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    Este documento presenta un resumen de dos compras realizadas por proveedores. La primera compra fue realizada por Farmacorp S.A. por un monto total de $291.5, generando un crédito fiscal de $37.9. La segunda compra fue realizada por VILLEGAS COPACALLE ENRIQUE SAUL por $150, generando un crédito fiscal de $19.5. Ambas compras se encuentran pendientes de consolidación y generan derecho a crédito fiscal.

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    de 8

    Nº NIT PROVEEDOR RAZON SOCIAL PROVEEDOR

    1 1015447026 Farmacorp S.A.


    2 6172938019 VILLEGAS COPACALLE ENRIQUE SAUL
    CODIGO DE AUTORIZACION NUMERO FACTURA
    457ACDF26B0DC501204235C94517F962F0F8EE188179181F9B7F58E74 133684
    1A65E9B69D322E233FCBFE0F59A03B32871B4A061493CF14C035E58E74 34
    NUMERO DUI/DIM FECHA DE FACTURA/DUI/DIM IMPORTE TOTAL COMPRA IMPORTE ICE
    0 20/02/2024 291.5 0
    0 15/02/2024 150 0
    IMPORTE IEHD IMPORTE IPJ TASAS OTRO NO SUJETO A CREDITO FISCAL IMPORTES EXENTOS
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    IMPORTE COMPRAS GRAVADAS A TASA CERO SUBTOTAL
    0 291.5
    0 150
    DESCUENTOS/BONIFICACIONES/REBAJAS SUJETAS AL IVA IMPORTE GIFT CARD IMPORTE BASE CF
    0 0 291.5
    0 0 150
    CREDITO FISCAL TIPO COMPRA CODIGO DE CONTROL
    37.9 INTERNO/ACTIVIDADES GRAVADAS
    19.5 INTERNO/ACTIVIDADES GRAVADAS
    CON DERECHO A CREDITO FISCAL ESTADO CONSOLIDACION
    SI PENDIENTE
    SI PENDIENTE

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