponente
10 ADQUISICIONES adjudicado.
de
(DAQ)
documentos
legales y
administrativos
entregará documentación en el a 15
plazo establecido. (Extranjero)
administrativos presentados
1
por el Proponente Adjudicado
para su revisión y emisión de
informe legal, adjuntando los
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. Revisará la validez de la
documentación legal y
administrativa presentado por
el Proponente Adjudicado.
2. Emitirá Informe Legal

dirigido al GG que certifica que
el proceso cumple con todos
los aspectos legales en el
proceso de adquisición de
Verificación de bienes, construcción de obras 3
documentos y contratación de servicios y
DEPARTAMENTO
11 legales del que los documentos
JURÍDICO (DJU)
proponente presentados por la empresa
adjudicado cumplen con los requisitos
legales establecidos en el PC.
Cumplimiento de Contrato al
custodia correspondiente.
4. Elaborará el Proyecto de
Contrato para su presentación 5
al Directorio.
1. Emitirá el Informe Técnico
con aprobación del GG,
ÁREA
dirigido al Directorio para 2
SOLICITANTE (AS)
solicitar autorización de firma
Autorización de CTO.
de firma de 1. Emitirá el Informe Financiero
contrato, GERENCIA DE y/o Administrativo con
12 orden de ADMINISTRACIÓN aprobación del GG, dirigido al 2
compra u Y FINANZAS (GAF) Directorio para solicitar
orden de autorización de firma de CTO.
servicio
1. Emitirá el Informe Legal con
DEPARTAMENTO aprobación del GG dirigido al
2
JURIDICO(DJU) Directorio para solicitar
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
1. Emitirá el Informe del

Cumplimiento con VoBo. del
RESPONSABLE DE GG, dirigido al Directorio,
TRANSPARENCIA Y señalando los pasos
5
LUCHA CONTRA LA establecidos en el Reglamento
CORRUPCIÓN de Adquisición de Bienes,
1. El DAQ remitirá todos los

antecedentes del proceso de
2
contratación generados hasta
el paso anterior en PDF al AS.
2. El AS basados en la
documentación recibida del
DAQ, elaborará la
presentación para la
contrato dirigida al Directorio. 3
ÁREA SOLICITATE 3. El AS remitirá toda la

(AS) documentación mencionados
DEPARTAMENTO en el punto 1 y 2 para revisión
ADQUISICIONES y archivo digital de SGC.
(DAQ)
SECCIÓN GESTIÓN 4. La SGC coordinará con
CORPORATIVA ENDE CORPORACIÓN la
agenda del Directorio para la 2
(SGC)
inclusión de las solicitudes
según requerimiento del AS.
5. El GG solicitará mediante
nota formal la Autorización de
firma de CTO dirigida al
Directorio adjuntando para el
efecto:
4
a) Expediente del proceso de
contratación digitalizada.
solicitud de autorización de
firma de CTO.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
6. La SGC coordinará y remitirá

a ENDE CORPORACIÓN
todos los antecedentes del
5 a 15
proceso de contratación en
fotocopia simple y digital para
revisión y aprobación.
8. La SGC remitirá a todo el

plantel ejecutivo del Directorio
las presentaciones para la
autorización de firma de CTO
en físico y digital.
Directorio las solicitudes de
4

Resolución Expresa
Autorizando o Rechazado la
firma de CTO. En caso de que
el Directorio rechace la firma
del contrato se remitirá al AS,
DJU, GAF (según
subsanen las observaciones.
11. La SGC recepcionará la

Resolución de Directorio y
comunicará según
1
corresponda al DAQ para
gestionar la emisión de
Contrato con el DJU.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.

actividades:

originales que correspondan
de CTO con firma y rúbrica del
adjudicado, convocando al
mismo a oficinas de DELAPAZ
S.A. para la respectiva firma,
salvo que se establezca en el
Formalización
PC otra modalidad de 5 (Nacional)
de la a 10
coordinación, definido con el
adquisición, (Extranjero)
AS.
construcción o
DEPARTAMENTO
contratación – 2. Remitirá un original del CTO
13 JURIDICO (DJU)
contrato / al Contratista y/o Proveedor.
(CONTRATO)
orden de
compra /
orden de
original del CTO.
servicio
4. Remitirá al DAQ una copia
fiel al original del CTO firmado
para su archivo en el
expediente del proceso.
5. Remitirá una copia del CTO

al AS.
1
se haya solicitado en el
proceso).
Designación
memorándum a los
(es) De acuerdo
Responsable a las
GERENTE mismo que se conformara de
14 (s) de condiciones
GENERAL GG (RC) acuerdo Memorándum emitido
Recepción de de la OC/OS
bienes, obras o CTO
conformación de los RR por la
y/o servicios
materialidad de los procesos.
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
Plazo en
D.H.
2. Cuando sea necesario se

requerirá la participación de un
Perito y/o Técnico
Especializado
Memorándum de Designación
a los Responsables de
Recepción para la recepción
del bien, obra o servicio en
conformidad al Art. 48 del
Reglamento.
DAL y los RR (AS y/u otros
designados):
proveedor o contratista en los
plazos establecidos en el CTO.
fecha de conclusión y
recepción del servicio u obra.
2. Verificarán el cumplimiento
de las condiciones
Recepción del RESPONSABLES contractuales y técnicas
15 bien, obra o DE RECEPCIÓN establecidas para el bien, obra
servicio (RR) o servicio, dando conformidad
o disconformidad de la
-Para Bienes: El Formulario de
Conformidad o
Disconformidad.
según corresponda.
Definitiva).
de la empresa.
MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de la
N° de Acápite Descripción del Cambio
Anterior Versión Anterior
0 - - Documento Nuevo
de la empresa.

Manual de Procedimientos de Adquisicion de Bienes Construccion de Obras y Contratacion de Servicios

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Procedimientos de Adquisicion de Bienes Construccion de Obras y Contratacion de Servicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................... 3

ELABORADO REVISADO APROBADO

Lic. Ariel Rocabado Z.

3.5. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

IX, X, XI, XII, XIII, XIV CRONOGRAMA DE PLAZOS DE

CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES

1.1.1. Objetivos Específicos

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.3. MARCO NORMATIVO DEL MANUAL

1.4. CLAÚSULA DE PREVISIÓN

a) ÁREA ADMINISTRATIVA Y/O FINANCIERA

terminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido,

u orden de servicio, sin incremento de los precios unitarios ni la creación

ff) RESPONSABLE DE CONTRATACIONES (RC)

ll) TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

establecerá en función de las necesidades específicas a ser cubiertas, de

TdR: Términos de Referencia (para Servicios o Consultorías).

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE

3.1. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

DE BS150.001 (CIENTO CINCUENTA MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS)

DESDE EL MONTO ESTABLECIDO EN EL NIVEL DE MATERIALIDAD DEL

CATEGORÍA ESPECIAL SIN LÍMITE DE MONTO

3.2. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE

2. Verificará y adjuntará b) FTE, ETE, ET´s o

a. Flujo del procedimiento. Se adjunta en Anexo I.

3.3. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

1. El DAQ coordinará a) Acta de Apertura de

1. Elaborará la nota de a) Nota de

b) Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo II

3.4. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

1. Gestionará la a) Documento que

del punto 1 al 5 para su

1. El Jefe DAQ designará a) PC y Anexos

solicitudes de materiales e) Correos

1. El DAQ convocará al a) Acta de

Cuando el AS a través del a) Garantías,

1. En sesión revisará y a) Notas o correos

1. Elaborará el Informe de a) Informe de

1. Aprobará el informe del a) Informe del

1. Emitirá el Informe Legal a) Informe Legal

a) Expediente del proceso

emisión de Contrato con el

y técnicas establecidas corresponda,

c. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo III

3.5. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

d. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo IV

3.6. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

1. El DAQ coordinará con el a) Acta de Apertura

COMITÉ través del DAQ mediante c) Formulario de

1. Aprobará el Informe del a) Informe del CEO

e. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo V

3.7. ADQUISICIÓN DE BIENES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y

1. Emitirá el Informe del a) Informe de

f. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo VI

A) CUANTÍA: Sin límite de monto.

5. ADOPCION DE PROCESOS PREVIOS

1. El DAQ y el AS verifican a) Formulario de

h. Flujo del procedimiento: Adjunto en Anexo VIII

Para el caso de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, el Gerente General

Para los incisos a), b) c) y d) deberán expresar su carácter de renovable,

8. GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO

9. LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA

BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y