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Copia de Herr. Autoev. Gestión FR-AG EP (27-02-2023) (1) PROTOCOLOS
Copia de Herr. Autoev. Gestión FR-AG EP (27-02-2023) (1) PROTOCOLOS
1 Esta herramienta está dirigida a Empleadores, Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisores y Comités Paritarios, entre otros.
2 Permite que la empresa autoevalúe la Gestión de Factores de Riesgos/Agentes de Enfermedades Profesionales en cada uno de los Centros de Trabajo que tenga operativos.
3 El aspecto "Ítem a Evaluar", detalla las actividades que la empresa debe realizar para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa.
El aspecto "Evidencia / Orientación", entrega directrices legales, técnicas, operativas y/o administrativas que permiten a la empresa tener respaldo del cumplimiento de las
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actividades realizadas.
La herramienta entrega el porcentaje de cumplimiento de cada pauta de autoevaluación, además del porcentaje de cumplimiento total del Centro de Trabajo en aquellos
6 protocolos que le aplican. Dichos porcentajes están determinados en base a la ponderación asignada a cada una de las actividades realizadas por la empresa, y que le
servirán para monitorear el real estado de avance de la implementación de los Protocolos Ministeriales.
7 En las pautas de autoevaluaciones se deben contestar todas las preguntas, de no ser así, en la celda de "Cumplimiento Total" no se regflejará el % de cumplimiento.
8 Estas fichas de Autoevaluación de Protocolos MINSAL se encuentran disponibles en formato pdf digitalizado.
HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO/AGENTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
N° TRABAJADORES
N° ADHERENTE
EMPRESA
COMUNA
DIRECCIÓN CASA MATRÍZ
CASA MATRIZ
NOMBRE N° TRABAJADORES
CENTRO DE TRABAJO A EVALUAR (CT) CENTRO DE TRABAJO
DIRECCIÓN COMUNA
CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE TRABAJO
NOMBRE
CARGO
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO
NOMBRE
EXPERTO PREVENCIÓN DE RIESGOS
CUMPLIMIENTO EMPRESA/
CENTRO DE TRABAJO
¿CT CUENTA CON COMITÉ PARITARIO
DE HIGIENE Y SEGURIDAD?
EVALUACIÓN DE LA GES
CUMPLIMIENTO TOTAL EMPRESA/CENTRO DE
TRABAJO
Esta Autoevaluación corresponde aplicarla en todos los lugares de trabajo del ámbito público o privado, independientemente de la actividad económica, número de trabajadores, edad
o sexo, donde se han identificado trabajadores que realicen tareas de manipulación manual de pacientes y objetos de cualquier tipo, sobre los 3 kg.
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
¿Existe identificación inicial para todos los ▪ Numeral 3.2.1 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de ▪ Verificar registro de Tablas 1 y 2, por puesto de trabajo
2.1 puestos de trabajo con MMC/MMP (Tablas 1 y riesgos asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02- identificado, de forma digital o manual.
2)? 2018.
3 ¿SE CUMPLEN LOS PLAZOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL Y AVANCE SEGÚN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA GUÍA TÉCNICA? OBSERVACIONES
▪ 30 días para las micro, pequeñas y medianas empresa (<200 trabajadores)
▪ 90 días para la grandes empresas (≥200 trabajadores)
8 ASEGURAR OBSERVACIONES
ETAPA INICIAL IDENTIFICACIÓN TABLA DE IDENTI- EVALUACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN SEGUIMIENTO DE ASEGURAR EVALUACIÓN GEN-
INICIAL/AVANZADA FICACIÓN INICIAL (MAC/VMAC/RAPP) AVANZADA IMPLEMENTACIÓN ERAL DE LA GESTIÓN
Y AVANCE (MAPO/IL NIOSH/ DE MEDIDAS DE MMC
TABLAS LIBERTY CONTROL
MUTUAL/LT -ISO)
Esta Autoevaluación corresponde aplicarla cuando se han identificado trabajadores que realicen una o varias tareas en uno o varios puestos de trabajo donde se identifiquen y
evalúen factores de riesgo de TMERT- EESS, mediante la aplicación de la Norma Técnica del Ministerio de Salud, en nivel no tolerable de riesgo (nivel ROJO) en una o más de las
condiciones descritas en los pasos I, II, III y IV.
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
2 IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES
3 EVALUACIÓN OBSERVACIONES
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE CUMPLIMIENTO TOTAL
¿El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), ▪ Revisar en el cronograma anual de actividades del CPHS que
▪ Art. 66, Ley N°16744, MINTRAB.
incorpora en su cronograma de trabajo actividades se hayan incorporado actividades relacionadas con la
8.1 ▪ Art. 24, D.S. N°54, MINTRAB.
relacionadas con la prevención de los Factores de prevención de los Factores de Riesgo Psicosociales del
Riesgos Psicosociales del Trabajo. Trabajo.
¿Existe evidencia de respaldos de las asesorías de los ▪ Revisar registro de visitas de OAL.
8.5 ▪ Criterio Técnico de Psicología SST.
Organismos Administradores de la Ley (OAL)? ▪ Verificar Bitácora Proceso Gestión de Riesgos Psicosociales.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES
ETAPA 1. FORMACIÓN ETAPA 2. DIFUSIÓN/ ETAPA 3. APLICACIÓN ETAPA 4. PRESENTACIÓN ETAPA 5. INICIO DE ETAPA 6. MONITOREO Y ETAPA 7. INICIO PRO- ETAPA 8. REQUISITOS DE EVALUACIÓN GENERAL DE
DEL COMITÉ DE APLI- SENSIBILIZACIÓN DEL CUESTIONARIO CEAL- DE RESULTADOS, DIS- EJECUCIÓN DE MEDIDAS VERIFICACIÓN DE MEDI- CESO DE REEVALUACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS LA GESTIÓN RIESGOS PSI-
CACIÓN SM/SUSESO CUSIÓN Y ANÁLISIS. DIS- DAS PSICOSOCIALES COSOCIALES
EÑO DE MEDIDAS
Esta Autoevaluación corresponde aplicarla cuando se han identificado trabajadores con resultados de exposición ocupacional a ruido iguales o mayores a los siguientes Criterios de
Acción:
CA = Dosis de Acción=50% de dosis máxima permisible (100%) CA = Dosis de Acción= 0,5 de dosis máxima permisible (1)
CA = Nivel de Acción= 82 dBA para 8 h de exposición diaria CA = Nivel de Acción = de 135 dBC Peak (Ruido impulsivo)
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
¿Se realiza difusión del Protocolo de ▪ Verificar la existencia de actas de difusión firmadas de cada estamento y
Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR) a trabajadores.
1.2 personal de prevención, miembros del Comité ▪ Protocolo PREXOR, MINSAL. ▪ Se debe incorporar en la difusión la importancia de levantar una matriz de ruido
Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS), de manera detallada y con la participación de Prevención de Riesgos, supervisores
sindicatos, trabajadores y empleadores? y trabajadores.
¿Los trabajadores expuestos sobre el Criterio ▪ Verificar nómina de expuestos con detalle de GES al que pertenecen y
3.3 de Acción, se encuentran en Programa de ▪ Protocolo PREXOR, MINSAL. contrarrestar nómina de trabajadores que han sido ingresados al Programa de
Vigilancia de Salud? Vigilancia de Salud.
¿Se han implementado las prescripciones ▪ Verificar el cumplimiento de las medidas de ingeniería prescritas por Mutual de
efectuadas por Mutual de Seguridad CChC (1a Seguridad CChC: encierros acústicos, boquillas de aire comprimido menos
4.1 ▪ Protocolo PREXOR, MINSAL.
Evaluación), para el control de ruido en las ruidosas, absorción acústica en cielo, silenciadores de máquinas neumáticas,
fuentes, dentro del plazo legal? cabinas acústicas para operadores, etc."
¿Se redujo el número de expuestos que ▪ Protocolo PREXOR, MINSAL. ▪ Contar el N° de expuestos antes y después.
4.3
alcanzan o superan el Criterio de Acción? ▪ Sistema de Gestión PREXOR. ▪ Calcular % = (Nexp ini-Nexp final / Nexp ini)
¿Se han implementado las prescripciones ▪ Verificar el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual de Seguridad
efectuadas por Mutual de Seguridad CChC CChC: encierros acústicos, boquillas de aire comprimido menos ruidosas,
4.4 ▪ Protocolo PREXOR, MINSAL.
(reevaluación), para el control de ruido en las absorción acústica en cielo, silenciadores de máquinas neumáticas, cabinas
fuentes, dentro del plazo legal? acústicas para operadores, etc.
▪ Verificar qué indicadores claves de desempeño ocupan y que tenga relación con
¿Se están actualizando los indicadores claves
▪ Protocolo PREXOR, MINSAL. reducción de expuestos, reducciones de dosis de exposición, reducciones de
4.5 de desempeño que muestren la mejora
▪ Sistema de Gestión PREXOR. niveles de ruido.
continua?
▪ Verificar evolución de indicadores.
▪ Verificar que en bodega existan los modelos antes señalados, en marca, modelo,
¿Existe stock en bodega coincidente con número de unidades que permita efectuar recambios holgadamente:
6.6 ▪ Sistema de Gestión PREXOR.
orden técnica? 10% de la masa expuesta para EPA reutilizables.
Para un mes en el caso de desechables.
¿Se realiza capacitación a los distintos niveles ▪ Art. 53, D.S. N°594. ▪ Capacitar a encargados de adquisiciones (toma de conciencia), bodeguero y
6.7 de profesionales encargados de la selección, ▪ Guía para la selección y control de otros encargados de selección, con actas de respaldo que contengan nombres de
adquisición y entrega de los EPA? EPA (ISP). trabajadores y contenidos de capacitación.
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
▪ Revisar acta firmada de difusión cada 2 años, a los miembros del o los
Comités Paritarios y/o Dirigentes Sindicales si corresponde, como
¿Se realiza la difusión del Protocolo de Vigilancia asimismo a todos los trabajadores que se desempeñen en lugares de
▪ Capítulo III, Protocolo sílice,
1.4 del Ambiente y de la Salud de los trabajadores trabajo con presencia de sílice
MINSAL.
con exposición a sílice? ▪ Esta acta deberá contener, a lo menos, la identificación de la empresa,
fecha, contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando
sus nombres y RUN, debiendo ser suscrita por cada uno de ellos.
¿Cuenta con Evaluación Cualitativa de exposición ▪ Verificar la existencia de informe técnico con resultados de la Evaluación
2.1 ▪ Protocolo sílice, MINSAL.
a sílice realizada por Mutual de Seguridad CChC? Cualitativa realizada por Mutual de Seguridad CChC.
¿Cuenta con Evaluación Cuantitativa de
▪ Verificar la existencia de informe técnico con resultados de la Evaluación
2.2 exposición a sílice realizada por Mutual de ▪ Protocolo sílice, MINSAL.
Cuantitativa realizada por Mutual de Seguridad CChC.
Seguridad CChC?
¿Se informaron los resultados de las Evaluaciones
Cualitativas y/o Cuantitativas realizadas por
▪ Capítulo 6, punto 6.6, Protocolo ▪ Verificar registro de recepción de información por CPHS, trabajadores y
2.3 Mutual de Seguridad CChC al CPHS, trabajadores
sílice, MINSAL. Elementos de Protección Respiratoria.
y representantes, en el plazo de 7 días, contados
desde la recepción del Informe?
¿Existe un Plan de Trabajo y Carta Gantt que
▪ Verificar Plan de Trabajo firmado por ejecutivos.
considere la ejecución de cada una de las
▪ Verificar Carta Gantt con etapas, plazos de ejecución.
medidas de control prescritas por Mutual de ▪ Sistema de Gestión, Protocolo
2.4 ▪ Verififcar actas de reunión de revisión de cumplimiento de Carta Gantt.
Seguridad CChC en las Evaluaciones Cualitativas sílice.
▪ Verificar que se hayan definido formalmente los responsables de
y/o Cuantitativas, o aquellas definidas por la
ejecución de actividades.
empresa?
▪ Verificar nómina de expuestos con detalle de Grupo de Exposición Similar
¿Los trabajadores calificados como expuestos ya (GES) al que pertenecen y contrarrestar nómina de trabajadores que han
2.5 sea Cualitativamente o Cuantitativamente, se ▪ Protocolo sílice, MINSAL. sido ingresados al Programa de Vigilancia de Salud.
encuentran en Programa de Vigilancia de Salud? ▪ Al menos el 80% de los expuestos señalados en informe de Evaluación
Cualitativa o Cuantitativa.
¿Se han implementado las prescripciones ▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual
efectuadas por Mutual de Seguridad CChC en la ▪ Anexo 10, Protocolo sílice, de Seguridad CChC: cambios de procedimientos, rotaciones efectivas,
4.1
Evaluación Cualitativa, para el control de la MINSAL. existencia de un Programa de Mantención Preventiva de los sistemas de
exposición a sílice con medidas administrativas? control ingenieril.
¿Se han implementado las prescripciones ▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual
efectuadas por Mutual de Seguridad CChC en la de Seguridad CChC: cambios de procedimientos, rotaciones efectivas,
4.2 ▪ Protocolo sílice, MINSAL.
Evaluación Cuantitativa, para el control de la existencia de un Programa de Mantención Preventiva de los sistemas de
exposición a sílice con medidas administrativas? control ingenieril.
¿Se realiza capacitación a los distintos niveles de ▪ Verificar registro de capacitación realizada a encargados de adquisiciones
profesionales encargados de la selección, ▪ Art 53, D.S. N°594. (toma de conciencia), bodeguero y otros encargados de selección, con
5.6
adquisición y entrega de estos Elementos de ▪ Guía de Selección EPR (ISP). actas de respaldo que contengan nombres de trabajadores y contenidos de
Protección Respiratoria? capacitación.
¿Se realiza capacitación práctica a los ▪ Verificar actas con nombres de trabajadores, individualizados por Grupo
▪ Art 53, D.S. N°594.
5.7 trabajadores en el uso, cuidado, reconocimiento de Exposición Similar, indicando los contenidos de capacitación y fotos o
▪ Guía de Selección EPR (ISP).
de necesidad de renovación? videos de la práctica.
¿Se ha profundizado en la identificación o ▪ Verificar la existencia de estudios que permitan acotar las fuentes
cuantificación de riesgo por exposición a sílice, a ▪ Sistema de Gestión, Protocolo generadoras de polvo silíceo.
6.2
través de mediciones de fuentes y realización de sílice. ▪ Verificar la existencia de mapas de exposición que permitan visualizar las
mapas de exposición? áreas más críticas y la aplicación de medidas a partir de esta información.
¿Se cuenta con un Programa de Capacitación ▪ Verificar documento Programa de Capacitación para los
1.4 teórico-práctico para los trabajadores ▪ Punto 8.6, Guía Técnica RUV Solar, MINSAL. trabajadores expuestos a RUV Solar, escrito y que considere a lo
expuestos a RUV Solar? menos los ítems indicados en la Guía Técnica RUV Solar del MINSAL.
¿Se publica diariamente al personal que se ▪ Publicar diariamente el índice de RUV Solar estimado por la
expone al sol, en lugares visibles, Dirección Metereológica de Chile, en un lugar visible de la empresa o
información actualizada de los índices de faena, de libre acceso y tránsito, por medio de letreros o semáforo,
5.1 RUV Solar, las medidas de control que se ▪ Punto 8.3, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL. calibrados según los colores señalados en la Guía Técnica de RUV
deben aplicar y los elementos de protección Solar del MINSAL.
personal; por medio de letreros o semáforo, ▪ Publicar las medidas de control que se deben aplicar y los
calibrado según colores? elementos de protección personal.
¿Se realiza capacitación a los distintos ▪ Verificar registro de capacitación a encargados de adquisiciones
niveles de profesionales encargados de la (toma de conciencia), bodeguero y otros encargados de selección,
6.4 ▪ Art. 53, D.S. N°594, MINSAL.
selección, adquisición y entrega de estos con actas de respaldo que contengan nombres de trabajadores y
elementos de protección RUV Solar? contenidos de capacitación.
¿Se realiza capacitación práctica de ▪ Verificar actas con nombres de trabajadores, individualizados por
6.5 trabajadores en el uso, cuidado, ▪ Art. 53, D.S. N°594, MINSAL. Grupo de Exposición Similar, indicando los contenidos de capacitación
reconocimiento de necesidad de renovación? y fotos o videos de la práctica.
¿Se evalúan permanentemente los avances ▪ Buscar mejor tecnología, inclusión del control de RUV Solar en
7.1 ▪ SGSST
en el control de la exposición a RUV Solar? proyectos de instalaciones futuras.
¿Existe un documento de Evaluación del
▪ Existencia de indicadores que muestren la mejora año a año.
Sistema de Gestión y Mejora Continua,
7.2 ▪ SGSST ▪ Análisis de los resultados obtenidos durante el año.
revisado y firmado por jefaturas del centro
▪ Plan de Mejora para el próximo año.
de trabajo?
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A RUV
SOLAR
Esta Autoevaluación corresponde aplicarla cuando se han identificado trabajadores que desempeñen sus labores sobre los 3000 (msnm) por más de 6 meses, con una
permanencia mínima de 30% de ese tiempo en sistemas de turnos rotativos a Gran Altitud y descanso a Baja Altitud (Hipobaria Intermitente Crónica).
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
¿El Policlínico cuenta con Autorización ▪ Art. 110 b.8. D.S. N°28/2012,
4.4 ▪ Registro de Autorización Sanitaria otorgada por SEREMI de Salud.
Sanitaria? MINSAL.
CUMPLIMIENTO
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
¿El Policlínico cuenta con Autorización ▪ Art. 110 b.8. D.S. N°28/2012,
3.4 ▪ Registro de Autorización Sanitaria otorgada por SEREMI de Salud.
Sanitaria? MINSAL.
▪ Verificar que número de personas deL Policlínico se encuentra acorde a
¿El personal del Policlínico, cumple con el
▪Art. 110 b.7. D.S. N°28/2012, los criterios definidos en las Tabla del Art. 110 b.7.
3.5 número de personas y tiene las
MINSAL. ▪ Verificar que personal de Salud cumple con los requisitos contenidos en
competencias del Art. 110 b.7.?
el Art. 110 b.7.
IDENTIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y ES- GESTIÓN DE VIGILANCIA DE SALUD REQUISITOS PARA INSTALACIONES A EVALUACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN
TRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO. GRAN ALTITUD HIPOBARIA ESPORÁDICA (HE)