Poa, Contenido Final Entregado Al Ministerio

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Finca Nacional la Aurora, Zona 13, Guatemala C.A.

Teléfonos: 2472-0440 al 43
PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

1. INTRODUCCIÓN
La base para la definición de este plan de inversiones ha sido el contenido del Plan de
Desarrollo Vial 2008-2017, PDV, el cual define las políticas para el desarrollo del subsector
vial, proporciona las estrategias para lograr este desarrollo y define los Programas de
Inversión y prioriza los principales proyectos a ejecutar en cada uno de estos programas.
Este contenido del PDV ha sido complementado con la filosofía de la actual

administración, para que el Plan de Inversiones definido contribuya a los objetivos de
desarrollo nacional, principalmente en áreas rurales de pobreza y extrema pobreza, generando
empleo y acceso de la población a los servicios básicos, sin descuidar la atención a las rutas
principales que generan el desarrollo económico del país.
Congruente con lo anterior, se han definido los siguientes Programas de Inversión:
 Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con fondos

nacionales
 Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con fondos
externos
 Programa de Inversión en Carreteras Principales
 Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales
 Programa de Caminos Rurales
 Proyectos Priorizados por el Despacho del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
 Construcción de Libramientos a Ciudades Importantes
 Programa de Construcción de Puentes
 Programa de Mitigación de Impacto de Ríos
 Estudios de Ingeniería
Con esta estructura se presenta el detalle por Programa y Proyecto para el 2010, que es la
información contenida en los 9 cuadros iniciales del presente documento, incluyendo al final un
resumen para los años 2010, 2011 y 2012; adicionalmente se incluye al final del documento y
como documentación de soporte, el detalle por programa y proyecto para todo el período
planificado.
1
Es importante resaltar que de acuerdo a este Plan de Inversiones, la actual
administración estaría contratando obras durante todo su período por un monto de alrededor
de Q 1,000.00 millones, más las contrataciones que vienen de arrastre que suman Q 2,867.3
millones, para una inversión total del Plan de Q 12,953.5 millones y de la cual el objetivo es
invertir durante esta administración, la cantidad de Q 10,952.7 millones; estas proyecciones
requieren inicialmente, una asignación presupuestaria para el 2010 de alrededor de Q 3,849.8
millones.
En función de lo anterior, este Programa de Inversiones será planteado al más alto

nivel de gobierno para buscar el apoyo correspondiente a efecto que en los próximos años se
asigne el presupuesto necesario para su ejecución y para ello, esta administración ha
propuesto la gestión de nuevos préstamos externos, pues los que actualmente se tienen,
están en su fase final de ejecución y todos tienen sus recursos comprometidos, por lo que se
considera necesario el apoyo para la gestión y aprobación de nuevos financiamientos externos
que permitan hacer realidad esta planificación; de igual manera se impulsarán procesos de
participación público-privada en el financiamiento de los proyectos de infraestructura vial
planteados en este Programa de Inversiones.
Guatemala, mayo de 2009.
2. PRESENTACIÓN
2
La Dirección General de Caminos, presenta en esta oportunidad el Plan Operativo

Anual, correspondiente al año 2010, que consta básicamente de 4 programas de inversión,
entre los que destacan: Proyectos de arrastre con fondos nacionales, proyectos de arrastre
con fondos externos, proyectos de compromiso de gobierno y proyectos nuevos, dicho
presupuesto consta de 93 proyectos que totalizan una cantidad de 2,022.09 kilómetros, y un
monto que alcanza los Q.3,849,858,433.97.
3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA (PLAN ESTRATÉGICO)
Para la elaboración del Plan Operativo Anual, es necesario elaborar el presupuesto de

la Dirección General de Caminos, que detalla el listado de los diferentes proyectos, su longitud
e inversión correspondiente al año 2010, por cada fuente financiera que contribuye a los
proyectos, seguidamente se agrupan los proyectos por programas, entre los que destacan la
pavimentación, rehabilitación, ampliación- construcción, mantenimiento de carreteras por
administración, mitigación de impactos ambientales, caminos rurales, para lo cual se
establecen las metas alcanzables en el año y la cantidad de dinero necesario para lograr dicha
meta.
4. MANDATOS DE LA INSTITUCIÓN
DIAGNOSTICO
MISION INSTITUCIONAL
La Dirección General de Caminos es la institución gubernamental que planifica, diseña,

ejecuta y supervisa las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y
mantenimiento de las carreteras en la república de Guatemala, contribuyendo al desarrollo
nacional y al bienestar económico y social de la población guatemalteca.
Para conservar y optimizar la calidad de sus servicios, “caminos”, mantiene un

mejoramiento constante que le permite responder a las demandas de los usuarios de las
carreteras y de la población en general, constituyéndose en la institución líder en
productividad, sirviendo de modelo nacional e internacional. Los “ camineros “ nos sentimos
orgullosos de contribuir al desarrollo de Guatemala y de la alta capacidad de ejecución de la
institución, utilizando la tecnología apropiada a las necesidades, mostrando en todo momento
una actitud positiva de trabajo que ha llevado al éxito a nuestro caminos.
VISION INSTITUCIONAL
3
Construcción de la infraestructura básica que apoye a la producción y la integración de

las comunidades más apartadas del país. Fortalecidos por el mejoramiento de las vías de
comunicación y la participación ciudadana como instrumento para lograr un desarrollo
sostenible así como la preservación del medio ambiente.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
 Mantener en buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año las carreteras

de terracería y puentes de la red vial, a cargo de la Dirección, proporcionándoles el
mantenimiento correspondiente.
 Incrementar el monto de los kilómetros de la Red Vial Pavimentada.
 Mejorar la calidad de la Red Vial Existente (Rutas Centroamericanas, Nacionales y

Departamentales) de conformidad con criterios técnicos.
 Propiciar un Crecimiento Rural con énfasis en la Infraestructura Básica.
 Proporcionar acceso por medio de una ruta pavimentada a todas las cabeceras
municipales del país.
 Consolidar una infraestructura vial con mantenimiento y altos estándares de calidad y

seguridad.
 Mejorar la integración en el ámbito regional por medio del transporte por carretera.
 Alcanzar un avance cualitativo en los métodos de construcción y mantenimiento de la

Red Vial.
 Reforzar, rehabilitar y mejorar las condiciones actuales de los corredores

interoceánicos.
 Promover los proyectos viales incluidos dentro del Plan Puebla Panamá que permitan
un fácil acceso de nuestra producción a nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional
como extranjero.
OBJETIVOS OPERATIVOS
4
 Identificar nuevas fuentes de financiamiento para apoyar los futuros programas de
inversión y las sostenibilidad de las obras en ejecución.
 Implementar un adecuado sistema de seguimiento de proyectos, que permita en

cualquier momento verificar la ejecución de los programas y las obras por parte de las
autoridades y personas interesadas.
 Llevar a cabo el proceso de planeación estratégica, operativa y de evaluación para

integrarlo en un ciclo de mejora continua.
 Mejorar la calidad de los servicios de consultoría de firmas locales y extranjeras que

son contratadas en el país, mediante la formulación de adecuados Términos de
Referencia.
 Contar con un banco de proyectos priorizados que contengan todas las solicitudes de
mejoramiento de las rutas de acceso a las comunidades del área rural y otros
proyectos de interés con sus estudios económicos, ambientales y de ingeniería para
ser presentados a SEGEPLAN u organismos financieros internacionales para la
obtención de financiamiento.
 Garantizar la implementación de medidas de mitigación ambiental en los proyectos a

ejecutar o en proceso de licitación mediante la inclusión de las especificaciones
técnicas especiales en los pliegos de licitación.
 Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo a cargo de esta Dirección,

reduciendo los costos de operación, mediante controles realizados por el personal
encargado y la coordinación de los Jefes de Zonas Viales y talleres.
 Optimizar los canales de comunicación con las dependencias en el interior del país de
esta Dirección General de Caminos y la atención a sus requerimientos de insumos.
 Establecer la ubicación de bancos de materiales a nivel nacional, para su posterior

utilización en emergencias o trabajos de mantenimiento a realizarse en los diferentes
frentes de trabajo.
 Apoyar al personal administrativo y operativo con seminarios, cursos y programas de

capacitación a diferentes niveles.
 Velar porque en la ejecución de los diferentes proyectos se cumplan con las
disposiciones legales y especificaciones técnicas vigentes en el país en materia de
construcción de carreteras.
5
 Negociar el área de derecho de vía con las personas propietarias que se ven
involucradas con las construcción, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de los
proyectos de infraestructura vial, e inscribir a nombre del estado la propiedad de estos
terrenos, de conformidad con la Ley.
 Formular el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2010.
 Formular el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo 2010.
 Elaborar estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad requeridos por la División de

Planificación y Estudios, para ser presentados a organismos financieros
internacionales para la solicitud de financiamiento.
 Contar con las asignaciones presupuestarias que permitan cumplir con los programas
de trabajo.
 Cumplir con los programas de supervisión, mantenimiento por administración, avance

físico y financiero de las obras en ejecución.
 Contar con los bienes tangibles, insumos, equipos, materiales de oficinas, para ejecutar
sus funciones programáticas.
 Rehabilitar las condiciones actuales de la carpeta de rodadura, que permitan ampliar el

ciclo de vida del proyecto.
 Fortalecer la capacidad de respuesta de esta DGC y las Zonas Viales, ante el efecto de
fenómenos naturales y daños a la infraestructura vial del país.
 Negociar con los Organismos Internacionales el financiamiento para los proyectos que
por su costo requieren el apoyo de estas instituciones.
Propósito
6
 La Dirección General de Caminos tiene como, coadyuvar dentro del Sub-sector
Transporte por carretera al mantenimiento, desarrollo y reproducción del sistema
económico social guatemalteco a través de sus productos finales.
 En concordancia con los productos que procesa la DGC - Carreteras y Puentes, y el

subproducto mantenimiento; la tipología de proyectos establece que ésta se sitúa como
una entidad productora de infraestructura física de transporte, coadyuvando al
desarrollo económico y social de la nación a través de fortalecer las actividades de
distribución e intercambio de bienes y servicios, así como la movilización de personas
a los distintos centros poblados de la República.
Objetivos de la Dirección General de Caminos
 La Dirección General de Caminos, en el mediano plazo, persigue alcanzar como

objetivos particulares los siguientes:
 Apoyar el proceso de consolidación de la paz, concentrando la ejecución de obras en las
áreas más afectadas por el enfrentamiento interno.
 Mejorar el nivel de eficiencia y calidad de la administración de la red vial, a través de la

generalización del programa de mantenimiento por contrato, involucrando al sector
privado en las actividades de rehabilitación, mantenimiento y supervisión de obras.
 Mejorar la eficiencia y agilidad en los procesos de pago de obra.
 Fortalecer e implementar las acciones que permitan la transparencia de los procesos y de

las inversiones.
 Velar porque las inversiones en materia de infraestructura vial, sean el resultado de una
priorización dentro de un marco de planificación apoyado en criterios técnicos y
financieros, como respuesta a la demanda de carreteras en el país, plasmadas dentro
del programa de inversiones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, y la DGC.
 Fortalecer institucionalmente a la DGC, mediante la redefinición de funciones;

capacitación del personal en las áreas técnicas y administrativas correspondientes a su
nuevo rol; incorporación de tecnologías en el proceso de información que eleven la
productividad institucional; la modernización del equipo y las instalaciones físicas;
descentralización de las decisiones y de los diferentes procesos.
7
 Promover la protección del ambiente a través de medidas de mitigación de impacto
ambiental.
Políticas y Estrategias Generales

En la búsqueda del desarrollo congruente con las necesidades básicas de la población como
parte de la política económica y social del Gobierno de Guatemala y a su que hacer particular,
la DGC, desarrollará sus actividades en el mediano plazo, dentro del marco de las siguientes
políticas y estrategias:
o Construir la red vial que proporcione la respuesta adecuada al Plan Puebla –

Panamá.
o Ampliar a cuatro carriles todas aquellas carreteras que se dirigen a los puntos
fronterizos y puertos de Guatemala.
o Desarrollo Integral del País, mejorando la Integración entre las ocho regiones
en que se divide el país.
o Integrar los Departamentos del Norte del País entre los que sobresalen la
parte norte de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y todo el
departamento de Petén, con el resto de la República, a través de la
pavimentación de la Franja Transversal del Norte.
o Conectar eficientemente el Océano Pacífico con el Océano Atlántico.
o Descongestionar la ciudad capital de Guatemala, a través de la construcción

del Anillo Metropolitano de la Ciudad de Guatemala.
Reducir la desigualdad
o Desarrollo Rural con énfasis en la infra estructura básica.
o Pavimentar los accesos a las 63 cabeceras municipales que no disponen de

una carretera asfaltada para alcanzar el 100% de las Cabeceras Municipales
con carretera pavimentada con asfalto.
o Construir caminos de penetración a las aldeas y caseríos de Guatemala.
8
o Determinar la competencia institucional de los caminos no registrados

construidos por las municipalidades, consejos de desarrollo urbano y rural u
otro ente.
o Desarrollar la red vial en las regiones (II, III, VII y VII) que son las más
desfavorecidas del país.
o Realizar inversiones viales en las regiones donde se marque el índice de

mayor pobreza.
o Desarrollar la red vial que responda a lo establecido en los acuerdos de paz.
o Desarrollar proyectos viales respetando el convenio 169, de la Organización

Internacional del Trabajo OIT, sobre el derecho de los pueblos indígenas.
o Pavimentar todos aquellos tramos cortos que hacen interconexiones con el fin
de mejorar la red vial, la integración regional, departamental o municipal, y
que funcionan como rutas alternas que disminuyen los costos generales del
transporte.
Modernizar y adaptar las carreteras a unas condiciones de seguridad y

funcionalidad adecuadas
o Culminar en el corto y mediano plazo (5 años máximo) la pavimentación de

los 591 kilómetros de la Red Vial Primaria y los 467 kilómetros de la Red Vial
Secundaria, que actualmente son de terracería, lo que representa un
incremento de 211.60 kilómetros anuales para cumplir con la meta, que
representa el 20% anual.
o Mejorar la capacidad y nivel de servicio de la red vial pavimentada existente
entre las que sobresalen las Rutas Primarias y Secundarias y ampliar la
capacidad y nivel de servicio de las carreteras que ya rebasaron la sección
típica existente y pasarla a una superior, a través de la identificación de los
puntos críticos.
o Implementar una política vial, que permita que los principales accesos que
atraviesan la ciudad de Guatemala dispongan de cuatro carriles, esto ya sea
por la ampliación de las carreteras existentes o la construcción de nuevas
9
vías o puentes que permitan un flujo vehicular libre de problemas de
congestionamiento.
o Pavimentar los accesos a los centros turísticos más importantes de
Guatemala.
o Contar con un Sistema Integrado de Transporte por Carretera.
Implementación de un sistema de monitoreo continuo de la red en materia de
tránsito, estado y uso de la red vial.
o Fortalecer el Control de Pesos y Dimensiones, a través de la construcción de
nuevas estaciones y proponer la reformulación del Reglamento de Pesos y
Dimensiones en la medida en que haya perdido vigencia respecto a las
nuevas tecnologías del transporte.
o Establecer la política de sustitución de puentes temporales de madera o tipo
Bailey por puentes permanente.
o Aumentar las cargas en la construcción de los puentes de HS-15 a HS-20.
o Dejar de construir puentes de una vía y ampliar los existentes en aquellas
carreteras pavimentadas cuyo ancho de rodadura se llevó a un ancho mínimo
de 6 metros.
o Disponer del estudio de factibilidad técnico, económico y ambiental de los
diferentes proyectos que la Dirección pretenda realizar en el corto mediano y
largo plazo.
o Consolidar una Infraestructura con Calidad y Seguridad.
Resolver los problemas de seguridad
o Construir carreteras que tomen en cuenta la seguridad vial, de tal manera que
se mejoren los alineamientos vertical y horizontal y se le construyan los
hombros.
o Reducción de los siniestros (accidentes viales) mejorando la geometría de la

carretera, tales como la ampliación de carriles y/o haciendo una buena
señalización.
o Construcción de libramientos de población en los puntos conflictivos, ya

identificados anteriormente, de la red primaria.
o Ejercer un mejor control de las estadísticas de accidentes.
10
o Fomentar la educación vial en la Republica de Guatemala, en los niveles de

educación pre-primaria y primaria.
Caminos rurales
o Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de caminos rurales que mejoren

la accesibilidad al territorio, especialmente en las zonas desfavorecidas.
11
Organigrama de la Dirección General de Caminos
12
DESCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS Y SU RELACION CON LA
DIVISION FINANCIERA
Se consideran como funciones básicas que le compete realizar a la División de Planificación y

Estudios:
 Asesorar a la Dirección General de Caminos en cuanto a la adecuada función de

planificación en cada una de las divisiones que la conforman.
 Desarrollar estudios con relación a aspectos vinculados con la planificación y

programación en general, por ejemplo, elaboración de presupuestos, monitoreo y
evaluación de proyectos.
 Identificar posibles fuentes de financiamiento (préstamos y donaciones) para los futuros

programas de inversión.
 Identificar y seleccionar nuevos proyectos a ser presentados a las diferentes agencias

financieras internacionales para la obtención de financiamiento.
 Gestionar ante las diferentes agencias financieras internacionales la obtención de futuros

financiamientos para programas de inversión vial.
 Integrar y participar activamente en la negociación de convenios de préstamos que el

Estado suscriba con las diferentes entidades financieras.
 Dar seguimiento de los préstamos en ejecución.
 Elaborar los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, relacionados con las
actividades de la Dirección General de Caminos y velar por mantenerlos actualizados con
base en las modificaciones y ajustes aprobados.
 Recopilar, procesar y evaluar la información sobre la ejecución física y financiera de los

programas y proyectos de la Dirección General de Caminos.
 Controlar, evaluar y dar seguimiento periódicamente de la ejecución de los planes

operativos anuales, planes de trabajo y plan de inversión de la Dirección General de
Caminos.
 Elaborar propuestas para la implementación y coordinación de mecanismos de priorización

de proyectos.
13
 Desarrollar el proceso de preinversión de proyectos.
 Desarrollar el proceso contratación de obras, supervisión y consultorías.
PERSONAL DE LA DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
El personal de la División de planificación y estudios, esta integrado por las personas que
laboran en cada uno de los departamentos que la integran los cuales se dividen en la forma
siguiente.
Jefatura. 4
Preinversión 3
Gestión Ambiental 12
Coordinadora de financiamiento
28
Técnico de Ingeniería65
Ingeniería de tránsito
20
Información y Tecnología
15
TOTAL 148
====
PERSONAL DE LA DGC AL 30 DE ABRIL DE 2008
El personal de la Dirección General de Caminos al 30 de abril del año 2008 alcanzó un

total de 3,639 personas, vale la pena destacar que el personal por planilla ocupa el primer
lugar con un total de 2,134 personas que equivale al 58.64%, el personal presupuestado con
1,269 personas que representan el 34.87% y los restantes 236 empleados que tienen un peso
del 6.49%, son personal por contrato, para tener una idea simplificada se visualiza en la tabla
y gráfica siguiente.
Tabla 1
Personal de la Dirección General de Caminos, al año 2008
Renglón Descripción Cantidad %

031 Personal por planilla 2,134 58.64
011 Personal presupuestado 1,269 34.87
029 Personal por contrato 161 4.42
TOTAL 3,639 100.00
Fuente. Recursos Humanos, División Administrativa. DGC
14
Gráfica 1
Personal de la Dirección General de Caminos, al año 2009
2500 2134
2000
1500 1269
1000
500 161 62 13
0
O31 O11 O29 O22 O21
RESPONSABLES DEL POA, DGC,
El personal responsable del POA en la Dirección General de Caminos son la que integran las
siguientes divisiones:
Autoridades superiores
División de Planificación y Estudios.
División Financiera.
División de Mantenimiento por administración
División Administrativa.
División de Supervisión de Construcciones.
En síntesis es una actividad que aglutina a las diferentes divisiones que componen la DGC,
razón por la cual se necesita de la participación de las 5 divisiones administrativas de la
Dirección General de Caminos.
5. METAS E INDICADORES
15
Las metas a alcanzar con la ejecución de este plan es a través de unidades de

medida, en este caso particular de carreteras, la unidad de medida son los kilómetros
logrados, expresados en cada uno de los programas más importantes que integran el
presupuesto de la Dirección General de Caminos. Y son las que se indican en la tabla
siguiente.
Tabla 2
Programación presupuestaria 2009-2012
Programado 2009 Programado 2010 Programado 2011 Programado 2012

Proyecto Descripcion
Kms Monto Quet. Kms Monto Quet. Kms Monto Quet. Kms Monto Quet.
001 Construcción de la Red Vial 68.47 555,639,557 95.7 817,799,159 80.78 823,278,333 64.81 625,323,077
002 Rehabilitación de la Red Vial 284.25 282,880,730 325.55 314,336,899 243.33 142,895,516 90.77 178,758,242
003 Pavimentación de la Red Vial 437.37 1,165,062,716 444.98 1,201,566,423 321.14 811,340,401 336.43 429,525,000
004 Mejoramiento de la Red Vial por Administración 1,200.00 45,000,000 1,200.00 45,000,000 1,200.00 45,000,000 1,200.00 45,000,000
Mitigación de Impactos de fenómenos Naturales S obre
005 26.24 107,000,000 23.71 120,000,000 70.54 214,000,000 63.39 339,000,000
la Infraestructura Vial
006 Caminos Rurales 300.00 370,000,000 300.00 370,000,000 300.00 370,000,000 300.00 370,000,000
98 Programa Tormenta Tropical S tan 31.89 419,699,331 35.75 481,602,677 12.44 188,000,000 5.14 75,000,000
Totales 2,348.22 2,945,282,334 2,425.69 3,350,305,158 2,228.23 2,594,514,250 2,060.54 2,062,606,319
Fuente: División de Planificaron y Estudios, DGC.
6. FORMULARIOS DEL POA (1-5)

BASE LEGAL
La base legal de la DGC, está contenida en el Acuerdo Ministerial No. 634-96 de fecha
5 de junio de 1996 en la que modifica el Acuerdo Ministerial de fecha 4 de octubre de 1971
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los programas que componen el presupuesto de la dirección General de Caminos para
el año 2010, está integrado por un total de 4 programas que en conjunto suman un total de
2022.09 kilómetros, para un total de 93 proyectos de inversión, los cuales se listan en los
anexos.
16
Tabla 3
Metas de la Dirección General de Caminos en el año 2010
Orden Descripción Kilómetros

1 Proyectos de arrastre fondos nacionales 634.73
2 Proyectos de arrastre fondos externos 657.89
3 Proyectos de compromiso de gobierno 266.89
4 Proyectos nuevos 462.58
5
Total 2,022.09
Fuente. Recursos Humanos, División Administrativa. DGC
Gráfica 2.
Kilómetros a ejecutar en el año 2010
Según Programa de inversión
Cantidad de kilómetros, año 2010
2,500.00 2,022.09
2,000.00
1,500.00
1,000.00 657.89
634.73
462.58
266.89
500.00
-
Proyectos de Proyectos de Proyectos de Proyectos Total
arrastre fondos arrastre fondos com prom iso de nuevos
nacionales externos gobierno
17
Tabla 4
Cantidad de proyectos General de Caminos en el año 2010
Orden Descripción Cantidad de proyectos
1 Proyectos de arrastre fondos nacionales 20

2 Proyectos de arrastre fondos externos 26
3 Proyectos de compromiso de gobierno 17
4 Proyectos nuevos 30
Total 93
Fuente. Presupuesto, División Financiera, DGC.
Gráfica 3.
Proyectos a ejecutar en el año 2010
Cantidad de proyectos, año 2010
93
100
80
60
30
40 26
17
20
20
0
Tabla 5
Inversión por programas, General de Caminos en el año 2010
18
Orden Descripción Inversión Q.
1 Proyectos de arrastre fondos nacionales 1,729,099,340.55
2 Proyectos de arrastre fondos externos 1,414,832,582.57
3 Proyectos de compromiso de gobierno 285,438,974.43
4 Proyectos nuevos 420,487,536.43
Total 3,849,858,433.97
Gráfica 4.
Monto de la inversión en el año 2010
Monto de la inversión, año 2010

3,849,858,433.97
4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
1,729,099,340.55
2,000,000,000.00 1,414,832,582.57
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00 285,438,974.43 420,487,536.43
500,000,000.00
-
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Tabla 6
19
Indicadores de gestión de la Dirección General de Caminos
Orden Descripción FORMULA NUMERADOR DENOMINADOR INDICADOR

Población total en
Población/Tamaño de la
1 relación con el tamaño
Red 14,278,104.15 15,188 940.11
de la red
Presupuesto de arrastre
fondos
2 44.91%
Proyectos de arrastre nacionales/presupuesto
fondos nacionales total 1,729,099,340.55 3,849,858,433.97
Presupuesto de arrastre
fondos
3 36.75%
Proyectos de arrastre externos/presupuesto 3,849,858,433.97
fondos externos total 1,414,832,582.57
Presupuesto
Proyectos de compromiso de
4 7.41%
compromiso de gobierno/presupuesto 3,849,858,433.97
gobierno total 285,438,974.43
Presupuesto proyectos
5 nuevos/presupuesto 10.92%
420,487,536.43 3,849,858,433.97
Proyectos nuevos total
Presupuesto
7 Inversión per cápita
total/población total 3,849,858,433.97 14,278,104 269.63
Inversión en
Presupuesto
carreteras respecto al
8 DGC/Presupuesto 7.0%
presupuesto de la 3,849,858,434 54,695,410,000.00
nacional
nación
Inversión en
Presupuesto
9 carreteras respecto al 95%
DGC/Presupuesto CIV 3,849,858,433.97 4,054,490,000.00
presupuesto del CIV
Fuente: División de Planificación y Estudios DGC, DGC
20
ANEXOS
21
LISTADO DE PROYECTOS
POR PROGRAMAS
Tabla 7
Proyectos de arrastre fondos nacionales
22
Tabla 8
Proyectos de arrastre fondos externos
23
Tabla 8
Proyectos Compromisos de Gobierno
24
Tabla 8
Proyectos nuevos
25
Tabla 14
Resumen total del POA 2010
26
Cantidad de
Orden Descripción Kilómetros proyectos Inversión Q.
Proyectos de arrastre fondos 4,232,949,754.7
1 nacionales 634.73 20 2
4,704,934,188.8
2 Proyectos de arrastre fondos externos 657.89 26 0
814,689,615.5
3 Proyectos de compromiso de gobierno 266.89 17 2
1,026,970,000.0
4 Proyectos nuevos 462.58 30 0
10,779,543,559.0
Total 2,022.09 93 3
27
FORMULARIOS
POR PROGRAMAS
28
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
2009-2012
29

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DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Finca Nacional la Aurora, Zona 13, Guatemala C.A.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Este contenido del PDV ha sido complementado con la filosofía de la actual

Congruente con lo anterior, se han definido los siguientes Programas de Inversión:

 Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con fondos

En función de lo anterior, este Programa de Inversiones será planteado al más alto

Guatemala, mayo de 2009.

La Dirección General de Caminos, presenta en esta oportunidad el Plan Operativo

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA (PLAN ESTRATÉGICO)

Para la elaboración del Plan Operativo Anual, es necesario elaborar el presupuesto de

La Dirección General de Caminos es la institución gubernamental que planifica, diseña,

Para conservar y optimizar la calidad de sus servicios, “caminos”, mantiene un

Construcción de la infraestructura básica que apoye a la producción y la integración de

 Mantener en buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año las carreteras

 Incrementar el monto de los kilómetros de la Red Vial Pavimentada.

 Mejorar la calidad de la Red Vial Existente (Rutas Centroamericanas, Nacionales y

 Propiciar un Crecimiento Rural con énfasis en la Infraestructura Básica.

 Consolidar una infraestructura vial con mantenimiento y altos estándares de calidad y

 Alcanzar un avance cualitativo en los métodos de construcción y mantenimiento de la

 Reforzar, rehabilitar y mejorar las condiciones actuales de los corredores

 Implementar un adecuado sistema de seguimiento de proyectos, que permita en

 Llevar a cabo el proceso de planeación estratégica, operativa y de evaluación para

 Mejorar la calidad de los servicios de consultoría de firmas locales y extranjeras que

 Garantizar la implementación de medidas de mitigación ambiental en los proyectos a

 Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo a cargo de esta Dirección,

 Establecer la ubicación de bancos de materiales a nivel nacional, para su posterior

 Apoyar al personal administrativo y operativo con seminarios, cursos y programas de

 Formular el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2010.

 Formular el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo 2010.

 Elaborar estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad requeridos por la División de

 Cumplir con los programas de supervisión, mantenimiento por administración, avance

 Rehabilitar las condiciones actuales de la carpeta de rodadura, que permitan ampliar el

 En concordancia con los productos que procesa la DGC - Carreteras y Puentes, y el

Objetivos de la Dirección General de Caminos

 La Dirección General de Caminos, en el mediano plazo, persigue alcanzar como

 Mejorar el nivel de eficiencia y calidad de la administración de la red vial, a través de la

 Mejorar la eficiencia y agilidad en los procesos de pago de obra.

 Fortalecer e implementar las acciones que permitan la transparencia de los procesos y de

 Fortalecer institucionalmente a la DGC, mediante la redefinición de funciones;

Políticas y Estrategias Generales

o Construir la red vial que proporcione la respuesta adecuada al Plan Puebla –

o Descongestionar la ciudad capital de Guatemala, a través de la construcción

o Desarrollo Rural con énfasis en la infra estructura básica.

o Pavimentar los accesos a las 63 cabeceras municipales que no disponen de

o Construir caminos de penetración a las aldeas y caseríos de Guatemala.

o Determinar la competencia institucional de los caminos no registrados

o Realizar inversiones viales en las regiones donde se marque el índice de

o Desarrollar la red vial que responda a lo establecido en los acuerdos de paz.

o Desarrollar proyectos viales respetando el convenio 169, de la Organización

Modernizar y adaptar las carreteras a unas condiciones de seguridad y

o Culminar en el corto y mediano plazo (5 años máximo) la pavimentación de

Resolver los problemas de seguridad

o Reducción de los siniestros (accidentes viales) mejorando la geometría de la

o Construcción de libramientos de población en los puntos conflictivos, ya

o Ejercer un mejor control de las estadísticas de accidentes.

o Fomentar la educación vial en la Republica de Guatemala, en los niveles de

o Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de caminos rurales que mejoren

Organigrama de la Dirección General de Caminos

Se consideran como funciones básicas que le compete realizar a la División de Planificación y

 Asesorar a la Dirección General de Caminos en cuanto a la adecuada función de

 Desarrollar estudios con relación a aspectos vinculados con la planificación y

 Identificar posibles fuentes de financiamiento (préstamos y donaciones) para los futuros

 Identificar y seleccionar nuevos proyectos a ser presentados a las diferentes agencias