Código: X-600-002 Para profundizar en el análisis de causa considerar si:

N° Revisión: Existe actualmente problemáticas

Estassimilares
columnas? N/A para AM
0
Existe problemáticas que potencialmente puedan ocurrir ?
Fecha Vigencia: Junio-2023 Esta N/A para AP

FECHA APERTURA ACCIONES SEGUIMIENTO / AVANCE FECHA CIERRE EFICACIA DEL PLAN DE ACCIÓN
FUENTE DE TIPO DE ACCION DE CONTROL
ENTRADA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PLAN DE O CORRECCION CAUSAS CONTRAMEDIDAS Resultado / Beneficio Resultado / Beneficio Fue eficaz
Mes Año ACCION (Qué se va Hacer)
Ponderación Responsable Fecha % Alcanzado Comentario Cumplimiento Mes Año esperado obtenido (S/N)

No Conformidad (Norma ISO 45001:2018,

requisito 4.1)
Auditoria No se han identificado elementos
Interna asociados a la SSL al contexto que son No se realizo un análisis Contexto acorde a la Contexto acorde a la
Sistema de pertinentes para su propósito y que Acción
del Contexto detallado del contexto Revisión del contexto interno y externo
Gestión afectan a su capacidad para alcanzar los Agosto 2023 Correctiva Revisión
de la organización. interno y externo asociado al asociándolo a SSL. 100% JG Dec-23 100% Ninguno 100% 100% Enero 2024 organización y organización y
enfocado al sistema de enfocado al sistema S
Integrado año resultados previstos de su sistema de (A/C) SSL. SSL. de SSL.
2023 gestión de la SST. Matriz FODA.

No Conformidad (Norma ISO 45001:2018,

requisito 4.2)
No se ha evaluado el impacto de cuales de Dentro del documento de las Adecuación de las necesidades de las partes 50% Medición del impacto
las necesidades y expectativas
Auditoria identificadas son, o podrían convertirse, partes interesadas no se interesadas.
Interna al SG en requisitos legales y otros requisitos. Acción del encuentran separadas las
Integral Agosto Agosto 2023 Correctiva Intervención
documento expectativas, necesidades, RRHH Feb-24 25% Ninguno 13% 13% abril 2024 Cumplimiento legal
2023 (A/C) riesgos asociados al
incumplimiento y revisión divulgación de la necesidades de las partes
Tratamiento de los impactos
de las acciones interesadas
50% obtenidos

No Conformidad (Norma ISO 45001:2018,

requisito 6.1.1) 1.No esta definida las Incorporación en la matriz legal las
Alinear los requisitos y expectativas, así consecuencias del no consecuencias de no cumplimiento de los 50% RRHH Jan-24 100% 50% Abril 2024
como los aspectos legales y hacer cumplimiento de los requisitos exigidos
Auditoria seguimiento sobre su impacto en caso de Acción requisitos legales en la Prevenir sanciones por Prevenir sanciones
Interna al SG incumplimiento. Noviembre 2023 Correctiva Revisión del
matriz legal del SGSSL Ninguno 100% el incumplimiento de por el
Integral Agosto (A/C)
documento
2. No se encuentra definido requisitos legales incumplimiento de
2023 el seguimiento del impacto determinar el impacto del incumplimiento legal requisitos legales
por incumplimiento del del SGSSL 50% RRHH Jan-24 100% 50% Abril 2024
requisito legal

Establecer normas para autorizar salida Concientizar a los

contratista de desechos biológicos que involucrados en el
involucre al departamento de Seguridad 60% Mar-24 0% proceso, que la firma en 0% marzo 2024
Patrimonial. (Dentro de la normativa se un documento es la
No Conformidad (Norma ISO 45001:2018, encontrara un registro fotográfico) validación de la lectura
Auditoria requisito 7.5.3) del mismo. Controlar de manera
Acción
Interna al SG Diligenciar espacios en blanco e Noviembre 2023 Correctiva Omisión del llenado por el correcta la
Revisión de
Integral Agosto información relacionada con las Formulario responsable y exceso de JG 0% documentación legal
2023 actividades del proceso para asegurar la (A/C) casillas que no aplican. de la organización
Hacer uso de las
integridad de la información. herramientas
Compartir la normativa con los involucrados. 40% Mar-24 0% tecnológicas para 0% marzo 2024
multiplicar la
información a los
involucrados.

No Conformidad (Norma ISO 45001:2018,

requisito 10.2.c)
Aun cuando en el manual de gestión se
Auditoria identifican las metodologías para realizar Acción Modificación No esta contemplado en la
Interna al SG los análisis de causas, estas no se Noviembre 2023 Correctiva del norma una metodología Incorporar en el formulario correspondiente Identificación del la Identificación de la
especifica para el análisis de una columna donde el usuario indique el RRHH 50% Marzo 2024 metodología en el metodología en el
100% Dec-23 0% Ninguno 50%
Integral Agosto identifican en el formulario
(A/C) documento análisis de causa a implementar. Formulario Formulario
2023 correspondiente. las causas

No Conformidad (Norma ISO 45001:2018,

requisito 10.2)
Aun cuando en el manual de gestión se
identifican las metodologías para realizar
Auditoria los análisis de causas, estas no se No esta contemplado en la
Interna al SG identifican en el formulario Acción Modificación del norma una metodología Incorporar en el formulario correspondiente Identificación del la Identificación del la
especifica para el análisis de una columna donde el usuario indique el RRHH 50% Marzo 2024 metodología en el metodología en el
agosto 2023 Correctiva 100% Dec-23 100% Ninguno 50%
Integral Agosto correspondiente. (A/C) documento análisis de causa a implementar. Formulario Formulario
2023 las causas

No Conformidad Falta de Señalización de Instalar Habladores o Resaltar las

En el galpón ubicado en la Guacamaya se Procesos Peligrosos señalizaciones de Riesgos.
50% JG Feb-24 100% 50% marzo 2024
observaron los siguientes peligros en la Se solicito a través de
Bombona de Gas Licuado: un correo al
departamento de Eliminación de Peligros Reducción
Auditoria 1. Señales de símbolos de Acción Mantenimiento, la del área y de
Interna al SG seguridad deterioradas e ilegibles Noviembre 2023 Correctiva Acordonamiento mejora de las 100% aseguramiento de Accidentabilidad y
Integral Agosto 2. Cajetín para conexiones (A/C) del área Condición insegura en áreas condiciones inseguras y y prevención de
2023 eléctricas con su protección
de trabajo Eliminar el peligro para Reducir el Riesgo 50% JG Feb-24 100% el remarcado con 50% marzo 2024 lugares
saludables
seguros enfermedades
deteriorada pintura del área para
3. Dos tornillos sobresaliendo del visualizar claramente
suelo los riesgos presentes
4. Tablero eléctrico sin la tapa de
protección correspondiente

R-500-001. Vigencia: Junio 2023. Mod.9

E6: Correctivo (AC)
Preventivo (AP)
Mejora (AM)

G6: Para profundizar en el análisis de causa considerar si:

Existe actualmente problemáticas similares ?
Existe problemáticas que potencialmente puedan ocurrir ?

H6: Con las contramedidas planteadas considerar si:

Amerita actualizar la matriz de riesgos y oportunidades?
La ejecución de las acciones amerita cambios sobre el sistema de gestión?

R6: (2 meses después de cerrada la ultima acción)

Lo que se planteo en las contramedidas una vez realizada, sirvió o no sirvió para mejorar el presente respecto al pasado

R-500-001. Vigencia: Junio 2023. Mod.9