B FACTURA Nº 1063-15187800

Código Nº 06 Fecha 22/02/2024 ORIGINAL

3052242816306106374083202878175202403034

SOLIS,SEBASTIAN 1365569
RUIZ DE LOS LLANOS 1465 Plan: 300

(1408) CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA : Contado VENCIMIENTO 15/03/2024

CORRESPONDE AL PERIODO : 2/2024

SALDO ANTERIOR (ENERO 2024) $ 51.014,94

12/02/2024 REC T-0001-27835385 -$ 51.014,94
SALDO AL 24/02/2024 $ 0,00

Fecha Concepto Importe

22/02/2024 001 Plan Medico $ 251.360,11
22/02/2024 065 Bonificacion por cambio de plan -$ 6.786,72
22/02/2024 120 Aporte Obra Social -$ 202.876,89

Esta factura deberá abonarse en entes autorizados e incluye

2,3% promedio de Impuesto Ingresos Brutos sobre la cuota.
Código de Adhesión a Débito Automático 01365569-3
Clave de Pago Electrónico 0001365569
REG.PÚBLICO DE ENTIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE MEDIC.PREPAGA Nº4 -DIRECCIÓN
GRAL.DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. CONSULTE E INFÓRMESE RESPECTO A LA LEY
EN WWW.BUENOSAIRES.GOV.AR Ó AL TEL: 0800-999-2727

TOTAL $ 41.696,50

C.A.E. Nº: 74083202878175

Fecha Vto.: 03/03/2024
GALENO Argentina S.A. GALENO Argentina S.A. GALENO Argentina S.A. FACTURA
FACTURA Nº FACTURA Nº B-1063-15187800
B-1063-15187800 B-1063-15187800 RECIBIDO DE:

RECIBIDO DE: RECIBIDO DE: Efvo. 24 Hs 48 Hs SOCIO Nº

Efvo. 24 Hs 48 Hs Efvo. 24 Hs 48 Hs 1365569
CHEQUE Nº :
SOCIO CHEQUE Nº : SOCIO CHEQUE Nº :
1365569 BANCO : 1365569 BANCO : BANCO :
TOTAL ADEUDADO
TOTAL ADEUDADO TOTAL ADEUDADO $ 41.696,50
$ 41.696,50 $ 41.696,50
VENCIMIENTO
VENCIMIENTO VENCIMIENTO VENCIMIENTO
15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024

1 - 1EMPRESA
- ASOCIADO 2 - ENTE RECAUDADOR 3 - GALENO Argentino S: Nro. Partida 74664452
26510000416965024120013655690746644525 26510000416965024120013655690746644525 26510000416965024120013655690746644525