FICHA Nº 03: PORCENTAJE DE CONSISTENCIA DE META FISICA Y FINANCIERA SI

CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSISTENCIA DE META FISICA SIAF, CEPLAN 201

CONSISTENCIA DE META FISICA

CEPLAN
A.
PRESUPUESTA
POI U.E CATEGORIA L ACTIVIDAD OPERATIVA F(A) TOTAL
2023 2 SALUD MATER 5000037 3317211 - VACUNACION A 935
2023 2 SALUD MATER 5000042 2316
2023 2 SALUD MATER 5000043 3329201 - ORIENTACION/ 12600
2023 2 SALUD MATER 5000044 3329404 - AMENAZA DE 812
2023 2 SALUD MATER 5000045 3329501 - ATENCION DEL 747
2023 2 SALUD MATER 5000046 3329601 - TRABAJO DE PA 72
2023 2 SALUD MATER 5000048 3329801 - ATENCION DEL 744
2023 2 SALUD MATER 5000049 3329903 - OTRAS COMPLI 6
2023 2 SALUD MATER 5000052 3330401 - REFERENCIA DE 452
2023 2 SALUD MATER 5000053 3330501 - ATENCION INME 408
2023 2 SALUD MATER 5000058 5000502 - ATENCION INT 1446
2023 2 SALUD MATER 5000059 5000201 - POBLACION IN 13062
2023 2 SALUD MATER 5004389 3328701 - DESARROLLO D 0
2023 2 SALUD MATER 5004430 4427702 - MONITOREO D 4
2023 2 SALUD MATER 5005984 3341201 - FAMILIAS DE L 2406
2023 2 SALUD MATER 5005985 3341204 - DOCENTES CAP 300
2023 2 SALUD MATER 5006271 0087901 - ADOLESCENTE 1019
2023 2 SALUD MATER 6000019 ADQUISICION DE VEHICULO 0
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000062 4395202 - FAMILIAS QUE 32
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000068 4395801 - POBLACIÓN IN 13092
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000069 4395901 - ORIENTACIÓN/C 3138
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000070 4396001 - POBLACIÓN AD 420
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000078 4396801 - PERSONAS CON 1740
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000080 4397001 - GESTANTES CO 2
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000081 4397101 - GESTANTES CON 4
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5000082 4397201 - ATENCIÓN CUR 1
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004433 4395002 - MONITOREO DE 6
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004436 4396201 - IDENTIFICACIO 8142
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004437 4396301 - ATENCION DE 62
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004438 4396401 - DIAGNOSTICO 18
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004439 4396601 - ATENCION CUR 1
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5004440 4397301 - DESPISTAJE Y D 18
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5005157 4395701 - SERVICIOS DE 53
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5005158
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5005987
2023 16 TBC-VIH/SIDA 5006272 4396501 - ATENCION CURA 18
2023 17 ENFERMEDADES 5000085 4397502 - MONITOREO DE 6
2023 17 ENFERMEDADES 5000087 4397701 - FAMILIAS QUE 86
2023 17 ENFERMEDADES 5000090 4398001 - POBLACION IN 390
2023 17 ENFERMEDADES 5000091 4398101 - VIVIENDAS DE 60
2023 17 ENFERMEDADES 5000092 4398201 - CANES VACUNA 0
2023 17 ENFERMEDADES 5000093 4398301 - LOCALIZACION 2
2023 17 ENFERMEDADES 5000094 4398401 - PERSONA EXPUE 157
2023 17 ENFERMEDADES 5005989 4397703 - COMUNIDADES 16
2023 18 ENFERMEDADES 5000098 4398701 - POBLACION IN 13146
2023 18 ENFERMEDADES 5000103 4399701 - EVALUACION IN 1188
2023 18 ENFERMEDADES 5000106 5000804 - REHABILITACIO 78
2023 18 ENFERMEDADES 5000109 5001101 - TAMIZAJE Y D 3480
2023 18 ENFERMEDADES 5000111 5001301 - DIAGNOSTICO 6210
2023 18 ENFERMEDADES 5000113 5001501 - PERSONAS DE 1 7866
2023 18 ENFERMEDADES 5000114 5001601 - MANEJO DE EM 306
2023 18 ENFERMEDADES 5000115 5001701 - MANEJO BASICO 36
2023 18 ENFERMEDADES 5004452 4398502 - MONITOREO D 6
2023 18 ENFERMEDADES 5005993 0081301 - TAMIZAJE DE 132
2023 18 ENFERMEDADES 5006275 0068001 - ASESORIA NUT 4800
2023 18 ENFERMEDADES 5006276 0068101 - RASPAJE DENTA 9000
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5004441DEL
0044192
CÁNCER
- MONITOREO, S 48
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5005137DEL
0136006
CÁNCER
- PROTEGER A L 1890
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5005998DEL
0215071
CÁNCER
- FUNCIONARIOS 18
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006000DEL
0215073
CÁNCER
- CONSEJERIA PR 9636
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006002DEL
0215075
CÁNCER
- TAMIZAJE CON 2238
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006003DEL
0215076
CÁNCER
- TAMIZAJE CON 1310
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006005DEL
0215078
CÁNCER
- TAMIZAJE EN 2343
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006007DEL
0215080
CÁNCER
- TAMIZAJE PARA 679
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006008DEL
0215081
CÁNCER- TAMIZAJE PAR 8436
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006009DEL
0215082
CÁNCER- TAMIZAJE PARA 1594
2023 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5006010DEL
0081801
CÁNCER- ATENCION DE 36
2023 68 REDUCCION DE 5004279 5004279 - MONITOREO,SU 2
2023 68 REDUCCION DE 5004280 5004280 - DESARROLLO D 1
2023 68 REDUCCION DE 5005560 5005560 - DESARROLLO D 1
2023 68 REDUCCION DE 5005561 5005561 - IMPLEMENTACI 0
2023 68 REDUCCION DE 5005570 0074001 - DESARROLLO DE 0
2023 68 REDUCCION DE 5005580 5005580 - FORMACION Y 35
2023 68 REDUCCION DE 5005583 5005583 - ORGANIZACION 0
2023 68 REDUCCION DE 5005585 5005585 - SEGURIDAD FIS 1
2023 68 REDUCCION DE 5005610 5005610 - ADMINISTRACI 1
2023 68 REDUCCION DE 5005612 5005612 - DESARROLLO D 6
2023 68 REDUCCION DE 5006269 0315290 - INTERVENCIÓN 0
2023 104 REDUCCION DE 5005138 5005138 - MONITOREO, S 8
2023 104 REDUCCION DE 5005139 5005139 - ASISTENCIA TE 5
2023 104 REDUCCION DE 5005902
2023 104 REDUCCION DE 5006279 5005899 - SERVICIO DE T 450
2023 129 PREVENCION Y 5005145 5005145 - MONITOREO, S 6
2023 129 PREVENCION Y 5005153 5005153 - CERTIFICACION 60
2023 129 PREVENCION Y 5005155 5005155 - CAPACITACION 40
2023 129 PREVENCION Y 5005924 5005924 - VISITAS A FA 40
2023 129 PREVENCION Y 5005925 5005925 - CAPACITACIÓN 20
2023 131 CONTROL Y PR 5005183 5005183 - MONITOREO D 2
2023 5005188 5005188 - TAMIZAJE PAR 15738
2023 5005189 5005189 - TRATAMIENTO E 228
2023 5005190 5005190 - TRATAMIENTO 480
2023 5005195 5005195 - TRATAMIENTO 54
2023 5005196 5005196 - TRATAMIENTO 8
2023 5005199 5005199 - FORTALECIMIEN 2
2023 5005200 5005200 - PREVENCION FA 18
2023 5005201 5005201 - SESIONES DE 438
2023 5005202 5005202 - SESIONES DE E 372
2023 5006070 0070601 - MADRES, PADR 900
2023 5006071 0070603 - AGENTES COMUN 0
2023 5006281 5005927 - TRATAMIENTO 135
2023 1001 PRODUCTOS ES 5000014 3325104 - FAMILIAS CON 835
2023 5000017 3325401 - VACUNACION N 961
2023 5000018 3325508 - SEGUIMIENTO D 0
2023 5000019 3325512 - NIÑOS MENORE 1404
2023 5000027 3331101 - INFECCION RES 6674
2023 5000028 3331201 - EDA ACUOSA N 1170
2023 5000029 3331301 - INFECCIONES 6
2023 5000030 3331401 - ATENCION EDA 27
2023 5000031 3331502 - SOB/ASMA 22
2023 5000035 3341401 - PARASITOSIS IN 359
2023 5004424 3324401 - VIGILANCIA DE 6
2023 5004425 3324701 - DESARROLLO 1
2023 5004426 4427602 - MONITOREO D 2
2023 5004427 3325801 - INSPECCION A 27
2023 5005982 3325101 - COMITES MULT 210
2023 5006270 3331501 - ANEMIA 1309
2023 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 0
2023 1002 PRODUCTOS ES 5006346 0290681 - CAPACITACIÓN 25
2023 5006347 0290682 - PROMOCION DE 300
2023 9001 ACCIONES CEN 5000001 CONDUCCION, ORGANIZACI 0
2023 5000002 GESTIÓN, SEGUIMIENTO, 6
2023 5000003 CONDUCCION ORIENTACION 6
2023 5000004 ASESORAMIENTO Y EMISIO 6
2023 5000005 ATENCION A LAS NECESIDA 0
2023 9002 ASIGNACIONES 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 1
2023 5000505 ATENCION DE LA MUJER G 9
2023 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA 620
2023 5000514 EVALUACION DE INDICADO 6
2023 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL 6
2023 5001195 GESTIÓN DE LOS SERVICIO 6
2023 5001563 0290682 - PROMOCION DE 0
2023 5002166 OTRAS ATENCIONES BASIC 300
2023 5002197 PRESTACIONES ADMINISTR 290
2023 5002495
2023 5004428 3326001 - INSPECCION SA 224
2023 5004429 3330801 - PRACTICAS EN 1
2023 5005326 COMUNICACION PARA EL C 0
2023 5005467 ATENCION BASICA DE SAL 0
2023 5006269 AFILIACION Y PRESTACIO 0
 META: 100%
TA FISICA Y FINANCIERA SIAF y CEPLAN. LOGRO: 1

ETA FISICA SIAF, CEPLAN 2019-2022 Y 2023 - RED DE SALUD-HVCA

CONSISTENCIA DE META FISICA CONSISTENCIA DE META FINANCIERA

SIAF CEPLAN SIAF ACT. CON
CONSITENCIA
P P DE META ISICA
PROG.FIS PROG.FIN PROG.FIN Y FINANCIERA
935 1 2,663,181.77 2,663,181.77 1 1
2316 1 27,736.00 27,736.00 1 1
12600 1 28,086.60 28,086.60 1 1
812 1 746.00 746.00 1 1
747 1 1,171,585.34 1,171,585.34 1 1
0 5,000.00 5,000.00 1 1
744 1 189,167.39 189,167.39 1 1
6 1 0.00 0.00 1 1
452 1 440,129.41 440,129.41 1 1
408 1 754,881.70 754,881.70 1 1
1446 1 475,191.96 475,191.96 1 1
0 0 0.00 0.00 1 1
0 1 1,008.00 1,008.00 1 1
4 1 278,580.27 278,580.27 1 1
2406 1 73,734.85 73,734.85 1 1
0 48,979.78 48,979.78 1 1
1019 1 0.00 0.00 1 1
0 1 0.00 0.00 1 1
32 1 0.00 0.00 1 1
13092 1 0.00 0.00 1 1
3138 1 183,898.63 183,898.63 1 1
420 1 0.00 0.00 1 1
1740 1 4,546.16 4,546.16 1 1
2 1 0.00 0.00 1 1
4 1 3,840.00 3,840.00 1 1
0 160.00 160.00 1 1
6 1 45,560.82 45,560.82 1 1
8142 1 353,936.06 353,936.06 1 1
62 1 40,949.77 40,949.77 1 1
0 504,801.58 504,801.58 1 1
1 1 750.00 750.00 1 1
18 1 5,000.00 5,000.00 1 1
53 1 0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
34,895.17 34,895.17 1 1
18 1 0.00 0.00 1 1
6 1 41,315.29 41,315.29 1 1
86 1 2,575.00 2,575.00 1 1
0 0 1,750.00 1,750.00 1 1
60 1 468.00 468.00 1 1
0 1 19,084.00 19,084.00 1 1
2 1 17,297.79 17,297.79 1 1
157 1 252,336.32 252,336.32 1 1
16 1 2,296.80 2,296.80 1 1
13146 1 1,869.93 1,869.93 1 1
1188 1 18,906.25 18,906.25 1 1
78 1 12,823.04 12,823.04 1 1
3480 1 16,595.74 16,595.74 1 1
6210 1 7,067.50 7,067.50 1 1
7866 1 261,755.67 261,755.67 1 1
306 1 1,480.00 1,480.00 1 1
36 1 500.00 500.00 1 1
6 1 63,822.44 63,822.44 1 1
132 1 2,037.70 2,037.70 1 1
4800 1 202,209.86 202,209.86 1 1
9000 1 3,473.40 3,473.40 1 1
48 1 11,240.12 11,240.12 1 1
1500 0 825.00 825.00 1 1
18 1 1,147.00 1,147.00 1 1
5000 0 2,080.00 2,080.00 1 1
2238 1 51,669.35 51,669.35 1 1
1310 1 307,094.54 307,094.54 1 1
2343 1 0.00 0.00 1 1
679 1 0.00 0.00 1 1
5004 0 2,891.00 2,891.00 1 1
1594 1 0.00 0.00 1 1
36 1 1,846.20 1,846.20 1 1
2 1 1,474.80 1,474.80 1 1
1 1 264,021.68 264,021.68 1 1
1 1 7,350.00 7,350.00 1 1
0 1 15,566.50 15,566.50 1 1
0 1 1,512.00 1,512.00 1 1
35 1 3,000.00 3,000.00 1 1
0 1 2,590.84 2,590.84 1 1
1 1 15,277.90 15,277.90 1 1
1 1 9,680.00 9,680.00 1 1
6 1 82,706.25 82,706.25 1 1
0 1 2,931.00 2,931.00 1 1
8 1 19.50 19.50 1 1
5 1 0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
450 1 0.00 0.00 1 1
6 1 2,860.86 2,860.86 1 1
60 1 1,742.40 1,742.40 1 1
40 1 297.50 297.50 1 1
40 1 345.00 345.00 1 1
20 1 600.35 600.35 1 1
2 1 3,269.48 3,269.48 1 1
0 0 11,088.38 11,088.38 1 1
228 1 290,204.80 290,204.80 1 1
20 0 208,560.78 208,560.78 1 1
54 1 110,040.97 110,040.97 1 1
8 1 173,535.31 173,535.31 1 1
2 1 926.00 926.00 1 1
18 1 996.00 996.00 1 1
438 1 1,400.00 1,400.00 1 1
372 1 996.88 996.88 1 1
900 1 0.00 0.00 1 1
0 1 0.00 0.00 1 1
135 1 10,990.00 10,990.00 1 1
835 1 118,707.32 118,707.32 1 1
961 1 2,759,316.17 2,759,316.17 1 1
0 1 0.00 2,694,849.45 0 0
1404 1 473,079.89 473,079.89 1 1
500 0 657,292.02 657,292.02 1 1
1170 1 94,286.55 94,286.55 1 1
6 1 257,771.45 257,771.45 1 1
27 1 136,230.79 136,230.79 1 1
22 1 141,358.68 141,358.68 1 1
359 1 376,010.11 376,010.11 1 1
6 1 147,955.01 147,955.01 1 1
1 1 582.00 582.00 1 1
2 1 250,930.51 250,930.51 1 1
27 1 109,331.44 109,331.44 1 1
210 1 246,580.62 246,580.62 1 1
560 0 5,764.75 5,764.75 1 1
0 1 0.00 0.00 1 1
25 1 84.00 84.00 1 1
300 1 2,670.00 2,670.00 1 1
0 1 65,979.28 65,979.28 1 1
6 1 77,445.35 77,445.35 1 1
6 1 1,023,866.64 1,023,866.64 1 1
6 1 26,521.92 26,521.92 1 1
0 1 136,921.39 136,921.39 1 1
1 1 465,663.27 465,663.27 1 1
9 1 3,770.00 3,770.00 1 1
620 1 1,305.00 1,305.00 1 1
6 1 1,932.58 1,932.58 1 1
6 1 2,494,751.19 2,494,751.19 1 1
6 1 458,217.97 458,217.97 1 1
0 1 0.00 0.00 1 1
300 1 166,430.20 166,430.20 1 1
290 1 0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
224 1 51,331.92 51,331.92 1 1
1 1 10,070.00 10,070.00 1 1
0 1 5,880.00 5,880.00 1 1
0 1 0.00 0.00 1 1
0 1 607,841.55 607,841.55 1 1
 FICHA Nº 03: PORCENTAJE DE CONSISTENCIA DE META FISICA Y FINANCIERA SIAF y CEPLAN.

CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSISTENCIA DE META FISICA SIAF, CEPLAN 2019-2022 Y 202

CONSISTENCIA DE META FISICA

CEPLAN SIAF
P
A. ACTIVIDAD
POI U.E CATEGORIA PRESUPUESTAL OPERATIVA F(A) TOTAL PROG.FIS
2022 1 PROGRAMA AR 5000014 3325104 FAMI 2250 506 0
2022 5000031 3331502 SOB 6 6 1
2022 5000035 3341401 PARAS 588 588 1
2022 5004424 3324401 VIGI 6 6 1
2022 5004425 3324701 DESA 2 2 1
2022 5004426 4427602 MONI 3 3 1
2022 5004428 3326001 INSP 222 222 1
2022 5004429 3330802 ASIS 40 40 1
2022 5005326 0073301 POBL 11808 800 0
2022 5005982 3325102 ACTO 438 438 1
2022 2 SALUD MATER 5000037 3317201 ATEN 1116 1116 1
2022 5000042 3329101 AQV 3510 400 0
2022 5000043 3329201 ORIE 9714 9714 1
2022 5000044 3329418 GEST 36 36 1
2022 5000045 3329501 ATEN 894 894 1
2022 5000046 3329601 TRAB 78 78 1
2022 5000048 3329801 ATEN 1098 500 0
2022 5000049 3329901 ENDO 72 72 1
2022 5000052 3330401 REFE 906 906 1
2022 5000053 3330501 ATEN 576 576 1
2022 5000058 5000502 ATEN 3402 3402 1
2022 5000059 5000201 POBL 11808 100 0
2022 5004389 3328701 DESA 1 1 1
2022 5004430 4427702 MON 7 7 1
2022 5005984 3341201 FAMI 246 246 1
2022 5005985 3341205 FUNC 10 10 1
2022 5006271 0087901 ADOL 1116 1116 1
2022 16 TBCVIHSIDA 5000062 4395201 FAMIL 18 18 1
2022 5000068 4395801 POBL 15576 15576 1
2022 5000069 4395901 ORIE 2070 0 0
2022 5000070 4396001 POBL 1242 2 0
2022 5000078 4396801 PERS 1914 0 0
2022 5000080 4397001 GEST 6 6 1
2022 5000081 4397101 GESTA 5 5 1
2022 5000082 4397201 ATEN 0 0 1
2022 5004433 4395002 MONI 6 6 1
2022 5004436 4396201 IDEN 8142 8142 1
2022 5004437 4396301 ATEN 78 78 1
2022 5004438 4396401 DIAG 24 24 1
2022 5004439 4396601 ATEN 0 0 1
2022 5004440 4397301 DESPI 24 24 1
2022 5005157 4395701 SERV 0 0 1
2022 5005987 4395205 MUNI 234 0 0
2022 5006272 4396501 ATEN 24 24 1
2022 17 ENFERMEDADES 5000085 4397502 MONI 6 6 1
2022 5000087 4397701 FAMI 6 6 1
2022 5000090 4398001 POBL 390 0 0
2022 5000091 4398101 VIVI 18 18 1
2022 5000092 4398201 CANE 8382 8382 1
2022 5000093 4398301 LOCA 0 0 1
2022 5000094 4398401 PERS 594 594 1
2022 5005989 4397703 COMU 4 4 1
2022 18 ENFERMEDADES 5000098 4398701 POBL 2700 0 0
2022 5000103 4399701 EVAL 264 264 1
2022 5000106 5000804 REHA 78 78 1
2022 5000109 5001101 TAMI 2856 0 0
2022 5000111 5001301 DIAG 342 342 1
2022 5000113 5001501 PERSO 1512 0 0
2022 5000114 5001601 MANE 30 30 1
2022 5000115 5001701 MANEJ 8 8 1
2022 5004452 4398502 MONI 6 6 1
2022 5005993 0081301 TAMI 126 0 0
2022 5006275 0068001 ASES 6 6 1
2022 5006276 0068101 RASP 6 6 1
2022 24 PREVENCIÓN Y CONTROL
5004441
DEL0044192
CÁNCER MONI 14 14 1
2022 5005137 0136006 PROT 600 600 1
2022 5005998 0215071 FUNC 582 582 1
2022 5006000 0215073 CONS 4698 0 0
2022 5006002 0215075 TAMI 1308 0 0
2022 5006003 0215076 TAMI 1560 1560 1
2022 5006005 0215078 TAMI 2304 0 0
2022 5006007 0215080 TAMI 1596 1596 1
2022 5006008 0215081 TAMI 678 678 1
2022 5006009 0215082 TAMIZ 8436 0 0
2022 5006010 0081801 ATEN 36 36 1
2022 68 REDUCCION DE 5004279 5004279 MONI 6 6 1
2022 5004280 5004280 DESA 6 6 1
2022 5005560 5005560 DESA 2 2 1
2022 5005561 5005561 IMPL 2 2 1
2022 5005570 0074001 DESAR 5 5 1
2022 5005580 5005580 FORM 35 35 1
2022 5005583 5005583 ORGA 45 45 1
2022 5005585 5005585 SEGUR 2 2 1
2022 5005610 5005610 ADMI 2 2 1
2022 5005612 5005612 DESA 6 6 1
2022 5006269 0315290 INTER 0 0 1
2022 104 REDUCCION DE 5005138 5005138 MONI 3 3 1
2022 5005139 5005139 ASIST 6 6 1
2022 5005902 5005902 ATEN 636 0 0
2022 5006279 5005899 SERV 450 450 1
2022 129 PREVENCION Y 5005145 5005145 MONI 1 1 1
2022 5005153 5005153 CERT 48 48 1
2022 5005155 5005155 CAPA 3 3 1
2022 5005924 5005924 VISI 48 48 1
2022 5005925 5005925 CAPAC 36 36 1
2022 131 CONTROL Y PR 5005183 5005183 MON 1 1 1
2022 5005188 5005188 TAMI 32388 0 0
2022 5005189 5005189 TRAT 222 222 1
2022 5005190 5005190 TRAT 288 288 1
2022 5005195 5005195 TRAT 24 24 1
2022 5005196 0070605 TRAT 6 6 1
2022 5005199 5005199 FORT 2 2 1
2022 5005200 5005200 PREV 144 144 1
2022 5005201 5005201 SESI 462 0 0
2022 5005202 5005202 SESI 918 918 1
2022 5006070 0070601 MADR 798 798 1
2022 5006071 0070603 AGEN 300 300 1
2022 5006281 5005927 TRAT 0 0 1
2022 ### PRODUCTOS ES 5000017 3325401 VACU 924 924 1
2022 5000018 3325510 NIÑO 2634 0 0
2022 5000019 3325512 NIÑO 936 936 1
2022 5000027 3331101 INFE 6246 0 0
2022 5000028 3331201 EDA 732 732 1
2022 5000029 3331301 INFE 0 0 1
2022 5000030 3331401 ATEN 12 12 1
2022 5004427 3325801 INSP 19 19 1
2022 5006270 3331501 ANEM 0 0 1
2022 ### PRODUCTOS ES 5006346 0290681 CAPAC 24 24 1
2022 5006347 PROMOCION DE 29952 0 0
2022 ### ACCIONES CEN 5000001 EFECTUAR LAS 6 6 1
2022 5000002 GESTIÓN, SEG 6 6 1
2022 5000003 APOYO A ACCI 0 0 1
2022 5000005 ATENCION A LA 6 0 0
2022 ### ASIGNACIONES 5000500 CAMPAÑA INFO 0 0 1
2022 5000505 ATENCION DE 0 0 1
2022 5000510 ATENCION BAS 0 0 1
2022 5000514 EVALUACION D 6 6 1
2022 5001189 EJECUCION DE 0 0 1
2022 5001195 REPARACION Y 6 6 1
2022 5001563 ATENCION EN 0 0 1
2022 5002166 ATENCIÓN DE L 0 0 1
2022 5002197 0000251.ATEN 0 0 1
2022 5006269 0290090.DIAG 0 0 1
 META: 100%
CIERA SIAF y CEPLAN. LOGRO: 1

CEPLAN 2019-2022 Y 2023 - RED DE SALUD-HVCA

CONSISTENCIA DE META FINANCIERA

CEPLAN SIAF ACT. CON
P CONSITENCIA DE
META ISICA Y
PROG.FIN PROG.FIN FINANCIERA
97,916.70 97,916.70 1 1
115,933.28 115,933.28 1 1
306,594.38 306,594.38 1 1
199,363.12 199,363.12 1 1
2,448.20 2,448.20 1 1
251,892.46 251,892.46 1 1
43,529.91 43,529.91 1 1
5,725.00 5,725.00 1 1
18,320.00 18,320.00 1 1
199,987.84 199,987.84 1 1
2,479,718.92 2,479,718.92 1 1
24,900.00 24,900.00 1 1
22,427.32 22,427.32 1 1
28,835.77 28,835.77 1 1
1,105,462.45 1,105,462.45 1 1
5,000.00 5,000.00 1 1
157,653.75 157,653.75 1 1
3,182.00 3,182.00 1 1
416,287.44 416,287.44 1 1
560,368.24 560,368.24 1 1
392,486.56 392,486.56 1 1
1,490.00 1,490.00 1 1
1,740.00 1,740.00 1 1
260,060.24 260,060.24 1 1
27,411.83 27,411.83 1 1
41,364.32 41,364.32 1 1
4,374.78 4,374.78 1 1
379.13 379.13 1 1
0.00 0.00 1 1
154,970.88 154,970.88 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
1,489.60 1,489.60 1 1
7,353.50 7,353.50 1 1
306.00 306.00 1 1
37,882.71 37,882.71 1 1
290,286.78 290,286.78 1 1
46,363.30 46,363.30 1 1
295,920.41 295,920.41 1 1
280.50 280.50 1 1
0.00 0.00 1 1
3,660.70 3,660.70 1 1
4,185.00 4,185.00 1 1
10,824.50 10,824.50 1 1
34,340.61 34,340.61 1 1
557.90 557.90 1 1
504.00 504.00 1 1
0.00 0.00 1 1
8,500.00 8,500.00 1 1
15,919.90 15,919.90 1 1
205,197.76 205,197.76 1 1
2,016.00 2,016.00 1 1
1,348.99 1,348.99 1 1
985.04 985.04 1 1
14,959.90 14,959.90 1 1
11,643.96 11,643.96 1 1
26,878.86 26,878.86 1 1
242,115.31 242,115.31 1 1
445.00 445.00 1 1
15,060.00 15,060.00 1 1
32,078.19 32,078.19 1 1
1,637.50 1,637.50 1 1
159,125.73 159,125.73 1 1
61,499.90 61,499.90 1 1
10,448.95 10,448.95 1 1
840.00 840.00 1 1
2,185.33 2,185.33 1 1
10,023.00 10,023.00 1 1
47,088.00 47,088.00 1 1
260,488.07 260,488.07 1 1
1,633.00 1,633.00 1 1
6,793.00 6,793.00 1 1
2,783.00 2,783.00 1 1
2,787.75 2,787.75 1 1
0.00 0.00 1 1
1,880.00 1,880.00 1 1
246,268.84 246,268.84 1 1
2,369.80 2,369.80 1 1
4,221.60 4,221.60 1 1
2,604.00 2,604.00 1 1
2,109.27 2,109.27 1 1
 2,802.00 2,802.00 1 1
10,640.00 10,640.00 1 1
31,090.00 31,090.00 1 1
55,685.70 55,685.70 1 1
3,245.00 3,245.00 1 1
50.00 50.00 1 1
624.80 624.80 1 1
8,400.00 8,400.00 1 1
36,765.00 36,765.00 1 1
1,270.31 1,270.31 1 1
817.00 817.00 1 1
107.80 107.80 1 1
123.50 123.50 1 1
465.50 465.50 1 1
2,214.06 2,214.06 1 1
11,749.40 11,749.40 1 1
285,274.49 285,274.49 1 1
233,177.31 233,177.31 1 1
83,982.43 83,982.43 1 1
145,188.45 145,188.45 1 1
1,444.61 1,444.61 1 1
0.00 0.00 1 1
1,750.00 1,750.00 1 1
1,018.58 1,018.58 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
3,000.00 3,000.00 1 1
2,592,106.96 2,592,106.96 1 1
2,316,225.86 2,316,225.86 1 1
383,864.12 383,864.12 1 1
626,402.76 626,402.76 1 1
97,906.43 97,906.43 1 1
107,750.39 107,750.39 1 1
221,730.66 221,730.66 1 1
89,011.62 89,011.62 1 1
7,418.00 7,418.00 1 1
756.00 756.00 1 1
1,932.00 1,932.00 1 1
0.00 31,339.69 0 0
35,623.64 35,623.64 1 1
38,668.00 1,218,381.94 0 0
0.00 23,243.30 0 0
0.00 15,100.28 0 0
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
 0.00 14,690.56 0 0
0.00 0.00 1 1
466,013.40 466,013.40 1 1
0.00 0.00 1 1
234,772.89 234,772.89 1 1
0.00 0.00 1 1
2,701,897.41 5,986,402.75 0 0
 FICHA Nº 03: PORCENTAJE DE CONSISTENCIA DE META FISICA Y FINANCIERA SIAF y CEPLAN.

CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSISTENCIA DE META FISICA SIAF, CEPLAN 2019-2022 Y 2023

CONSISTENCIA DE META FISICA

CEPLAN SIAF
P
A. ACTIVIDAD F(A) TOTAL PROG.FIS
POI U.E CATEGORIA PRESUPUESTAL OPERATIVA
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000001 '5000001PLAN 6 6 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000005 '5000005GEST 6 6 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000002 '5000002COND 6 6 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000003 '5000003GEST 6 6 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000003 '5000003GEST 0 0 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000002 '5000002COND 0 0 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000002 '5000002COND 0 0 1
2019 '9001 ACCIONES CEN '5000003 '5000003GEST 0 0 1
2019 '9002 ASIGNACIONES '5001195 '5001195SERV 0 1 0
2019 '9002 ASIGNACIONES '5005467 '5005467MANT 0 0 1
2019 '9002 ASIGNACIONES '5000500 '5000500ATEN 0 0 1
2019 '9002 ASIGNACIONES '5000500 '5000500ATEN 0 2 0
2019 '9002 ASIGNACIONES '5000276 '5000276GEST 6 6 1
2019 '9002 ASIGNACIONES '5001566 '5001566OTRA 0 0 1
2019 '9002 ASIGNACIONES '5002166 '5002166OTRA 6 3 0
2019 '9002 ASIGNACIONES '5002197 '5002197PRES 0 0 1
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000035 '5000035ATEND 1110 429 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000027 '5000027ATEN 7806 5959 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000028 '5000028ATEN 1204 795 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5005326 '5005326INTE 17987 30277 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000014 '5000014FAMI 4302 4459 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '6000005 '6000005ADQU 0 0 1
2019 '0001 PROGRAMA AR '6000005 '6000005ADQU 0 0 1
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000029 '5000029ATEN 45 17 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000030 '5000030ATEN 26 0 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000031 '5000031BRIN 1116 1191 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000017 '5000017APLI 3235 2725 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000032 '5000032ADMI 1074 502 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004424 '5004424VIGIL 6 6 1
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000018 '5000018ATEN 3111 2376 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004425 '5004425DESA 2 1 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004426 '5004426MONI 7 8 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004427 '5004427CONT 34 7 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5005982 '5005982CAPA 389 528 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5000019 '5000019ADMI 2252 629 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004428 '5004428VIGI 210 200 0
2019 '0001 PROGRAMA AR '5004429 '5004429DESI 1 1 1
2019 '0002 SALUD MATER '5000045 '5000045BRIN 582 406 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000046 '5000046BRIN 101 73 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000037 '5000037BRIN 1122 575 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000042 '5000042MEJO 6527 3057 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000048 '5000048ATEN 1138 728 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000043 '5000043MEJO 7439 5156 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000044 '5000044BRIN 1004 253 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000049 '5000049ATEN 132 54 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000052 '5000052MEJO 941 404 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000053 '5000053ATEN 570 409 0
2019 '0002 SALUD MATER '5004389 '5004389DESA 4 0 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000058 '5000058BRIN 4156 81 0
2019 '0002 SALUD MATER '5000059 '5000059BRIN 17987 4106 0
2019 '0002 SALUD MATER '5005984 '5005984PROM 2526 847 0
2019 '0002 SALUD MATER '5005985 '5005985CAPA 143 478 0
2019 '0002 SALUD MATER '5004430 '5004430MONI 5 2 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000070 '5000070ENTR 150 368 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004436 '5004436DESP 8874 9733 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000078 '5000078BRIN 2445 1278 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004437 '5004437CONT 72 41 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000080 '5000080BRIN 8 0 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000081 '5000081BRIN 6 1 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004438 '5004438DIAG 18 21 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000082 '5000082BRIN 2 0 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004439 '5004439TRAT 1 0 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004440 '5004440DESP 18 2 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000062 '5000062PROM 228 446 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000068 '5000068MEJO 13488 0 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5000069 '5000069ENTRE 3728 2695 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5005987 '5005987CAPA 147 386 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5004433 '5004433MONI 8 3 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5005157 '5005157MEDI 52 50 0
2019 '0016 TBC-VIH/SIDA '5005161 '5005161BRIN 18 21 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000085 '5000085MONI 2 5 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000087 '5000087PROM 222 0 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000090 '5000090INFO 17987 80 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000091 '5000091INTE 32 90 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000092 '5000092VACU 0 0 1
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000093 '5000093EVAL 3 1 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5000094 '5000094EVAL 168 83 0
2019 '0017 ENFERMEDADES '5005989 '5005989VIGI 0 0 1
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000105 '5000105ATEN 8800 3615 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000106 '5000106ATEN 1305 110 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000109 '5000109EVAL 7830 3614 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000111 '5000111EXAM 5545 2980 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000098 '5000098INFOR 2247 30 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000103 '5000103EXAM 279 53 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000113 '5000113EVAL 6632 6527 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000114 '5000114BRIN 138 34 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000115 '5000115BRIN 31 19 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5000104 '5000104ATEN 10500 16322 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5004452 '5004452MONI 10 6 0
2019 '0018 ENFERMEDADES '5005993 '5005993EVAL 1305 0 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006005
DEL'5006005TAMI
CÁNCER 2307 1678 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006007
DEL'5006007TAMI
CÁNCER 728 393 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006008
DEL'5006008TAMI
CÁNCER 317 341 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006009
DEL'5006009TAMIZ
CÁNCER 1760 3624 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006010
DEL'5006010ATEN
CÁNCER 30 0 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5005137
DEL'5005137PROT
CÁNCER 22 44 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5004441
DEL'5004441MONI
CÁNCER 14 1 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5005998
DEL'5005998CAPA
CÁNCER 431 843 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006000
DEL'5006000CONS
CÁNCER 3500 2213 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006002
DEL'5006002TAMI
CÁNCER 659 279 0
2019 '0024 PREVENCIÓN Y CONTROL
'5006003
DEL'5006003TAMI
CÁNCER 1422 898 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5004279 '5004279MONI 4 4 1
2019 '0068 REDUCCION DE '5004280 '5004280DESA 4 5 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5005583 '5005583ORGA 60 0 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5005560 '5005560DESA 17 17 1
2019 '0068 REDUCCION DE '5005561 '5005561IMPL 3 0 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5005585 '5005585SEGUR 5 5 1
2019 '0068 REDUCCION DE '5005570 '5005570DESAR 6 0 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5005610 '5005610ADMI 3 3 1
2019 '0068 REDUCCION DE '5006144 '5006144ATEN 0 0 1
2019 '0068 REDUCCION DE '5005580 '5005580FORM 20 40 0
2019 '0068 REDUCCION DE '5005612 '5005612DESA 4 6 0
2019 '0104 REDUCCION DE '5005899 '5005899SERV 283 364 0
2019 '0104 REDUCCION DE '5005900 '5005900SERVI 492 316 0
2019 '0104 REDUCCION DE '5005902 '5005902ATEN 517 551 0
2019 '0104 REDUCCION DE '6000019 '6000019ADQU 0 0 1
2019 '0129 PREVENCION Y '5005924 '5005924VISIT 20 20 1
2019 '0129 PREVENCION Y '5005925 '5005925CAPAC 20 1 0
2019 '0129 PREVENCION Y '5005144 '5005144DESA 1 56 0
2019 '0129 PREVENCION Y '5005145 '5005145MONI 2 2 1
2019 '0129 PREVENCION Y '5005155 '5005155CAPA 20 20 1
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005192 '5005192TRAT 18 1 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005194 '5005194REHA 0 0 1
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005195 '5005195TRAT 30 18 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005197 '5005197REHA 0 0 1
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005199 '5005199INTE 0 2 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005200 '5005200PREV 93 25 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005201 '5005201SESI 284 0 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005202 '5005202SESI 558 0 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005927 '5005927TRAT 0 0 1
2019 '0131 CONTROL Y PR '5006070 '5006070PROM 144 209 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5006071 '5006071CAPA 292 25 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005183 '5005183MONI 3 2 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005188 '5005188TAMI 17828 46063 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005189 '5005189TRAT 6 50 0
2019 '0131 CONTROL Y PR '5005190 '5005190TRAT 222 33 0
 META: 100%
LOGRO: 1
IERA SIAF y CEPLAN.

EPLAN 2019-2022 Y 2023 - RED DE SALUD-HVCA

CONSISTENCIA DE META FINANCIERA

CEPLAN SIAF ACT. CON
P CONSITENCIA DE
PROG.FIN PROG.FIN META ISICA Y
FINANCIERA
14,082.68 14,082.68 1 1
41,449.14 41,449.14 1 1
11,094.19 11,094.19 1 1
1,148,461.30 1,148,461.30 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
63,636.60 63,636.60 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
28,649.83 28,649.83 1 1
115,152.07 115,152.07 1 1
0.00 0.00 1 1
155,496.77 155,496.77 1 1
26,869.59 26,869.59 1 1
258,767.24 258,767.24 1 1
721,386.79 721,386.79 1 1
142,621.75 142,621.75 1 1
26,399.50 26,399.50 1 1
123,526.34 123,526.34 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
321,140.61 321,140.61 1 1
67,872.15 67,872.15 1 1
129,769.90 129,769.90 1 1
1,973,503.66 1,973,503.66 1 1
171,784.01 171,784.01 1 1
124,311.07 124,311.07 1 1
2,134,296.60 2,134,296.60 1 1
3,611.00 3,611.00 1 1
326,652.03 326,652.03 1 1
120,881.40 120,881.40 1 1
206,658.10 206,658.10 1 1
464,923.54 464,923.54 1 1
35,247.17 35,247.17 1 1
 8,817.00 8,817.00 1 1
680,926.24 680,926.24 1 1
1,330.00 1,330.00 1 1
1,834,839.61 1,834,839.61 1 1
74,990.02 74,990.02 1 1
182,566.59 182,566.59 1 1
61,608.60 61,608.60 1 1
110,494.19 110,494.19 1 1
3,050.00 3,050.00 1 1
270,766.84 270,766.84 1 1
511,481.09 511,481.09 1 1
175.00 175.00 1 1
333,539.78 333,539.78 1 1
300.00 300.00 1 1
8,305.62 8,305.62 1 1
117,182.92 117,182.92 1 1
332,701.75 332,701.75 1 1
900.00 900.00 1 1
340,329.96 347,433.86 0 0
7,456.00 7,456.00 1 1
1,112.00 1,112.00 1 1
431.50 431.50 1 1
5,259.72 5,259.72 1 1
239,101.36 239,101.36 1 1
1,400.00 1,400.00 1 1
418.00 418.00 1 1
4,300.00 4,300.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
143,245.42 143,245.42 1 1
960.52 960.52 1 1
37,590.52 37,590.52 1 1
6,020.00 6,020.00 1 1
4,500.00 4,500.00 1 1
41,632.18 41,632.18 1 1
0.00 0.00 1 1
350.00 350.00 1 1
504.00 504.00 1 1
0.00 0.00 1 1
420.00 420.00 1 1
187,439.65 187,439.65 1 1
0.00 0.00 1 1
16,411.48 16,411.48 1 1
0.00 0.00 1 1
9,154.98 9,154.98 1 1
 7,241.39 7,241.39 1 1
1,200.00 1,200.00 1 1
58,865.74 58,865.74 1 1
239,278.32 239,278.32 1 1
1,449.00 1,449.00 1 1
1,485.00 1,485.00 1 1
97,274.95 97,274.95 1 1
26,317.15 26,317.15 1 1
1,504.60 1,504.60 1 1
1,530.00 1,530.00 1 1
10,387.00 10,387.00 1 1
4,644.40 4,644.40 1 1
2,859.00 2,859.00 1 1
2,970.00 2,970.00 1 1
1,999.02 1,999.02 1 1
11,146.56 11,146.56 1 1
4,189.00 4,189.00 1 1
9,754.51 9,754.51 1 1
33,375.79 33,375.79 1 1
237,677.46 237,677.46 1 1
1,367.00 1,367.00 1 1
268,143.61 268,143.61 1 1
3,120.00 3,120.00 1 1
1,824.00 1,824.00 1 1
13,794.00 13,794.00 1 1
7,700.00 7,700.00 1 1
0.00 0.00 1 1
16,992.00 16,992.00 1 1
0.00 0.00 1 1
5,560.00 5,560.00 1 1
36,042.78 36,042.78 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
300.00 300.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
0.00 0.00 1 1
968.00 968.00 1 1
0.00 0.00 1 1
4,179.00 4,179.00 1 1
0.00 0.00 1 1
24,799.25 24,799.25 1 1
0.00 0.00 1 1
535.00 535.00 1 1
 860.35 860.35 1 1
3,564.00 3,564.00 1 1
4,588.00 4,588.00 1 1
0.00 0.00 1 1
640.00 640.00 1 1
0.00 0.00 1 1
340.50 340.50 1 1
10,597.92 10,597.92 1 1
138,280.18 138,280.18 1 1
78,301.39 78,301.39 1 1
 FICHA N° 02: PORCENTAJE DE CONSISTENCIA DE META FISICA

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE INDICADORES SANITARIOS

RIESGO POR
INDICADOR SANITARIO O GESTION DE
N° PROBLEMA IDENTIFICADO INCUMPLIMIENTO DEL
RIESGO
INDICADOR

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZ

Inadecuada Demora en la
planificacion del POI, aprobación del POI y
1 en los sistemas asignación
administrativos SIAF, presupuestal
CEPLAN incorrecta.

CONSISTENCIA DE META
FISICA Y FINANCIERA
SIAF, CEPLAN Desconocimiento de
los insumos criticos No existe calidad de
por las area usuarias gasto, por lo cual se
2 para realizar la incurre en muchos
programacion del casos faltas
POI, en los programas administrativas.
presupuestales.

* Nota: No existe consistencia entre los aplicativos CEPLAN, y SIAF, en lagunas de las actividades de las metas fisica
inadecuada planificacion del POI, en los sitemas administrativ
SISTENCIA DE META FISICA Y FINANCIERA SIAF,CEPLAN.

S DE INDICADORES SANITARIOS Y DE GESTIÓN (2019-2022-2023)

NIVEL DE
TIPO DE RIESGO : RESPONSABILIDA
D:

- CORRECTIVO. PROPUESTA DE FECHA DE OFICINA/DIRECCION

SOLUCION ENTREGA RESPONSABLE
- PREVENTIVO - RED.

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

Seguimiento de la RED HVCA PPR * Area usuaria

metas fisicas y
financieras en los * Soporte SIGA
correctivo -
sistemas
administrativos SIAF, RED HVCA * Abastecimiento
CEPLAN * Planeamiento

RED HVCA PPR. * Area usuaria

* Soporte SIGA
Identificación de
insumos criticos para
correctivo la gestion de -
producto * Abastecimiento
RED HVCA
correspondiente.

* Planeamiento

de las actividades de las metas fisicas y financieras dentro de la Red de Salud Huancavelica, esto debido a la
del POI, en los sitemas administrativos SIAF,CEPLAN.
 FICHA Nº03: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INSUMOS CRITICOS III 2019-2022-2023 META: 100%
LOGRO: 46.19%
FICHA Nº03: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INSUMOS CRITICOS 2019 -2022 - 2023
406. GOB. REG. 60.00%
HUANCAVELICA - RED 54.15%
AÑO DESCRIPCION Total general
DE SALUD
HUANCAVELICA 50.00% 46.19%
43.76%

40.00%
PIM 7,922,064.00 7,922,064.00
2019
EJECUTADO 3,466,615.87 3,466,615.87 30.00%

2019 43.76% 43.76%

20.00%
PIM 18,259,216.00 18,259,216.00
2022
EJECUTADO 9,887,599.28 9,887,599.28 10.00%

2022 54.15% 54.15%

0.00%
PIM 15,938,973.00 15,938,973.00 406. GOB. REG. HUANCAVELICA - RED DE SALUD HUANCAVELICA
2023
EJECUTADO 7,362,572.32 7,362,572.32
2019 Linear (2019)
2023 46.19% 46.19%

ANÁLISIS: Para el primer semestre 2023 se tuvo el avance de ejecución presupuestaria (insumos críticos) de 46.19%, en relación al
año 2022 con un 54.15% y el incremento presupuestal con relacion del 2019 es por la Contratación de servicios necesarios para
garantizar la continuidad de los Servicios de Salud, para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria ante el COVID 19, las
dificultades en ejecución presupuestaria se da principalmente en la demora de los procesos logísticos orientados a la adquisición
contratación de bienes o servicios. ESTRATEGIA: fortalecer las áreas técnicas
y administrativas que apoyan los procesos de adquisiciones y contrataciones, a fin de optimizar la ejecución de los recursos
calendarizados.
 FICHA Nº 03: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INS

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE INDICADORES SANITARIOS

INDICADOR SANITARIO O RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DEL

N° PROBLEMA IDENTIFICADO
GESTION DE RIESGO INDICADOR

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACI

Demora en las adquisiciones

Dotación de B/S a los centros de
de B/S en el área de
costo de manera inoportuna y
1 abastecimiento, firma de
bajos niveles de ejecución
actas de conformidad y
presupuestaria
devengado correspondiente.
PORCENTAJE DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE INSUMOS
CRITICOS
Inadecuada formulación de
Escaza identificación de
demandas presupuestarias, los
necesidades (que recursos?,
2 cuales no reflejan la real
que establecimientos?,
necesidad, mucho menos el
cuando necesitan?)
sustento tecnico adecuado.
ON PRESUPUESTARIA DE INSUMOS CRITICOS 2019-2022-2023

ROMISOS DE INDICADORES SANITARIOS Y DE GESTIÓN 2019-2022

NIVEL DE
TIPO DE RIESGO :
RESPONSABILIDAD:

- CORRECTIVO.
FECHA DE OFICINA/DIRECCION
PROPUESTA DE SOLUCION
ENTREGA RESPONSABLE
- PREVENTIVO - RED.

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

Presentar requerimientos según

cronograma, y realizar de manera Acción Programas
correctivo RED HVCA
inmediata las firmas de las actas permanente presupuestales
de conformidad

* fortalecer las áreas técnicas y

administrativas que apoyan los
procesos de adquisiciones y Acción
correctivo RED HVCA * Area usuaria
contrataciones, a fin de optimizar permanente
la ejecución de los recursos
calendarizados.
 FICHA 04: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GES

RED SALUD HVCA (ROF- MOF,

DESCRIPCION PAP, MAPRO, POI)
2019 2022 2023
COBERTURA 62.50 62.50 62.50

TOTAL DE DOC. 8 8 8
GESTION

N° DE DOC. 5 5 5
GESTION

ANALISIS AÑOS 2019 - 2022 - 2

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 2019-2022-2023 RED DE SALUD H

En la U.E 406 Red de Salud Huancavelica como órgano desconcentrados de la D
Gestión aprobados ROF, PAP, POI, MOF, MAPRO, debidamente aprobados con
Resolucion Gerencial General Regional y Resolución Directoral. Logrando una c
ESTRATEGIA: Se realizó la contratación de un profesional para el asesoramiento
de gestión y así impulsar la tramitación de los procedimientos administrativos me
gestión.
 META: 100%
E DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS LOGRO: 62.50%

FICHA 04: PORCENTAJE DE DOCU-

MENTOS DE GESTION APROBADOS
70.00
62.5 62.5 62.5
60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
2019 2022 2023
RED SALUD HVCA (ROF- MOF, PAP, MAPRO, POI)

2019 - 2022 - 2023.

-2023 RED DE SALUD HUANCAVELICA

desconcentrados de la DIRESA cuenta con los 05 Documentos de
amente aprobados con Ordenanza Regional, Decreto Regional y
ectoral. Logrando una cobertura al 62.5% al 2023.
al para el asesoramiento y apoyo en la actualización de los documentos
entos administrativos mediante el servicio de elaboración de documentos
 FICHA 04: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE INDICADORES SANITARIOS Y DE GESTIÓN (2019-2022-2023)

TIPO DE RIESGO : NIVEL DE
RESPONSABILIDA
D:
INDICADOR SANITARIO O GESTION - CORRECTIVO. FECHA DE OFICINA/DIRECCION
N° PROBLEMA IDENTIFICADO RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PROPUESTA DE SOLUCION
DE RIESGO ENTREGA RESPONSABLE
- PREVENTIVO
- RED.

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

DESCONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA ORDENAMIENTO JURIDICO

DEL MARCO LEGAL Y TEORICO QUE (DOCUMENTOS DE GESTION REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACION
1 ACCION RED DE SALUD OGI Y UNIDAD DE
CONLLEVA AL DESINTERES DEPARTE DEL ELABORADOS EN EL MARCO DE CORRECTIVO SOBRE EL MARCO TEORICO Y LEGAL AL
PERMANENTE HVCA. ORGANIZACION
PERSONAL DE LA RED DE SALUD PARA NORMAS LEGALES QUE HAN PERDIDO PERSONAL INVOLUCRADO
IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE. VIGENCIA)

PORCENTAJE DE
DOCUMENTOS DE
GESTION APROBADOS
DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LOS * CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA EL
PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA RED SOPORTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
NO CONTAR CON DOCUMENTOS DE
DE SALUD HUANCAVELICA PARA INSTITUCIONAL. PARA LA ELABORACIÓN ACCION RED DE SALUD OGI Y UNIDAD DE
2 GESTION ADECUADOS Y ACTUALIZADOS CORRECTIVO
IMPLEMENTAR LA GESTION POR PROCESOS DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN. EN PERMANENTE HVCA ORGANIZACIÓN
A LA NORMATIVA VIGENTE
EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS
VIGENTE. FUNCIONALES OPERATIVAS DE LA RED DE
SALUD HUANCAVELICA.
 FICHA N° 05 PORCENTAJE DE TARIFARIOS APROBADOS Y PUBLICADOS DE LOS PROCEDIMIENT

RED DE SALUD HUANCAVELICA

DESCRIPCION
2019 2022 2023
COBERTURA 0.00 2.94 2.94
N° Total ES del
102 102 102
Primer Nivel

N° T EESS 1º N A
Tarifario Aprovado 0 3 3
y publicados ONT

ANÁLISIS: En 2019, se aprobó la RM Nº951-2019/MINSA, Directiva Administra

Estimación de la Tarifas de Procedimientos Médicos”, en ese sentido se inició c
Redes de Salud. 2021, DIRESA comenzó a elaborar el costo estándar del tarifa
culminando con la aprobación de la RDR Nº0622-2022-GOB.REG-HVCA/DIRE
los EESS de nivel I-4 del Primer Nivel de atención. En 2022, se logró un avanc
Nivel I-4 y una mejora significativa a comparación del año 2019. Aunque aún n
que se mantenga la tendencia positiva en el logro de esta meta es Anual. .
ESTRATEGIA: Conformar un comité con el personal técnico y profesional esta
el tema para la elaboración del tarifario. Y Capacitar al nuevo comité conform
PMS. y con ello establecer una tarifa que permita cubrir el costo de cada servic
tarifario del los 3 establecimiento I-4 en el portal: http://costosytarifas.minsa.go
que se mantenga la tendencia positiva en el logro de esta meta es Anual. .
ESTRATEGIA: Conformar un comité con el personal técnico y profesional esta
el tema para la elaboración del tarifario. Y Capacitar al nuevo comité conform
PMS. y con ello establecer una tarifa que permita cubrir el costo de cada servic
tarifario del los 3 establecimiento I-4 en el portal: http://costosytarifas.minsa.go

FUENTE: https://sites.google.com/view/unidad-de-costos-diresa-hvca/inicio
Y PUBLICADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SANITARIOS
META: 100%
LOGRO: 2.9 %

GRAFICO N° 05
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE TARIFAS PARA PROCEDI-
MIENTOS MÉDICOS Y SANITARIOS -2019, 2022,2023
3.50

3.00 2.9 2.9

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.0
0.00
2019 2022 2023
RED DE SALUD HUANCAVELICA

/MINSA, Directiva Administrativa Nº276-MINSA/2019/DGIN, “Metodología para la

os”, en ese sentido se inició con la conformación de los comités de costos en las
rar el costo estándar del tarifario de los procedimientos médicos y sanitarios,
2022-GOB.REG-HVCA/DIRESA, de 72 Procedimientos Médicos Sanitarios para
. En 2022, se logró un avance del 2.9%, que representa al 100% de los EESS de
del año 2019. Aunque aún no hay información disponible para el 2023, se espera
de esta meta es Anual. .
nal técnico y profesional estable o nombrado. Que tiene información amplia sobre
itar al nuevo comité conformado sobre costos para la elaboración del tarifario de
cubrir el costo de cada servicio prestado. para el 2023 se encuentra publicado el
http://costosytarifas.minsa.gob.pe/observatorio_costos/resumen/
 de esta meta es Anual. .
nal técnico y profesional estable o nombrado. Que tiene información amplia sobre
itar al nuevo comité conformado sobre costos para la elaboración del tarifario de
cubrir el costo de cada servicio prestado. para el 2023 se encuentra publicado el
http://costosytarifas.minsa.gob.pe/observatorio_costos/resumen/
DI-
 FICHA N° 05 PORCENTAJE DE TARIFARIOS APROBADOS Y PUBLICADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SANITARIOS

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE INDICADORES SANITARIOS Y DE GESTIÓN 2019-2022-2023

NIVEL DE
TIPO DE RIESGO :
RESPONSABILIDAD:

INDICADOR SANITARIO O RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DEL - CORRECTIVO. FECHA DE - DIRESA. OFICINA/DIRECCION
N° PROBLEMA IDENTIFICADO PROPUESTA DE SOLUCION
GESTION DE RIESGO INDICADOR ENTREGA RESPONSABLE
- PREVENTIVO - RED.

- EESS.

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

Conformar un comité con el

personal técnico y
profesional estable o
Constante cambio del personal.
nombrado. Que tiene
Mínimo interés para la elaboración Diciembre 2023
PORCENTAJE DE información amplia sobre el
de tarifarios. De no contar con el tarifario de los Plan aprobado
APROBACIÓN DE Desconocimento para la elboración procedimientos médicos y sanitarios tema para la elaboración del
para la
tarifario. Y Capacitar al
TARIFAS PARA del tarifario de procedimientos en las instituciones prestadoras de asistencia RED DE SALUD
1 Preventivo nuevo comité conformado Comité de COSTOS.
PROCEDIMIENTOS médicos y sanitarios, a través de la servicios de salud, publicados a
sobre costos para la
técnica, HUANCAVELICA
MÉDICOS Y Metodología para la Estimación de través del Observatorio Nacional de memorándum,
elaboración del tarifario de
SANITARIOS. Costos y que deben ser publicados Tarifas ONT-PMS informes de
PMS. y con ello establecer
en el Observatorio Nacional de apelación.
una tarifa que permita cubrir
Tarifas ONT-PMS
el costo de cada servicio
prestado
.