Estruc WS

tura Campo Obligatorio Campo Obligatorio Tipo de CargarDocumentosElectronicos

WS WS TXT registro ToeBillGenericFULL TXT
SD Cabecera AnoAprobacionRes N/A
Cabecera BaseImpuesto BaseImpuesto
Cabecera CampoTexto2 CampoTexto2
Cabecera CampoTexto3 CampoTexto3
Cabecera CampoTexto4 CampoTexto4
Cabecera CantidadDec1 CantidadDec1
Cabecera CantidadDec2 CantidadDec2
Cabecera CFD_campo_texto_10 CFD_campo_texto_10
Cabecera CFD_campo_texto_11 CFD_campo_texto_11
Cabecera CFD_campo_texto_13 CFD_campo_texto_13
CFD_campo_texto_18
CFD_campo_texto_19
x Cabecera CFD_campo_texto_20 CFD_campo_texto_20
Cabecera CFD_campo_texto_21 CFD_campo_texto_21
Cabecera CFD_campo_texto_22 CFD_campo_texto_22
Cabecera Campotexto5 Campotexto5
Cabecera CFD_campo_texto_9 CFD_campo_texto_9
SD X X Cabecera CiudadDANE City
Cabecera CodVendedor N/A
Cabecera CorreoCliente EmailAddress
S X X Cabecera DepartamentoDANE State
Cabecera Descuento Descuento
X X Cabecera DigitoVerificaCliente DV
X X Cabecera DireccionCliente Address1
EstiloFactura IdEstiloDocumento
SD X X Cabecera FechaExpedicion OrderDate
SD X X Cabecera FechaVencimiento PaymentDate
SD X X Cabecera FormaPago PaymentType
Cabecera IDInterno IDInternoCliente
S X X Cabecera InfoAdicional Notes
Cabecera MonedaISO Currency
SD X Cabecera NitCliente ID
SD X Cabecera NitEmpresa N/A
SD X X Cabecera NombreCliente FullName
Cabecera NombreVendedor NombreVendedor
SD X Cabecera NumAprobacionRes N/A
SD X X Cabecera NumFactura OrderNumber
Cabecera OrderID LugarTerminosEntrega
Cabecera pague_hasta3 pague_hasta3
SD X Cabecera Prefijo OrderNumber
Cabecera referencia referencia
SD X X Cabecera SubTotal SubTotal
Cabecera Sucursal NombreSuc
SD Cabecera TelefonoCliente PhoneNumber
Cabecera Texto3 Text3
S X X Cabecera TipoComprobante IdEstiloDocumento
SD X Cabecera TipoIDCliente DocType
SD X X Cabecera Total TotalFactura
TotalAPagar
SD Cabecera TotalIVA TotalIVA
SD X X Detalle Cantidad CajasTotal
SD X X Detalle CodigoProducto CodigoServientre
Detalle Con_dato_decimal1 Con_dato_decimal1
Detalle Con_dato_decimal2 Con_dato_decimal2
Detalle Con_dato_decimal5 Con_dato_decimal5
Detalle CON_dato_decimal3 CON_dato_decimal3
Detalle CON_dato_decimal4 CON_dato_decimal4
Detalle CON_dato_destino ConceptoDestino
Detalle CON_dato_origen ConceptoOrigen
Detalle Con_dato_peso ConceptoPeso
Detalle Con_dato_texto6 Con_dato_texto6
Detalle Con_dato_texto7 Con_dato_texto7
Detalle CON_unidad_medida_con CON_unidad_medida_con
 SD X X Detalle DescripcionProducto NombreServientre
SD Detalle DescuentoConcepto DescuentoPorItem
Detalle Impuesto2 CON_impuesto2
Detalle ItemReferencia ConceptoReferencia2
SD Detalle IVAProducto TaxCost_COP
SD Detalle PorIVAProducto ConceptoPorIVA
Detalle CON_dato_decimal6 CON_dato_decimal6
Detalle PorImpuesto2 ConceptoPor1
Detalle TotalConcepto TotalConcepto
SD X X Detalle ValorUnitario DeclaredValue_COP
opciones eBillAdmNumerosFactura N/A
opciones emision automatica N/A
opciones FacturasSinAcuerdo N/A
opciones OrderControl N/A
opciones TieneAcuerdosFisicos N/A
X opciones N/A BusinessUnit
X opciones N/A CalcularTotales

Notas: 1) Para cargue por txt, xls no se colocan separadores de miles; para separar decimales se usa con punto (.)
2) Para cargue por txt, xls no se coloca signo % en campos de iva
 Tipo y Referencias / Valores
Longitud por defecto Descricpión Informe de recepción Información a incluir OC
Valor por defecto 0 valor por defecto 0 valor por defecto 0
total neto (base impuestos)
varchar(MAX) Numero de remision
Centro de costos u origen de OC. Campo opcional que puede
varchar(MAX) ser usado para definir algún tipo de clasificación del la OC Centro de costos u origen de OC
varchar(MAX) Correo de contacto NAL.En
Total impoconsumo de notificacion
caso deradicacion
no manejar valor por Correo responsable interno OC
numeric(24, 6) defecto 0
Total impoconsumo REG.En caso de no manejar valor por Total impuestos
numeric(24, 6) defecto 0
varchar(100) correo rechazo facturas proveedor Correo de rechazo
varchar(100) Unidad de negocio de compras
varchar(100) Usuario recepcion
Partida presupuestal
Numero de documento referencia como sera incluido en la Codigo
Númerode sucursalpara facturación
referencia
varchar(100) factura electrónica
varchar(MAX) Placa del vehiculo
varchar(MAX) Nombre del conductor
Flag de remision SI true (REMISION) SI false fACTURA
varchar(MAX) COORRESPONDE AL CAMPO DOCUMENTO PROVEEDOR
varchar(500) estado de Informe de recepcion Estado OC
varchar(2) ciudad Ciudad del proveedor
Valor por defecto
sincorreo@sincorreo.c valor por defecto 0
varchar(1000) om correo de proveedor envío Informe de recepcion Correo del proveedor
varchar(2) departamento Departamento
numeric(18, 6) Descuento total Descuento
char(1) Digito de verificación del proveedor Digito de verificación
varchar(MAX) Direccion proveedor Dirección del proveedor
numeric(10, 0) valor por defecto 0 codigo para modelos graficos especificos
datetime Fecha envio del Informe de recepcion Fecha de la orden
datetime Fecha envio del Informe de recepcion Fecha de vencimiento
varchar(MAX) Condiciones de pago Condiciones de pago
numeric(18, 0) codigo proveedor Codigo proveedor
varchar(MAX) nota Nota
varchar(3) Referencias!C31:D194 Moneda negociacion Moneda
varchar(20) Nit del proveedor Nit del proveedor
varchar(20) Nit de Colombiana de Comercio S.A. Nit del emisior
varchar(250) Nombre proveedor Nombre del proveedor
varchar(250) valor por defecto 0
numeric(20, 0) Valor por defecto 0 valor
Numeroporde
defecto 0 de recepción (parte numerica de la
informe valor por defecto 0
numeric(18, 0) identificiación del numero de recepicon) Numero de la orden de compra
varchar(250) Numero Orden de compra
datetime Fecha de recepcion
varchar(4) sin prefijo Prefijo de la orden de compra
varchar(50) Factura proveedor
numeric(18, 2) subtotal Valor bruto
int Unidad de Negocio Sucursal
varchar(50) telefono porveedor Telefono del proveedor
varchar(MAX) estado recepcion
int Referencias!G46:H49 24 4 (Orden de compra)
int Referencias!G17:H20 Tipo identificación del proveedor Tipo de identificación del proveedor
numeric(24, 2) valor total Informe de recepcion Total de la OC

numeric(24, 2) Total IVA Total de IVA

numeric(24, 6) Cantidad recibida y aceptada Cantidad de producto
varchar(50) Codigo de identificacion del Item (Articulo) EAN Código de producto
decimal(24, 6) Cantidad pedida Valor neto
decimal(24, 6) Cantidad facturada / remisionada Valor total linea
decimal(24, 6) Diferencia Cantidad facturada vs recibida
Valor impoconsumo regional. En caso de no manejar valor por
decimal(24, 6) DET defecto 0 Impoconsumo regional.En caso de no manejar valor
Porcentaje
decimal(24, 6) DET por defecto 0
varchar(200) sucursal de envio
varchar(200) Plu articulo del proveedor
numeric(24, 6) Total neto detalle (valor menos descuento)
varchar(MAX) Descripcion motivo (Descripción corta)
varchar(MAX) Motivo Diferencia (Descripción larga)
varchar(MAX) Unidad de embalaje
varchar(MAX) Descripcion del Item (Articulo) Descripcion
numeric(18, 2) descuento detalle Descuento
numeric(18, 2) DET Valor impoconsumo nacional Porcentaje impoconsumo
varchar(10) Consecutivo de linea
numeric(18, 2) iva Valor del iva
numeric(6, 2) iva porcentaje Porcentaje iva
decimal(24, 6) cajas
Porcentaje Impoconsumo regional.En caso de no manejar valor
numeric(10, 2) DET por defecto 0 Valor impoconsumo
numeric(18, 2) valor total Valor unitario * cantidad
decimal(24, 6) valor bruto Valor bruto
Valor por defecto 0

Valor por defecto 1

Valor por defecto 0
Valor por defecto 1
Valor por defecto T Valores por defecto para archivo plano
Valor por defecto 2 Valores por defecto para archivo plano
 Descripción orden de compra
Valor por defecto 0

Centro de costos u origen de OC. Campo opcional que puede ser usado para definir
algún
Correotipo de clasificación
electrónico del lainterna
de persona OC que genero la orden de compra y que en
caso
Total de
de requerirlo
impuestospodría ser notificada
cobrados al momento
en la factura de recibir
, no se discrima la factura
según tipo de impuesto .
Se informa el valor total cobrado por concepto impuestos.

Correo de rechazo para facturas en caso de manejarlo.

Codigo de sucursal
En caso de definir un número especial para recibir facturación electrónica.

Estado de la OC. (estados A y D ) permite recepcion y X (no permite recepción)

Ciudad del proveedor

corresponde a correo interno y externo

Departamento del proveedor
Descuento total aplicado a la factura
Digito de verifiación, si no se requiere valor por defecto 0
Dirección del proveedor

Fecha de la orden de compra

Fecha de vencimiento de la OC, si no aplica la misma fecha de emisón.
Condiciones de pago
Código interno del proveedor
Notas adicionales particular de cada OC
Moneda de la negociación
Nit del porveedor sin caracteres especiales, puntos, guiones o dígito de verificación
Nit del emisor sin caracteres especiales, puntos, guiones o dígitos de verificación.
Nombre del proveedor

valor por defecto 0

Número de la orden de compra (Consecutivo númerico)

Prefijo de la orden de compra

Valor Unitario * cantidad

Sucursal, sede o unidad de negocio
Teléfono del proveedor

4 quede
Tipo corresponde a OC
identificación del o Acuse de Corresponde
proveedor. recibo a uno de los valores de
referencia
Total de la OC (valor bruto - descuento - impuesto)
información correspondiente al pendiente por facturar de la orden de compra
Total IVA de la factura
Cantidad de la referencia
Código del porducto (EAN)
Valor unitario menos descuentos
Valor total de la línea.
Descripción del porducto
Descuento a nivel de referencia
Porcentaje de impocodnumo. Sino aplica valor por defcto 0

Valor del iva por item. Si no palica valor por defceto 0

Porcentaje del IVA, si no palica valor por defcto 0

Valor de impoconsumo. Si no palica valor por defecto 0

Valor unitario * cantidad
Valor unitario del item