INFORME Nº 003-2023-MDH/P-DEMUNA/JJCR.

A : Ing. Luis filio Herbas Moreno

Sub Gerente de la Municipalidad de Huanoquite.

DE : Abg. Jonathan Joel Callañaupa Ramos

Responsable de la Oficina de DEMUNA.

ASUNTO : Presentación del Plan Operativo Anual (POA) de

DEMUNA

REFERENCIA : MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 002-2023/MDH-SGDSM

FECHA : Huanoquite, 24 de enero del 2023

………………………………………………………………………………………………..
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de
presentarle el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) de DEMUNA, el cual fue
requerido por su persona bajo el Memorándum Múltiple N° 002-2023/MDH-
SGDSM, para otorgar el presupuesto necesario para desempeñar las funciones
correspondientes a esta oficina, esperando sea aprobado en su totalidad; todo ello
en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del Distrito de Huanoquite.

Es cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

___________________________
Jonathan Joel Callañaupa Ramos
DNI 45154996
Responsable de DEMUNA
 INFORME Nº 002-2023-MDH/P-DEMUNA/JJCR.

A : Ing. Luis filio Herbas Moreno.

Gerente de la Municipalidad de Huanoquite.

C.C : Lic. Washington Layme Cusimayta

Sub Gerente de Desarrollo Social.

DE : Abg. Jonathan Joel Callañaupa Ramos.

Responsable de la Oficina de DEMUNA.

ASUNTO : Remite estado situacional de la oficina de DEMUNA.

REFERENCIA : Memorándum múltiple N° 03-2023-GM-MDH/P/LFHM

FECHA : Huanoquite, 11 de enero del año 2023.

………………………………………………………………………………………………..

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de

informarle la situación actual en la que se encontró la oficina de la DEMUNA
conforme al siguiente detalle:

SOBRE EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE

GESTIÓN. – A la fecha mi persona está asumiendo el cargo sin haber
recepcionado directamente la documentación, bienes patrimoniales y otros de la
oficina de DEMUNA en la etapa de transferencia de gestión.

Sobre el acervo documentario que se encontró en la oficina de DEMUNA.

 Se ha verificado que el acervo documentario señalado en el acta de

transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022, se encuentre
completo.

Respecto a ello cabe señalar que efectivamente se encontró

conforme la documentación señalada en el acta de transferencia de
gestión de fecha 27 de diciembre del 2022 sin embargo, en algunos
archivadores se encontró hojas que no están foliadas conforme a
lo siguiente:

OFICINA DE DEFENSORIA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE

AÑO DOCUMENTOS OBSERVACIÓN
Archivador color Azul N° I Se verifico que la pagina N° 70 no
2022 (Informes) se encuentra foliado, registrando
en un total de 134 folios en dicho
archivador
 Archivador color azul N° II
2022 (Oficios recibidos y remitidos)
2022 Archivador color azul N° III
(Expediente CSE/ASCE enviados a la DO)
2022 Archivador color azul N° IV
( Documentos varios)
2021 Archivador color rojo N° I
(Documentos varios)
2021 Archivador color rojo N° II
(Actas de compromiso)
2021 Archivador color rojo N° III
(Actas de conciliación)
2021 Archivador color rojo N° IV
(Casos correspondientes al año 2021)
2021 Archivador color rojo N° V
(Informes emitidos y recibidos)
2021 Archivador color rojo N° VI
(expedientes, ficha de recepción de casos)
2020 Archivador color verde N° I
(actas de compromiso)
2020 Archivador color verde N° II
(actas de conciliación )
2020 Archivador color rojo N° III
( casos correspondientes 2020)
Se verifico la foliatura de manera
correcta de las 46 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 43 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 36 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 12 folios en dicho
archivador
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 66 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 39 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 122 folios en dicho
archivador.
Se verifico la foliatura de manera
correcta de los 230 folios en dicho
archivador.
Se verifico que la pagina N° 180
no se encuentra foliada,
registrando en un total de 348
folios en dicho archivador.
Se verifico de manera correcta la
foliatura de los 36 folios en dicho
archivador.
Se verifico de manera correcta la
foliatura de los 19 folios en dicho
archivador.
Se verifico de manera correcta la
foliatura de los 254 folios de dicho
archivador.
2020 Archivador color azul N° IV Se verifico de manera correcta la
(informes emitidos y recibidos) foliatura de los 131 folios en
dicho archivador.
2020 Archivador color violeta N° V Se verifico de manera correcta la
(apoyo social y donaciones) foliatura de los 40 folios en dicho
archivador.
2019 Archivador color rojo N° (01) Se verifico de manera correcta la
(Informes) foliatura de los 261 folios en dicho
archivador.
2019 Archivador color rojo N° (02) Se verifico de manera correcta la
(informes recibidos) foliatura de los 40 folios en dicho
archivador .
2019 Archivador color rojo N° (03) Se verifico de manera correcta la
(Actas de conciliación) foliatura de los 47 folios en dicho
archivador.
2019 Archivador color rojo N° (04) Se verifico de manera correcta la
(memos cartas recibidos) foliatura de los 48 folios en dicho
archivador.
2019 Archivador color rojo N° (05) Se verifico de manera correcta la
(oficios emitidos ) foliatura de los 146 folios en dicho
archivador.
2019 Folder manila (Expediente DEMUNA Se verifico de manera correcta la
pensión de alimentos, régimen de visitas y foliatura de los 449 folios en dicho
tenencias) folder manila .
2020 Folder manila (Expediente DEMUNA Se verifico de manera correcta la
violencia familiar, maltrato foliatura de los 218 folios en dicho
psicológico ,alimentos, filiación, maltrato al folder manila.
menor y abandono de menor)
2022 Folder manila (Expediente DEMUNA acta Se verifico de manera correcta la
de compromiso, alimentos ,tenencias foliatura de los 284 folios en dicho
régimen de visitas y normas de folder manila.
comportamiento)
2022 Folder manila (reglamento interno del Se verifico de manera correcta la
consejo consultivo de DEMUNA) foliatura de los 14 folios en dicho
folder manila.
2016 Folder manila (Autorización para realizar Se verifico de manera correcta la
conciliaciones extrajudiciales y emitir actas foliatura de 01 folio en dicho folder
que constituyen título ejecutivo) manila.
2019 Folder manila (Informe psicológico) Se verifico de manera correcta la
foliada de los 11 folios en dicho
folder manila.
2020 Cuaderno de asistencia de trabajadores Se verifico de manera correcta la
foliatura de los 18 folios en dicho
cuaderno
2022 Cuaderno de registro del personal que Se verifico de manera correcta la
ingresa a la oficina de la DEMUNA y foliatura de los 5 folios en dicho
OMAPED cuaderno .
 2022 Folder manila (actas de entrega de cargo Se verifico de manera correcta la
anteriores) foliatura de los 35 folios en dicho
folder manila.
2016 al 2022 Archivador (Recibo de pensión de Se verifico de manera correcta la
alimentos) foliatura de los 185 folios en dicho
archivador.

 Así mismo con respecto a los archivadores de informes emitidos en el área

de DEMUNA se tiene lo siguiente:

Con respecto al año 2019 se tiene que faltan los informes N° 1,20,44,53 y
56. También se aprecia que se repite en algunos informes la numeración.

Con respecto al año 2020 se tiene que faltan los informes N° 2, 3, 4, 9, 10,
11, 12, 13 y 14. También se aprecia que se repite en algunos informes la
numeración.

Con respecto al año 2021 se tiene que falta el informe N° 04. También se
aprecia informes con numeración repetidas. Correspondiente a los meses
de julio a diciembre del 2021.

Con respecto al año 2022 se tiene que faltan el informe N° 7 y se repite la

numeración de los informes. Respecto el informe N° 063-FLG/GDS/MDH,
se tiene que, no se dio providencia al requerimiento de Ministerio Publico, el
cual no tiene sentido correlativo de N° de informe.

 Con respecto a los expedientes sobre atención de casos correspondientes

al año 2019 al 2022 se tuvo apertura dos los siguientes:

En el 2019, se tuvo aperturado los expedientes del 01 al 32, sin embardo

es necesario señalar que los expedientes N°
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31 no se encontraron.

En el 2020, se tuvo aperturado los expedientes del 01 al 43 de los cuales

no se encontró el expediente 19-2020/08028.

En el 2021, se tuvo aperturado los expediente del 01 al 35 de los cuales los

dos últimos fólderes no tienen número de expediente.

En el 2022, se tuvo aperturado los expedientes del 01 al 18.

Con respectos a los expedientes aperturados sobre atención de casos se

ha verificado que en muchos de ellos no se ha ajustado a lo señalado por el
decreto supremo N° 005-2019-MIMP, esto es el reglamento del servicio de
las defensorías de la niña, niño y adolescente.
  Con respecto a las actas de conciliación se tiene que en algunas actas se
han omitido poner firma y sello de defensor o del abogado que verifica la
legalidad de dicho documento, por lo que la valides de dicho documento en
su momento pueden ser cuestionadas por las instituciones
correspondientes (Poder Judicial entre otras).

 Con respecto a la documentación correspondiente al año 2019 de la oficina

de DEMUNA, se tiene que la responsable de DEMUNA de ese periodo
(2019) al momento de entregar el cargo efectivamente no entrego el acervo
documentario correspondiente al año 2019, sin embargo, se tiene que dicha
documentación se encuentra inventariado y foliado en el acta de entrega de
trasferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022.

 Con respecto a la ficha de supervisión de fecha 13 de mayo del 2021 esta

no ha sido levantada las observaciones situación está que debe ser
regularizada en la presente.

Sobre la acreditación de la oficina de DEMUNA

 Con respecto a ello cabe señalar que a la fecha se tiene constancias de

inscripción de la oficina de DEMUNA de diferentes fechas mas no una
constancia de ACREDITACIÓN, esto debido a que conforme al directorio
de DEMUNA actualizada al 05 de diciembre del 2022, la DEMUNA de
Huanoquite no se encuentra acreditada situación está que debe ser
regularizada en la brevedad posible.

Sobre actividades pendientes

 En el acta de transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022,

no se señala que actividades se encuentran pendientes a realizar con
respecto a la oficina de DEMUNA.

Sobre los bienes patrimoniales de la oficina de DEMUNA

Con respecto a los bienes patrimoniales de la oficina de DEMUNA se tienen que

se ha encontrado todos los bienes del acta de verificación física de bienes
muebles de fecha 09 de noviembre del 2022, el mismo que ha sido adjuntado al
acta de entrega y recepción de transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre
del 2022.

Respecto a los equipos electrónicos se deben realizar el mantenimiento

correspondiente, así mismo cave señalara también que la cámara fotográfica se
encuentra malogrado.
Sobre el salón de juegos (Pucllana Wasi) de la municipalidad distrital de
Huanoquite.

Se tiene que se encuentra todos los bienes lúdicos señalados en el acta de

entrega y recepción de transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022
sin embargo es necesario realizara algunas observaciones:

Con respecto a los juguetes varios deteriorados de diferentes tamaños y colores

señalados en el acta de transferencia de gestión, se tiene que estos no han sido
inventariados de los que se puede apreciar que son juguetes pequeños como, por
ejemplo: cono con aros de juguete, bloquear, sonajas, tambores entre otras,
situación está que debe ser regularizada.

Con respecto a los bienes con código de registro, están patrimonializados por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Con respecto a los caballitos de jebe inflable se tiene que solo hay 14 unidades
mas no 24 unidades como se señala en el acta de transferencia de gestión de
fecha 27 de diciembre del 2022.

Con respecto a la silla fija de madera pequeños efectivamente hay 18 unidades en

la cual se aprecia que los códigos de registro no son correlativos.

Con respecto a la meza de manera rectangular efectivamente hay 3 unidades sin

embargo en el acta de transferencia omitieron consignar los últimos dígitos por lo
que no es correlativos los códigos.

Con respecto al estante de madera efectivamente hay 2 unidades, sin embargo,

cabe señalar que en el acta de transferencia de gestión omitieron consignar los
dos últimos dígitos del código de registro de tal forma que no coincide.

Con respecto al estante de madera en el acta de transferencia de gestión se

señalaron un código de registro sin embrago el ultimo digito no coincide.

Sobre los materiales de escritorio

Con respecto a los materiales de escritorio se tiene que en acta de entrega y

recepción de transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022, no se
menciona que materiales de escritorio se dejó en la oficina de DEMUNA situación
está que debe ser regularizada yaqué se desconoce con que materiales de
escritorio cuenta la oficina de DEMUNA.

Sobre el combustible

Es importante mencionar que la oficina de DEMUDA no cuenta con saldos de

combustible (gasolina-petróleo) de la anterior de gestión, ello en vista de que
conforme al acta de transferencia de gestión de fecha 27 de diciembre del 2022,
no se detalló la existencia de saldo combustible (gasolina-petróleo), así mismo
conforme se realizó la indagación en la oficina de almacén central de esta
municipalidad nos informaron que no hay saldos de combustible para la oficina de
DEMUNA.

Adjunto al presente:

- Copia del acta y recepción de transferencia de gestión de fecha 27 de

diciembre del 2022 en fs.08.
- Tres vistas fotográficas del salón de juegos (Pucllana Wasi)

Es cuanto puedo informarle a usted, Para los fines pertinentes.

Atentamente,