PLAN DE NEGOCIOS PROYECTO

Nombre del Proyecto Productivo

Creación de empresa recicladora en la comuna 4, en la ciudad de Medellín

Objetivos
Defina el Objetivo general y los objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere importantes. Metodología SMART. Elabore un
Cronograma de Trabajo con 10 a 12 actividades según los criterios solicitados.

Objetivo General:
• Crear una empresa recicladora en la comuna 4 en la ciudad de Medellín

Objetivos Específicos:
1. Identificar los tipos de residuos sólidos reciclables.
2. Medir el volumen y peso aproximado.
3. Analizar la cadena de valor del reciclaje
4. Identificar clientes potenciales.

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 ANALISIS MERCADO
Análisis del sector
Consigne en pocas palabras el comportamiento del sector productivo de los últimos 3 años al que pertenece su producto,
su evolución y tendencia prevista para los próximos años. Incluya una tabla y una gráfica que sustente dicho
comportamiento.

De acuerdo con las cifras reportadas a comienzos de este año por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Colombia viene dando pasos en materia de reciclaje. La entidad destacó que, “en 2020, se aumentó el plan de reciclaje en
el país lo que representó un aumento del 69,37% con respecto a 2015, que fue el año base de la medición.

• La economía colombiana generó en 2021 en torno a 138 millones de toneladas de residuos (cerca de 490 kilos por
persona y año), de estos 138 millones 19,8 se reciclaron generando nuevos productos o materias primas. Esos 19,8
millones de residuos reciclados en 2021 supusieron un 3,1% más que en 2020 y su venta generó ingresos por valor
de 3.400 millones de pesos, frente a los 3.100 del año anterior.
• En 2022 se enviaron a instalaciones recicladoras 1.627.313 toneladas de envases domésticos de plástico, metal,
briks y papel y cartón para ser reciclados y darles una nueva vida, un 3,6% más con respecto al año anterior.

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Análisis del Mercado
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo,
estimación del mercado potencial y consumo per cápita. Cantidades de consumo por periodo mensualmente, el primer año
y los totales por año. Anexo No.1 Composición del Mercado Objetivo
Un colombiano promedio genera alrededor de 0,75 kilos de residuos al día y 23 kilos al mes. En 11,6 semanas (2 meses aprox.) una
persona podría generar en promedio el equivalente a su peso corporal.
Volúmenes resumidos según la cantidad de residuos.

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Los valores han sido obtenidos por los mercados que trabajan objetivamente con residuos.
El consumo mensual de la población colombiana es de 1.187.007.000 se divide en 51.609.000, que es la población total
lo que daría 23 kilos en un mes.
Mercado en objetivo: Los clientes para los productos de reciclaje son las grandes empresas, microempresas y hospitales.
Los clientes potenciales:
• Serían las bodegas de reciclaje que suman más de 1.500 en el distrito, según informe de la Alcaldía Antioquia.
• Los negocios se concretan mediante contacto telefónico en el cual se negocia el precio, el volumen y la calidad
del producto a entregar y para ello se accede a una base de datos de bodegas que bien puede obtenerse en el
directorio telefónico de la ciudad de Medellín.
• Ubicación: Medellín-Antioquia
• Intereses sociales y ambientales
Justificación de mercado:
• Responde a una necesidad
• Mejorar el estilo de vida de las personas de Medellín y Antioquia y el espacio público de estos
Estimación del mercado potencial:
• Se estima que este proyecto alcance todos los municipios antioqueños o los hogares en Medellín.
Consumo per cápita:
El consumo mensual de la población colombiana es de 1.187.007.000 se divide en 51.609.000, que es la población total
lo que daría 23 kilos en un mes

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Análisis de la Competencia
Identifique los principales competidores potenciales; análisis de los competidores; Análisis del costo de mi producto/servicio
frente a la competencia; Análisis de precios de venta de mi producto y/o servicio frente a la competencia. Anexo No.2
Análisis de Competencia
• El precio de los materiales reciclables lo establece el mercado a través de la oferta y demanda que se genera en
cada producto. la variación del Dólar y el comportamiento afecta también el precio de los residuos.

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Reciclarte se constituyó en el municipio de Rionegro Antioquia en el año 2013. Expandió sus operaciones a otros
municipios del Oriente Antioqueño, Santa Rosa de Osos, Medellín y el Área Metropolitana, también cuentan con nuestros
servicios.

Ubicación: Multicentro Aliadas, Cl. 9 # 43A – 33 Oficina. 306, El Poblado, Medellín, Antioquia
Entidad social y ambiental, que trabaja por la Vida, Contamos con 25 años de experiencia y radio de acción en Colombia.

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Costos de compra de Titan-Difer:

Concepto del Proyecto Productivo

Descripción básica del problema, necesidad u oportunidad, características y parámetros para la implementación del
proyecto.
Problema: Radica en la degradación de estos residuos, puesto que suelen estar compuestos de materiales y sustancias
cada vez más resistentes y tóxicas para nuestra naturaleza.
Necesidad: Reciclar conlleva ahorrar materias primas, energía, agua y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Y, además, genera nuevos puestos de trabajo y tejido industrial.
Oportunidad: Innovación y emprendimiento.
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Características y parámetros: Implementación de las 4R (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar)

Alternativa de Innovación y Valor Agregado

Defina cuál es el aporte de innovación o el valor agregado del proyecto que se pretende desarrollar en el mercado. ¿Por
qué es más importante su proyecto que los de la competencia?
Nuestro proyecto esta centrado en el reciclaje y buen uso de los materiales que se desechan en toda la ciudad y lugares
de Antioquia. Dispuestos a capacitar e incentivar a las personas a practicar el reciclaje, mostrando no solo la importancia
que tiene con el medio ambiente, sino también con la economía.

https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/mercado-de-trueque

Análisis PESTEL del Proyecto (Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales)
El análisis PESTEL implica analizar cada uno de estos factores y determinar cómo pueden afectar al proyecto, en
términos de su implementación en el sector y mercado. Ver Anexo No 3. Análisis PESTEL del Proyecto

Políticos: Para entender el modelo de política colombiana sobre el reciclaje se ha encaminado una gran fuerza con
proyectos como Reciclaje Inclusivo que trata de encabezarse por encima de otras gestiones no tan importantes. Siempre
para fomentar el uso productivo de los residuos.

Económicos: El reciclaje ayuda a la economía, ya que satisface una parte importante de la demanda de recursos
materiales. Debido a que alivia la presión sobre los ecosistemas, al proporcionar recursos y asimilar residuos aptos para
el desarrollo humano.

Sociales: El reciclaje, protege y expande los empleos del sector manufacturero y aumenta la competitividad
estadounidense en el mercado global. Reduce la necesidad de los vertederos y la incineración.
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Tecnológicos: Uno de los principales avances en la tecnología del reciclaje es la automatización. Los robots y las
máquinas inteligentes están siendo utilizados cada vez más en las plantas de reciclaje para separar y clasificar los
materiales de manera más eficiente y precisa.

Ambientales: Reduce la necesidad de los vertederos y la incineración. Ahora energía y evita la contaminación causada
por la extracción y procesamiento de materiales vírgenes y la manufactura de productos utilizando materiales vírgenes.
Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al cambio climatológico global.

Legales:
• Cumplimiento Normativo: Normas Resolución No. 2184 de 2019 “Por la cual se establece el Día Nacional del
Reciclador y del Reciclaje.” del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.”

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Ficha Técnica del Proyecto

Diseñe una tabla donde resuma la ficha técnica del proyecto con base en el ejemplo; agregue una imagen o símbolo de
internet que tenga relación con cada uno de los Ítems; aprox. 6 a 8. Ver Anexo No 4. Ficha Técnica del Proyecto

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Descripción Gráfica del Proceso
Grafique, mediante un diagrama y en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del
flujo del proyecto.

Necesidades Técnico - Operativas

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Relacione la TECNOLOGÌA REQUERIDA para el desarrollo del proyecto: Costo y descripción de la construcción y/o
remodelación de las Instalaciones, incluya las Máquinas, Equipos y Herramientas. Cuantificación del PRESUPUESTO
requerido para el cubrimiento de las necesidades técnico - operativas. Anexo No.5 Necesidades Técnico – Operativas

Parámetros Técnicos Especiales

Analiza algunos parámetros técnicos especiales; por ejemplo: El sector agropecuario, define parámetros técnicos como:
Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas
por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
• Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente: Resolución 1074 de 1997; Establece parámetros
y criterios de calidad en materia de vertimientos con descarga al sistema de alcantarillado distrital.
https://es.scribd.com/document/75720835/Resolucion-1074-de-1997-Del-DAMA-Vertimientos

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 • Artículos 12 y 80 del Decreto 1713 de 2002: le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, definir los criterios y parámetros necesarios para que se otorguen incentivos tarifarios a
los usuarios por separar los residuos sólidos en la fuente.
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/concepto_cra_0008741_2013.htm

ANALISIS ORGANIZACIONAL
Análisis DOFA
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el proyecto.
Anexo No.6 Análisis DOFA

Estructura Organizacional del Proyecto

Diseñe un Organigrama moderno que cumpla con la organización y los cargos del equipo de trabajo del proyecto
(colaboradores), también llamado, estructura organizacional del proyecto.

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Gastos Mensuales de Administración
Registre los GASTOS ADMINISTRATIVOS estimados mensuales, tenga en cuenta Mano de Obra, Materiales e Insumos,
Servicios Públicos (agua, luz, teléfono), Arrendamientos, Gastos Legales, Imprevistos, etc. Anexo No. 7 Gastos
Mensuales de Administración

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 Gastos Mensuales de Administración

Valor
Descripción Unidad Cantidad Valor Total
Unitario
Coordinadores,
obreros
Operadores,
Mano de Obra $10.591.500
Recolectores,
Transportadores.

Materiales e
$2.534.000
Insumos

Servicios
Públicos (agua, $5.101.100
luz, teléfono),

Arrendamientos Bodega $5.000.000

Gastos Legales asesoramiento $18.000.000

Imprevistos reprocesos $15.161.786

Total 43.262.886

ANALISIS FINANCIERO
Formatos Financieros

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 Costos de Infraestructura o adecuaciones
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Red eléctrica Unidad 1 3,500,000 3,500,000

Concreto Kilos 20 12,800 256,000
Pintura Galón 20 105,000 2,100,000
Drenaje Metros 12 133,200 1,598,400

Total

Proyección Mensual del Presupuesto

Defina los Ingresos y Beneficios del Proyecto, Costos de Infraestructura o Adecuaciones, Costos de Máquinas, Equipos y
Herramientas, Gastos Mensuales de Administración y los totales por mes y año. Anexo No.8 Proyección Mensual del
Presupuesto

Diligencie los totales del Anexo No. 8 y aplique las fórmulas indicadas para el cálculo de los Indicadores Financieros.
Estos proyectos deben generar como mínimo una tasa interna de retorno (TIR) igual o superior 40%. Una VAN con valor
positivo en pesos y superior a la Tasa de Oportunidad del 12 %, del Valor del Proyecto para determinar su viabilidad.
Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Maquinas
Compactadoras Unidades 3 5,960,000 17,880,000
Prensas Unidad 1 10,000,000 10,000,000
Retro-Compactadoras Unidad 1 4,014,952 4,014,952
Maquina de trituración de llantas y Unidades 2 43,047,136 86,094,272
neumáticos
Total 117,989,224
Equipos
Extintores Unidades 2 189,000 378,000
Botiquín Unidad 1 68,990 137,980

Total 515,980

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Herramientas
Briqueteadora Unidades 3 12,375,709 37,127,127
Trituradoras Unidades 3 427.500 1,282,500
Pelacables Unidades 6 614,711 3,688,266

Total 42,097,893

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 ANEXOS

Anexo No 1. Composición del Mercado Objetivo

Composición del Ciudad o Unidad de Demanda satisfacer

Mercado/Cliente Ubicación Medida Cantidad por su U.P/Mes
Consumo/Mes

Total

Anexo No 2. Análisis de la Competencia

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 Composición del Ciudad o Unidad de Cantidad de Precio por Unidad
Mercado/ Competencia Ubicación Medida Venta /Mes de Medida

Total
Anexo No 3. Análisis PESTEL del Proyecto

Anexo No 4. Ficha Técnica del Proyecto

Anexo No 5. Necesidades Técnico - Operativas

Anexo No 6. Análisis DOFA

DEBILIDADES FORTALEZAS

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 1. Para atacar 1. Para utilizar

Logo del Proyecto 2. 2.

3 3.

OPORTUNIDAES Estrategias DO Estrategias FO

A. Para aprovechar 1.A para aprovechar y atacar 1.A

B. 2.B 2.B

C. .

AMENAZAS Estrategias DA Estrategias FA

A. Para evitar 1.A 1.A

B. 2.B 2.B

C. . .

Anexo No 7. Gastos Mensuales de Administración

Gastos Mensuales de Administración

Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Mano de Obra
Materiales e Insumos
Servicios Públicos (Agua, luz, teléfono)
Arrendamientos
Gastos Legales e Impuestos
Imprevistos (10 % del Total y es aproximado)
Total

Anexo No 8. Proyección Mensual del Presupuesto

Proyección Mensual del Presupuesto

Cuentas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(+) Ingresos y Beneficios del

Proyecto
(-) Costos de Infraestructura o
adecuaciones
(-) Costos de Máquinas,
Equipos y Herramientas
(-) Gastos Mensuales de
Administración

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 (=) Flujos Netos de Caja
(GANANCIAS)
TIR del Proyecto Cómo mínimo una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual o superior 40%
Una VAN Valor Actual Neto con valor positivo en pesos y superior a la
VAN del Proyecto Tasa de Oportunidad del 12 %,

Información de los Emprendedores– Contacto

Nombres del Emprendedor Edad

Apellidos Sexo

D.I No. Lugar y Fecha de Nacimiento

Teléfono de Contacto E-mail

Ubicación (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto E-mail

Centro de Formación

Nombre del Instructor Técnico-

No. Celular
Nombre del Instructor
Comercialización- No. Celular

Nombres del Emprendedor Edad

Apellidos Sexo

D.I No. Lugar y Fecha de Nacimiento

Teléfono de Contacto E-mail

Ubicación (Finca, Vereda, Corregimiento, Municipio y Departamento)

Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto E-mail

Centro de Formación

Nombre del Instructor Técnico -

No. Celular

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Nombre del Instructor
Comercialización - No. Celular

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