FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1789
Fecha de emisión: 07/10/2022
Fecha de vencimiento: 31/10/2022
Forma de Pago: efectivo
Póliza de Seguro No.: 105-15-00063589 Vigencia: Desde 01/10/2022 hasta
Responsable de Iva
No. Resolución 19741385296378 Prefijo: FV Consecutivo 001 hasta 100000 Fecha: 2022-10-07 hasta 2023-10-07

Datos del Tomador y/o Asegurado Datos del Emisor

Razón social /Nombre: Brasieres Cormount Razón social: Compañía De Seguros Bolivar s.a
C.C./N.I.T.: 93082566-7 C.C./N.I.T: 860.002.180-7
Régimen: Gran Contribuyente Régimen: Responsable de iva
Dirección: calle 27 sur #12i-04 Dirección: Av Dorado # 68b - 31A
Teléfono: 3162743020 Teléfono: 6013410077
Email: brasierescormount@gmail.com Email: servicioalcliente@segurosbolivar.com
REFERENCIA Amparos Contratados V/R UNITARIO V/R TOTAL
105-15-00063589 PLAN BÁSICO DE INCENDIO$ 1,500,000.00 1,500,000
0
0
0

VALOR TOTAL (En letras): un millon setecientos ochenta y cinco mil pesos SUBTOTAL: $ 1,500,000
IVA: $ 285,000
TOTAL: $ 1,785,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUFE: e7d3a0d2b5b4afca808e74931fd118e983acv4gtr9hjm3169ab5h7tbj
Proveedor Tecnológico: SAP COLOMBIA SAS-Nit.900320612-5

RECONOCIMIENTO
MEDICION CODIGO CUENTA
COMPRA $ 1,500,000.00 513025 SEGUROS CONTRA INCENDIO
(+) IVA 19% $ 285,000.00 240801 IVA DESCONTABLE
(-)RETEFUENTE 2% $ 30,000.00 236515 RETEFUENTE
(-)RETE IVA 15% DEL IVA $ 42,750.00 236801 RETEICA
(-)RETE ICA 13,8/1000 $ 20,700.00 236701 RETEIVA
(=) CUENTAS POR PAGAR $ 1,691,550.00 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
1,500,000
285,000
30,000
42,750
20,700
1,691,550
1,785,000 1,785,000
 BRASIERES CORMOUNT S.A.S
NIT: 930825667-7
Cll 27sur #12i-04
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
(57) 315 6543348 EGRESO
brasierescormount@gmail.com
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
No. 10
PAGADO A: seguros bolivar FECHA: 31/10/2022
C.C./ N.I.T. 860.002.180-7 VALOR $ 1,691,550
DIRECCIÓN: Av Dorado # 68b - 31A
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEIS CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
POR CONCEPTO: CAPACITACIONES

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,691,550
111005 BANCOS 1,691,550

SUMAS 1,691,550 1,691,550

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
CUENTA No.
BANCOLOMBIA
930258963
EFECTIVO
X
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 860.002.180-7

FECHA RECIBIDO: 07/10/2022
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LAURA CARREÑO PAULA GONZALEZ VALENTINA DIAZ GISELL MONTAÑA
CUENTA No. 930258963

NIT: 860.002.180-7 CUENTA No. 930258963

CHEQUE No. 11
CHEQUE No. 11
FECHA: 10/1/2022 FECHA:_______01/10/2022___________________ $ 1,691,550
CONCEPTO:

CAPACITACION DE PERSONAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS BOLIVAR

A FAVOR DE:

LA SUMA DE: UN MILLON SEIS CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Saldo anterior

Consignación ___________________________________________________________________________
Suma

-este cheque 1,691,550

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO