{"ClienteID":"7309526","TipoCompID":"2","Fecha":"01/05/2023","SucursalID":"88","CompNro":"3175310","CantPaginas":2,"ArchiveType":"2"}

Factura B
Fecha: 01/05/2023
B Nro: 0088 ­ 03175310
Código Nro: 06

GUILLERMO DAVID MARQUEZ FLORES N° DE CLIENTE 7309526

Condición de Venta: Contado TOTAL A PAGAR $8.128,28
CONSUMIDOR FINAL - Documento: 95964244 VENCIMIENTO 09/05/2023
TUCUMAN 329 P 1 D A
Entrecalles: RAMIREZ-BRIGADA GENERAL JUAN M DE ROSAS
PILAR (1629) - GRAN BUENOS AIRES CLAVE DE PAGO 73095262
FORMA DE PAGO: DEBITO TARJETA Periodo:   Mayo 2023 Precio Unitario Unidades Importe
www.telecentro.com.ar Televisión $ 3.419,00 1 $ 3.419,00
Telefonía $ 1.492,00 1 $ 1.492,00
Internet 150 Mb $ 5.800,00 1 $ 5.800,00
Bonificación ORO $ -5.916,72 1 $ -5.916,72
      Subtotal $ 4.794,28
Pack HD $ 1.536,00 1 $ 1.536,00
      Subtotal Adicionales $ 1.536,00
Servicio de Entrega Control Remoto por Voz $ 3.334,00 1 $ 3.334,00
      Subtotal Instalaciones y Otros Cargos $ 3.334,00
Bonificacion Pack HD $ -1.536,00 1 $ -1.536,00
      Subtotal Descuentos y Promociones $ ­1.536,00

TOTAL $ 8.128,28

Mensaje
"Fecha de vencimiento estimada de la próxima factura, 09 de Junio "
“En caso de mora se aplicara el interés equivalente a la tasa pasiva para depósitos a
30 dias utilizada por el BNA incrementada hasta un 50 %, correspondiente al ultimo
día del mes anterior a la efectivización del pago”
“Te informamos que a partir del 01 de junio de 2023, los precios de nuestros
productos y servicios serán actualizados en hasta un 16%. Para conocer más sobre
tu plan y otros planes vigentes, o rescindir del servicio sin cargo, podes escribirnos
por WhatsApp o contactarte con nuestro centro de atención al cliente al
1163809500.”
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800­222­9042
147 - Telófono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

Aviso de Deuda al 14/04/2023
Estado de cuentas al 14/04/2023
Vencimiento Importe
- $ 0,00
Saldo Anterior $ 0,00
Monto Facturado $ 8.128,28
TOTAL A PAGAR $ 8.128,28

Su factura será debitada automáticamente de su tarjeta XXXX XXXX XXXX 6197

CAE: 73167914651007  FECHA VTO:11/05/2023

Factura B 0088­03175310 Factura B 0088­03175310

Clientes N°: 7309526 Clientes N°: 7309526

GUILLERMO DAVID MARQUEZ FLORES Vencimiento: 09/05/2023 Vencimiento: 09/05/2023

Total a Pagar: $8.128,28 Total a Pagar: $8.128,28

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

A LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/05/2023 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 14/04/2023