1 persona 2500 ton/mes

Fuerza laboral inicial 100 personas

1500 soles/mes
costo contratar 1000
costo despedir 2000

producción 40 soles/ton
costo almacenar 0.4 soles/ton

MES 0 ENE FEB MAR ABR

INVENTARIO 80000 110,000 125,000 120,000 125,000
PRODUCCION 270,000 270,000 270,000 270,000
DEMANDA 240000 255000 275000 265000

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Fuerza laboral 100 108 108 108 108
Horas extras
Contrataciones 8
Despidos

CALCULO DE COSTOS

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Producción 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
Fuerza laboral 162,000 162,000 162,000 162,000
Horas extras
Contrataciones - 8,000 - - -
Despidos - - - - -
Inventario 44,000 50,000 48,000 50,000
COSTO TOTAL 0 11014000 11012000 11010000 11012000
 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
130,000 125,000 130,000 130,000 125,000 105,000 90,000 80,000
270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
265000 275000 265000 270000 275000 290000 285000 280000

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

108 108 108 108 108 108 108 108

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

- - - - - - - -
- - - - - - - -
52,000 50,000 52,000 52,000 50,000 42,000 36,000 32,000
11014000 11012000 11014000 11014000 11012000 11004000 10998000 10994000
 TOTAL PROMEDIO
160,000 80000
3,240,000 270000

132,110,000
1 persona 2500 ton/mes
Fuerza laboral inicial 100 personas
costo personal S/ 1,500.0 soles/mes
costo contratar S/ 1,000.0
costo despedir S/ 2,000.0
costo horas extra S/ 2,250.00
producción S/ 40.0 soles/ton
costo almacenar S/ 0.4 soles/ton

MES 0 ENE FEB MAR ABR

INVENTARIO 80000 97,500 100,000 82,500 75,000
PRODUCCION 257,500 257,500 257,500 257,500
DEMANDA 240000 255000 275000 265000

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Fuerza laboral 100 103 103 103 103
Horas extras
Contrataciones 3
Despidos

CALCULO DE COSTOS

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Producción 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000
Fuerza laboral 154,500 154,500 154,500 154,500
Horas extras
Contrataciones - 3,000 - - -
Despidos - - - - -
Inventario 39,000 40,000 33,000 30,000
COSTO TOTAL 0 10496500 10494500 10487500 10484500
 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
67,500 50,000 42,500 30,000 12,500 31,500 55,500
257,500 257,500 257,500 257,500 257,500 309,000 309,000
265000 275000 265000 270000 275000 290000 285000

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

103 103 103 103 103 103 103
103 103

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 12,360,000 12,360,000
154,500 154,500 154,500 154,500 154,500
S/ 231,750.00 S/ 231,750.00
- - - - - - -
- - - - - - -
27,000 20,000 17,000 12,000 5,000 12,600 22,200
10481500 10474500 10471500 10466500 10459500 12604350 12613950
 DIC TOTAL PROMEDIO
80,000 160,000 80000
304,500 3,240,000 270000
280000

DIC
103
94

DIC
12,180,000
13,500
S/ 211,500.00
-
-
32,000
12437000 131,971,800
1 persona 2500 ton/mes
Fuerza laboral inicial 100 personas
costo personal S/ 1,500.0 soles/mes
costo contratar S/ 1,000.0
costo despedir S/ 2,000.0
costo hora extra 150%
producción S/ 40.0 soles/ton
costo almacenar S/ 0.4 soles/ton

MES 0 ENE FEB MAR ABR

INVENTARIO 80000 90,000 85,000 60,000 45,000
PRODUCCION 250,000 250,000 250,000 250,000
DEMANDA 240000 255000 275000 265000

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Fuerza laboral 100 100 100 100 100
Horas extras
Contrataciones
Despidos

CALCULO DE COSTOS

MES 0 ENE FEB MAR ABR

Producción 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Fuerza laboral
Horas extras
Contrataciones - - - - -
Despidos - - - - -
Inventario 36,000 34,000 24,000 18,000
COSTO TOTAL 0 10036000 10034000 10024000 10018000
 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30,000 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 80,000
250,000 250,000 262,500 270,000 275,000 290,000 312,500 330,000
265000 275000 265000 270000 275000 290000 285000 280000

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100 100 105 108 110 116 125 132

5 3 2 6 9 7

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

10,000,000 10,000,000 10,500,000 10,800,000 11,000,000 11,600,000 12,500,000 13,200,000

0 0 0
- - 5,000 3,000 2,000 6,000 9,000 7,000
- - - - - - - -
12,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 32,000
10012000 10002000 10506000 10804000 11003000 11607000 12521000 13239000
 TOTAL PROMEDIO
160,000 80000
3,240,000 270000

129,806,000
 Capacidad TN 2500 tn/mes
Capacidad TE 2500 tn/mes solo oct-nov-dic
Prod. TE 20% max
Inv. Inicial 80000 tn
Inv. Final 80000 tn

Costo trabajador TN S/ 1,500 /mes

Costo trabajador TE S/ 2,250 /mes
Costo contratar S/ 1,000 /persona
Costo despedir S/ 2,000 /persona
Costo producción S/ 40 /tn
Costo inventario S/ 0.4 /tn

Demanda X Y C D I
100 0 0 80000
1 240000 108 8 0 110000
2 255000 108 0 0 125000
3 275000 108 0 0 120000
4 265000 108 0 0 125000
5 265000 108 0 0 130000
6 275000 108 0 0 125000
7 265000 108 0 0 130000
8 270000 108 0 0 130000
9 275000 108 0 0 125000
10 290000 108 0 0 0 0 105000
11 285000 108 0 0 0 0 90000
12 280000 108 0 0 0 0 80000

Costo total S/ 2,510,000