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Factura B
Fecha: 01/07/2023
B Nro: 0088 ­ 06765802
Código Nro: 06

GERALDINA MAGALI GIMENEZ N° DE CLIENTE 7479338

Condición de Venta: Contado TOTAL A PAGAR $5.854,00
CONSUMIDOR FINAL - Documento: 29518548 VENCIMIENTO 10/07/2023
LIMA 1269
Entrecalles: BERUTI-CARLOS CALVO
VILLA ROSA (1631) - GRAN BUENOS AIRES CLAVE DE PAGO 74793385
FORMA DE PAGO: DEBITO TARJETA Periodo: Julio 2023 Precio Unitario Unidades Importe
www.telecentro.com.ar Telefonía $ 1.861,00 1 $ 1.861,00
Internet 300 Mb Wi Fi $ 6.031,00 1 $ 6.031,00
Bonificación PLATA $ -1.861,00 1 $ -1.861,00
Subtotal $ 6.031,00
WIFI - 100 gb $ 2.241,00 1 $ 2.241,00
Subtotal Adicionales $ 2.241,00
Bonificacion Especial $ -2.418,00 1 $ -2.418,00
Subtotal Descuentos y Promociones $ ­2.418,00

TOTAL $ 5.854,00

Mensaje
"Fecha de vencimiento estimada de la próxima factura, 09 de Agosto "
“En caso de mora se aplicara el interés equivalente a la tasa pasiva para depósitos a
30 dias utilizada por el BNA incrementada hasta un 50 %, correspondiente al ultimo
día del mes anterior a la efectivización del pago”
“A partir del 01 de agosto de 2023 se actualizarán los precios de nuestros productos
y servicios hasta un 8,5%. Asimismo, se actualizará el precio mensual final de los
siguientes servicios adicionales: Pack Futbol a $3.300; Pack HBO a $1.215; Pack
hot a $1.140; Universal+ a $1.010. Podes contactarnos a nuestros centros de
atención al cliente para conocer otros planes vigentes o rescindir el servicio sin
cargo.”
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800­222­9042
147 - Telófono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

Aviso de Deuda al 15/06/2023

Estado de cuentas al 15/06/2023
Vencimiento Importe
- $ 0,00
Saldo Anterior $ 0,00
Monto Facturado $ 5.854,00
TOTAL A PAGAR $ 5.854,00

Su factura será debitada automáticamente de su tarjeta XXXX XXXX XXXX 1493

CAE: 73257097003859 FECHA VTO:11/07/2023

Factura B 0088­06765802 Factura B 0088­06765802

Clientes N°: 7479338 Clientes N°: 7479338

GERALDINA MAGALI GIMENEZ Vencimiento: 10/07/2023 Vencimiento: 10/07/2023

Total a Pagar: $5.854,00 Total a Pagar: $5.854,00

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

A LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/07/2023 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 15/06/2023