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Cdigo: TC-GT-P-04

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE CAMBIOS A LAS
APLICACIONES DE SOFTWARE

Versin: 04
Fecha Elaboracin:
31/05/2013
Vigente Desde:
24/09/2013

1. OBJETIVO
Controlar los cambios realizados a los Sistemas de Informacin y/o Aplicativos del Ministerio
del Interior, que se encuentren en produccin, manteniendo los niveles de autorizacin y
documentacin pertinentes.
2. ALCANCE
Inicia con la verificacin de los aplicativos en produccin de la entidad y los Requerimientos
legales, y termina con la ejecucin del cambio.
3. DEFINICIONES
Cambios: Adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en
equipos fsicos, de red, software, aplicacin, sistema, versin de computadores o
documentacin asociada.
Solicitud de Cambio: Formato 1 (solicitud Cambios Software) utilizado para registrar
detalles de una solicitud de cambio dentro de una infraestructura o a procedimientos tcnicos
y artculos asociados con la infraestructura.
4. SIGLAS
N/A
5. NORMATIVIDAD
5.1. CONSTITUCIN.
5.2. LEYES.
5.3. DECRETOS.
5.4. RESOLUCIONES.
5.5. OTRAS
NTCGP 1000.Norma de Calidad para la Gestin Pblica. Bogot:
Norma Tcnica Colombiana NTC- ISO: 9001
NTC ISO 17799: "Seguridad de la Informacin" Punto 10.5 Las copias de respaldo de
informacin y software deberan ser realizadas y probadas con regularidad, conforme a la
poltica de seguridad y de continuidad de negocio

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Cdigo: TC-GT-P-04

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE CAMBIOS A LAS
APLICACIONES DE SOFTWARE

Versin: 04
Fecha Elaboracin:
31/05/2013
Vigente Desde:
24/09/2013

6. DESARROLLO
No.

Actividad

Tarea

Recepcionar la
solicitud
de
cambio

Registrar,
clasificar
programar
cambio

y
el

Aprobar
cambio

el

Preparar
Cambio

el

Hacer pruebas
para
la
implementacin
del cambio

Punto de Control

Una vez recibida la solicitud de cambio solicitud


(Formato TC-GT-P-04-F01), la cual puede debidamente
ser producto de un problema identificado diligenciada
por el rea de soporte, por el proveedor,
por solicitud directa del usuario o
dependencia se le asigna a uno de los
profesionales de Sistemas de acuerdo al
caso, para su estudio previo.
El Proveedor o el profesional del Grupo de
Sistemas diligencia el Formato Control a
solicitudes de Cambio (TC-RT-P-04-F02)
registrando cada uno de los criterios all
requeridos.
El Comit de Cambio, conformado en el
Grupo de Sistemas por: el Coordinador
del Grupo de Sistemas, el Administrador
de Bases de Datos y/o el Administrador
de Portales Web (si el cambio afecta la
base de datos y/o los portales web) y un
Ingeniero de Redes y Comunicaciones,
evalan la factibilidad teniendo en cuenta
la
comunicacin,
solucin
tcnica,
econmica y los posibles riesgos. Si la
informacin es insuficiente para hacer una
valoracin sobre los requerimientos del
cambio, se vuelve a consultar el Proceso
y/o Subproceso que solicito el cambio
para dar claridad.
Una vez obtenida la informacin suficiente
se realiza una reunin con el solicitante
del cambio y el responsable del mismo,
para determinar si se aprueba o no el
cambio, dejando registro en el formato
Control a solicitudes de Cambio.
En caso de que lo rechace se elabora un
informe explicando las causas del rechazo
y se da por terminado el procedimiento. Si
el cambio es aprobado se contina con el
procedimiento.
Una vez aprobado el cambio y con base
en la planeacin realizada, se prepara el
cambio y previo a esto se debe hacer un
backup de la base de datos como medida
de prevencin.
Se realizan las pruebas adecuadas y
comprueba que todas las acciones que se
llevaron a cabo son las correctas

Responsable

Coordinador Grupo
de sistemas

Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo

Grupo de sistemas

Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo
Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo

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Cdigo: TC-GT-P-04
Versin: 04

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE CAMBIOS A LAS
APLICACIONES DE SOFTWARE
No.
6

Actividad

Comunicar
usuario

Tarea

al

Ejecutar el plan
de cambio
Generar
Informes
Realizar
seguimiento
los cambios

Fecha Elaboracin:
31/05/2013
Vigente Desde:
24/09/2013

Punto de Control

El responsable del cambio comunicar por


correo electrnico los detalles relevantes
de los cambios que afectan a los usuarios
con el fin de que estos estn enterados.
Se ejecuta el cambio de conformidad con
el plan, la fecha programada y el tiempo.
Al ejecutarse el cambio se debe dejar un solicitudes
registro de todo lo que se realiz en el cambio
Formato Control a solicitudes de Cambio
(TC-RT-P-04-F02.
El Ingeniero del Grupo de Sistemas
responsable de ejecutar el cambio entrega
para la firma del usuario el formato TCRT-P-04-F03-(Entrega
De
Cambio
Aplicaciones)

Responsable

Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo
Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo
de Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo
Profesional
Especializado
Tcnico
Administrativo

7. REGISTROS
Cambios Realizados a Aplicaciones de Software
8. INFORMACIN
INFORMACIN
GENERADA
N/A

RESPONSABLE

FRECUENCIA

UBICACIN

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

UBICACIN

N/A

N/A

N/A

9. SISTEMAS DE INFORMACIN
SISTEMA DE
INFORMACIN
N/A

10. ANEXOS
TC-GT-P-04-F01-Solicitud Cambios Aplicaciones
TC-GT-P-04-F02-Control a Solicitudes de Cambio
TC-GT-P-04-F03-Entrega de Cambio Aplicaciones
11. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

CAMBIO

VERSIN

12/11/ 2010

Se replantea el objetivo. Se adiciona normatividad, se


suprime la poltica de operacin, riesgos, control de
riesgos y poltica de administracin de riesgos, de
acuerdo a la nueva plantilla para elaborar

V02

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Cdigo: TC-GT-P-04

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL DE CAMBIOS A LAS
APLICACIONES DE SOFTWARE
FECHA

20/01/2012

31/05/2013

Versin: 04
Fecha Elaboracin:
31/05/2013
Vigente Desde:
24/09/2013

CAMBIO

procedimiento.
Actualizado a la versin siguiente dada la escisin de
acuerdo al decreto 2893 de 2011.
Se actualiza el nombre y el Alcance del procedimiento.
En el numeral 5. Desarrollo, tem 1: en la descripcin de
la tarea Se agrega o el funcionario designado. En el
tem 3: se adicionan los cargos de las personas que
conforman el comit de cambios en el Grupo de
Sistemas. tem 4: se hace la siguiente aclaracin: Antes
de efectuar el cambio se debe hacer un backup de la
base de datos como medida de prevencin ante los
cambios a realizar. Se actualizan formatos. Se incluyen
dos formatos y se actualizo el existente.
Se modifica la versin 03 de procedimiento con el fin de
actualizar la imagen del Ministerio del Interior.

Elabor

Revis y Aprob

__________________________
Rosa E. Rodrguez Moreno
Profesional Especializado

_________________________
Edgar Mauricio Gracia Daz
Jefe Oficina de Informacin Pblica del
Interior

VERSIN

V03

V04

Elabor
__________________________
Wilson Salcedo Rodrguez
Tcnico Administrativo

TRD:

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