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APROB. EXPEDIENTE
CÓDIGO AD/
SugGerencte de Gerente de Desarrollo TÉCNICO (INFORME CON COSTO TOTAL DE
CÓDIGO/ ÚNICO DE PERIODO
NOMBRE DEL PROYECTO Proyectista Evaluador Obras Públicas Urbano y Rural EL QUE SE SOLICITA FOLIO INVERSIÓN/VALO
ORDEN INVERSION DE
(SGOP) (GDUyR) APROBACIÓN Y R REFERENCIAL
ES EJECUCI
RESOLUCIÓN)
ÓN
OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE Por
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y Contrata a Ing, Max Steven Pajuelo
PEATONAL DE LOS PASAJES SANTA Precios Henostroza JEFE DE
Ing.Alberto Ing. Julca Ing, Ruperto
CRUZ, COJUP Y COLLICOCHA Unitarios LA UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA
01-C 2457037 Yhonni Rosales Ardiles Mendel Quipuscoa 3¨299,311.18
NORTE DEL SECTOR DE CHUA BAJO Contrato - EJECUCIÓN Y N°094-2020-MDI/GM.
Guerrero Dennis Velasquez
LOS OLIVOS DISTRITO DE 210 dias MANTENIMIENTO DE
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE calendario OBRAS
HUARAZ - DEPARTAMENTO DE s
ANCASH"
OBRA:"MEJORAMIENTO Y Por
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL Contrata Ing. Edna
Ing. Tatiana Roxana Ing, Emmauel Pedro RESOLUCIÓN DE GERENCIA
03-C SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 2509203 (120 días Bissetty Valverde S/. 2^229,223.20
Rosario Bonifacio Armejo Bernedo N°002-2022-MDI/GDUyR/G.
ALCANTARILLADO U OTRAS calendario Alamo
FORMAS DE DISPOSICIÓN )
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
CASERIO DE UCRU Y PACUASH DEL
CENTRO POBLADO DE PONGOR
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-
PROVINCIA DE HUARAZ-
DEPARTAMENTO DE ANCASH"
PLAZO DE PLAZO DE
CONTRATISTA RESIDENTE INSPECTOR SUPERVISOR EJECUCIÓN EJECUCIÓN VALORIZ. N°01 FOLIO VALORIZ. N°02 FOLIO
PROGRAMADO REAL
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONSORCIO MIRAFLORES Inicio:
IIING. EGIDIO Inicio: (05/11/2021 al (01/12/2021 al
1.CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONIN ING. YANETT
AMERICO 30/11/2021) 31/12/2021)
S.R.L. PARICIPACI{ON 50 % MAGALI 05/11/2021
LUGO 05/11/2021 S/. 465 NO S/. 461 NO
2.DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. GUILLERMO Termino:
RAAMIREZ- Termino: 190,581.28 HAY CD 124,097.18 HAY CD
PARTICIPACI{ON 25% 3. GMD INGENIERIA Y MAGUIÑA CIP: N° 02/02/2022 SUPERVISOR SUPERVISOR
CONSTRUCCI{ON S.A.C. PARTICIPACIÓN CIP.N°119620 31/07/2022
115952 NO PRESENTO NO
25%.
PRESENTO
TOMO I
TOMO I CONTRATISTA 720 AL
CONTRATISTA
Inicio: 371 AL PERIODO(01 AL 30 1148
CONSORCIO UCRU Y PACUASH Inicio: PERIODO(15 AL 31
862 SETIEMBRE 2022) TOMO II
1.CORPÒRATION OF DEVELOPMENT AND ING. ERICK ING. VICTORIANO AGOSTO 2022)
15/08/2022 TOMO II S/.457,689.67 712 AL
TECHNOLOGY PARTICIPACIÓN 80% JOSE SANCHEZ JULIAN RAMIREZ 15/08/2022 S/.761,038.30 PAGADO
Termino: 362 AL PAGADO 391
2.JCN LOPEZ CIP Nº JULCA CIP Termino:
001 SUPERVISOR TOMO III
INGENIERIA &CONSTRUCCIONES S.R.L 168464 Nº61981 12/12/2022 SUPERVISOR S/. SUPERV
12/12/2022 S/. 22,656.00 390 AL
PARTICIPACIÓN 20 % 12,838.40 . 373 (EN TRAMITE DE 001
(EN TRAMITE DE PAGO) +CD SUPERV.
PAGO)
328 +CD
VALORIZ. N°03 FOLIO VALORIZ. N°04 FOLIO VALORIZ. N°05 FOLIO VALORIZ. N°06 FOLIO VALORIZ. N°07 FOLIO VALORIZ. N°08
CONTRATISTA
(13/07/2022 al
31/07/2022)
418 NO
S/.
HAY CD
42,648.47
SUPERVISOR
NO PRESENTO
CONTRATISTA
CONTRATISTA (01/08/2022-
CONTRATISTA CONTRATISTA
PERIODO(01/08/2022- 26/08/2022)
PERIODO(01/07/2022- PERIODO(14/10/2021-
528 +CD 26/08/2022) S/. S/.76,498.95 INFORME LEGAL Nº 278-
31/07/2022) S/. 534 CON 31/10/2021) S/.72,184.12 543 SIN
SUPERVISOR 656+CD 461,382.47 TRAMITE 666+CD TRAMITE -PAGO 2021-MDI/GAJ/ELCS S/. 641 SIN CD
182,382.10 PAGADO CD PAGADO CD
170 133,658.80
INSPECTOR INSPECTOR SUPERVISOR (NO
INSPECTOR (Personal de
(Personal de Planta) Personal de Planta COBRO)
Planta)
PERIODO(13 AL 31 JULIO
RESOLUCIÓN GERENCIAL
2022 S/.229,159.7 401 SIN
Nº121-2022-MDI/GM S/. 496 SIN CD
PAGADO Supervisor (EN CD
72,175.18
TRAMITE DE PAGO)
VALORIZ. ADICIONAL VALORIZ. ADICIONAL INFORME DE ADICIONAL VALORIZ. ADICIONAL VALORIZ. ADICIONAL
DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO
FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO
VINCULANTE. N° 01 VINCULANTE. N° 01 VINCULANTE N°02 VINCULANTE. N° 02 VINCULANTE. N° 02
VALORIZACION Nº02 VALORIZACION Nº03 RESOLUCIÓN Y MONTO VALORIZACION Nº01 VALORIZACION Nº02
CONTRATISTA CONTRATISTA
CONTRATISTA CONTRATISTA
PERIODO(01/11/2021- PERIODO(01/12/2021- TOMO I TOMO I 256
INFORME LEGAL Nº 309- TOMO I: 1249 PERIODO(14/10/2021- PERIODO(01/11/2021-
30/11/2021) 27/12/2021) S/.25,749.64 251AL783 SIN AL766 SIN CD
629 SIN CD 604 SIN CD 2021-MDI/GAJ/ELCS S/. AL624 TOMO II: 31/10/2021) S/.428,354.04 30/11/2021) S/.165,858.48
S/.64,398.23 PAGADO PAGADO CD TOM O II TOM O II 01 AL
1,765.55 623 AL001 PAGADO PAGADO
SUPERVISOR SUPERVISOR (NO 01 AL 250 255
SUPERVISOR (NO COBRO) SUPERVISOR NO COBRO)
(NO COBRO) COBRO)
VALORIZ.
VALORIZ.
ADICIONAL
ADICIONAL VALORIZ. ADICIONAL VALORIZ. ADICIONAL
DEDUCTIVO
DEDUCTIVO DEDUCTIVO DEDUCTIVO
VINCULANTE. N° FOLIO
VINCULANTE. N° 02
FOLIO
VINCULANTE. N° 02
FOLIO
VINCULANTE N° 02
FOLIO OBSEVACION
02
VALORIZACION VALORIZACION Nº05 VALORIZACION Nº06
VALORIZACION
Nº04
Nº03
VALO 1 ( MAYORES
METRADOS) = CONFORME
CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
PERIODO(01/12/2021- PERIODO(01/01/2022-
CONTRATISTA
PERIODO(01/075/2022- ( FALTA PAG
717 SIN CD PERIODO(01/02/2022- 82,83,101,102,103)
31/12/2021) 31/01/2022) 744 SIN CD 512 SIN CD 15/07/2022)
SUPERV 12/02/2022)
S/.27,822.82 PAGADO
261 SIN CD
S/.113,762.87 PAGADO SUPERV.
S/.40,359.93 PAGADO
SUPERV S/.141,971.70 PAGADO 710 CON CD VALO 1 = T.III
253 SIN CD 173 SIN CD FALTA PAGINA 1,159,181AL
SUPERVISOR
SUPERVISOR SUPERVISOR (NO INSPECTOR (Personal
(NO COBROO) COBRO)
(NO COBRO)
de Planta)
189Y DEL 422 AL 444
VALO 8 = FALTA
PAG 500 AL 503
CONTRATO 48-2022-MDI/GM
CONSORCIO CANSHAN, conformado por:
1. INVERSIONES Y MULTISERVICIOS
CHOQUE SIGUEÑAS E.I.R.L. ( RUC: N°
OBRA: MANTENIMIENTO CONTRATISTA
20542112795), PARTICIPACIÓN 50/%.
DEL SISTEMA DE AGUA Inicio: Contratista:
2. Inicio: PERIODO(10 AL31 (268 + CD)
POTABLE DEL CASERIO DE Por Contrata a 10/10/2022 (10/10/2022 al
ING..YORDI Ing, Segundo RESOLUCIÓN DE CINVEC S.A.C ( RUC: N° 20571395364), 10/10/2022 OCTUBRE 2022) SUPERVISOR 162+ OBRA FINALIZADA ,
CANCHACUTA DEL CENTRO Precios Unitarios Ing, Mayer Miranda ING. CAMONES DE LA ING. CHAMANA AYLAS Termino: 31/10/2022)
02 -M URBANO FLOR Alberto Giraldo GERENCIA N°468-2022- 422 SIN C S/211,996.84 PARTICIPACIÓN 50%. Termino: 601+CD S/.47,254.15 CD) MAS ORIGINAL AVANCE FÍSICO:
POBLADO DE CANSHAN, (30 dias Mautino CRUZ WILSER BIONES BILLY EDSON 08/11/2022 S/.
ALVA Roldan MDI/GDUyR/G. Representante Legal: 08/11/2022 TRAMITE +CD (EN TRAMITE DE 100%
DISTRITO DE calendarios) 197,000.00
Sra.Mercedes Gladys Choque Sigueñas SUPERVISOR (EN PAGO)
INDEPENDENCIA - HUARAZ -
DNI: TRAMITE DE PAGO)
ANCASH.
31653279
TELEFONO:
947573004
CORREO:
CÓDIGO/ NOMBRE DEL PROYECTO MODALIDAD/PERIODO
Proyectista
ORDEN (2020) DE EJECUCIÓN
OBRA: MANTENIMIENTO DE
LOS CANALES DE RIEGO DE
LA CORDILLERA NEGRA Y
Adminsitración Directa Ing Julio V Apeña
01-M-AD CORDILLERA BLANCA, DEL
(30 días calendarios) Mellisho
DISTRITO DE
INDEPENDENCIA-HUARAZ-
ANCASH.
OBRA: MANTENIMIENTO DE
LA PLANTA DE PONGOR Y
MEJORA DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA Y Adminsitración Directa Ing. Max Steven
02-M-AD
SEGURIDAD CIUDADANA - (180 días calendarios) Pajuelo Henostroza
DEL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA-HUARAZ-
ANCASH.
Sub Gerencte de Obras Gerente de Desarrollo
Evaluador
Públicas (SGOP) Urbano y Rural (GDUyR)
R.G. N° 83-2020-MDI/GM.
S/ 338,663.86
(15/06/2020)
R.G. N° 100-2020-MDI/GM.
S/ 913,638.88
(14/06/2020)
PLAZO DE
RESIDENTE INSPECTOR SUPERVISOR EJECUCIÓN
PROGRAMADO
Inicio:
Ing. Erick Liberio Ing. Ruperto Teodulio
(18/06/2020)
Coral Luna - Quipuscuoa Velasquez
Termino:
-
(30/07/2020)
CIP N° 131779 CIP N° 46280
CIP N° 237666
Inicio:
Ing. Julio Edilzon
CELULAR: (12/08/2020)
Aparicio Mashuan -
Termino:
939303594 (07/02/2021)
CIP N° 125776
CORREO:
yadysakura_chinay04
@hotmail.com
PLAZO DE
VALORIZ. N°01 VALORIZ. N°02 VALORIZ. N°03
EJECUCIÓN REAL
Residente
(UNICA): (Junio
2020)
S/. 5,000.00
Residente: Inspector:
Residente:
(01/09/2020
(12/08/2020 al (01/10/2020 al
al 30/09/2020)
31/08/2020) 31/10/2020)
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
LIQUIDACIÓN DE
OBRA/ MONTO
VALORIZ. N°04 VALORIZ. N°05 OBSERVACIONES
REAJUSTE/RESOLUCI
ÓN
OBRA FINALIZADA
,
AVANCE FÍSICO:
100%
Residente: Residente:
OBRA FINALIZADA
(01/11/2020 al (01/12/2020 al ,
30/11/2020) 18/12/2020) AVANCE FÍSICO:
S/. 5,000.00 S/. 2,500.00 100%
1. Expediente Técnico y Planilla de Pago N° 01 (Copia - 412 folios) - (1 ARCHIVADOR)
14
b) 1 CD (Planilla y Pagos de Asistentes)
a) 1 CD (Expediente Técnico)
20
CÓDIGO/ CODIGO ÚNICO MODALIDAD/PERIODO
NOMBRE DEL PROYECTO (2020)
ORDEN DE INVERSIONES DE EJECUCIÓN
inicio: (05/11/2012)
S/ 124,629.92 Termino:
(16/06/2013)
inicio: (26/11/2012)
S/ 98,613.19 Termino:
(09/11/2013)
inicio: (06/10/2014) inicio: (06/10/2014)
S/ 603,853.30 Termino: Termino:
(19/12/2014) (26/12/2014)
LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO DE LIQUIDACIÓN OBRA / RESOLUCIÓN Y OBSERVACIONES
FECHA DE APROBACIÓN
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Y FINACIERA OBRA FINALIZADA ,
AVANCE
CONSULTOR:
R.G. N° 118-2020-MDI/GM FÍSICO: 100% y
Ing.Alberto Gutierrez Tudela
(12/10/2020)
(LIQUIDADO) RECEPCIONADA
CONTRATO 279-2019-MDI/GM
CONSULTOR:
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Ing.Alberto Gutierrez Tudela
Y FINACIERA OBRA FINALIZADA ,
AVANCE
DNI:
R.G. N° 99-2020-MDI/GM FÍSICO: 100% y
(07/07/2020)
08784830
(LIQUIDADO) RECEPCIONADA
CELULAR:
956576005
CORREO: albertogt6@hotmail.com
CONSULTOR:
Ing.Alberto Gutierrez Tudela LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Y FINACIERA
OBRA FINALIZADA ,
DNI:
AVANCE
R.G. N° 105-2020-MDI/GM
FÍSICO: 100% y
08784830
CELULAR: (24/06/2020)
RECEPCIONADA
(LIQUIDADO)
956576005
CORREO: albertogt6@hotmail.com
CONSULTOR:
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Ing.Alberto Gutierrez Tudela
Y FINACIERA
OBRA FINALIZADA ,
DNI: AVANCE
R.G. N° 193-2020-MDI/GM
FÍSICO: 100% y
08784830
(04/11/2020)
CELULAR: RECEPCIONADA
(LIQUIDADO)
956576005
CORREO: albertogt6@hotmail.com
CONSULTOR:
Ing.Alberto Gutierrez Tudela LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Y FINACIERA
OBRA FINALIZADA ,
DNI:
AVANCE
R.G. N° 198-2020-MDI/GM
FÍSICO: 100% y
08784830
CELULAR: (06/11/2020)
RECEPCIONADA
(LIQUIDADO)
956576005
CORREO: albertogt6@hotmail.com
CONTRATO 257-2019-MDI/GM
CONSULTOR:
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
Ing.Jessica Janette Mishti Muñoz
Y FINACIERA DE OFICIO OBRA FINALIZADA ,
R.G. N° AVANCE
DNI:
211-2020-MDI/GM FÍSICO: 100% y
(23/11/2020)
31677650
(LIQUIDADO) RECEPCIONADA
CELULAR:
943567259
CORREO: jessicajmm@hotmail.com
CARACTERISTICAS
1. Liquidación de Inversión - Tomo I, II, III (Copia + Original - 1378 folio correlativo) -
(3 ARCHIVADORes)
2. Liquidación Financiera (Copia + Original -
68 folios) - (1 FOLDER)
1. Liquidación de Inversión - Tomo I y II (Copia + Original - 631 folio correlativo) - (2
ARCHIVADORES)
2. Liquidación Técnica y Financiera (Informe
Principal - Tomo I) - (Copia + Original - 508 folios) - (1 ARCHIVADOR)
3.
Liquidación Técnica y Financiera (Informes Valorización - Tomo II) - (Copia + Original -
154 folios) - (1 ARCHIVADOR)
4. Liquidación Técnica y
Financiera (Informes Valorización - Tomo III) - (Copia + Original - 382 folios) - (1
ARCHIVADOR)
5. Liquidación
Técnica y Financiera (Informes Valorización - Tomo IV) - (Copia + Original - 465 folios) -
(1 ARCHIVADOR)
6. Liquidación
Técnica y Financiera (Informes Valorización - Tomo V) - (Copia + Original - 583 folios) -
(1 ARCHIVADOR)
7. Liquidación Técnica y Financiera
(Expediente Técnico - Tomo VI y VII) - (Copia + Original - 583 folio correlativo) - (2
ARCHIVADORES)
8. Liquidación Técnica y Financiera (Acta de Conciliación de Liquidaciones Financieras
- Tomo VIII) - (Copia + Original - 120 folios) - (1 ARCHIVADOR)
a) 1 CD (Liquidación de Proyecto) 1
2
24
CÓDIGO/
NOMBRE DEL PROYECTO
ORDEN
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CONTRATA
CARACTERISTICAS FOLIOS
PLANOS - 1 FOLDER 14
CUADERNO DE OBRA 100
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO (COPIA) - 1 ARCHIAVDOR 250
INFORME DE VALORIZACIÓN N° 03 - 1 FOLDER 26
PAGO N° 01 DEL SUPERVISOR -1 FOLDEER 87
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUPERVISÓN - 1 FOLDER 87
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 - 1 FOLDER 84
VALORIZACIÓN N° 03 DEL CONTRATISTA -1 CUADERNILLO 126
VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATISTA -1 CUADERNILLO 131
VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATISTA -1 FOLDER 8
CONFORMIDAD DE PAGO AL SUPERVISOR - 1 FOLDER 101
VARIOS - 1 FOLDER 104
DOCUMENTOS DIVERSOS - 1 ARCHIVADOR 318
CUADERNO DE OBRA 50
CUADERNO DE OBRA 50
CUADERNO DE OBRA 50
CUADERNO DE OBRA 50
VALORIZACIONES N° 01, 02 Y 03 - 1 ARCHIVADOR 454
1 CD
13
13
7
7
18
1 CD
1 CD
6
32
1 CD
1 CD
1 CD 14
5
5
1 CD
1
6
18
11
1 CD
11
14
1 CD
5
8
6
6
13
1 CD
12
1 CD
5
318
CÓDIGO/
NOMBRE DEL PROYECTO
ORDEN
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
TOLTAL DE
CD ARCHIV./FOL./CUA. DE
OBRA/CUADERNILLO
1 CD
16
17
CÓDIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
/ORDEN
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SANTA ROSA - LIRIO RURI Y CONSTRUCCIÓN DEL DESAGUE CONDOMINAL
01-AD
LIRIO RURI ACOVICHAY, DISTRITO DE INPENDENCIA - HUARAZ -
ANCHASH.
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
ADMINISTRACI
ÓN DIRECTA
CARACTERISTICAS FOLIOS CD
11
17
8
8
16
2
2
70