NOMBRE DE LA EMPRESA: TRANSPORTE LIMITADA S.

A GRUPO COLABORATIVO: K
FECHA DE REALIZACION DE LA MATRIZ: 31 OCTBRE Noviembre 02 de 2017
ASESOR QUE REALIZA LA MATRIZ:

RUTINARIAS SI /
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
NO

CUIDAR EL ENTORNO
VIGILANTE SEGURIDAD PRIVADA
DONDE TRABAJA
SI

DIGITACION DE
SECRETARIA ADMINISTRATIVO
DOCUMENTOS
SI

SERVICIOS
OFICIOS VARIOS GENERALES
ASEO DE LA EMPRESA SI

TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE
MONTA CARGA MERCANCIA MERCANCIA PESADA
SI
 CLASIFICACION DE ALMACENAMIENTO DE
BODEGUERO PRODUCTOS PRODUCTOS
SI
 MATRIZ DE RIESGO (Identificación de peligros,
RUPO COLABORATIVO: KEVIN DARIO TORRES DUQUE
oviembre 02 de 2017

ACTUA
PELIGROS CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO

PERMANECE DE PIE Alteraciones

POR LARGOS
PERIODES DE TIEMPO
BIOMECANICO osteomusculares NINGUNO NINGUNO
SIN DESCANSO y vasculares

Fatiga visual,
REALIZA DIGITACION Cefalea,Estrés
DE DOCUMENTACION BIOMECANICO/
DE MANERA PISCOSOCIAL
Laboral, NINGUNO NINGUNO
REPETITIVA cansancio,
irritabilidad.

REALIZA OFICIOS QUE Alteraciones

CONLLEVAN EL BIOMECANICO/
MANTENER EL ASEO LOCATIVO
osteomusculares NINGUNO NINGUNO
DE LA EMPRESA y vasculares

Mala manipulacion
TRANSPORTE DE
de maquinaria
MERCANCIA POR BIOMECANICO/
pesada, NINGUNO NINGUNO
MEDIO DE FISICO
alteraciones
MAQUINARIA
osteomusculares
CARGAR/DESCARGA Alteraciones
Y CLASIFICAR
ELEMNTOS DE LA
BIOMECANICO osteomusculares NINGUNO NINGUNO
EMPRESA y vasculares
ción de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgo

ACTUALIZACION GTC 45
VALORACION DEL
LES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
RIESGO

NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)

INTERPRETACION DEL NIVEL DE

INTERPRETACION DEL NIVEL DE

NIVEL DE EXPOSICION (NE)
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERVENCION (NR)
NIVEL DE RIESGO E
PROBABILIDAD

RIESGO
ACEPTABILIDAD DEL
INDIVIDUO RIESGO

NINGUNO 2 2 4 25 25 25 25 III

NINGUNO 2 2 4 25 25 25 25 III

NINGUNO 2 2 4 25 25 25 25 III

NINGUNO 6 3 8 60 60 60 60 III
NINGUNO 2 2 4 25 25 25 25 III
les de los riesgos)

CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION

EXISTE REQUISITO LEGAL
PEOR CONSECUENCIA

ESPECIFICO (SI o NO)

N DE EXPUESTOS

ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLE DE INGENIERIA

1 Desgaste de rodilla SI NO

1 Tunel del carpo SI NO

1 lumbalgia SI NO

1 Aplastamiento SI CAPACITACIONES
1 Hernia discal SI NO
DE INTERVENCION

EQUIPOS/ ELEMENTOS
CONTROLES ADMINISTRATIVAS,
DE PROTECCION
SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
PERSONAL

SI NO

SI NO

SI NO

SI CASCOS
SI CASCOS
I II III IV
GUIA TECNICA COLOMBIAN

ANEXO A
NICA COLOMBIANA GTC 45

ANEXO A
 Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n)

como posible la generación de incidentes o
Muy Alto (MA) 10 consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.

Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que

pueden dar lugar a consecuencias significativa
Alto (A) 6
(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar

a consecuencias poco significativas o de menor
Medio (M) 2 importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambas.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la

eficacia del conjunto de medidas preventivas
Bajo (B) No se asigna valor
existentes es alta, o ambas. El riesgo está
controlado.

Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición Valor de NE Significado

La situación de exposición se presenta sin

Continua (EC) 4 interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral

La situación de exposición se presenta varias

Frecuente (EF) 3 veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos

La situación de exposición se presenta alguna

Ocasional (EO) 2 vez durante la jornada laboral y por un período
de tiempo corto

La situación de exposición se presenta de

Esporádica (EE) 1
manera eventual

Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)

Nivel de probabilidad
 Nivel de probabilidad
4 3 2

10 MA-40 MA-30 A-20

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12
(ND)

2 M-8 M-6 B-4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua o

muy deficiente con exposición frecuente.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia

situación deficiente con exposición frecuente u

ocasioanal, o bien situación muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Situación deficiente con exposición esporádica o

bien situación mejorada con exposición
Medio (M) Entre 8 y 6
continuada o frecuente. Es posible que suceda
el daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o

esporádica, o situación sin anomalía destacable
Bajo (B) Entre 4 y 2 con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daños personales
Mortal o catastrófico (M 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
 Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G) 25
laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad

Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo

Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10

100 I 4 000-2 400 I 2 000-1 200

60 I 2 400-1 440 I 1 200-600

Nivel de
consecuencias (NC)
25 I 1 000-600 II 500 -250

II 200
10 II 400-240
III 100

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta
I 400 - 600 que el riesgo esté bajo
Corregir y adoptar medidascontrol. Intervención
de control de
II 500 - 150 urgente Sin embargo, suspenda actividades si
inmediato.
Mejorar
el nivel de riesgo está por encima o igualjustificar
si es posible. Sería conveniente de 360
III 120 - 40
la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero
se deberían considerar soluciones o mejoras y
IV 20
se deben hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable o aceptable con control específico
III Aceptable
IV Aceptable
ad
 1

A-10

M-6

B-2
o
abilidad (NP)
8-6 4-2

I 800-600 II 400-200

II 200
II 480 - 360
III 120

II 200 -150 III 100 -50

III 80-60 III 40 / IV 20

 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Nivel de
Valor de ND
Deficiencia

Muy Alto
10
(MA)

Alto (A) 6

Medio (M) 2

No se
Bajo (B)
Asigna Valor

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Nivel de
Valor de NE
exposición
Continua
4
(EC)
Frecuente
3
(EF)
Ocasional
2
(EO)
Esporádica
1
(EE)

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabi

Nivel de
probabilida Valor de NP
d
Muy Alto Entre 40 y
(MA) 24
Alto (A) Entre 20 y
10
Medio (M) Entre 8 y 6
Bajo (B) Entre 4 y 2

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Nivel de
Consecuenci NC
as
Mortal o
catastrófico 100
(M)
Muy grave
60
(MG)
Grave (G) 25
Leve (L) 10

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pu

Tabla 5: Determinación del Nivel del

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
Consecuen
cias
(NC)
 Nivel de
Consecuen
cias
(NC)

Tabla 6: Significado del nivel del r

Nivel de
riesgo
I
II
III
IV

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango
I
II
III
IV
 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado.
Estos peligros se clasifican
directamente en el nivel de riesgo de intervención cuatro (IV).

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
con tiempo prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un período de tiempo corto
La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Significado
 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquiero

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Significado
Daños Personales

Muerte (s)

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

uar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de Probabilidad (NP
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10
I I
100 4000- 2000-
2400 1200

I I
60 2400- 1200-
1440 600

I
II
25 1000-
500-250
600
 II II 200
10 400-
240
III 100

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades
4000 – 600 Corregir y adoptar medidas de control in
riesgo esté bajo control. Intervención urg
500 – 150 embargo, suspenda actividades si el ni
Mejorar
está por si es posible.
encima o igual Sería
de 360.convenient
120 – 40
intervención y su rentabilidad.
deberían considerar soluciones o mejora
20
hacer comprobaciones periódicas para a

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango Significado
I No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control
II
específico.
III Aceptable
IV Aceptable
eficiente con exposición
varias veces en la vida
n continuada frecuente.
estacable con cualquiero

ez).

n la actividad valorada.

el de Probabilidad (NP)
8-6 4-2
I II
800- 400-
600 200

II II 200
480-
360
III120
II
III
250-
100-50
150
 III 40
III
80-60
IV 20

Significado
a. Suspender actividades hasta que el
tar medidas
control. de control
Intervención inmediato. Sin
urgente.
enda actividades si el nivel de riesgo
aosible.
o igual Sería
de 360.conveniente justificar la
u rentabilidad.
derar soluciones o mejoras y se deben
aciones periódicas para asegurar que

Significado

Aceptable con control