CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004

VERSIÓN DOCUMENTO 04 REGISTRO IPERC LINEA BASE

FECHA DE REVISIÓN 1 de junio de 2022

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

EQUIPO EVALUADOR Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

CÓDIGO IPERC: TM-IPERC-ANT-04 JOEL PUMA SEGURIDAD: MARCELLO APARICIO 1 Eliminación
VERSIÓN IPERC: V05 SALUD OCUPACIONAL: CARLOS ALBERTO VILCA 2 Sustitución
FECHA REVISIÓN: 24 de enero de 2024 SUPERVISIÓN: MEDIO AMBIENTE: EFRAIN LAQUIHUANACO 3 Ingeniería o Aislamiento/ Reorganización del trabajo
Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET,
EMPRESA CONTRATISTA: TM MAQUINARIA S.A. RELACIONES COMUNITARIAS: 4
Certificación, Manuales Técnicos, etc.)
SERVICIO: MOVIMIENTO DE TIERRAS ANGEL SAICO DERECHOS HUMANOS 5 EPP básico y/o específico

PISTAS INTERNA TINTAYA -

PROCESO: ANTAPACCAY
TRABAJADORES:
DUEÑO DE CONTRATO: JOSE ZUÑIGA / CRISTIAN LIRA

PERSONA LPISO

JHON CHAMPI

PUESTOS DE TRABAJO RESPONSABLES DEL PROCESO

EJECUTORES DEL PROCESO

Nota*: Los RESPONSABLES DEL PROCESO son los dueños de los riesgos por lo que son responsables de asegurar que los riesgos sea encuentren controlados por los controles especificados en este documento
Otras consideraciones
PERSONAL FEMENINO SI
CLIENTES PERSONAL CON DISCAPACIDAD NO
CONTRATISTAS
PARTES INTERESADAS EN EL
EMPLEADOS
PROCESO
VISITANTES
COMUNIDADES
RIESGOS PLAN DE MEJORA
OPORTUNIDADES
Considera acciones para atender las oportunidades dentro de la
SUBPROCESO TAREA INVOLUCRADOS IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL gestión de los riesgos en el proceso Plazo
Identificación Evaluación Resultado

POSICIÓN EJECUTORA Peligro HS / Aspecto Ambiental o DERECHO HUMANO Eliminac Sustitució Ingeniería o Aislamiento/ Reorganización del
Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea R / NR PARTE INTERESADA HSEC SIGNIFICANCIA (MA) ORIGEN Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de Riesgo Control Administrativo Equipo de Protección Personal (EPP) Probabilidad Consecuencia NRR OPORTUNIDAD Probabilidad Impacto Nivel Comentario CodPlan* Acción RESPONSABLE (dd/mm/yyyy)
DE LA TAREA Social/HR PRINCIPAL ASOCIADO ión n trabajo

CLIENTES
*Personal con conocimiento en PET de Cuadrador de volquete
CONTRATISTA
*Mantener una distancia de 25 metros de los equipos.
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Equipo Auxiliar en Fatalidad, Lesión *Prohibido realizar trabajo en paralelo con equipos en movimiento.
1 R EMPLEADOS/ S INTERNO Atropello. salud y un trabajo C 4 18 Uso de EPPs básicos D 4 14
PISO movimiento Grave *Señalizaciones en el area de trabajo.
VISITANTES/ seguro
*Aplicar el IPERC continuo AST más el formato SLAM.
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA
*Personal con conocimiento en PET Cuadrador de volquete
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Vehículo liviano en Fatalidad, Lesión * Señalización en área de trabajo.
2 R EMPLEADOS/ S INTERNO Atropello. salud y un trabajo D 4 14 Uso de EPPs básicos E 4 10
PISO movimiento Grave * Mantener una distancia de 15 metros de los vehiculos.
VISITANTES/ seguro
* Aplicar el IPERC continuo mas el formato SLAM.
COMUNICADES

* Los refugios de conteiner

Fatalidad, deben contar con
CLIENTES Condiciones
Incapacidad total, aterramiento de pozo a *Aplicar el estandar de condiciones climaticas adversas.
CONTRATISTA Climáticas Descargas eléctricas,
lesiones graves, Derecho a la vida, tierra y cumplir con la * Personal con conocimiento en sistemas de Detección de Tormentas eléctricas.
PERSONAL S/ Adversas(Tormenta, Deslizamientos de Uso de EPP básico y
3 R S EXTERNO lesiones leves, salud y un trabajo C 4 18 medicion de resistencia de * Monitoreo de condiciones climatologicas por radio frecuencia 2 * Personal se retirará D 4 14
PISO EMPLEADOS/ Lluvia intensa, material, baja visibilidad, especifico (traje de lluvia)
Detención del seguro acuerdo a la norma. del lugar ante inicio de precipitaciones de lluvias, alerta amarilla de tormentas eléctricas.
VISITANTES/ Granizada, neblina, superficies resbalosas
proceso Contar confrecuencia 11 y 8 *Unidad de transporte cercana al punto de trabajo para el retiro del personal.
COMUNICADES nevada)
productivo. para coordinacion dentro de
mina

CLIENTES
CONTRATISTA
Deslizamiento de * Personal con conocimiento en PET de señalización y ordenamiento de tránsito
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Superficies / terreno personas, caída a mismo * Mantenimiento de la * Transito por áreas estables. Uso de EPPs básicos,
4 R EMPLEADOS/ S INTERNO Lesión Grave, Leve salud y un trabajo C 3 13 D 3 9
PISO inestable nivel o desnivel de superficie y/o terreno * Delimitación y Señalización de las áreas inestable. * Manter Guantes
VISITANTES/ seguro
personal 1m de distancia de borde de talud y plataformas con riesgo de caida a desnivel.
COMUNICADES

*Mantener distancia de 15 metros del pie de talud.

CLIENTES
*Comunicación por frecuencia 11 con área de geotecnia para ver las estabilidades de los taludes y
CONTRATISTA
si son áreas seguras o en alerta en operaciones Mina
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Rocas sueltas en Solicitar permizo a O1, en el nivel que se realizara el trabajo y ubicación de equipo
5 R EMPLEADOS/ S INTERNO Caida de Material Lesión Grave, Leve salud y un trabajo D 4 14 Uso de EPPs básicos E 4 10
PISO talud para voladura.
VISITANTES/ seguro
Solicitar permiso de ingreso a Geotecnia.
COMUNICADES
* Firmar el registro de ingreso con el vigía.
*Inspeccionar accesos antes de ingresar a la poza 3735

CLIENTES
*El personal próximo al
CONTRATISTA
Proyección de Derecho a la vida, equipo deberá mantener 3
PERSONAL S/ Cortes en la piel, * Señalización del área de trabajo.
6 R S (Esquirlas, partículas, INTERNO Incrustación salud y un trabajo D 3 9 metros de distancias minima Uso de EPPs básicos E 3 6
PISO EMPLEADOS/ Lesiones graves * Comunicación efectiva visual y radial con los operadores y/o conductores
fragmentos) seguro en paralelo en área
VISITANTES/
señalizada
COMUNICADES

*Comunicarse con Geotecnia para ver las condiciones del área a trabajar.
*Alejarse del pie de talud de 15 m.
*Al observar deslizamiento paralizar la tarea y retirse del área y comunicar al área de Geotecnia
CLIENTES *Definir accesos seguros libre de obstáculos del área de trabajo antes, durante y después de la
CONTRATISTA actividad.
S/ Derecho a la vida, *No caminar sobre bermas de seguridad.
PERSONAL Bermas / Taludes Deslizamiento de talud, Uso de EPPs básicos,
7 R EMPLEADOS/ S INTERNO Lesión Grave, Leve salud y un trabajo D 3 9 *Mantenerse a 1 metro del talud E 3 6
PISO Inestables Caida a distinto Nivel Guantes
VISITANTES/ seguro *Capacitación "Uso de equipo de protección personal". (Todos los trabajadores)
COMUNICADES * Solicitar permizo a O1, en el nivel que se realizara
el trabajo y ubicación de equipo para voladura.
Solicitar permiso de ingreso a Geotecnia.
* Firmar el registro de ingreso con el vigía.
*Inspeccionar accesos antes de ingresar a la poza 3735

CLIENTES Neumoconiosis,
CONTRATISTA Silicosis, Asma EPP básico: Uso de
Derecho a la vida,
PERSONAL S/ Material particulado Inhalación o exposición a Ocupacional, * Regadio de vías con *Uso correcto de respirador N95 con mascarilla 3 plieges. Respirador N95 con
9 R H INTERNO salud y un trabajo C 2 8 D 2 5
PISO EMPLEADOS/ (Polvo) material particulado Asfixia,, cisterna de agua *Difusión en protección respiratoria mascarilla de tres pliegues
seguro
VISITANTES/ Conjuntivitis de manera continua.
COMUNICADES (irritación visual)
CONTROL,
SEÑALIZACION
CUADRADOR
DE TRABAJOS
4 DE
DE
VOLQUETE
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
 CONTROL,
SEÑALIZACION
CUADRADOR
DE TRABAJOS
4 DE
DE CLIENTES
VOLQUETE
MOVIMIENTO CONTRATISTA
DE TIERRAS S/ Perdida auditiva Derecho a la vida,
PERSONAL Exposición a ruido El uso de EPP básico, uso
10 R EMPLEADOS/ H Ruido INTERNO progresiva salud y un trabajo D 3 9 *Difusión de uso correcto de tapones auditivos y/o orejeras E 3 6
PISO continuo de tapones auditivos.
VISITANTES/ (hipoacusia) seguro
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA
*Uso de bloqueador Solar.
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Exposición a radiación Deshidratación , * Uso de Cortavientos. EPP Básico, bloqueador
11 R EMPLEADOS/ H Radiación Solar EXTERNO salud y un trabajo D 2 5 E 2 3
PISO UV(Sol) Insolación * Difusión de uso de bloqueador Solar solar
VISITANTES/ seguro
* Contar con cajas de agua para hidratarse
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA Fatiga, sueño,
S/ estrés laboral, Derecho a la vida, *Realizar pausas en el trabajo
PERSONAL Concentración Sobre esfuerzo mental y
12 R EMPLEADOS/ H INTERNO agotamiento visual, salud y un trabajo D 2 5 * Cumplimiento al programa de prevencion de trasntornos muscoesqueleticos PASHO Uso de EPPs básicos E 2 3
PISO mental prolongada visual
VISITANTES/ irritación seguro * Ilumicacion apropiada en el area de trabajo
COMUNICADES conjuntiva

CLIENTES
CONTRATISTA *Capacitación y entrenamiento en ergonomia.
S/ Derecho a la vida, * Monitoreo de agentes disergonomicos
PERSONAL Tareas con Movimientos repetitivos Lesiones
13 R EMPLEADOS/ H INTERNO salud y un trabajo C 2 8 * Campaña ergonomia eficaz EPPs básicos D 2 5
PISO movimiento prolongados osteoarticulares
VISITANTES/ seguro * Pausas activas
COMUNICADES * Cumplimiento al programa de prevencion de trasntornos muscoesqueleticos PASHO

Agresión, estrés
CLIENTES
Sentir trato vejatorio y
CONTRATISTA
Mobbing (acoso descalificador, con el fin
S/ Estrés Derecho a la vida, *Comunicación abierta con el supervisor a cargo.
PERSONAL laboral), de desestabilizarla
14 R EMPLEADOS/ H INTERNO Ansiedad salud y un trabajo D 2 5 *linea abierta para la comunicación con recursos humanos y bienestar social E 2 3
PISO intimidación, psíquicamente.
VISITANTES/ Depresión seguro * Informar al comité de hostigamiento
victimización Sentir acoso sexual a fin
COMUNICADES
de obtener los favores
sexuales.

CLIENTES
CONTRATISTA *Respetar el horario de trabajo.
S/ Derecho a la vida, *No sobrepasar el turno de 12 Horas.
PERSONAL Horas de trabajo Excesiva carga de trabajo Estrés
15 R EMPLEADOS/ H INTERNO salud y un trabajo D 2 5 *Seguimiento del horario con los tareos diarios. E 2 3
PISO prologada / excesivas (fatiga física) / estrés Fatiga
VISITANTES/ seguro * Cumplimiento programa de fatiga y somnolencia
COMUNICADES * Pausas activas

CLIENTES
CONTRATISTA
*Trabajar como máximo dos guardias seguidas.
S/ Derecho a la vida,
PERSONAL Guardias de trabajo Fatiga / Estrés Tensión, Estrés, *Programar anticipadamente el contraguardia de subida a Mina
16 R EMPLEADOS/ H INTERNO salud y un trabajo D 3 9 E 3 6
PISO prolongada Alejamiento de la familia Ansiedad * Cumplimiento programa de fatiga y somnolencia
VISITANTES/ seguro
* Pausas activas
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA
S/ Generación de NO Cambio en la calidad de Cambio en la *Cumplir con el procedimiento de segregación de residuos solidos no peligroros
PERSONAL Derecho a un
17 R EMPLEADOS/ E residuos sólidos no SIGNIFICAT INTERNO suelo composición del C 2 8 *Guardar los residuos generados (botellas, envases de alimentos y otros residuos generales) para D 2 5
PISO ambiente sano
VISITANTES/ peligrosos IVO suelo su segregación en los puntos de acopio de la Empresa Japón 5, Oficinas TM
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA
S/ Generación de NO Cambio en la calidad de Cambio en la * Correcta segregación de residuos en tacho rojo de biocontaminados en puntos de acopio de la
PERSONAL Derecho a un
18 R EMPLEADOS/ E residuos SIGNIFICAT INTERNO suelo composición del C 2 8 Empresa D 2 5
PISO ambiente sano
VISITANTES/ biocontaminados IVO suelo * difusión de correcto segregación de residuos
COMUNICADES

CLIENTES
CONTRATISTA
Encuentro con Derecho a la paz *Detener actividades y comunicarse con relaciones comunitarias para control de la situación.
PERSONAL S/ Agresión física o verbal,
19 R C personas hostiles de EXTERNO Lesiones graves y a la convivencia C 3 13 *Evitar contacto directo con personal de comunidad. D 3 9
PISO EMPLEADOS/ vandalismo, robos.
comunidades pacífica *Buscar resguardo para refugiarse
VISITANTES/
COMUNICADES

EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF

Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia) La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P = Probabilidad (Después de controles).
Nota 3: C = Consecuencia (Después de controles).
Nota 4: NRR = Nivel de riesgo residual (Después de controles).
Nota 5: Considerar como EPP básico a chaleco reflectivo, botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
Para la valoración del nivel de las oportunidades ver la MATRIZ indicada en la hoja Matrices
OPORTUNIDADES: Si la evaluación de oportunidades indica PROMOVER LA OPORTUNIDAD indicar el plan de mejora indicando la acción, responsable y plazo para la implementación
SIGNIFICANCIA:Sólo para aspectos asociados a MA (identificar AA Significativos)
PARTE INTERESADA "VISITANTE": Incluye a cualquier visita autorizada en el ingreso a operaciones pudiendo ser una autoridad local, del estado, auditores externos, corporativos, miembrso de la comunidad, etc.
COMUNIDAD: Puede incluir a terceros en las rutas o vías
PARTE INTERESADA: Aquellas que potencialmente pudieran ser impactadas por las actividades en HSEC
Reorganización del trabajo: Considerar los casos en los que se requiera personal adicional, supervisión y otros referidos.

Elaborado: Aprobado: Revisado: Revisado: Revisado:

Equipo de Trabajo/Jefe HSE TM MAQUINARIA SA Revisado: Asesor de Seguridad Asesor de Medio Ambiente
Residente TM MAQUINARIA Gerente General TM MAQUINARIA Dueño de contrato
GERENCIA SENIOR Gerencias
GENERAL MINA
OPERACIONES_MINA INGENIERIA_MINA
MANTENIMIENTO SENIOR_DE_MANTENIMIENTO
PROCESOS MANTENIMIENTO_MINA
PROYECTOS_E_INGENIERÍA MANTENIMIENTO_PLANTA

HSEC SENIOR_DE_PROCESOS

RECURSOS_HUMANOS TÉCNICO_DE_PROCESOS

GESTIÓN_SOCIAL_Y_ASUNTOS_INSTITUCIONALES OPERACIONES_DE_PROCESOS

RECURSOS_HIDRICOS

SENIOR_DE_PROYECTOS_E_INGENIERÍA

PROYECTOS_DE_SOSTENIBILIDAD

PROYECTOS_DE_EXPANSIÓN

ADMINISTRACION
CUMPLIMIENTO_Y_GESTIÓN_DE_RIESGOS
SEGURIDAD_Y_SALUD_OCUPACIONAL
MEDIO_AMBIENTE
PROTECCIÓN_INTERNA
LEGAL
COROCCOHUAYCO
PARTES AFECTADAS
COMUNIDADES
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/PROVEEDORES
EMPLEADOS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
COMUNIDAD

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
PROVEEDORES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES/
COMUNIDADES
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5 -

IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES

SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO

• Multiples fatalidades.
• Multiples casos de lesiones
permanetes discapacitantes o
5 - CATASTROFICO efectos a la salud.
• Una fatalidad o incapacidad
permanente o efectos a la salud. • Alto nivel de explotación de Recursos Naturales.
RIESGOS
• En espacio extendido y generalizado; Radio de Extensión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
• Explotación indiscriminada de Recursos Naturales. operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glen
• Pérdida del 100% del cuerpo receptor. • Perdida de principales clientes
• Daño o efecto ambiental (permanente, ≥ 5 años); • > $ 200M daños a la propiedad. o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdid
• Requiere remediación a gran escala. contractuales. licencia para operar.
• Perdida del soporte de la
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• Radio de Extensión >=1,< 2 Km • $ 100 - 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
operativas. medios nacionales. nivel Divisional.

• Pérdida del 50% del cuerpo receptor. • Escrutinio por entes del estado
• Impacto a largo plazo (1 a 5 años); • $ 50 - 200M daños a la y ONG's.
• Requiere una remediación significativa. propiedad. • Quejas por multiples clientes
4 - MAYOR finales.
• Perdida de principal cliente.
• Perdida del soporte de la
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• LTI / lesion incapacitante / • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 1 Km • $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion ju
efectos a la salud ocupacional / • Nivel moderado de explotación de Recursos Naturales. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
multiples MTI • Pérdida entre 10% y 20% del receptor. mas de 1 dia.
• Impacto a mediano plazo (<1 año) • $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
3 - MODERADO
• Requiere remediación moderada. • Producto fuera de
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• Lesión con Tratamiento Medico • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 0.5 Km • $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos l
(MTI) / Efectos a la salud • Nivel menor de explotación de Recursos Naturales. operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o liti
ocupacional • Pérdida entre 3% y 5% del receptor.
• Impacto a corto plazo (normalmente 1 a 4 semanas); • $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media
• Lesión con trabajo restringido • Requiere remediación menor. local.
2 - MENOR (RWI)

• Lesión con Primeros Auxlios
(FAI) / malestar en salud
1 - INSIGNIFICANTE
• Origen cercano y en espacio reducido, radio de extensión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos l
• Conservación / se mantienen los Recursos Naturales. operativas medios sin multas o litigios
• Pérdida alrededor del 1% o menor del receptor.
• Efecto ambiental de muy corta duración (≤ 24 horas); • < $1M daños a la propiedad
• Requiere menor o ninguna remediación.

Nivel Probabilidad de la oportunidad Nivel

OPORTUNIDADES

Bajo Bajo potencial de ocurrir en el periodo. Bajo

Medio Considerable potencial de ocurrir en el periodo. Medio

Alto Alto potencial de ocurrir en el periodo. Alto

Muy alto potencial de ocurrir en el periodo,

Muy Alto Muy Alto
información disponible al respecto.
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5 - ANTAPACCAY
E - RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO
Poco probable que ocurra o Podría producirse una vez, Podría ocurrir más de una vez, Puede ocurrir Puede ocurrir varias veces al
que se produzca. más probable que no se o como probable de ocurrir aproximadamente una vez al año, se espera que se
No sucesos previos conocidos produzca a que se produzca. que no se produzca. año, más probable de ocurrir a produzca.
IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES & en la industria a nivel Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una que no ocurrra. Se ha producido varias veces
IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO mundial. vez en la industria a nivel vez en la industria minera o en Se ha producido al menos una dentro de Glencore.
mundial. la comercialización de vez dentro de Glencore.
materias primas a nivel
mundial.
nsión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glencore.
• Perdida de principales clientes

15 (M) 19 (H) 22 (H) 24 (H) 25 (H)

• > $ 200M daños a la propiedad.
• $ 100 - 500M sobre ganancias
operativas.
• $ 50 - 200M daños a la
o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdida de
contractuales. licencia para operar.
• Perdida del soporte de la
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
medios nacionales. nivel Divisional.
• Escrutinio por entes del estado
y ONG's.

10 (M) 14 (M) 18 (H) 21 (H) 23 (H)

propiedad. • Quejas por multiples clientes
finales.
• Perdida de principal cliente.
• Perdida del soporte de la
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
ales. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
mas de 1 dia.
• $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
• Producto fuera de 6 (L) 9 (M) 13 (M) 17 (H) 20 (H)
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos legales
operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o litigios

; • $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media

3 (L) 5 (L) 8 (M) 12 (M) 16 (M)

local.

ensión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos legales

1 (L) 2 (L) 4 (L) 7 (M) 11 (M)

s. operativas medios sin multas o litigios

); • < $1M daños a la propiedad

Impacto de la oportunidad Bajo

Eventual, capaz de mitigarse inmediatamente Bajo Observar la oportunidad

PROBABILIDAD

Temporal, puede colaborar con los resultados esperados por un

Medio Observar la oportunidad
tiempo corto.

Prolongado, puede colaborar con los resultados esperados Alto Observar la oportunidad

Duradero, capaz de generar resultados muy superiores a los

Muy Alto Promover la oportunidad
esperados.
 B - PROBABLE A – CASI CERTERO
ocurrir Puede ocurrir varias veces al
madamente una vez al año, se espera que se
s probable de ocurrir a produzca.
ocurrra. Se ha producido varias veces
oducido al menos una dentro de Glencore.
tro de Glencore.

24 (H) 25 (H)

21 (H) 23 (H)

17 (H) 20 (H)

12 (M) 16 (M)

7 (M) 11 (M)
IMPACTO
Medio Alto Muy Alto Nivel del impacto

Observar la oportunidad Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover

Muy Alto

Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover la oportunidad Promover

Alto

Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Medio

Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Bajo
 Peligro HS / Aspecto
Ambiental o Social/HR
Disturbios sociales directos / Agresión física o verbal,
indirectos
Encuentro con personas
hostiles de comunidades
Encuentro con personas
hostiles de comunidades
Instalación de cabañas,
Invasión a la propiedad
casas, en propiedad de CMA
Rotura de enmallado
Incumplimiento de
compromisos sociales y
ambientales
Potencial derrame de
Hidrocarburos
Potencial derrame de
concentrado
Potencial derrame de
lubricantes
Potencial derrame de
sustancias químicas
Potencial derrame de
Floculante
Potencial Derrame de pulpa
mineralizada
Potencial derrame de relave
Potencial Derrame de agua
de proceso
Potencial derrame de agua
con concreto
Potencial derrame de agua de Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
contacto cursos de agua y suelo receptores
Riesgo / Impacto
Consecuencia
Ambiental o Social
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Derecho a la paz y a la
Daños a la Propiedad, Detención del
vandalismo, robos
proceso productivo
Agresión física Lesiones graves
secuestro de personas,
vehículos y equipos de Lesiones graves
trabajo
Daños a la propiedad y salud de las
personas
Incursión a la propiedad Daño a la propiedad
Reclamos por
Bloqueo de vías y accesos
indemnización
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
cursos de agua y suelo receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
DERECHO HUMANO Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO
TIPO HSEC Consecuencia TIPO HSEC Consecuencia TIPO HSEC Consecuencia TIPO HSEC
PRINCIPAL ASOCIADO Ambiental o Social/HR Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO Ambiental o Social/HR Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO Ambiental o Social/HR Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO
Cambio en la composición del suelo
y/o agua,
Potencial contaminación
Eutrofización,
Potencial fuga de gases Agotamiento de la capa Debilitación de la Capa de ozono, SIGNIFICATIV del agua SIGNIFICATIV Agua no potable (Legionella u Ingesta de agua no Derecho a la salud y un
convivencia pacífica (interno y C Derecho a un Ambiente sano E Generación de lodos Agotamiento de oxígeno en cuerpos Derecho a un Ambiente sano E Infecciones estomacales H
refrigerantes de Ozono Cambio climático O Potencial contaminación O otras bacterias) potable trabajo seguro
externo) receptores,
del suelo
Afectación a fauna acuática, Presencia
de malos olores
Cambio en la composición del suelo
Afectación de flora y fauna, Cambio
y/o agua,
Cambio en la calidad de en la composición del suelo y/o Potencial contaminación
NO Eutrofización,
Derecho a la paz y a la Potencial quema de suelo, cursos de agua, agua, Afectación de ecosistemas, Generación de efluente con del agua SIGNIFICATIV Alimentos en mal estado o Ingesta de alimentos en Infecciones gastrointestinales, Derecho a la salud y un
C Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Agotamiento de oxígeno en cuerpos Derecho a un Ambiente sano E H
convivencia pacífica pastizales aire, pérdida de Afectación de generaciones futuras aceites y grasas Potencial contaminación O vencidos mal estado o vencidos Intoxicaciones trabajo seguro
O receptores,
biodiversidad y paisaje Reporte a OEFA por emergencias del suelo
Afectación a fauna acuática, Presencia
ambientales.
de malos olores
Cambio en la composición del suelo
y/o agua, Lumbalgias, Inflamación de
Afectación de generaciones futuras Potencial contaminación
NO Eutrofización, NO Posturas inadecuadas / tendones, Mialgias, Dolor de
Derecho a la paz y a la Agotamiento de recursos Afectación de ecosistemas Generación de efluentes con del agua Condiciones ergonómicas Derecho a la salud y un
C Consumo de papel Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Agotamiento de oxígeno en cuerpos Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E sobre esfuerzos durante cuello en región cervical, H
convivencia pacífica Naturales Incremento en el reporte de huella sólidos Potencial contaminación inadecuadas trabajo seguro
O receptores, O la labor Síndrome de Túnel Carpiano,
de carbono de la organización. del suelo
Afectación a fauna acuática, Presencia Tensión muscular
de malos olores
Cambio en la composición del suelo
y/o agua
Presencia de metales
Afectación de generaciones futuras Potencial contaminación
NO Cambio de pH Inflamación de tendones,
Derecho a la paz y a la Agotamiento de recursos Afectación de ecosistemas Generación de agua de del agua SIGNIFICATIV Esfuerzos de manos y Derecho a la salud y un
C Consumo de madera Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Agotamiento de oxígeno en cuerpos Derecho a un Ambiente sano E Ergonómicos Manos y brazos Mialgias, Síndrome de Túnel H
convivencia pacífica Naturales Incremento en el reporte de huella proceso Potencial contaminación O muñecas en trabajos trabajo seguro
O receptores Carpiano, Tensión muscular
de carbono de la organización. del suelo
Afectación a fauna acuática
(bioacumulación de metales)
Presencia de malos olores
Incumplimiento con el
diseño de desbroce Pérdida de suelo orgánico,
Afectación de generaciones futuras Manipulación manual de
NO Mezcla de suelo Alteración de medios bióticos (flora y NO
Derecho a la paz y a la Agotamiento de recursos Afectación de ecosistemas objetos pesados Lesiones de columna lumbar, Derecho a la salud y un
C Consumo de energía eléctrica Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Uso de suelo orgánico con material fauna sensible) Afectación de hábitat. Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Ergonómicos Levantar carga H
convivencia pacífica Naturales Incremento en el reporte de huella (Equipos y herramientas Hernias trabajo seguro
O inadecuado. Afectación de flora y/o cultivos. O
de carbono de la organización. de ensaye)
Alteración topográfica Afectación a personas externas.
del terreno
Afectación de generaciones futuras
NO
Derecho a la paz y a la Agotamiento de recursos Afectación de ecosistemas Afectación al resto SIGNIFICATIV Tarea con movimientos Movimientos repetitivos Derecho a la salud y un
C Consumo de alimentos Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Resto arqueológicos Pérdida del patrimonio cultural Derecho a un Ambiente sano E Lesiones osteoarticulares H
convivencia pacífica Naturales Incremento en el reporte de huella arqueológico O repetitivos prolongados trabajo seguro
O
de carbono de la organización.
Afectación de generaciones futuras
NO Afectación a personas externas NO Comportamientos Insomnio, fatiga mental
SIGNIFICATIV Agotamiento de recursos Afectación de ecosistemas Interacción con Fauna Afectación a la fauna Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Consumo de top soil Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Afectación de flora y/o cultivos Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Sobrecarga de trabajo inseguros por auto (stress), trastornos digestivos, H
O Naturales Incremento en el reporte de huella silvestre / hidrobilógicos silvestre. trabajo seguro
O Reducción/Extinción de especies O presión o presión directa trastornos cardiovasculares
de carbono de la organización.
Afectación de generaciones futuras
SIGNIFICATIV Disminución de la Afectación de ecosistemas SIGNIFICATIV Derecho a la salud y un Fatiga mental, bajo Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Consumo de Agua Derecho a un Ambiente sano E Aceites / grasas Contacto con Dermatitis / Quemaduras H Concentración prolongada Sobre esfuerzo H
O disponibilidad hídrica Incremento en el reporte de huella O trabajo seguro rendimiento, sueño trabajo seguro
de carbono de la organización.
Afectación de generaciones futuras
NO Agotamiento de fuente
Afectación de ecosistemas SIGNIFICATIV Incendios, Explosión, Fatalidad, Quemaduras, Daños a la Derecho a la vida, salud y un Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Consumo de hidrocarburos de combustibles de Derecho a un Ambiente sano E Combustibles H Trabajo Turno noche Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño H
Incremento en el reporte de huella O Derrames propiedad trabajo seguro trabajo seguro
O fósiles
de carbono de la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
SIGNIFICATIV Generación de gases de Afectación a la calidad SIGNIFICATIV Fatalidad, Intoxicación, Asma Derecho a la vida, salud y un Fatiga mental , pérdida de la Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Afectación de fauna, Derecho a un Ambiente sano E Gases tóxicos Inhalación o exposición a H Ritmo Trabajo lento Sobre esfuerzo H
O combustión de Aire O Ocupacional trabajo seguro concentración , sueño, estrés trabajo seguro
Afectación a personas externas.
Incremento en el reporte de huella
de carbono de la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
NO Afectación del cultivo,
Generación de material Afectación a la calidad SIGNIFICATIV Humos metálicos Neumoconiosis, Asma Ocupacional, Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Afectación de fauna, Derecho a un Ambiente sano E Inhalación o exposición a H Ritmo Trabajo forzado Sobre esfuerzo Fatiga Física H
particulado de Aire O (soldaduras) Asfixia, Alergias, Cáncer trabajo seguro trabajo seguro
O Afectación a personas externas.
Incremento en el reporte de huella
de carbono de la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo, NO
SIGNIFICATIV Generación de radiación no Afectación a la calidad Contacto con, Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Afectación de fauna, Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Pulpas ácidas Dermatitis, Quemadura Química H Monotonía o repetitividad Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño H
O ionizante de Aire Salpicaduras trabajo seguro trabajo seguro
Afectación a personas externas. O
Incremento en el reporte de huella
de carbono de la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo, Residuos sólidos peligrosos
SIGNIFICATIV Generación de radiación Afectación a la calidad SIGNIFICATIV Exposición a, contacto Derecho a la salud y un Falta de Iniciativa o Desanimo, desinterés en el Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Afectación de fauna, Derecho a un Ambiente sano E (Hospital / Laboratorios / Intoxicaciones, Quemaduras H Sobre esfuerzo H
O ionizante de Aire O con trabajo seguro autonomía trabajo trabajo seguro
Afectación a personas externas. Planta / Mantenimiento)
Incremento en el reporte de huella
de carbono de la organización.
Debilitación de la Capa de ozono
Neumoconiosis, Asfixia, Asma
SIGNIFICATIV Generación de gases de Agotamiento de la capa Cambio climático SIGNIFICATIV Derecho a la salud y un Agotamiento visual, irritación Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Derecho a un Ambiente sano E Neblina ácida Exposición directa Ocupacional, Cáncer de Laringe, H Mirada fija a un punto Sobre esfuerzo visual H
O efecto invernadero (GEI) de Ozono Incremento en el reporte de huella O trabajo seguro conjuntival trabajo seguro
Dermatitis, corrosión de estructuras
de carbono de la organización.
Afectación de flora y/o cultivos, Exposición o contacto Fatalidad, Asfixia, Asma Ocupacional,
NO Cambio en la calidad de NO
Generación de residuos Cambio en la composición del suelo Sustancias Químicas con, Derrame, Quemadura, Intoxicación, Dermatitis, Derecho a la vida, salud y un Exposición a Lana de Asbestosis - Enfermedad Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E suelo, cursos de agua, Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E H Asbesto / Lana de vidrio H
sólidos no peligrosos y/o agua, Orgánicas Salpicaduras, Explosión, Lesiones oculares, Conjuntivitis, trabajo seguro vidrio / asbesto Ocupacional trabajo seguro
O aire y paisaje O
Afectación de microfauna del suelo Incendio, Inhalación Contaminación ambiental
Afectación de flora y/o cultivos,
NO Cambio en la calidad de Neumoconiosis, Silicosis, Asma Neumoconiosis, Silicosis,
Generación de residuos Cambio en la composición del suelo SIGNIFICATIV Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E suelo, cursos de agua, Derecho a un Ambiente sano E Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a Ocupacional, Asfixia,, Conjuntivitis H Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a Asma Ocupacional, Asfixia,, H
sólidos peligrosos y/o agua, O trabajo seguro trabajo seguro
O aire y paisaje (irritación visual) Conjuntivitis (irritación visual)
Afectación de microfauna del suelo

Potencial derrame de aguas
servidas
Potencial derrame de lodos
Potencial derrame residuos
peligroso (grasa)
Potencial derrame de mineral Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos
chancado cursos de agua y suelo receptores
Peligro HS / Aspecto
Ambiental o Social/HR
Aceites / grasas
Combustibles
Gases tóxicos
Residuos sólidos peligrosos
Hospitalarios
Sustancias Químicas
Orgánicas
Combustión
Trabajo intemperie ( SOL)
Destello de soldadura)
Radiación no ionizante
(electromagnética)
Radiación ionizante
(elementos radioactivos)
Humedad
Ruido Industrial
Ruido oficina
Temperaturas extremas
Iluminación baja / alta
Vibración de la estructura
Vibración de máquinas
manuales
Andamios sub estándar
Apilamiento sub estándar
Carga / descarga de
materiales en plataformas
Cargas suspendidas
Condiciones climáticas
adversas (tormenta, lluvia
intensa, granizada, neblina,
nevada)
Diques de agua / Presas de
Relaves / Pozas de raffinato o Caída a, colapso de
PLS
Espacio confinado
Espacios cortos / limitados
Excavación
Incumplimiento del proc.
Orden y Limpieza
Iluminación baja / alta
Piedras, rocas o material
suelto
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH Afectación de flora y/o cultivos, Neumoconiosis, Irritación en
NO Cambio en la calidad de Irritación en la piel, ojos y tracto
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos Generación de residuos Cambio en la composición del suelo SIGNIFICATIV Concentrado de Cobre Derecho a la salud y un Concentrado de Cobre la piel, ojos y tracto Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E suelo, cursos de agua, Derecho a un Ambiente sano E Inhalación o exposición a respiratorio. Afecta hígado y riñones. H Inhalación o exposición a H
cursos de agua y suelo receptores aparatos eléctricos (RAE) y/o agua, O (Polvo) trabajo seguro (Polvo) respiratorio. Afecta hígado y trabajo seguro
O aire y paisaje Daña los tejidos
Afectación a fauna acuática Afectación de microfauna del suelo riñones. Daña los tejidos
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos. Afectación de flora y/o cultivos
Cambio de pH Cambio en la composición del suelo Presión arterial alta, problemas
Cambio en la calidad de Neumoconiosis, Asma
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos SIGNIFICATIV Generación de residuos y/o agua SIGNIFICATIV digestivos, daños renales, Saturnismo Derecho a la salud y un Humos metálicos Inhalación de los humos Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E suelo, cursos de agua, Derecho a un Ambiente sano E Partículas de Plomo Inhalación o exposición a H Ocupacional, Alergias, H
cursos de agua y suelo receptores O biocontaminados Afectación de microfauna del suelo. O o Plumbosis (envenenamiento por trabajo seguro (soldaduras) de soldadura trabajo seguro
aire y paisaje Cáncer
Afectación a fauna acuática Multas y/o sanciones por plomo), Daño al sistema nervioso.
Presencia de malos olores. organismos del estado.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Asma Ocupacional, Cáncer
Cambio en la calidad de Agotamiento de oxígeno en cuerpos SIGNIFICATIV Generación de Ruido y Alteración del nivel Afectación de fauna, SIGNIFICATIV Agentes biológicos patógenos Contacto con Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano E Derecho a un Ambiente sano E Infecciones, Potencial de Fatalidad H Neblina ácida Exposición directa de Laringe, Dermatitis, H
cursos de agua y suelo receptores O vibraciones sonoro Afectación a personas externas O corporales secreciones trabajo seguro trabajo seguro
corrosión de estructuras
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Alteración del paisaje Cambio en la composición del suelo
Cambio de pH Saturnismo o Plumbosis
NO natural y/o agua, NO Agentes biológicos
Exposición a agentes Derecho a la salud y un (envenenamiento por plomo), Derecho a la salud y un
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E Generación de desmonte Cambio en la calidad de Distribución de nuevas áreas, Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIV E ambientales (virus, levaduras, Infecciones H Partículas de Plomo Inhalación o exposición a H
biológicos patógenos trabajo seguro Daño al sistema nervioso., trabajo seguro
O suelo, cursos de agua, Afectación de microfauna del suelo, O bacterias)
Afectación a fauna acuática lesiones dentales
aire y paisaje Afectación de flora y/o cultivos
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por
parte de los organismos del estado.
Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto DERECHO HUMANO
Consecuencia TIPO HSEC Consecuencia TIPO HSEC Consecuencia TIPO HSEC
Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO Ambiental o Social/HR Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO Ambiental o Social/HR Ambiental o Social PRINCIPAL ASOCIADO
Múltiples Fatalidades, Lesiones Derecho a la vida, salud y
Derecho a la salud y un Pisos Resbaladizos / Derecho a la salud y un Disturbios sociales directos / Agresión física o verbal,
Contacto con Dermatitis H Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. S Graves, Daños a la Propiedad, trabajo seguro (interno y S
trabajo seguro Disparejos trabajo seguro indirectos vandalismo, robos
Detención del proceso productivo externo)
Incumplimiento de
Derecho a la salud y un Exposición y/o contacto Fatalidad, Intoxicaciones, Derecho a la vida, salud y un Firma de acuerdos Derecho al acceso a la
Contacto con Dermatitis H Residuos peligrosos S compromisos sociales y Campaña mediática negativa S
trabajo seguro con Quemaduras. trabajo seguro sociales información
ambientales
Fatalidades múltiples, Lesiones
Derecho a la salud y un Exposición durante el Derecho a la vida, salud y un Rajadura y derrumbe de · Q&R para lograr indemnización Derecho a condiciones
Inhalación o exposición a Asma Ocupacional H Sismo / Terremoto Graves, daños a la propiedad, S Efectos adversos de voladura S
trabajo seguro sismo / terremoto trabajo seguro viviendas por supuestos impactos habitacionales dignas
detención del proceso productivo.
Fatalidad (Atrapamiento por
enfermedades infecto contagiosas, Derecho a la salud y un Deslizamiento de material), asfixia, daño a la Derecho a la vida, salud y un Efectos adversos de voladura · Daños a la propiedad del Derecho a condiciones
Contacto con H Superficie / terreno Inestable S Caída, colapso de tierras S
muerte trabajo seguro Equipos o Personas propiedad, detención del proceso trabajo seguro 2 comunero habitacionales dignas
productivo.
Ahogamiento, quemadura y/o
Caída hacía, colapso del
Contacto con o Asma Ocupacional, Dermatitis, Derecho a la salud y un Tanques con soluciones intoxicación química, contaminación Derecho a la salud y un Contaminación por · Q&R para lograr indemnización Derecho a condiciones
H contenedor, fuga del S Tránsito de camiones S
inhalación Lesiones oculares, Conjuntivitis, trabajo seguro ácidas ambiental, detención del proceso trabajo seguro polución por supuestos impactos habitacionales dignas
químico
productivo
Estrés
Exposición Humos Derecho a la salud y un Caídas a diferente nivel, Derecho a la vida, salud y un Victimización , acoso Derecho a la vida, salud y un
Asma ocupacional , H Trabajos en altura Fatalidad, Lesiones Graves, Paro Ca S Psicosociales 1 Ansiedad H
combustión trabajo seguro Atrapamiento en altura trabajo seguro (bullying), intimidación trabajo seguro
Depresión
Caída a diferente nivel
Exposición a Radiación Cáncer a la Piel, Deshidratación, Derecho a la salud y un Operación de equipo pesado Fatalidad, Lesiones Graves, Derecho a la vida, salud y un Sobrecarga de trabajo Estrés Derecho a la vida, salud y un
H (botaderos, rampas), S Psicosociales 2 H
UV(Sol) Insolación trabajo seguro y/o auxiliar Atrapamiento, Daños a la propiedad trabajo seguro (horas de trabajo) Fatiga trabajo seguro
colisión de equipos
- Doble Presencia
- Alteración Emocional
Estrés
(Miedo)
Colisiones, Volcaduras, Fatiga
Exposición Directa a Quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, Derecho a la salud y un Transporte de carga mal Derecho a la vida, salud y un Psicosociales - Inseguridad Laboral Derecho a la vida, salud y un
H Despistes, Derrame del Fatalidad, Contaminación ambiental, S Ansiedad H
Radiación cataratas, trabajo seguro estibada (químicos) trabajo seguro (Virus SARS-Cov-2) - Estigmatización trabajo seguro
químico Irritabilidad
- Sobrecarga de trabajo
Depresión
(horas de trabajo)
- Victimización , acoso
(bullying)
Colisiones, Volcaduras,
Operación equipos Derecho a la salud y un Transporte de carga mal Derecho a la vida, salud y un
Lipoatrifia H Despistes, Caída de Fatalidad, Daños a la propiedad y de S
eléctricos trabajo seguro estibada (componentes) trabajo seguro
carga
Fatalidad (envenenamiento por
radiación), Daños a los tejidos del Derecho a la vida, salud y un Colisiones, Volcaduras, Fatalidad, incapacidad total, Derecho a la vida, salud y un
Exposición directa a H Falta de señalización en vías S
cuerpo, caída de cabello, nauseas, trabajo seguro Despistes lesiones graves, lesiones leves trabajo seguro
cáncer, Esterilidad
Derecho a la salud y un Falta de señalización en Exposición a áreas de Derecho a la vida, salud y un
Exposición a humedad Enfermedades Osteoarticulares H Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño S
trabajo seguro instalaciones peligro trabajo seguro
Exposición a ruido Derecho a la salud y un Desconocimiento de Derecho a la vida, salud y un
Pérdida auditiva progresiva (Hipoacusia), H Contacto con Shock Eléctrico S
continuo o de impacto trabajo seguro instalaciones antiguas trabajo seguro
Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
Exposición a ruido Pérdida concentración , Estrés laboral H Soldadura, corte, esmerilado Contacto con Quemaduras, Cortes, lesiones leves S
trabajo seguro trabajo seguro
Exposición y/o contacto
Estrés Térmico por calor Derecho a la salud y un Energía residual (neumática, con energía residual, Fatalidad, Lesiones Graves, Shock Derecho a la vida, salud y un
Deshidratación, hipertermia, hipotermia H S
o frio trabajo seguro eléctrica, hidráulica, estática) Aplastamientos, Eléctrico trabajo seguro
Incendios
Fuente de energía neumática, Fatalidad, Shock eléctrico, Lesiones
Fatiga Visual, Cefaléas, Vértigos, Derecho a la salud y un Exposición y/o Contacto Derecho a la vida, salud y un
Exposición a H eléctrica, mecánica, Graves, Amputaciones, Lesiones S
disminución capacidad visual trabajo seguro con trabajo seguro
hidráulica, estática leves
Fatalidad (envenenamiento por
Alteraciones osteoarticulares de la
Exposición a la vibración Derecho a la salud y un Radiación ionizante radiación), Daños a los tejidos del Derecho a la vida, salud y un
columna, Neurológicas, Vasculares y H Exposición directa a S
de todo el cuerpo trabajo seguro (elementos radioactivos) cuerpo, caída de cabello, nauseas, trabajo seguro
abdominales
cáncer, Esterilidad
Radiación no ionizante
Falta de sensibilidad en las manos
(frecuencias radiales, de Quemaduras de retina,
Exposición Vibración de (Síndrome de dedos blancos o de Derecho a la salud y un Derecho a la salud y un
H banda ancha, ultravioleta, Exposición Directa a fotoconjuntivitis, cataratas, S
mano brazo reinado), Alteraciones Articulares, trabajo seguro trabajo seguro
infrarroja, destello de dermatitis, cáncer de piel
Neurológicas y Vasculares
soldadura)
Caídas a diferente nivel
Colisión frontal /
(personas, Fatalidad, incapacidad total, lesiones Derecho a la vida, salud y un Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Derecho a la vida, salud y un
S Transporte de personal Volcadura o Despiste de S
herramientas), colapso graves, lesiones leves trabajo seguro Graves trabajo seguro
lado o a desnivel
de andamio
Fatalidad, incapacidad total, lesiones Atropello, volcadura,
Desplome de materiales Derecho a la vida, salud y un Vehículo liviano en Fatalidad, Lesión Grave, Daños a la Derecho a la vida, salud y un
graves, lesiones leves, daño a la S colisiones, despistes, S
u objetos trabajo seguro movimiento propiedad trabajo seguro
propiedad incendio
Volcadura, despiste,
Caída de objetos, caída Aplastamiento, Atrapamiento (miembros
Derecho a la salud y un Vehículos pesados en colisión, Golpes, Fatalidad, Lesión Grave, Daños a la Derecho a la vida, salud y un
de personas, vuelco de superiores o inferiores), Daño a la S S
trabajo seguro movimiento Deslizamiento, propiedad trabajo seguro
equipo (material pesado) propiedad
Hundimiento
Caída de cargas Fatalidad (Aplastamiento), Lesiones Derecho a la vida, salud y un Viajes aéreos (helicóptero, Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Derecho a la vida, salud y un
S Caída o Colisión de S
suspendidas Graves, Daño a la Propiedad trabajo seguro avioneta) Graves, Daños a la Propiedad trabajo seguro
Descargas eléctricas,
Fatalidad, Incapacidad total, lesiones
Inundaciones,
graves, lesiones leves, Daño a la Derecho a la vida, salud y un Ataque / Mordedura / Derecho a la vida, salud y un
Deslizamientos de S Animales salvajes/ Insectos Fatalidad, Infecciones, Intoxicación S
propiedad, Detención del proceso trabajo seguro Picadura de trabajo seguro
material, baja visibilidad,
productivo.
superficies resbalosas
Ahogamiento, Intoxicación, Daño a la
Derecho a la salud y un Explosión, Disparo Derecho a la vida, salud y un
propiedad, Detención del proceso S Armas de fuego Fatalidad, Lesión Grave S
trabajo seguro fortuito trabajo seguro
productivo
Trabajos en, exposición
Fatalidad, asfixia, caídas, sofocación, Derecho a la vida, salud y un Secuestro / Robos / Múltiples Fatalidades, Lesiones Derecho a la vida, salud y un
a gases o líquidos, S Delincuencia S
explosión trabajo seguro Vandalismo Graves, Daños a la Propiedad trabajo seguro
ventilación insuficiente
Lumbalgias, Golpes en distintas partes Múltiples Fatalidades, Lesiones
Posiciones ergonómicas Derecho a la salud y un Disturbios sociales directos / Agresión física o verbal, Derecho a la vida, salud y un
del cuerpo, traumas acumulativos S Graves, Daños a la Propiedad, S
inapropiadas trabajo seguro indirectos vandalismo, robos trabajo seguro
osteomusculares Detención del proceso productivo
Agresión física
Caída de personas,
Fatalidad (Atrapamiento por material), Derecho a la vida, salud y un Encuentro con personas secuestro de personas, Derecho a la salud y un
Deslizamiento de S Lesiones graves S
asfixia trabajo seguro hostiles de comunidades-s vehículos y equipos de trabajo seguro
material
trabajo
Caídas, golpes, tropezones, Incendios Derecho a la salud y un Ataque / Mordedura / Derecho a la salud y un
Falta de orden y limpieza S Animales salvajes/ Insectos Fatalidad, Infecciones, Intoxicación S
(amagos) trabajo seguro Picadura de trabajo seguro
Fatiga Visual, Cefaleas, Vértigos, lesión Derecho a la salud y un Explosión, Disparo Derecho a la salud y un
Exposición a S Armas de fuego Fatalidad, Lesión Grave S
leves trabajo seguro fortuito trabajo seguro
Fatalidad (Atrapamiento por material),
Caída o deslizamiento Derecho a la vida, salud y un Secuestro / Robos / Múltiples Fatalidades, Lesiones Derecho a la salud y un
asfixia, daño a la propiedad, detención S Delincuencia S
de trabajo seguro Vandalismo Graves, Daños a la Propiedad trabajo seguro
del proceso productivo.
 Agentes biológicos
1 (Calidad de Aire - virus, levaduras, Exposición a agentes biológicos patógenos Infeccciones
bacterias)

Fatiga mental
Sobre esfuerzo Sueño
2 Concentración mental prolongada
(Mental / Visual) Estrés Laboral
Agotamiento visual Irritación conjuntival

Quemaduras de retina
3 Destello de Arco Electrico Exposición directa a radiación no ionizante.
Fotoconjuntivitis Cataratas
Neumonitis
Gases Exposición a gases de combustión
4 Fatalidad(es)
(Combustion / Toxicos) Inhlacion a gases toxicos
Irritacion de las vias respiratorias

5 Humedad disminuida Expocion a ambiente seco Sequedad de Mucosas

Intoxicación por Humo de Soldadura.

6 Humos metálicos (Soldaduras) Inhalación de los humos de soldadura
Irritacion Visual, Irritacion al tracto respiratorio.

Levantamiento de carga Posturas Inadecuas Lesiones de columna lumbar

7
disergonomica Sobre esfuerzos Hernias

Fatiga Visual
Cefaléas
8 luminación Exposición a Iluminación (Baja / Alta)
Vértigos
Disminución capacidad visual

Neumoconiosis
9 Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a polvo
Asma Ocupacional Conjuntivitis (irritación visual).

Asma Ocupacional, Cancer de Laringe Dermatitis

10 Neblina ácida Exposición a la neblina acida
Corrosión de estructuras

Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Sobre esfuerzos Tension muscular Estrés laboral
Esfuerzos de manos y muñecas Sindrome de tunel carpiano Inflamación de tendones
11 Postura disergonomica
Movimientos repetitivos prolongados Mialgias
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga

Radiación ionizante
12
(Fuentes radioactivas)
Quemadura radioactiva
Cáncer
Exposición a fuentes radioactivas. Daños a los tejidos del cuerpo
Caida de cabello Nauseas
Esterilidad

Cancer a la Piel
13 Radiaicion UV Exposición a Radiación UV Deshidratacion Insolacion
Dermatitis

Perdida de la atencion y concentracion

Exposición a ruidio (Oficina, Industrial /
14 Ruido Enfermedad ocupacional (Hipoacusia)
Continuo / Impacto)
Estrés laboral

Contacto o inhalación con sustancias

Asma Ocupacional
quimicas
Lesiones oculares Conjuntivitis
15 Sustancias Químicas
Intoxicacion
Contacto con (aceites / grasas)
Dermatitis
Ingestion

Deshidratacion, Quemaduras
16 Temperatura Exposicion a temperatura (Alta / Baja) Enfermedad Respiratoria
Molestias Articulares Mialgias Tembladeras

Alteraciones osteoarticulares de la columna

Lumbalgias
Exposición a vibración (Cuerpo entero /
17 Vibración Falta de sensibilidad en las manos
Mano-Brazo)
Alteraciones articulares
Estrés Laboral
* Programa de limpieza y desinfección de ambientes y
superficies SI SI SI SI
* Ventilación de ambientes

* Instalacion de Biombos Portatiles. SI SI SI SI

* Ventilación SI SI SI SI

* Ventilación SI SI SI SI

*Uso de accesorios de levante SI SI SI SI

*Programa de mantenimiento y limpieza de luminarias SI SI SI SI

* Ventilación
SI SI SI SI
* Sistema de asperción

* Campanas extractoras con lavado de gases SI SI SI SI

* Ventilación SI SI SI SI

* mantenimiento de equipos y estructuras SI SI SI SI

* Programa de Monitoreo de Agentes Biologicos de Higiene Ocupacional. SI SI SI SI

* Realizar pausas activas.

* Manejo de fatiga y estrés.
* Evaluacion ergonomica SI SI SI SI
* Prevencion seguridad del ojo en el computador
* Guia recomendaciones generales para trabajo en oficinas
* Control medico oftalmologico
SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados para protección visual
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
*Uso de EPP adecuados para protección respiratoria SI SI SI SI
+ Control medico ocupacional
* Programa de Monitoreo Higiene Ocupacional
SI SI SI SI
* Estaciones Para Ingesta de liquidos 2Ltrs como minimo
* Programa de Monitoreo biologico de metales pesados.
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria
* Evaluacion ergonomica
* Cargar no mas 25Kg de manera individual: SI SI SI SI
* Capacitación de metodologia de levante de carga

* Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.

SI SI SI SI
* Registros de Checklist de luminarias en oficinas.

* Programa de Monitoreo Material Particulado de Higiene Ocupacional

* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria
Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria

* Evaluacion ergonomica
* Buenas practicas disergonomicas
* Realizar pausas activas SI SI SI SI
* Guia recomendaciones generales para trabajos en oficinas

* Programa de Monitoreo de Radiacion del area de Higiene Ocupacional

* Registro de Prueba de fuga de Radiacion.
SI SI SI SI
* Señalización de la ubicación de las fuentes radioactivas * * Certificacion del IPEN
* Control periodico de la dosis EMA

* Verificar el indice de UV expuesto en el Solmafaro

* Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar.
* Uso del EPP adecuado SI SI SI SI
* Uso de prendas de manga larga
* Uso del casco con los accesorios adecuados o Gorro

* Monitoreo Presion Sonora programado por parte del area de Higiene Ocupacional
* Regular el volumen de telefono y equipos musicales
* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva
* Rotacion de Personal
SI SI SI SI
* Control Audimetrico
* Programa de Proteccion Auditiva.
* Uso de los EPP adecuados de protección auditiva

* Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.

* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas SI SI SI SI
* Uso de los EPP adecuados exigidos en la MSDS

* Programa de Monitoreo de Temperatura de Higiene Ocupacional

* Ropa de abrigo de acuerdo al nivel de temperatura SI SI SI SI
* Ingesta de liquidos de 2 lt en todo el día

* Programa de Monitoreo de Vibracion de Higiene Ocupacional:

* Programa de Buenas practicas Disergonomicas SI SI SI SI
* Programa de Pausas Activas.
* Uso de EPP Basico.
* Uso de Equipo de Proteccion Especifica( )

* Uso Dotacion de Bloqueador Solar

* Uso de EPP Basico.

* Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars,
Tapones Auditivos)

* Uso de ropa termica

 IDENTIFICACIÓN

Peligro HS / Aspecto Ambiental o

N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social

Cilindros, Contenedores Caida de, Golpeado por, Exposición a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) y daño
1
presurizados Estallido, Exposicion Ruido a la propiedad.

Exposicion a Condiciones Climaticas

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
2 Condicion Climatica Adversa Adversas(Tormenta Electrica, Lluvia,
la Propiedad, Detencion del Proceso Productivo.
Nevada)

Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Operacional
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
3 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica

Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Residual
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
4 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

5 Equipos con Partes en Movimiento Atrapado por, atrapado entre
Paralizacion del Proceso Productivo.

Equipos y/o Superficies con alta /

6 Contacto con Lesion Leve, Lesion Grave.
baja temperatura

Exposicion a, movimientos limitados, Golpes en distintas partes del cuerpo, Lesion

7 Espacios Cortos / Limitados
atrapamiento. Leve.

Caída de Personas a Excavacion,

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o Derrumbe de Material,
8 Excavación Con Equipo (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas
propiedad.
y Aereas.

Caída de personas a excavacion, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

9 Excavación Manual Deslizamiento o Derrumbe de material, (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas. propiedad.

Exposición a la Explosion, Exposicion a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Explosivos y/o Accesorios Para
10 Ruido, Proyeccion de Fragmentos y Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
Voladura
Particulas. Propiedad.

Golpeado por Caídas de objetos o Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
11 Herramientas u objetos en altura
herramientas. la Propiedad.
Lesion Leve(Tropiezos), Lesion Grave(caidas a
12 Iluminación Exposición a iluminación baja / alta
nivel), Fatalidad(es)
 Peligro HS / Aspecto Ambiental o
N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social

Irrupcion y Estallido de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a

13 Colapso de, fuga de
Contenedores / Ductos /Relavera la propiedad, Detencion del proceso productivo.

Aplastamiento por, exposición a componente Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
14 Manipulacion de Neumáticos
presurizado la Propiedad.

Objeto y/o Superficie cortante /

15 Contacto con objetivo cortante /punzante Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
Punzante

Operación de Equipo Movil Caída a diferente nivel, colisión, Atropellos, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
16
Liviano / Pesado Volcadura, Despiste, Atrapamiento. la propiedad, Detencion del proceso productivo.

Exposixion a Carga Suspendida, Volcadura,

Operaciones de Izaje Lesiones Leves, Lesion Grave, Fatalidad(es),
17 Contacto con Linea Aerea Electrica, Colision,
(Gruas) Daño a la Propiedad.
Atropellos, Atrapado por, Golpeado por.

Operaciones de Levante Caida de Carga, Volcadura, Colision, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
18
(Montacargas) Atropellos, Atrapado por, aplastado por. la propiedad.
 Peligro HS / Aspecto Ambiental o
N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social

Pisos, Superficies Resbaladizos /

19 Caídas al mismo nivel Lesion Leve, Lesion Grave.
Irregular

20 Proyección (partículas/ fragmentos) Incrustación, Golpeado Por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

Taludes, Bancos, Suelos Colapso de, Caída o deslizamiento de Rocas,
21 (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Conformados, botaderos Material Inestables,
propiedad, Paralizacion del Proceso Productivo.

22 Trabajo a Desnivel Caídas a Desnivel Lesion Leve, Lesion Grave

Lesion Leve, Lesion Grave(Quemaduras),

Generacion de Fuente de Ignicion, Contacto
23 Trabajo en Caliente Fatalidad(es), Daño a la propiedad (Incendio y
con Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del proceso productivo.

Exposicion a Atmosfera Peligrosa,

24 Trabajo en Espacio Confinado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) Asfixia
Atrapamiento.

Trabajo en Espejos de Agua, Pozas Caída a espejos de agua, Naufragio Medio de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
25
y/o Embalses Transporte. (Ahogamiento). Daño a Equipo.

Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
26 Trabajos en Altura
altura, caida de objetos. la propiedad.

Colisiones, Volcaduras, Despistes, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

27 Transporte de Carga y/o Personal
Atropellos, Caida de Carga. (Atrapamiento por material),daño a la propiedad.
 Peligro HS / Aspecto Ambiental o
N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social

Transporte, Almacenamiento y/o Lesion Leve(quemadura), Lesion Grave,

28 Contacto con, Ingestion de
Uso de Productos Quimicos Fatalidad(es)

Uso de Equipos Manuales

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
29 eléctricas / neumáticas / mecánicas /
por, Aplastado por. la Propiedad.
hidráulicas

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado
30 Uso de Herramientas Manuales Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
por, Aplastado por.
Propiedad.
 CONTROL PARAMETROS

Trabajador apto para su

aplicación Confiabilidad ( Programas de
Aplicacion /
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable mantenimiento/ inspección/ Eficacia
Operatividad
Fisicamente y calibración)
Mentalmente)

* Prueba hidrostática
* Prueba de valvula de alivio SI SI SI SI
* Pruebas de ultrasonido a ductos

* Estaciones de Monitoreo SDTE.

* Red de Pararrayos.
SI SI SI SI
* Sistema de Aterramiento Permanente.
* Pruebas de Resistencia de Pozos a Tierra.

* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Aislamiento de energia almacenada
* Protección de Equipo (Guardas)

* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Aislamiento de energia almacenada
* Protección de Equipo (Guardas)

* Guardas de Proteccion Instalado.

SI SI SI SI
* Protección de Equipo (Guardas)

* Guardas de aislamiento
* Herramientas especiales para mantener alejado las SI SI SI SI
superficies de contacto.

* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.

* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.

* Sistemas de iluminación portátil SI SI SI SI

 Trabajador apto para su
aplicación Confiabilidad ( Programas de
Aplicacion /
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable mantenimiento/ inspección/ Eficacia
Operatividad
Fisicamente y calibración)
Mentalmente)

* Monitoreo Geotecnico.
SI SI SI SI
* Monitoreo Vibracional, Espesores.

*Jaula de seguridad diseñada para inflar neumáticos SI

* Aislamiento y sujeción de equipos móviles y

SI
vehículos

* Mantenimiento preventivo de equipo.

* Demarcacion de area de influencia de maniobra.
SI SI SI SI
* Dispositivos anti-escurrimiento en puentes y grúas
pórtico

* Mantenimiento preventivo de equipo. SI SI SI SI

 Trabajador apto para su
aplicación Confiabilidad ( Programas de
Aplicacion /
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable mantenimiento/ inspección/ Eficacia
Operatividad
Fisicamente y calibración)
Mentalmente)

* Mantenimiento de vías, plataformas

* Greating
SI SI SI SI
* Planchas estriadas
* Uso de láminas antideslizantes.

* Instalacion de Biombos. SI SI SI SI

* Monitoreo Geotecnico.
* Monitoreo Hidrogeológico SI SI SI SI
* Monitoreo Topográfico

* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso

SI SI SI -

* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso

* Mantenimiento preventivo de equipos.

* Ploteo de convoy
SI SI SI SI
* Control de velocidad por GPS
 Trabajador apto para su
aplicación Confiabilidad ( Programas de
Aplicacion /
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable mantenimiento/ inspección/ Eficacia
Operatividad
Fisicamente y calibración)
Mentalmente)

* Mantenimiento Preventivo. SI SI SI SI

-
 CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

* Registro de inspección SI SI SI SI

* Capacitacion en el Procedimiento de Ante Tormentas Electricas.

SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Sistema de Pararrayos.

* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Check List de Equipos.
* Capacitacion en la Norma NFPA 70E (Electricistas)
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
SI SI SI SI
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Check List de Equipos.
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles SI SI SI SI
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)

* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)

* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de pre-operacional de
* Señalización area de trabajo.

* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de Herramientas.
* Señalización area de trabajo.

* Capacitacion en el Estandar de Explosivos y Voladuras.

* Permisos y/o Liscencias de la SUCAMEC.
* Inspeccion de Almacenes de Explosivos y Accesorios.
* Precauciones contra explosiones iniciadas por rayos
* Asegurar y segregar explosivos en vehículos de disparos o blasters
* Controlar la generación de flyrock
SI SI SI SI
* Protegiendo explosiones
* Maniobras en banco durante operaciones de carga
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Programa de monitoreo de higiene ocupacional. SI SI SI SI

 Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

* Capacitacion en el estandar HHA - Irrupcion y Estallido.

* Check List de Equipos.
* Registro de Pruebas Hidrostaticas.
* Programa y Reporte de Monitoreo Geotecnico, Hidrogeologico. SI SI SI SI
* Plan de manejo de irrupción para mineria a superficie
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - Neumaticos y Aros.

* Inspeccion Equipos de Mantenimiento de Neumaticos y Aros.
* Acreditacion de Personal Autorizado.
* Personal competente para montar neumáticos en llantas SI SI SI SI
* Almacenamiento y manipulación de neumáticos y llantas
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

*Registro de Inspeccion de Equipos y Herramientas. SI SI SI SI

* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos para
peatones y sitios
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos del SI SI SI SI
vehículo
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos de
conducción y formación
* Mantenimiento de vehículos y equipos móviles
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado.
* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador y Rigger
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Señalizacion del area de maniobras.
SI SI SI SI
* Evitar que el operador sea golpeado por una grúa montada sobre camión
* Evitar que el operador sea golpeado por la pluma del manipulador
telescópico
* Planes de Elevación para grúas fijas o móviles
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador.
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
SI SI SI SI
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio
 Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

* Programa de mantenimiento de vías

SI SI SI SI
* Check list edificios y pisos.

* Registro de Inspeccion de Equipos.

* Capacitacion en Uso de Amoladoras Angulares. SI SI SI SI
* Registro de Inspeccion de Herramientas.

* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

* Check List de Herramientas. SI SI SI SI
* Señalización area de trabajo.

* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Check List de Equipo de Restriccion de Caidas y/o Movimiento..
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Barandas) SI SI SI SI
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
* Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte, etc)
* Acreditacion de trabajo en caliente.
* Examen medico de suficiencia. SI SI SI SI
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
* Instalaciones Médicas del Sitio

*Capacitacion en el Estandar HHA-Espacio Confinado.

*Permiso de Trabajo EC- Autorizado
*Vigia Autorizado.
*Monitoreo de atmosfera peligrosa.
* Examen medico de suficiencia.
SI SI SI SI
* Protocolo de soldadura en un Espacio Confinado
* Procedimiento de ingreso a espacios confinados
* Pruebas de Atmosfera en Espacios Confinados
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el Procedimiento de Ingreso a Espejo de Agua.

* Capacitacion del Hombre al Agua:
* Permiso de Trabajo Para Ingreso a Medio Acuatico.
* Check List Pre operacional equipo de transporte (bote) SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Botes.
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas.
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas)
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion Canastilla, SI SI SI SI
etc.)
* Examen medico de suficiencia.
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio

* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
SI SI SI SI
* Hojas de ruta
* Programa de mantenimiento de equipos.
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio
 Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias

Quimicas.
* Inventario de Sustancias Quimicas. SI SI SI SI
* MSDS a Disposicion de Producto Quimico.
* Rombos Adhesivos NFPA 704.

*Registro de Inspeccion Trimestral.

* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
SI SI SI SI
* Manuales Tecnicos de Operación.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.

*Registro de Inspeccion Trimestral.

SI SI SI SI
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
 CONTROL

Equipo de Protección Personal (EPP)

*Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

*EPP específico (Guantes, careta facial,

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

 Equipo de Protección Personal (EPP)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)
* Uso de chaleco amarillo operador, rigger

Uso de EPP Basico.

Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)
 Equipo de Protección Personal (EPP)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico( )

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de
Cuero al Cromo, Protector Facial, Guantes de Caña Larga,
Escarpines; Equipo de Proteccion Respiratoria Humo
Metalico, etc)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de Chaleco Salvavidas.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista, linea de
vida, punto de anclaje, bloque retractil, barbiquejo, kit
antitrauma,etc)
 Equipo de Protección Personal (EPP)

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Especifico Según Especificacion de MSDS.

* Uso de EPP Basico.

* Uso de EPP Basico.

 1 2
IDENTIFICACIÓN

N° Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social Riesgo / Impacto Ambiental o Social

1 Potencial derrame de Hidrocarburos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

2 Potencial derrame de concentrado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

3 Potencial derrame de lubricantes Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

4 Potencial derrame de sustancias químicas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

5 Potencial derrame de Floculante Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

6 Potencial Derrame de pulpa mineralizada Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

7 Potencial derrame de relave Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

8 Potencial Derrame de agua de proceso Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

9 Potencial derrame de agua con concreto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

10 Potencial derrame de agua de contacto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

11 Potencial derrame de aguas servidas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

12 Potencial derrame de lodos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

13 Potencial derrame residuos peligroso (grasa) Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

14 Potencial derrame de mineral chancado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

15 Potencial fuga de gases refrigerantes Agotamiento de la capa de Ozono

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire,

16 Potencial quema de pastizales
pérdida de biodiversidad y paisaje

17 Consumo de papel Agotamiento de recursos Naturales

18 Consumo de madera Agotamiento de recursos Naturales

19 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos Naturales

20 Consumo de alimentos Agotamiento de recursos Naturales

21 Consumo de top soil Agotamiento de recursos Naturales

22 Consumo de Agua Disminución de la disponibilidad hídrica

23 Consumo de hidrocarburos Agotamiento de fuente de combustibles de fósiles

24 Generación de gases de combustión Afectación a la calidad de Aire

25 Generación de material particulado Afectación a la calidad de Aire

26 Generación de radiación no ionizante Afectación a la calidad de Aire

27 Generación de radiación ionizante Afectación a la calidad de Aire

28 Generación de gases de efecto invernadero (GEI) Agotamiento de la capa de Ozono

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y

29 Generación de residuos sólidos no peligrosos
paisaje
 Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y
30 Generación de residuos sólidos peligrosos
paisaje

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y

31 Generación de residuos aparatos eléctricos (RAE)
paisaje

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y

32 Generación de residuos biocontaminados
paisaje

33 Generación de Ruido y vibraciones Alteración del nivel sonoro

Alteración del paisaje natural

34 Generación de desmonte Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y
paisaje
 Potencial contaminación del agua
35 Generación de lodos
Potencial contaminación del suelo

Potencial contaminación del agua

36 Generación de efluente con aceites y grasas
Potencial contaminación del suelo

Potencial contaminación del agua

37 Generación de efluentes con sólidos
Potencial contaminación del suelo

Potencial contaminación del agua

38 Generación de agua de proceso
Potencial contaminación del suelo
 3 4 5 6
ÓN CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente,
(Frecuencia de
Consecuencia Eliminación Saludable
aplicación
Fisicamente y
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.
Cambio en la composición del suelo
Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono, Cambio climático retirar equipos con SI SI
SAO

Afectación de flora y fauna, Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Afectación de ecosistemas, Afectación de generaciones futuras
Reporte a OEFA por emergencias ambientales.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas SI SI
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.
Afectación de generaciones futuras
Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
Afectación a personas externas.
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
Afectación a personas externas.
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
Afectación a personas externas.
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Lluvia ácida,
Cambio climático Identificación y
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
disposición de
Afectación a personas externas. fuentes radiactivas
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.

Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono retirar equipos
Cambio climático generadores de
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización. gases de efecto
invernadero (GEI)

Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales

Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o

Reducir el uso de
agua,
Afectación de microfauna del suelo AE

Afectación de flora y/o cultivos

Cambio en la composición del suelo y/o agua
Afectación de microfauna del suelo.
Multas y/o sanciones por organismos del estado.

Afectación de fauna,
Afectación a personas externas

Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Distribución de nuevas áreas, Afectación de microfauna del suelo,
Afectación de flora y/o cultivos
Cambio en la composición del suelo y/o agua,
Eutrofización,
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos olores

Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Eutrofización,
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos olores

Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Eutrofización,
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos olores

Cambio en la composición del suelo y/o agua

Presencia de metales
Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática (bioacumulación de metales)
Presencia de malos olores
 7 8 9 10 11 12 13
AMETROS CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
Documentacion (Competente, Documentacion
(Frecuencia de
(Documentado y Eficacia Sustitución Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Actualizado) Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
 Cambio de
SI SI Equipos que no SI SI SI SI
contengan SAO

uso de medios
SI - digitales y SI SI SI SI
electronicos.
Uso de
luminarias eco-
amigables (Led /
ahorradoras, en SI SI SI SI
sustitución de
luminarias
convencionales).

Reuso de agua
(post SI SI SI SI
tratamiento).
Reemplazo de
equipos
ultravioleta,
infrarojos y
SI SI SI SI
electromagnetico
s defectuosos.

Renovación de
maquinarias,
infraestructura y
equipos con
mejor
desempeño
ambientales
relacionado a los
GEI
 14 15 16 17 18
CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Ingeniería o Aislamiento Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

Adecuado almacenamiento/uso de hidrocarburos

Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)

Contar con kit de atención a derrames menores

Unidades de trasporte encapsuladas y con protección

tradicional.
Poza de contingencia

Canaletas de contención cerradas con retorno al

proceso.

Contar con kit de atención a derrames de sustancias

químicas

Adecuado almacenamiento de sustancias químicas

Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)

Contar con kit de atención a derrames menores

Almacen adecuado () de sustancias químicas

Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)

Kit de atención a derrames menores de sustancias

quimicas

Contar con kit de atención a derrames menores

Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)

Mantenimiento preventivo de equipos

Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)

Sensores automaticos de deteccion de fugas o

atascamiento.

Contar con kit de atención a derrames menores

Sistema de contención en la linea de tubería de relave.

Automatización del sistema de relaves y sistema de

alertas en caso de fuga de relaves.

Contar con kit de atención a derrames de sustancias

quimicas.
Pozas de contingencia

Mantenimiento preventivo de las líneas/tuberías

Contar con kit de atención a derrames menores

Sistema de bombeo operativo.

Circuito cerrado del agua en planta de concreto.

Canal de coronación y pozas de contingencia.
Contar con kit de atención a derrames menores de
sustancias peligrosas.
Poza de contingencia

Canales de agua de contacto y no contacto

diferenciados e impermeabilizados.

Sistema de bombeo

Poza de contingencia en buen estado. .

Contar con kit de atención a derrames menores

*Sistema de contingecia:Lozas de concreto
impermeabilizadas.

*Almacenamiento adecuado de sustancias (bandejas,

geomembranas, etc.)

*Contar con kit de atención a derrames menores

* Vehiculos autorizados para trasnportar residuos
peligrosos.

Faja transportadora con cobertura.

SI SI SI -

Sistemas informaticos, aplicaciones móviles, etc. SI SI SI SI

Reuso de madera.
Programas de forestación y reforestación.
SI SI SI SI
Empleo de luz natural en oficinas / viviendas / áreas
de trabajo.
SI SI SI SI

Consumo racional de alimentos. SI SI SI SI

Consumo sostenible de tierra (emplearlo en

actividades de ciere de mina o forestación).
SI SI SI SI

Consumo racional de agua (registro de consumo de

agua).
SI SI SI SI

SI SI SI -

*Uso de combustible ecoamigable.

*Flota vehicular de última generación.
SI SI SI SI
*Humedecimiento de roca / mineral.
*Uso de supresor de polvo en vías y accesos.
*Linea de aspersores en la via integración.
SI SI SI SI

*Cumplir con la normativa vigente para la

manipulación, transporte, almacenamiento y
disposición final de equipos con fuentes radiactivas.

Mantenimiento preventivo / correctivo de conductos

de maquinarias y equipos

*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de

acopio de residuos
*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de
acopio de residuos

*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de

acopio de residuos

Contenedores rojos para residuos biocontaminados.

Colocación de barreras duras.

Faja con cobertura.
*Canales revestidos por geomembrana
* Pozas de Contingencia

*Colección en canales revestidos por geomembrana.

*Sistema de canaletas recolestoras.
* Pozas de Contingencia.
* Sistemas de contención.

*Planta de tratamiento de aguas excedentes (PTAE)

*Planta de tratamiento de aguas excdentes (PTAE)

 19 20 21 22
CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

*Hojas MSDS actualizadas

*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 *Atención
y Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002 Apto para Trabjo (Competente, Saludable Fisicamente y Mentalmente)
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Inspección de unidad movil/equipo/maquinaria

*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y

Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Plan de mitigacion y remediación ambiental de empresa de
transporte.
*Curso de capacitación a conductores de empresa de
transporte.

*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS

*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 *Atención
y Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de
Manejo de Emergencias
*PET especificos aplicables
* Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias.
*Curso de capacitación en manejo de sustancias peligrosas.
(HAZMAT)
*PET específico de area
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS

*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de
Manejo de Emergencias

*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Plan de simulacro ambiental

*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Check list de tuberias de relaves
*Inspección de tuberias y puntos de apego.
*Pruebas de presión hidraúlica en la líneas de relave.
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002.
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Recirculación del agua al proceso productivo.
*Pruebas de presión hidraulica en tuberias de agua de
proceso.

*PET especifico
*Plan de simulacro ambiental
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 *Atención
y Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002

*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002

*PET relacionado con la actividad ( lodo de perforación,

lavaderos, PTAR, )
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Monitoreo constante a nivel de poza.
*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del
documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Coordinación para almacenamiento temporal en patio de
residuos peligrosos.
*Check list de unidad de unidad de trasnporte de residuos
peligrosos.

*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y
Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002
*Retorno del material al proceso

*Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.

*Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
*Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001. SI SI SI
*Mantenimiento preventivo / correctivo de equipos que
emplean de refrigerantes.

*Plan de Comunicación Interna.

*Plan de Capacitación Ambiental.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

*Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.

*Plan de Comunicación Interna.
*Plan de Capacitación Ambiental.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.
*Compensación en caso de tala de arboles.
*Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
*Plan de Comunicación Interna.
*Plan de Capacitación Ambiental. SI SI SI
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

*Plan de Comunicación Interna.

*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

*Plan de Comunicación Interna.

*Plan de Capacitación Ambiental.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

*Plan de Comunicación Interna.

*Plan de Capacitación Ambiental.
*Programa de Gestión Ambiental Ahorro de Agua.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.
*Consumo racional de agua (según permiso ambiental
aprobado).

*Procedimiento de manejo de sustancias quimicas.

*Plan de Comunicación Interna.
*Plan de Capacitación Ambiental.
Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.
*Consumo racional de hidrocarburos.

*Plan de mantenimiento de unidades móviles.

*Plan de mantenimiento de equipos. SI SI SI
*Check list diario de unidades
*Programa de mateimeinto de vías.
*Respetar los limites de velocidad durante la conducción de
unidades móviles.
*Plan de Comunicación Interna.
*Plan de Capacitación Ambiental.
SI SI SI
*Informe de Monitoreo de Calidad de Aire en el radio de
iunfluencia.
*Horario de voladura (6am)

*Uso racional de equipos ultravioleta, infrarojos y

electromagneticos.
SI SI SI

*Cumplir con la normativa vigente para la manipulación,

transporte, almacenameinto y disposición final de equipos con
fuentes radiactivas y/o fuentes radiactivas

Plan de Mantenimiento de unidades.

Plan de Mantenimiento de equipos (chimeneas, equipos de
soldadura, otros)
Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.
Plan de Comunicación Interna.
*Informe de monitoreo de Calidad de Aire
Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.
*Resultados de monitoreos de aire

*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y

contenedores) y/o directamente en Patio 28
*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y
contenedores) y/o directamente en Patio 28
*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos.
*Cronograma de recojo de residuos peligrosos por area.

*Disposición en puntos temparales de acopio

*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Campañas de recojo y evacuacion de RAE

*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de acopio

de residuos
*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos.
*Letreros con mensajes de disposicion de residuos
biocontaminados.

*Plan de Mantenimiento de unidades.

*Plan de Mantenimiento de equipos.
*Manual operativo de uso y mantenimiento de
equipos.
*Plan de Comunicación Interna.
*Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas
Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-
001.
*Monitoreo de calidad ambiental de ruido y
vibraciones
*Lista de equipos con generacion de ruido y
vibraciones.

*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos

TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos.
*Identificar puntos de disposición final de desmonte.
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Recuperación del efluente para el proceso productivo.
(TAN-NOP-ING-004 Tratamiento y distribución de agua
potable y residuales doméstica, tratamiento de aguas
excedentes)
*Identificar puntos de disposición final de lodos

*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos

TAN-NOP-MAM-015
*Check list de kit antiderrames
*Revisión constante de sistema de drenaje cerrado.

*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua

*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua
 23 24 25 26 27 28
CONTROL PARAMETROS

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Eficacia Equipo de Protección Personal (EPP) Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

nte y Mentalmente) con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes
nitrilo.mascarilla adecuada
 Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
con cintas reflectivas, Guantes nitrilo.
mascarilla adecuada

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, mascarilla
especializada.

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas.

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
 Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Zapatos de seguridad, Chaleco con cintas

SI reflectivas.

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
 Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
SI

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, tapones,

Chaleco con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco
con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo
 29 30 31
PLAN DE ACCIÓN Vencimiento

Responsable del
Acción (dd/mm/yyyy)
Control

Supervisor

Supervisor

Supervisor
Supervisor
1 Animales salvajes/ Insectos Ataque / Mordedura / Picadura de Fatalidad, Infecciones, Intoxicación

2 Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Fatalidad, Lesión Grave

3 Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad

Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,

4 Disturbios sociales directos / indirectos Agresión física o verbal, vandalismo, robos
Detención del proceso productivo

Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,

5 Agresión física
Encuentro con personas hostiles de Detención del proceso productivo
comunidades Secuestro de personas, vehículos y equipos Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,
6
de trabajo Detención del proceso productivo