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PROYECTO DE INVERSIÓN
(MAYO 2023)
Sistema: DISTANCIA
Materia: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Docente: Mg. Lic. Joaquín RUÍZ DE LOS LLANOS
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 7
Análisis tecnológico........................................................................................ 13
Análisis de la competitividad.......................................................................... 21
Hipótesis ......................................................................................................... 25
Procedimiento ................................................................................................. 35
Control ............................................................................................................ 65
10 ANEXO .................................................................................................... 68
Encuesta ...................................................................................................... 68
Legislación .................................................................................................. 77
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Género ____________________________________________________ 26
Gráfico 2 - Estado civil _________________________________________________ 27
Gráfico 3 - Lugar de residencia __________________________________________ 27
Gráfico 4 - Frecuencia con la que sale de vacaciones _________________________ 27
Gráfico 5 - Frecuencia con la que sale fines de semana y feriados puente _________ 28
Gráfico 6 - Personas con las que iría ______________________________________ 28
Gráfico 7 - Ocupación _________________________________________________ 28
Gráfico 8 - Características que tiene en cuenta a la hora de elegir un alojamiento ___ 29
Gráfico 9 - Tipo de alojamiento que prefiere la muestra _______________________ 29
Gráfico 10 - Comodidades con las que debe contar el alojamiento de preferencia ___ 29
Gráfico 11 - Monto dinerario que la muestra dispone a pagar por una noche de
alojamiento ______________________________________________________ 30
Gráfico 12 - Provincias que prefiere la muestra para tomarse un descanso o vacaciones
_______________________________________________________________ 30
Gráfico 13 - Motivo de elección de salta como provincia de destino _____________ 31
En primera instancia se realizó el estudio del mercado para conocer a los clientes y el mercado
a satisfacer, también se determinaron las formas de llevar a cabo el proyecto y el estudio de
las necesidades de información.
En segunda instancia se realizó el relevamiento del mercado para conocer las tendencias de
consumo de este tipo de proyectos y paralelamente se hizo un análisis de los hospedajes
instalados en áreas circundantes.
En tercera instancia se efectuó un análisis del macro y micro entorno para comprender la
situación de tipo económica, política, legal, tecnológica y cultural que afectan al proyecto
presente, así como el análisis de la oferta, descripción del proceso de servucción,
características, cuantificación y por último el análisis de competitividad y precios.
Adicionalmente se realizó una investigación de la normativa legal vigente para poner en
marcha dicho proyecto.
Se realizo como quinta instancia el análisis comercial donde se llevaron a cabo 3 fases, la 1°
fase de diagnóstico mediante matrices de estudio, la 2°fase de decisiones mediante estrategias
de marketing y 3° decisiones operativas.
Por último, se llevó a cabo un estudio de la viabilidad financiera del proyecto mediante flujos
de fondo y cálculos de indicadores como TIR, VAN y otros a fin de elaborar recomendaciones
y consideraciones a tener en cuenta al establecer hospedajes de características del complejo
de cabañas.
La idea principal del negocio es crear un espacio fundamentado bajo la premisa de que
actualmente en el marco geográfico de la zona aún no está explotado el sector turístico.
Al ser un desarrollo urbanístico nuevo este cuenta con un suelo virgen para desembarcar
la idea al lugar. El valor agregado lo da la temática del negocio que es una temática
vikinga con alto grado de innovación en la ornamentación y el acondicionamiento del
lugar de manera que sea algo novedoso y atractivo para el público que busca
constantemente conocer lugares nuevos. Además, esta idea también tiene sustento en el
“descanso” por ello esta va acompañada de un lugar donde las personas puedan
hospedarse con la misma capa temática.
La siguiente investigación será un pequeño aporte para el crecimiento turístico que está
teniendo la provincia dándoles a los turistas una nueva alternativa. Se ejecutará el
análisis de los distintos tipos de ofertas de alojamientos que hay en la zona y potenciales
clientes de manera que el complejo de cabañas de esta investigación sea en lo primero
que el viajante piense a la hora de hospedarse al visitar Salta.
Actualmente existen cabañas, posadas y hoteles que brindan servicios a turistas, pero
ninguna posee el aspecto temático por lo cual nos da una ventaja competitiva.
Historia: (RAE, s.f.) Define a la cultura vikinga como personas de los pueblos
navegantes escandinavos que entre los siglos VIII y XI realizaron incursiones por las
islas del atlántico y por casi todo Europa occidental combatiendo, explorando y
comerciando. Según relatos históricos el primer vikingo fue un rey semilegendario
de Suecia y Dinamarca que reino en el siglo IX considerándolo conquistador de
Dinamarca llamado Ragnar Lodbrok.
- Cajero/a y administrativo
- Mozos/as
- Proveedores
- Inversionistas
- Empresa constructora
- Asesor financiero y comercial
Coherencia organizacional:
Partimos del problema de que en la capital salteña hay muchas ofertas, pero pocas son
innovadoras o buscan una innovación en su estructura por lo cual hay mucha
estandarización en las temáticas o hay pocas opciones cuando el ciudadano de Salta
decide tomarse un descanso o probar un nuevo concepto.
Es importante escuchar y entender las necesidades tanto locales como extranjeras por lo
que en el presente trabajo se buscara una forma diferente de abordar el concepto de
cabañas de descanso temáticas cumpliendo las expectativas y descubriendo la mejor
manera de posicionarnos en el mercado turístico.
Por último, se determinará si los clientes requieren de servicios adicionales como paseos
a caballo, trekking y ciclismo, entre otros y si los precios son realmente sinónimo de
calidad para los turistas.
Análisis cultural
Hoy por hoy el mercado salteño se está abriendo a un abanico de posibilidades en
cuestiones de turismo y recreación por lo cual es un momento ideal para desarrollar tal
inversión. El salteño promedio está en constante búsqueda de la innovación por lo cual
espera encontrar en el ámbito geográfico una oferta que lo atrape y que le haga probar
algo distinto a lo que ya se ofrece actualmente. Entre las tendencias locales en general
se encuentran cabañas, casas de té con alojamiento, posadas, hostales, hosterías y
hoteles con características similares pero lo que representa una gran oportunidad es el
aspecto temático de este proyecto y que lo diferencia del resto.
Aquí es donde tenemos una gran oportunidad de implementar esta nueva temática para
darle un mejor descanso al ciudadano promedio o al turista que viene a Salta en
búsqueda de lo novedoso e innovador, con búsqueda de crear nuevas experiencias.
Además, con este proyecto fomentamos al turismo local.
- Hoteles
- Hostales
- Hosterías
- Cabañas
- Posadas
Debido a que la zona no está explotada debemos abarcar a los competidores dentro de la
ciudad de Salta y no solo del municipio.
Cabe destacar que los municipios a la redonda son Capital, San Lorenzo, San Lorenzo
Chico, San Luis y Campo Quijano. El ámbito geográfico de desarrollo del proyecto se
encuentra sobre circunvalación oeste.
Descripción del servicio: Sera un servicio de hospedaje para turistas a través del
complejo de cabañas ubicado en la localidad de Cerrillos cuya ventaja y diferenciación
es la temática con la que cuenta la ambientación y el diseño de las mismas. Además del
contacto con la naturaleza que ofrece un lugar como ese, que es un barrio con sustento
ecológico (EKO distrito).
Análisis de la demanda
Caracterización de la demanda: La demanda estará caracterizada por todos aquellos
turistas de ambos sexos tanto locales, nacionales como extranjeros que necesiten un
hospedaje en la ciudad de Salta. La demanda será en sentido económico tendiente a ser
elástica por lo que aquí el factor diferenciador temático juega un papel fundamental que
será el que le dará ese plus al turista cuando tome la decisión final y que ayudará a que el
impacto emocional en el precio no sea una carga para él. El potencial de la demanda en
la ciudad de Salta y alrededores según datos de la cámara de turismo de Salta fue en enero
del año 2023 de 194.000 turistas (locales como internacionales), esto representa un gran
número de personas que ingresaron a principio de año por turismo lo que nos denota una
gran demanda turística de la provincia.
El proceso de toma de decisión arranca desde la idea de una persona de visitar la ciudad
influido por amigos, por trabajo, por familia o por distinta índole. Lo que provoca una
subsecuente investigación de distintas opciones de alojamiento en la provincia, por lo
general comienzan buscando en Google distintas alternativas y por lo cual en las
encuestas que realizaremos intentaremos descubrir cual es el factor diferenciador (precio,
comodidad, calidad, innovación, disponibilidad) y continua con la aceptación de una de
varias opciones donde el turista elige la más conveniente para él. La decisión final se verá
Tipo de demanda: El tipo de demanda será elástico y estacional, por un lado, elástica
porque un cambio en el precio puede ocasionar un rechazo del servicio por lo cual al
establecer como atractivo el alto grado de innovación temática esto impactará
positivamente frente a los cambios de precio y no el efecto contrario. Por otro lado,
estacional porque el turismo es variable, durante todo el año hay épocas o meses en la que
la ocupación es baja y otras en las que es más que alta como por ejemplo diciembre, enero
y febrero, o feriados puente y vacaciones de invierno. La demanda estará establecida por
el principal segmento estratégico prioritario es decir aquellas personas mayores a 18 años
residentes o no de la ciudad de Salta que busquen vivir experiencias, que les guste el
turismo recreativo, o que busquen un lugar para satisfacer la necesidad de descanso. Nos
dirigimos específicamente a turistas que busquen características distintivas como ofertas
exclusivas, variedad de opciones, promociones y descuentos, modernos sistemas de
reserva y temática novedosa. Las necesidades que se pretenden satisfacer son las
necesidades fisiológicas de descanso, las necesidades de seguridad que brinda un lugar
físico para el descanso y confort, y las de auto realización al vivir una nueva experiencia.
➢ TAM
Q (Personas) = 8M de personas
➢ SAM
➢ SOM
Definición de los servicios prestados: Para todo alojamiento de tipo hotelero los
servicios esenciales o básicos a prestar son los siguientes:
- Rampas para personas con movilidad reducida
- Teléfono en la habitación
- Televisión con cable y wifi
- Desayuno
- Mucama
- Mantenimiento propio o tercerizado
- Lavandería propia o tercerizada
- Recepción (en lo posible con manejo de idiomas)
- Piscina (opcional)
- Sistema de reservas por plataforma virtual
Dentro de las variables que modifican el precio tendríamos actualización de precios cada
mes debido a la alta fluctuación del dólar y suba de la inflación.
Precios tentativos por noche y promedial de acuerdo al Decreto N° 1125 del Ministerio
de Economía:
✓ $14000 para 3 personas.
✓ $15000 para 4 personas
✓ $16000 para 5 personas
El valor percibido y la diferenciación constituyen las políticas para determinar los precios
ya que le otorgaría al proyecto la capacidad de aumentar los precios o tener unos precios
relativamente más altos que la competencia por el efecto diferenciador que valoraran los
turistas a la hora de elegir hospedaje. La diferenciación en este sentido es crucial ya que
el turista no encontrara otra opción similar por la zona lo que la vuelve muy atractiva.
Análisis de la competitividad
El mercado en el desembarcara el proyecto es un mercado de competencia perfecta,
debido a que hay gran cantidad de competidores y carecemos de manipular el precio.
Producto Ofrecen los mismos Ofrecen los mismos Ofrecen los mismos
servicios que nosotros sin servicios que servicios, además
la diferenciación temática y nosotros sin la tienen DIRECTV y
la ornamentación. No diferenciación cuentan con cabañas
permiten mascotas. Cuenta temática y la de mayor tamaño,
con piscina. ornamentación. también ofrecen
Tienen mayor cabaña vip para 2
capacidad hasta 10 plazas con bañera y
plazas, poseen juegos para niños.
frigobar, solárium y No permiten
cancha de futbol. No mascotas. Cuenta
permiten mascotas. con piscina.
Cuentan con piscina.
Personas Es atendido por sus dueños Es atendido por sus Tienen 2 personas
en el lugar físico. dueños en el lugar para atención al
físico. público, una persona
que responde los
mensajes de
WhatsApp y otra
persona que recibe al
huésped
Presentación Espacio físico de 4 cabañas Espacio físico de una Espacio físico con 3
física para 2 tipos de alojamiento. sola cabaña con tipos de cabañas,
capacidad para 10 espacio abierto,
personas con arbolado y
arbolado. Tienen parquizado, con
restaurante acequia natural con
puente.
5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Definición del problema
¿Cuál es la rentabilidad y viabilidad de un proyecto de inversión de un complejo de
cabañas turísticas con temática diferencial en la localidad de Cerrillos zona
circunvalación oeste de acuerdo a las necesidades de los clientes y el beneficio que puede
generar un servicio de hospedaje innovador y diferencial como tal?
Objetivos de la investigación
Objetivos generales: Realizar un diagnóstico de la zona circunvalación oeste a efectos
de poder determinar el potencial de la zona que pueda favorecer dicho desarrollo en la
modalidad turística con temática especificada de manera de poder ofrecer un proyecto
innovador y rentable que satisfaga las necesidades cambiantes y cada vez más exigentes
de los clientes tanto locales como extranjeros. Además, analizar la viabilidad del proyecto
de apertura del complejo de cabañas.
Objetivos específicos:
✓ Identificar las ventajas de la ubicación que tendrá el proyecto.
✓ Analizar el mercado consumidor de la zona circunvalación oeste y alrededores.
✓ Definir acciones de diferenciación frente a la competencia.
✓ Establecer programas de acción estratégica.
✓ Identificar las características generales del turismo temático y conocer
antecedentes a nivel nacional y local.
✓ Analizar la oferta de alojamientos y cabañas de descanso en Salta, así como su
demanda a nivel nacional.
✓ Identificar y estudiar el perfil, así como las características más importantes de los
futuros y potenciales clientes.
✓ Examinar el mercado competidor de la zona.
Tipo de investigación
El tipo de investigación utilizado será exploratorio-descriptivo de carácter cuantitativo ya
que se analizara la factibilidad económica del proyecto bajo una perspectiva experimental
con un estudio interpretativo del análisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto de
inversión del complejo de cabañas temáticas en la localidad de Cerrillos – zona
circunvalación oeste de acuerdo a la demanda y necesidades de los clientes y el beneficio
turístico que aporta a la provincia generar dicho proyecto.
Hipótesis
Un proyecto de inversión sobre la apertura y gestión de un complejo de cabañas en la
zona de alto crecimiento como lo es la circunvalación oeste de la ciudad de Salta que une
la Capital con San Lorenzo Chico y Cerrillos para el año 2024 resulta viable y rentable
porque se ajusta a la demanda, las necesidades que los clientes buscan satisfacer y el
beneficio que se puede generar en una localidad con alto crecimiento en infraestructura y
desarrollo.
Población y muestra
𝑵 ∗ 𝒁𝟐𝜶 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒏= 𝟐
𝒆 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝜶 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒏 = Tamaño de muestra buscado
𝑵 = Tamaño de la Población o Universo
𝒁 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)
𝒆 = Error de estimación máximo aceptado
𝒑 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
𝒒 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado
Técnicas utilizadas
Se utilizarán técnicas de recolección de fuentes primarias de recolección de información
con cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas para obtener resultados precisos sobre
la necesidad del público objetivo para reconocer si el proyecto analizado se adapta a lo
establecido en este trabajo. Las encuestas serán dirigidas al segmento del mercado ya
planteado para ver si existe demanda de este tipo de establecimientos. Luego se recurrirá
a fuentes secundarias de bibliografía y varios estudios como referencia ya realizados
relacionados al tema.
Gráfico 1 - Género
Hombre - 45%
Mujer - 55%
Tucumán
11%
Buenos Aires
Santa Fe 27%
11%
Córdoba
3% Unidos
Estados
3%
Salta Capital Misiones
26% 5%
Orán
14%
Cuando se puede
3 veces por año 1%
5%por año
5 veces
Otros 1%
4% No sale hace años
3%
1 vez al mes
20%
1 vez cada 3 meses
28%
Otros
63%
1 vez cada 6 meses
35%
1 vez a la semana
17%
Solo
10%
Amigos
27%
Pareja
20%
Familia
43%
Gráfico 7 - Ocupación
Abogado 4%2%2%4% 8%
3%
Administrativa/o 3%
Ama de Casa 5%
Arquitecto/a 2%
Contador/a 4%
Docente
Empleada/o 25%
Emprendedor/a 15%
Estudiante
Jubilado/a
Lic. En Comercialización
Medico/a 10% 13%
Programador/a
Técnico Informatico
Recomendación de terceros
61
1 Que tenga heladera y cocina
124 Precio
1 Mascotas
12
Innovacion
107
Comodidad
2
100 Cercania con zonas de interes
1 Calidad del servicio
Atención personalizada
0 20 40 60 80 100 120 140
Posada
4%
Hotel Cabañas
39% 47%
Hostal
10%
$20001 a $22500
20% $15001 a $20000
42%
$10.000 a $15.000
28%
120
Córdoba
80
Cualquier provincia
60 Argentina
Entre Rios
40 Mendoza
Neuquén
20 25
16 6 6 6 7 Salta
0
Porque tengo un
familiar o conocido en
la provincia Para conocer parte del
12% pais
24%
Por gusto
35%
Por cercanía a mi lugar
de origen
29%
Cachi
Cafayate
10% 2% 5% Campo Quijano
14%
Capital
24% Cerrillos
La Caldera
22% La Merced
3% San Lorenzo
9%
11% Vaqueros
No
3%
Tal vez
27%
Si
70%
Conclusiones GENERALES:
- La población se divide en 55% hombres y 45% mujeres
- La mayoría son casados con hijos (39%) y solteros sin hijos (35%)
- La mayoría de los encuestados residen en la provincia de Buenos Aires (27%)
- La mayoría de los encuestados son estudiantes (25%), docentes (15%), empleados
(13%), emprendedores (10%) y personal administrativo (8%)
- Salen de vacaciones una vez al año (65%)
- Salen a pasear los fines de semana una vez cada 6 meses (35%)
- Por lo general van en compañía de sus familiares (43%) y amigos (27%)
- A la hora de elegir un alojamiento la característica fundamental para la muestra
es el precio, la comodidad, la calidad del servicio y se guían por recomendaciones
de terceros.
- El tipo de alojamiento de preferencia de la muestra son las cabañas (47%) y los
hoteles (39%)
- El monto de ticket promedio que están dispuestos a pagar por una noche en una
cabaña para 4 personas es un rango de precios de entre $15001 a $20000 con
buena aceptación
- La mayoría de los encuestados prefiere Salta como provincia de preferencia para
tomarse unas vacaciones
En el siguiente análisis general hay que destacar que la mayoría de potenciales clientes
son personas que salen a vacacionar entre una vez al año y una vez cada 6 meses con
familia y amigos lo cual es bueno porque la ocupación tendría una tasa positiva. Por otro
lado, hay buena aceptación en cuestiones de precio y debemos identificar en este sentido
que los caracteres de mayor importancia en el servicio serán justamente el precio, la
comodidad y la calidad del servicio. Hay una gran aceptación de complejos de cabaña
Gráfico 16 - Tipo de comodidades con las que debe contar el complejo de cabañas
8%
Actividades de recreación (Circuitos de
22% trekking, cabalgatas, etc.)
Asador
16%
Cámaras de seguridad
Cochera
14% 8% Desayuno y/o almuerzo
Pileta
13%
WI-FI
19%
Gráfico 17 - Monto dinerario que la muestra está dispuesta a pagar por un día de cabaña para 4
personas
$22501 a $25000
8%
$10.000 a $15.000
33%
Por gusto
37%
Gráfico 19 - Localidades de preferencia para el turista que elige Salta como destino
Vaqueros
Campo Quijano
10%
17%
San Lorenzo
27%
Capital
21%
La Caldera
Cerrillos
8%
17%
Tal vez
29%
Si
71%
Procedimiento
El método de investigación será llevado a cabo a través de las herramientas de Google
por la plataforma “Forms” donde las personas podrán acceder al cuestionario de forma
digital y responderlo desde su celular desde la comodidad del hogar o en el lugar que se
encuentren con una conexión a internet. El cuestionario será anónimo con el fin de no
intimidar ni sesgar la investigación ni el cuestionario y que sea lo más transparente
posible.
Asimismo, se analizarán los principales competidores de la zona y sus precios por noche:
• Cabañas Villa del Sol
- $15.000 a $20.000 para 2 o 4 personas
• Cabañas Las Tijeretas
- $20.000 a $25.000 para 2 o 4 personas
6 ANÁLISIS COMERCIAL
Análisis de la situación interna
Tipo de empresa, tipo de negocio que desarrolla y ámbito geográfico
El proyecto analizado será privado, con fines lucrativos, que desarrollará prestación de
servicios de hospedaje en el sector turístico en el interior de la provincia. Estos servicios
se articulan y constituyen un sistema de atención orientado al cliente, a su hospedaje y
Luciana Antonella Rasedo Página 35 de 86
pernocte. El ámbito geográfico donde se desarrollará dicha actividad será en la zona
circunvalación oeste – Barrio Eko Distrito en las afueras del macrocentro salteño que se
ubica dentro de los límites de la municipalidad de Cerrillos y San Lorenzo Chico.
Misión: Nos dedicamos a prestar servicios de alojamiento a personas, familias, parejas y
grupos de amigos permitiendo que nuestros huéspedes disfruten de su estadía brindándole
todas las instalaciones y atracciones creando experiencias inolvidables
Visión: Queremos ser una de las primeras opciones de alojamiento/hospedaje para todas
aquellas personas (turistas) que deseen conocer la ciudad de Salta ofreciéndoles el mayor
confort.
Valores:
- Excelencia
- Empatía
- Trabajo
- Compromiso
- Integridad
- Seguridad
- innovación
- Sustentabilidad
- Vivir al aire libre
- Amor por lo que hacemos
Objetivos cuantitativos
1. El primer objetivo cuantitativo es mantener las ventas por encima de un 15% durante
los primeros 6 meses
2. El segundo objetivo cuantitativo es llegar a lograr una ocupación de cabañas del 80%
en el último semestre
3. El tercer objetivo es obtener en el primer año por lo menos más de entre 30 y 50
clientes fidelizados
Objetivos cualitativos
1. Ser la empresa de hospedajes más reconocida en el mercado salteño en un lapso de 1
año y 6 meses
2. Lograr imponer nuestra nueva temática atractiva y que tenga buena aceptación en el
sector en un lapso de 6 meses
3. Lograr por lo menos que un 90% de nuestros clientes estén satisfechos con el servicio
ofrecido
4. Implementar campañas en redes sociales y mejorar en cuestiones de marketing digital
todo tipo de comunicaciones para lograr una mejor interacción con el cliente en un
lapso de 6 a 8 meses
Administración
Asesor en
Contaduría
marketing
Limpieza y
Recepción
mantenimiento
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Poca capacidad financiera 1. Legislación cambiante
2. Falta de experiencia en el sector 2. Problemas con el tipo de cambio
3. Falta de posicionamiento 3. Incremento de impuestos
4. Predio relativamente pequeño en 4. Restricción de los créditos
comparación a otros predios con cabaña 5. Inestabilidad política
5. Baja capacidad de alojamiento 6. Crisis económica
6. Al ser nuevo no tiene página web ni redes 7. Inflación creciente
sociales 8. Existencia de varias ofertas similares de
7. Al ser nuevo no tiene difusión en servicio de alojamiento
cartelería y medios tradicionales 9. Incertidumbre política
8. Sinergias y alianzas estratégicas no 10. Poder de clientes alto
desarrolladas 11. Tramites de habilitación un poco
9. Falta de base de datos complicados y mucha burocracia
10. Idea de negocio fácilmente imitable 12. Innovación temática poco conocida
11. La distancia que tiene el lugar de la 13. Posibilidad de que el proyecto no sea
ubicación del complejo de cabañas puede rentable
ser poco beneficioso
FO FA
Asignamos los puntajes para los factores de competitividad del proyecto, donde la
diferenciación tiene un alto grado de importancia ya que permitirá desarrollar la ventaja
competitiva que nos posicionará en el mercado a la hora de desembarcar en la zona
geográfica establecida. Con respecto a la calidad precio debe ser acorde a la establecida
en dicha investigación y respetando los parámetros del mercado apuntando al segmento
Con respecto a las variables seleccionadas se tomó en cuenta el análisis del mercado, en
este se puede observar que el tamaño de mercado es amplio ya que este tipo de negocios
satisface una necesidad fisiológica como lo es el descanso y el cual representa un gran
atractivo a la hora de salir de vacaciones como ya fue estudiado según las encuestas
encontrándose el orden número 1 de selecciones del turista. En cuanto al crecimiento de
la demanda de cabañas en el último periodo es alto, lo demuestra el índice de ocupación
hotelera del último ciclo que fue del 100% según la secretaria de turismo de Salta esto
representa un crecimiento alto de la demanda de hospedajes. En cuanto a la diferenciación
del producto de cabañas temáticas se le asigno la siguiente ponderación porque para el
turista no representa grandes rasgos a la hora de elegir entre una opción y otra siempre
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
10 Inversión Selectiva/ Invertir selectivamente Proteger
9 Especialización para crecer (Desarrollar Posición /
8 ("Productos interrogantes") Fortalezas) 8,21 Reforzar
Factor de Atractividad
7
6 Limitar Mantener / Estudiar Invertir Selectivmente
5 Expansion / Negocios Rentables en Segmentos
4 Cosechar Atractivos
3
2 Desinversion rapida / Salir Delimitar Negocios Proteger y Reenfocar
1 del Negocio Rentables / Cosechar y ("Productos bolsa")
0 abandonar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Factor de Competitividad
Solvencia 4
Promedio 4 Promedio -2,7142857
Matriz SPACE
6
Conservadora Agresiva
5
1
(FF + EE)
0
(6,00) (5,00) (4,00) (3,00) (2,00) (1,00) - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
-1
-2
-3
-4
-5
Defensiva
Competitiva
-6
(VC + FI)
Al observar la matriz esta nos indica que se debe optar por una estrategia agresiva, lo cual
implica utilizar estrategias de fuerte penetración de mercado y de desarrollo de nuevo
producto es decir introducir al mercado un producto turístico existente pero modificado
y mejorado con alto grado de innovación y prestaciones de otro nivel de forma de obtener
la mayor rentabilidad y beneficios. En este sentido el proyecto se encuentra en una
excelente posición para utilizar sus fortalezas con el propósito de aprovechar nuevas
oportunidades externas, superar las debilidades internas y evitar amenazas futuras.
Valor
MEFE | VALORACIÓN DEL SECTOR MACRO Ponderación Calificación Final
OPORTUNIDADES
1) Rápido crecimiento de la demanda 20% 4 0,8
2) Sector muy rentable (turismo) 12% 4 0,48
3) Mas inversión de la provincia en el sector 12% 4 0,48
4) Atractividad temática 5% 3 0,15
5) Generaciones con nuevos gustos y
preferencias 5% 2 0,1
AMENAZAS
6) Dólar inestable 15% 2 0,3
7) Situación del pais 11% 1 0,11
8) Incremento de impuestos 7% 2 0,14
9) Riesgo de sustitución 8% 3 0,24
8) Legislación cambiante 5% 3 0,15
VALORACIÓN DEL SECTOR 100% 2,95
3,5
3
MICROENTORNO
2,5
1,5
1
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
MACROENTORNO
Objetivos SMART
1. Asegurar la calidad de los servicios a través de un seguimiento continuo en un plazo
de 1 año desde su apertura.
2. Penetrar el segmento estratégico prioritario del mercado turístico en el plazo de 1 año
abarcando una cuota de mercado de por lo menos el 30%
3. Obtener una ocupación por lo menos de 1 semana por familia que ingresa durante el
año de actividad
4. Crear alianzas estratégicas con empresas gastronómicas y de actividades turísticas
para lograr una mayor interacción y exposición hacia con los clientes
5. Lograr posicionamiento en la mente del consumidor como una de las primeras
empresas de hospedaje turístico en un plazo de 1 año
Para poder definir las estrategias de segmentación primero debemos establecer nuestro
buyer persona idóneo que ayudara a reconocer entonces al cliente ideal del proyecto de
cabañas.
Ahora bien, una segmentación más profunda nos hace abordar la siguiente clasificación
Estrategias funcionales
Implementación de políticas de
Definir estrategias de
precios de promoción con opciones A partir de
precios para
1 innovadoras para captar gran cuota Asesor en marketing marzo del
penetración de
de mercado. Benchmarking de 2024
mercados
principales competidores.
Cronograma de acciones
Acciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Definir estrategias de
precios
Asegurar la calidad de la
atención en la prestación
del servicio
Acciones de publicidad y
promoción dirigidas a
potenciales clientes
Política de tarifas
especiales para clientes
recurrentes
Formación de alianzas
estratégicas
Tomar presencia en
eventos locales
relacionados al rubro
PRESUPUESTO VALOR
Análisis externo $ 65.000,00
Análisis interno $ 65.000,00
Importe
Concepto Iva Total con Iva
Anual
Seguros $ 12.500 $ 2.625 $ 15.125
Electricidad $ 22.500 $ 4.725 $ 27.225
Gas $ 13.500 $ 2.835 $ 16.335
Wifi y telefonia $ 10.000 $ 2.100 $ 12.100
Impuesto inmobiliario $ 13.000 $ 2.730 $ 15.730
Tasas varias $ 11.500 $ 2.415 $ 13.915
Servicio de streaming $ 4.460 $ 937 $ 5.397
Mantenimiento de equipos e instalaciones $ 25.000 $ 5.250 $ 30.250
TOTALES $ 112.460,0 $ 23.616,6 $ 136.076,6
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO
VIDA Valor
TOTAL, CON estimado AMORTIZAC V RESID 5
Concepto Cant. Costo Unitario TOTAL IVA UTIL
IVA final vida ANUAL años
años útil
Cocina 2 $ 64.000 $ 128.000 $ 26.880 $ 154.880 10 $ 64.000 $ 12.800 $ 64.000
Heladera 2 $ 109.100 $ 218.200 $ 45.822 $ 264.022 10 $ 109.100 $ 21.820 $ 109.100
Microondas 2 $ 40.000 $ 80.000 $ 16.800 $ 96.800 10 $ 40.000 $ 8.000 $ 40.000
Pava eléctrica 2 $ 4.600 $ 9.200 $ 1.932 $ 11.132 10 $ 4.600 $ 920 $ 4.600
Calefón 2 $ 79.500 $ 159.000 $ 33.390 $ 192.390 10 $ 79.500 $ 15.900 $ 79.500
Lavarropas 2 $ 47.000 $ 94.000 $ 19.740 $ 113.740 10 $ 47.000 $ 9.400 $ 47.000
EVALUACION ECONOMICA
Concepto Inversión Inicial 1er Año 2do año 3er año 4to año 5to año
Obras Físicas $ 10.357.600
Equipamiento $ 2.843.677
Costos S e Higiene y Amb. $ -
Capital de Trabajo $ 231.117
Ventas Netas $ 22.540.800 $ 48.237.312 $ 103.227.848 $ 220.907.594 $ 472.742.251
Costos Variables-Insumos $ 72.572 $ 155.304 $ 332.352 $ 711.232 $ 1.522.037
Margen Contribución $ 22.468.228 $ 48.082.008 $ 102.895.496 $ 220.196.362 $ 471.220.214
Costos Fijos Operativos $ 136.077 $ 291.204 $ 623.176 $ 1.333.597 $ 2.853.899
Costos de comercialización $ 461.000 $ 413.020 $ 883.863 $ 1.891.466 $ 4.047.738
Costos Fijos H&S $ 56.280 $ 120.439 $ 257.740 $ 551.563 $ 1.180.346
Costos Fijos Ambientales $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos en Personal $ 2.717.650 $ 4.212.358 $ 6.529.154 $ 10.120.189 $ 15.686.293
Impuestos 35% $ 5.288.728 $ 11.317.879 $ 24.220.261 $ 51.831.358 $ 110.919.107
Iva 0 $ 7.264.409 $ 9.424.470 $ 15.086.708 $ 24.146.290
Amortizaciones $ 508.060 $ 508.060 $ 508.060 $ 508.060 $ 508.060
Recupero de inmuebles $ 7.704.000
Recupero de equipamiento $ 1.684.301
Recupero de cap de trabajo $ 231.117
FLUJO DE CAJA $ -13.432.393 $ 13.300.433 $ 23.954.638 $ 60.448.772 $ 138.873.419 $ 321.497.899
VAN $ 32.656.834,05
TIR 190%
EVALUACION FINANCIERA
Concepto Inversion Inicial 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
FLUJO CAJA ECONOMICO $ -13.432.393 $ 13.300.433 $ 23.954.638 $ 60.448.772 $ 138.873.419 $ 321.497.899
Prestamo (Sist. Frances) $ -10.000.000
Devolucion Prestamo $ -152.999 $ -384.105 $ -964.303 $ -2.420.896 $ -6.077.697
Intereses $ -9.511.029 $ -9.279.922 $ -8.699.725 $ -7.243.131 $ -3.586.331
IVA de intereses $ -1.997.316 $ -1.948.784 $ -1.826.942 $ -1.521.058 $ -753.129
Ahorro Fiscal Intereses $ 4.027.921 $ 3.930.047 $ 3.684.334 $ 3.067.466 $ 1.518.811
FLUJO DE CAJA FINANCIERO $ -23.432.393 $ 5.667.009 $ 16.271.874 $ 52.642.136 $ 130.755.799 $ 312.599.553
VAN $ 14.390.630,06
TIR 117%
Inflación 114%
Badlar 98%
TMAR 129%
VAN 90%
IVA 21%
En este caso podemos ver que nuestra TIR (190%) supera a la TMAR propuesta (129%) que incluye la inflación y un riesgo del 15% adicional lo
que nos estaría dando un buen indicador de que el proyecto es rentable desde el punto de vista económico. Ahora si analizamos desde el punto de
vista financiero el proyecto está por debajo de la TMAR propuesta (-12%) por lo que financieramente el proyecto no sería rentable pidiendo el
préstamo. Para llevar a cabo el proyecto se necesitará $10.000.000 para llevar a cabo las obras físicas y el acondicionamiento que luego se
recuperaran en el primer año de actividad (sin gastar en nada).
Punto de Equilibrio 32
Analisis de sensibilidad
Para el cálculo de ingresos o ventas se compone de diversas formas, aquí podemos tomar
3 escenarios, el primero pesimista el segundo realista y el tercero el optimista en cuanto
a pernoctes por mes manteniendo la variable precio constante.
Podemos observar los tres escenarios cambiando la variable precio, pero manteniendo
constante los precios. Con respecto al realista, el pesimista varia -11,11%, luego el
optimista varia un +11,11%.
Ser el mejor Nuevos clientes Encuestas mensuales Cada mes Admin. Mejorar las
proyecto de digitales y personales Lic. En Mkt promociones y
turismo de Reconocimiento campañas
cabañas en el de la comunidad Observación del publicitarias,
lapso de 2 años turística comportamiento del cliente así como la
atención a los
Crecimiento de Aumento de ingresos clientes.
ventas
Crecimiento de
seguidores y
consultas en
redes sociales
Lograr como Porcentaje de Encuesta de satisfacción Cada mes Lic. En Mkt Mejorar la
mínimo que el clientes atención y el
80% de los satisfechos servicio de
clientes estén hospedaje.
satisfechos con
los servicios
ofrecidos
9 CONCLUSIONES FINALES
Para evaluar técnica y económicamente al proyecto de inversión en primer lugar
se definió el proceso de servucción de hospedaje de cabañas que se deseaba brindar, luego
se identificó el lugar óptimo para realizad dicho proyecto. Para todo esto fue necesario
previamente realizar un adecuado estudio de mercado el cual permitió analizar niveles
promedio de ocupación o de pernocte en una cabaña basándonos en fuentes primarias y
secundarias además de realizar el cálculo de la demanda potencial del mercado, por lo
que se utilizaron los métodos cuanti-cualitativos correspondientes.
10 ANEXO
Encuesta
TITULO: Hospedaje al visitar la Provincia de Salta
Nº Saldo de
Cuota Capital Interés Cuota Pura IVA Cuota Total
Mes Deuda
1 9.983.205,43 8.075,38 797.260,27 805.335,65 167.424,66 1.012.760,31
2 9.973.791,09 8.719,19 796.616,46 805.335,65 167.289,46 1.012.592,80
3 9.963.626,19 9.414,34 795.921,31 805.335,65 167.143,47 1.012.411,95
4 9.952.650,87 10.164,91 795.170,74 805.335,65 166.985,86 1.012.216,67
5 9.940.800,54 10.975,31 794.360,34 805.335,65 166.815,67 1.012.005,82
6 9.928.005,43 11.850,33 793.485,32 805.335,65 166.631,92 1.011.778,17
7 9.914.190,21 12.795,11 792.540,54 805.335,65 166.433,51 1.011.532,36
8 9.899.273,56 13.815,22 791.520,43 805.335,65 166.219,29 1.011.266,96
9 9.883.167,67 14.916,65 790.419,00 805.335,65 165.987,99 1.010.980,40
10 9.865.777,71 16.105,89 789.229,76 805.335,65 165.738,25 1.010.670,99
11 9.847.001,33 17.389,95 787.945,70 805.335,65 165.468,60 1.010.336,92
12 9.826.727,98 18.776,38 786.559,27 805.335,65 165.177,45 1.009.976,21
13 9.804.838,31 20.273,35 785.062,30 805.335,65 164.863,08 1.009.586,74
14 9.781.203,47 21.889,66 783.445,99 805.335,65 164.523,66 1.009.166,22
15 9.755.684,32 23.634,84 781.700,81 805.335,65 164.157,17 1.008.712,17
16 9.728.130,63 25.519,15 779.816,50 805.335,65 163.761,46 1.008.221,93
17 9.698.380,19 27.553,69 777.781,96 805.335,65 163.334,21 1.007.692,60
18 9.666.257,86 29.750,44 775.585,21 805.335,65 162.872,89 1.007.121,07
19 9.631.574,55 32.122,32 773.213,33 805.335,65 162.374,80 1.006.503,97
20 9.594.126,08 34.683,31 770.652,34 805.335,65 161.836,99 1.005.837,67
21 9.553.691,99 37.448,47 767.887,18 805.335,65 161.256,31 1.005.118,25
22 9.510.034,25 40.434,09 764.901,56 805.335,65 160.629,33 1.004.341,48
23 9.462.895,85 43.657,74 761.677,91 805.335,65 159.952,36 1.003.502,78
24 9.411.999,29 47.138,40 758.197,25 805.335,65 159.221,42 1.002.597,21
25 9.357.044,96 50.896,56 754.439,09 805.335,65 158.432,21 1.001.619,44
26 9.297.709,33 54.954,34 750.381,31 805.335,65 157.580,07 1.000.563,72
27 9.233.643,11 59.335,63 746.000,02 805.335,65 156.660,00 999.423,83
28 9.164.469,15 64.066,22 741.269,43 805.335,65 155.666,58 998.193,07
29 9.089.780,22 69.173,97 736.161,68 805.335,65 154.593,95 996.864,17
30 9.009.136,63 74.688,93 730.646,72 805.335,65 153.435,81 995.429,34
31 8.922.063,66 80.643,58 724.692,07 805.335,65 152.185,33 993.880,10
32 8.828.048,70 87.072,97 718.262,68 805.335,65 150.835,16 992.207,36
33 8.726.538,31 94.014,96 711.320,69 805.335,65 149.377,34 990.401,25
34 8.616.934,89 101.510,40 703.825,25 805.335,65 147.803,30 988.451,15
35 8.498.593,23 109.603,42 695.732,23 805.335,65 146.103,77 986.345,57
36 8.370.816,66 118.341,66 686.993,99 805.335,65 144.268,74 984.072,13
37 8.232.852,96 127.776,57 677.559,08 805.335,65 142.287,41 981.617,43
38 8.083.889,98 137.963,69 667.371,96 805.335,65 140.148,11 978.967,03
39 7.923.050,76 148.962,99 656.372,66 805.335,65 137.838,26 976.105,32
40 7.749.388,47 160.839,22 644.496,43 805.335,65 135.344,25 973.015,46
41 7.561.880,78 173.662,29 631.673,36 805.335,65 132.651,41 969.679,26
42 7.359.423,85 187.507,69 617.827,96 805.335,65 129.743,87 966.077,07
43 7.140.825,83 202.456,93 602.878,72 805.335,65 126.604,53 962.187,70
44 6.904.799,85 218.598,02 586.737,63 805.335,65 123.214,90 957.988,25
45 6.649.956,47 236.025,97 569.309,68 805.335,65 119.555,03 953.453,98
46 6.374.795,43 254.843,39 550.492,26 805.335,65 115.603,37 948.558,22
47 6.077.696,90 275.161,04 530.174,61 805.335,65 111.336,67 943.272,14
48 5.756.911,88 297.098,53 508.237,12 805.335,65 106.729,79 937.564,63
49 5.410.551,94 320.785,02 484.550,63 805.335,65 101.755,63 931.402,07
50 5.036.578,10 346.359,94 458.975,71 805.335,65 96.384,90 924.748,20
51 4.632.788,82 373.973,84 431.361,81 805.335,65 90.585,98 917.563,84
52 4.196.807,02 403.789,29 401.546,36 805.335,65 84.324,74 909.806,70
53 3.726.066,12 435.981,80 369.353,85 805.335,65 77.564,31 901.431,11
54 3.217.794,92 470.740,90 334.594,75 805.335,65 70.264,90 892.387,77
55 2.669.001,28 508.271,20 297.064,45 805.335,65 62.383,53 882.623,45
56 2.076.454,50 548.793,64 256.542,01 805.335,65 53.873,82 872.080,65
57 1.436.666,32 592.546,78 212.788,87 805.335,65 44.685,66 860.697,32
58 745.870,37 639.788,18 165.547,47 805.335,65 34.764,97 848.406,44
59 0,00 690.795,95 114.539,70 805.335,65 24.053,34 835.135,65
60 0 745.870,37 59.465,28 805.335,65 12487,71 820.806,84
TOTA
$ $ $ $ $
L 10.000.000,00 38.320.139,00 48.320.139,00 8.047.229,16 58.289.959,31
Legislación
Capítulo II: Decreto Nº 1125 Ministerio de Economía
2.- DE LA CLASIFICACIÓN
a) Hoteles de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas
b) Moteles de 3, 2 y 1 estrellas
c) Hosterías de 3, 2 y 1 estrellas
d) Cabañas de 3, 2 y 1 estrellas
e) Residenciales de A y B
f) Apart - hotel
ARTICULO 7º.- Los alojamientos turísticos contarán con los recursos humanos
necesarios para el eficiente suministro de los servicios que presten, en cantidad acorde
con la categoría y capacidad del establecimiento.
ARTICULO 8º.- Fijase como horario mínimo para las comidas e ingresos a los
comedores los siguientes:
➢ Desayuno: 7 a 10 horas.
➢ Almuerzo: 12 a 14 horas.
➢ Cena: 20.30 a 23 horas.
ARTICULO 12.- Todos los alojamientos turísticos contarán con un Libro de Reclamos
foliado y rubricado por la Dirección Provincial de Turismo, a disposición de los
pasajeros. En el mismo se anotarán los reclamos que los usuarios crean necesario
efectuar, ya sea por cobro indebido de tarifas por faltas u omisiones de cualquier
naturaleza. Estos reclamos serán verificados por personal de la Dirección Provincial de
Turismo.
ARTICULO 25.- Son requisitos mínimos para que una cabaña sea clasificada en
categoría dos estrellas, los siguientes:
1. Tener una capacidad mínima de cuatro plazas y una máxima de ocho plazas por
unidad.
2. En todos los casos deberá existir una habitación con baño privado como mínimo,
con capacidad para dos plazas.
3. La habitación privada deberá tener una superficie mínima de 10,50 m2 y el lado
mínimo de las habitaciones será de 2,50m lineales.
4. El baño estará equipado con:
a. Lavabo
b. Bidet
c. Ducha o Multifaz (Estos artefactos contarán con servicio de agua fría y
caliente mezclables)
d. Inodoro
e. Botiquín o repisa con espejo iluminado.
f. Toallero
g. Tomacorriente
5. La administración y/o recepción deberá estar dentro del predio pudiendo ser en
una de las unidades o local aparte, debiendo tener un mínimo de superficie de 9
m2 cuando el conjunto supere las 10 unidades.
6. Cada unidad contará con un lugar de estar-comedor, cuyas dimensiones mínimas
serán de 12 m2 con un lado mínimo de 2,50m para cuatro plazas,
incrementándose en 1 m2 por cada plaza subsiguiente.
7. Espacio para cocinar, que estará provisto de:
a. Anafe
b. Mesada con pileta con agua fría y caliente mezclables.
c. Vajilla y platina adecuada y en cantidad suficiente d) Elementos para
cocinar
d. Mesas y sillas acorde con la capacidad de la cabaña.
8. Las habitaciones poseerán los siguientes elementos:
a. Mesa de luz o superficie mesada de 0,15 m2 por plaza.
b. Iluminación individual de cabecera.
c. Placard o ropero de 0,60m de fondo, 0,50m de ancho y 1,35m de altura
provisto de 3 perchas como mínimo para cada plaza. La ropa de cama
será de buena calidad y en cantidad suficiente.
9. Cada unidad deberá contar con un espacio parquizado de una vez su superficie
real, no correspondiendo éste a estacionamiento.
ARTICULO 26.- Son requisitos mínimos para que una cabaña sea clasificada en
categoría una estrella, los siguientes:
1. Tener una capacidad máxima de 8 plazas.
2. El volumen mínimo por plaza para las habitaciones será de 4,80 m3 ; el lado
mínimo de las habitaciones será de 2m.
3. El baño estará equipado con:
a. Lavabo
b. Ducha con servicio de agua fría y caliente mezclables.
c. Inodoro
d. Toallero
e. Tomacorriente
4. Tener como mínimo un elemento de calefacción y ventilación
5. Tener un ambiente cocina-comedor-estar, cuya superficie mínima no sea inferior
a los 12 m2
6. El espacio para cocina estará provisto de los siguientes elementos:
a. Anafe
b. Mesada con pileta con agua fría y caliente mezclables
c. Vajilla y platina en cantidad suficiente.
d. Elementos para cocinar
ARTICULO 27.-
1.- La construcción de las unidades deberá cubrir las máximas exigencias de
hermeticidad y termicidad.
2.- Las camas deberán tener un ancho mínimo de 0,70m y largo de 1,90m; en el
caso de cuchetas superpuestas serán de 0,60m por 1,90m y la separación entre
una y otra en altura de 0,80m
ARTICULO 38.- Una vez cumplimentados los requisitos para la habilitación que por la
presente reglamentación se determinen, la Dirección Provincial de Turismo procederá a
inscribirlos en el Libro de Registros que a tal efecto se habilitará.