CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO

Por favor, responda al cuestionario para la evaluacion de la Orden de cambio.

Todas las preguntas deben ser respondidas, de lo contrario, no se procesará su OC.

1.- Tipo de Cambio*

2.- Ambito del Cambio*

3.- ¿Esta Orden de Cambio debe ser atendida junto a otras?*

4.- ¿A qué Plataforma afecta?*

La Orden de Cambio debería afectar a sólo una plataforma. No olvide llenar las pestañas
Panagon,Puntos de reinicio, Control-M, Vertificación Post pase, Rollback y Documentación

5.- ¿Es un nuevo componente / equipo?*

6.- ¿Aproximadamente, cuántas operaciones diarias se efectúan en el entorno

que se está cambiando?
Rango de operaciones diarias
Este dato ayudará a evaluar el Riesgo inherente al cambio

7.- ¿Qué servicios serán afectados durante la intervencion?

Ninguno

8.- ¿Qué servicios podrían verse impactados con el cambio?

Ninguno

9.- ¿Qué componentes se migrarán?

Ninguno

10.- ¿Es Online o Batch?

Indicar el nombre de la transacción afectada:

11.- ¿Esta Orden de Cambio requiere parada del servicio?*

12.- ¿Qué tipo de despliegue se realizará?

En caso que el despliegue sea parcial, ¿qué estrategia se seguirá?
No Aplica

13.- ¿Se ha certificado el Rollback?

14.- ¿Qué áreas intervienen en la planificación y/o ejecución de esta Orden de Cambio? (Marque con una X)*
Seguridad de Información
Infraestructura Windows
Infraestructura Aix/Linux
Infraestructura Mainframe
Base de Datos
Middleware
 Desarrollo de Aplicaciones
Backups
Redes y Comunicaciones
Storage
Centro de Cómputo

15.- Seguridad de Información*

Requisitos de Riesgos de Seguridad (para proyectos nuevos)
Comité ERPC
Gestión de Roles y Accesos
El cambio considera nuevos usuarios, roles y usuarios genéricos?
Resultado de evaluación de Seguridad

16.- Por favor, evalúe la Criticidad del Cambio propuesto (Marque con una X)*
Evaluación de Criticidad. El Cambio afecta a:
Canales, Servicios e Infraestructura Crítica* (ver lista)
Servicios e Infraestructura no Crítica
Sólo componentes nuevos que no impactan a otras aplicaciones
Resultado de evaluación de criticidad:

* LISTA DE CANALES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Canales críticos:
ATM
Banca Móvil
Banca SMS
Banca telefónica
BPI
Cajeros Global net
Interbank Agente
POS
Tiendas

Servicios críticos:
Banktrade
Base 24
Bus de servicios Interbank
Cambios
Canje electrónico (N-Compass-NCR) / Canje
Conciliación bancaria
Depósitos
Enterprise business suite
Fondos mutuos
Giros
Herramientas de Verified by visa –CTC
Hipotecario y créditos de consumo
Impuesto a las transacciones bancarias
Incoming
Interservis empresarial / en línea
Leasing
Líneas de crédito por convenio
Mercado de capitals
Módulo intermedio de comercio exterior
Monitor (ACRM-ACF-CORE)

17.- Por favor, evalúe el Impacto del Cambio propuesto (Marque con una X)*
Evaluación del Impacto
 A nivel de la aplicación
Afecta a funcionalidad crítica del canal, servicio o infraestructura
Afecta a cualquier funcionalidad de Depósitos, Cuentas Corrientes, Tarjeta de
Crédito.
Afecta a funcionalidad no crítica del canal, servicio o infraestructura
Afecta a nueva funcionalidad
A nivel de la Infraestructura
Indisponibilidad de los servicios durante la ventana
Recursos requeridos para la planificación e implementación
Esfuerzo de preparación del plan de trabajo (Hoja de Instrucciones)
Duración de la Implementación
Dificultad para revertir el cambio (Rollback)
A nivel de Datos
Afecta a más del 50% de los datos totales de la aplicación
Afecta entre el 10% y el 50% de los datos totales de la aplicación
Afecta a menos del 10% de los datos totales de la aplicación
Resultado de evaluación del impacto:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Criticidad Baja
Impacto Medio

18.- Por favor, responda a lo siguiente (Marque con una X)

Evaluación de necesidad de Pruebas de regresión
El software involucrado sufrirá modificaciones (funcionalidad nueva o eliminada)
como parte del mantenimiento correctivo o evolutivo.
El software involucrado usa componentes compartidos por otras aplicaciones o
procesos.
El entorno operativo ha sido modificado (implica cambios en la arquitectura).
Ejemplo: Cambios de comunicación del canal con en el bus de las interfases del
bus con otras aplicaciones ya sea del front end como del back end.
¿Requiere pruebas de regresión?

19.- Se trata de un cambio "significativo"(impacta al entorno PCI)?

Aplicaciones afectadas
VEP
MTA
B24
KTC
RSS
Servicios de seguridad
Firewall de segmentación PCI Switching
F5 PCI Switching
EPO McAfee PCI Switching (Antivirus-FIM)
FIM Tandem
SIEM AlienVault PCI Switching
Infraestructura afectada
Control M PCI Switching
Servidor Radius PCI Switching
Jump Server PCI Switching
Jump Server PCI
AD Switching.Local
 Cisco Prime ISE PCI
Cisco Prime ISE PCI Switching
DUO PCI Switching
DUO PCI
Tandem
SFTP PCI Switching
Todos los servidores que soportan las aplicaciones PCI Switching
Networking
Switches Management de Tiendas
Switches Centralizadores 10.13.8.0/24 PCI - Switching
Otros
Cajeros electrónicos
Resultado de evaluación:
* Si este cambio es considerado significativo recuerde que deberá pasar previamente por un set de pruebas de
seguridad, análisis de riesgos, evaluación de controles, por lo que
estás actividades deberán ser coordinadas con el equipo de Lista de Gobierno y Control SI,
ListadeGobiernoyControlSI@intercorp.com.pe y deberá contar con las respectivas evidencias y aprobación de este
equipo.

Existen programas en Cobol V6 que modifiquen el formato DISPLAY a COMP

20.- o COMP-3?
SI = Adjuntar por correo excepción del Crew Líder
DE CAMBIO

sará su OC.
Pendiente

Preaprobado

Aplicación

No

Cross
nar las pestañas
k y Documentación

No

De 1,000 a 10,000

Online
N/A

No

Total

No

den de Cambio? (Marque con una X)*

 Cloud

No

No
No

Marcar con "X"

x
Baja

Servicios críticos:
Nuevo LBTR
Pago activo cobros
Pago activo pagos
Pago activo web
Recaudación y pagos
Remesas del exterior
SAT Nuevo
Sistema de administración de tarjetas
Sistema de evaluación de riesgos (Reniec)
Sistema de fidelización de clientes
Sistema integrado de autorizaciones
Sistemas distribuidos administrados
Swift
Systematics
Tarjeta de débito TDA (autorizaciones)
Tarjeta Electrón
Telesoft
Told II
Transferencia masiva de fondos
Web pública
Workflow banca comercial
Workflow de instrucción Operativa

Infraestructura crítica:
Control-M Server IBK
Correo electrónico Interbank
Directorio activo Interbank
Firewall
Mainframe
Switch Core o Enlaces Principales
Tandem

Marcar con "X"

 Medio

BAJO 9
Sin Indisponilidad
1 sola persona
1 día
De 1 a 2 horas
Rollback inmediato
Bajo

X
Medio

Riesgo Bajo

Marcar con "X"

0 No aplica

Marcar con "X"

Aplicaciones
 No significativo No aplica
ar previamente por un set de pruebas de
ontroles, por lo que
Lista de Gobierno y Control SI,
espectivas evidencias y aprobación de este

No
 HOJA DE INSTRUCCIONE
1. Instrucciones Generales:
Duración estimada del pase(min)* 60
Analista de Soporte* Juan Carlos Martinez
Número de contacto* 935379433
Usuario de Validacion PostPase* Juan Carlos Martinez
Número de contacto* 935379433
Autor Sebastian Bejarano

2. Dependencias de las OCs asociadas:

Secuencia de pase SR* Tipo

1 SRT_2024-08127 Principal

3. Instrucciones para backup previo al pase:

N° Instru
1 No requiere

4. Instrucciones Detalladas:
N° Instrucción

Notificar a Monitoreo CPD: (Telef: 997534142)

1 Monitoreo CPD validará que la OC se encuentre en estado "Aprobado" y corresp
planificación" en la OC.

Ingresar al siguiente pull request en Bitbucket:

https://bitbucket.org/ibkteam/ibk-bigdata-sdlf-advance-analytics-object/pull-reque
2
Aprobar (click en Approve) el pull request y fusionar (click en Merge) las ramas:
test/131521 --> master

3 Informar a Juan Carlos Martinez (cel: 935379433) que se procedio con la ejecuc

Notificar a Monitoreo CPD al finalizar el trabajo : (Telef: 997534142)

4 Notificar por correo al usuario solicitante la implementación de la OC (utilizar form
Colocar OC en estado Implementado, adjuntar evidencias y colocar código de ci

5. Soporte requerido para la implementación

N° Nombre* Rol
1 Juan Carlos Martinez Líder Técnico
2
3
4
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
HOJA DE INSTRUCCIONES DE PASE

Comentarios

AWS - Objetos Dataset de Campañas de Facilidades de pago

Instrucción
No requiere pasos previos

Instrucción

elef: 997534142)
a OC se encuentre en estado "Aprobado" y corresponda a la fecha y hora "Fecha de inicio de la

est en Bitbucket:
bk-bigdata-sdlf-advance-analytics-object/pull-requests/1407

pull request y fusionar (click en Merge) las ramas:

ez (cel: 935379433) que se procedio con la ejecucion del MERGE en el ambiente solicitado.

inalizar el trabajo : (Telef: 997534142)

solicitante la implementación de la OC (utilizar formato establecido).
mentado, adjuntar evidencias y colocar código de cierre.

Area Celular*
DS ORQUESTACION Y PERSONALIZACION DE PAGOS 935379433
 Responsable Duración(min)

Servicio Cloud 10

Servicio Cloud 30

Servicio Cloud 10

Servicio Cloud 10
 TECNO
EXPEDIENTES

Sec. Migracion Expediente SR

1
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EXPEDIENTES

Motivo
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fecha de Puesta Servicio

 PANAGON

Job Cod.Reporte Descripcion

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
ANAGON
ACCESOS IMPRESIÓN
Fec.Ult.Car.UAT Reg Nombre Formato Copias Casilla
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CONTROL-M
Grupo Job Schedule

Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Parámetro 1
Parámetro 2
Parámetro 3
Shell/Bat genérico
Predecesores

Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Predecesores
OGÍA DE LA INFORMACIÓN

Add/Chg/Del
 A
JOB Grupo

**Las cuentas AFT deben ser creadas con la anticipación de

 TECNOLO
AFT
Desde Ruta/Nombre Hacia Cuenta/AFT Ruta/Nombre

r creadas con la anticipación debida.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Comentario
 INSTRUCCION
1. Instrucciones de Rollback:
*Duracion del Rollback(min): 20

Nro *Instrucción
Ejecutar la sección "RollBack" dentro del siguiente instructivo de pase:
1
https://bitbucket.org/ibkteam/ibk-bigdata-sdlf-advance-analytics-object/pull-reque

Revert (click en Revert) el pull request

2. Soporte requerido para la ejecución de Rollback

N° *Nombre
1 Juan Carlos Martinez
2
3
4
 INSTRUCCIONES DE ROLLBACK

*Instrucción
o del siguiente instructivo de pase:
data-sdlf-advance-analytics-object/pull-requests/1407

est

Rol Area *Celular

DS ORQUESTACION Y
Líder Técnico PERSONALIZACION DE PAGOS
935379433
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

*Responsable *Duración (min)

Servicio Cloud 20
 VERIFICACIÓN POST PAS

La atención de la verificacion post pase funcional es obligatoria e imprescindible y debe realizarse inmediatamente despues de
hacerse luego de la ejecucion de los procesos afecta
Luego de la verificacion post pase adjuntar a la OC el documento "Conformidad de Validacion post
En caso de que la verificacion post pase no se realice en el tiempo programado(duración estimada) el i

*Duracion estimada(min): 50

*Verificador Tecnico: Juan Carlos Martinez

*Numero de Contacto
935379433
Verificador Tecnico:
*Verificador Funcional/Area: Juan Carlos Martinez
*Numero de Contacto
935379433
Verificador Funcional:

Verificación Tecnica
Secuencia Datos para la Verificación*
1 Verificar que se haya creado correctamente cada objeto solicitado (tablas, registros, files)
2
3
4
5
6
7
8
9

Verificación Funcional Operativa

Secuencia Datos para la Verificación*
1 No aplica
2
3
4
5
6
7
8
9
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMA
VERIFICACIÓN POST PASE

ia e imprescindible y debe realizarse inmediatamente despues de implementado el cambio, la verificacion funcional para los cambios batch deb
hacerse luego de la ejecucion de los procesos afectados.
adjuntar a la OC el documento "Conformidad de Validacion post pase" enviado y llenado por el Validador Funcional.
ase no se realice en el tiempo programado(duración estimada) el implementador debera gestionar el rollback del cambio.

50

Juan Carlos Martinez

935379433

Juan Carlos Martinez

935379433

Datos para la Verificación* Responsable*

mente cada objeto solicitado (tablas, registros, files) Juan Carlos Martinez

Datos para la Verificación* Responsable*

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ncional para los cambios batch debe

uncional.
del cambio.

Duración(min)*
50

Duración(min)*
 Pase a PRD : SRT_2024-08127 - Detal
1
Ambiente
Fecha Items Prec Hora Apli Actividad
Host Dist
1
2
2024-08127 - Detalle Pase
Cambio 1
WF-SRS Expediente Comentario Responsable Duración Observaciones Ejecutante
O/C STATUS
 PLANTILLA DE CREACION DE USUARIOS

N° Usuario Descripción Detalle Privilegio Aplicación

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

N DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (SI)

Responsable Vigencia de la
Ambiente Creado en? (Propietarios de Área Fecha de contraseña (por
Información) creación lo menos una al
año)
 DOCUMENTACION
Documento Desde Nombre
<Manual técnico (siempre para proyectos
nuevos)>
<Guía de Instalación (Proyectos y Tareas
que ameriten)>
<Guía de Usuario (Siempre en proyectos
nuevos)>
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CUMENTACION
Hacia Nombre Comentario
Pestaña Descripción Tipo
Se registra información del cambio que permite realizar una
Informacion Obligatorio
evaluación apropiada del cambio
Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar
Instrucciones Obligatorio
el pase

Expedientes Describe el expediente de Host a ser migrado Pase Host

Panagon Indica que reportes deben ser inscrito en Panagon Opcional

Puntos Reinicio Describe desde donde puede ser reejecutado un JCL Pase Host

Control-M Indica los cambios que se realizan en ControlM Opcional

AFT Indica los cambios que se realizan en transferencias AFT Opcional

Verificación-Post pase Indica los mecanismos de verificación luego del pase Obligatorio

Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar

Rollback Obligatorio
el rollback al pase

Documentacion Indica los documentos que se adjuntan Opcional

Leyenda Describe el uso de cada una de las pestañas Informativo

Describe la secuencia de implemantación para mas de una
Checklist Obligatorio
OC