HOMECENTER FACTURA DE V

GRAN CONTRIBUYENTE No. 11

NIT:900562496-2 Dia:15 Mes: 04 Año

DIRECCION:CLL 47 N°5 B-6

TELEFONO:96324856
CORREO: homcenter@gmail.com

BOGOTA D.C REGIMEN COMU

Resolución DIAN No 401752 del 18 / 8/ 15 Habilita 01 al 1000 SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SE
Actividad DIAN No. 4649 Tarifa ICA 11,04x1000 RESOL. N° 4530 DEL 10/09/2016

Vendido a: LA MAGIE DES MACHINES LTDA NIT / C.C.: 900468123-1

Dirección: Calle 156 N°8F-15 Telefono:2134224 Efectivo:
Correo Electronico: lamagiedesmachines@gmail.com Ciudad: Bogotá No.Cuotas:
Condiciones: ______________________________________________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detalle Valor Unitario
CT-59 10 MODUART CENTRO DE TRABAJO $ 500,000
SO-36 10 SILLA DE OFICINA $ 150,000
BE-56 6 STANTE BLANCO $ 350,000

Valor en Letras: Diez millones docientos treinta y cuatro mil pesos m/cte Subtota
DESCUENTO %
Observaciones: Base IVA 19%: 8,600,000 IVA: 19%:
Base descuento%: TOTAL A PAGAR

Recibí a conformidad: Firma de Vendedor:

HOMECENTER
La magie desmachines
NIT/C.C.: 900562496-2
NIT/C.C.: 900468123-1
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y pr
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4
 FACTURA DE VENTA
No. 11
Dia:15 Mes: 04 Año: 2020

REGIMEN COMUN DE IVA

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN

RESOL. N° 4530 DEL 10/09/2016

Credito: x

____________________________________________________

Total
$ 5,000,000
$ 1,500,000
$ 2,100,000

Subtotal $ 8,600,000

$ 1,634,000
TOTAL A PAGAR: $ 10,234,000

a de Vendedor:
HOMECENTER
C.C.: 900562496-2

* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 LA MAGIE DESMACHINES
REGIMEN COMÚN
NIT:90046812-1 COMPROBANTE
DIRECCION:CLL 156 N°8F-15
TELEFONO:2134224 DE CONTABILID
CORREO : lamagiedesmachines@gmail.com
Bogota D.C

FECHA:
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES
152405 MUEBLES Y ENCERES
2408 IVA
2365 RETE FUENTE
2335 COSTOS Y GASTOS
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

ANA MARIA DIAZ ESTEFANY DUARTE ESTEFANY DUARTE

MPROBANTE
DE CONTABILIDAD N° 11

No.
DEBITOS CREDITOS 64
$ 8,600,000
$ 1,634,000
$ 215,000
$ 10,019,000
 10,234,000 10,234,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Espacio para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO No. 11

Beneficiario: HOMECENTER
NIT / C.C.: 900562496-2
Dirección: CLL 47 N°5 B-6
Telefono: _____ 96324856
Fecha : 4/15/2020
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________
Codigo P.U.C CONCEPTO DEBITO CREDITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 10,234,000
1110 BANCOS $ 10,234,000

SUMAS IGUALES: $ 10,234,000 $ 10,234,000

Cheque No. 143675 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: ___USAQUEN CHAPINERO
Firma y sello del Beneficiario:
Elaborado:
ANA MARIA DIAZ Revisado: SOFIA GUTIERREZ

HOMECENTER
Aprobado: ESTEFANY DUARTE Contabilizado ANA MARIA
DIAZ

C.C. NIT X No. 900562496-2

Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

Notas:
CUENTA No. 11698351264

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 143675
CHEQUE No. 143675 CUENTA No. 11698351264
FECHA:15/04/2020 FECHA: 4/15/2020
CONCEPTO: pago factura N° 11
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HOMECENTER
A FAVOR DE:HOMECENTER
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior 320,000,000
Consignación
Suma 320,000,000
-este cheque 10,234,000
Saldo que pasa 309,766,000 La magie des machines
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 11698351264
$ 10,234,000

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

 Apr-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

May-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Jun-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Jul-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Aug-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000
 Sep-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Oct-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Nov-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000

Dec-20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5160 DEPRECIACIONES 10,234,000
516015 EQUIP.OFICINA 10,234,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMU. 10,234,000
159215 EQUIP.OFICINA 10,234,000
SUMAS IGUALES 10,234,000 10,234,000
 MES DEP.MESUAL DEP . ACUMULADA SALDO DE ACTIVO FIJO
10,234,000
Apr-20 1 1,137,111 1,137,111 9,096,889
May-20 2 1,137,111 2,274,222 7,959,778
Jun-20 3 1,137,111 3,411,333 6,822,667
Jul-20 4 1,137,111 4,548,444 5,685,556
Aug-20 5 1,137,111 5,685,555 4,548,445
Sep-20 6 1,137,111 6,822,666 3,411,334
Oct-20 7 1,137,111 7,959,777 2,274,223
Nov-20 8 1,137,111 9,096,888 1,137,112
Dec-20 9 1,137,111 10,233,999 1