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FECHA: 15/12/2020
CODIGO CUENTA
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones
135515 Retención en la fuente 2.5%
135517 Retención del IVA 15% del IVA
135518 Retención de ICA 11.04 X 1000
135519 Auto-renta 0.4% Decreto 2201
1305 Clientes
130505 SURTIAUTOS S.A
4135 Mercancía no fabricada por la empresa
413510 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
413510 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
2408 IVA
240805 IVA generado
2365 Retención en la fuente
236575 Auto-renta 0.4% Decreto 2201
 SU
ELABORADO REVISADO
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 015

15/12/2020
CUENTA PARCIAL DEBE
y contribuciones $ 2.459.240
e 2.5% $ 962.500
% del IVA $ 917.700
4 X 1000 $ 425.040
eto 2201 $ 154.000
$ 42.312.760
$ 42.312.760
da por la empresa
ohama 205/55R16 $ 32.200.000
X ESP 15W50 GL. $ 6.300.000

$ 6.118.000

eto 2201 $ 154.000

 SUMAS IGUALES $ 44.772.000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 CONTENIDO

MPROBANTE DE
TABILIDAD N° 015

HABER

CLIENTE: SURTIAUTOS S.A.

C.C./N.I.T.: 880.472.209
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA
$ 38.500.000 205
15W

$ 6.118.000

$ 154.000

VALOR TOTAL (En letras): Cuar

mil pesos moneda corriente
 VALOR TOTAL (En letras): Cuar
mil pesos moneda corriente

FIRMA Y SELLO

$ 44.772.000
CONTABILIZADO
DIARIO IMP
 TECNICENTRO ORIENTE SAS FACTURA DE VENTA
NIT: 855.555.555
002
DIRECCIÓN: CARRERA 13 No 65-10
TELEFONO:
CORREO:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: ___________

TE: SURTIAUTOS S.A. DIRECCIÓN:

BOGOTÁ
_______________________
D.C
N.I.T.: 880.472.209 TELEFONO: _______________________
MEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: ____________
AD: BOGOTÁ D.C FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 70
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 60

R TOTAL (En letras): Cuarenta y cuatro millones seiscientos dieciocho

sos moneda corriente
R TOTAL (En letras): Cuarenta y cuatro millones seiscientos dieciocho
sos moneda corriente

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 FACTURA DE VENTA No
002

E EXPEDICIÓN: 15/12/2020
E VENCIMIENTO: _______________________

BOGOTÁ D.C
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
DE PAGO:

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 460.000 $ 32.200.000
$ 105.000 $ 6.300.000

SUBTOTAL: $ $ 38.500.000
 IVA: $ 19% $ 6.118.000
TOTAL: $ $ 44.618.000
31 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

______ TEL ___________