Contrato de suministro mediante catálogo electrónico, derivado del

SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN “Suministro de material

fungible de oficina, papel, papel corporativo impreso y fungibles
informáticos” Categoría 1.- Equipos y artículos de oficina. (ref.
interna SDA.1/19- cd.2).

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ADQUISICIÓN “Suministro de material fungible de oficina, papel, papel corporativo impreso y
fungibles informáticos” Categoría 1.- Equipos y artículos de oficina. (ref. interna SDA.1/19- cd.2)
 ÍNDICE:

1.-CONVOCATORIA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR ............................................................... 3

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO .............................................................................. 4
ANEXO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ......................................................................... 8
ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN ...................................... 14

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fungibles informáticos” Categoría 1.- Equipos y artículos de oficina. (ref. interna SDA.1/19- cd.2)
 1.-CONVOCATORIA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR

Esta licitación establece los criterios de adjudicación, metodología para la presentación

de ofertas y adjudicación de las mismas, sobre el contrato derivado del SDA1/19
facilitando su gestión a los interesados admitidos al SDA-Categoría 1, así como para la
propia universidad.

Esta licitación se basa en el catálogo electrónico que la Universidad Pablo de Olavide

aprueba en este acto para la categoría 1, según se definió en la constitución del SDA y
es el que consta en la hoja Excel “Catalogo_categoria 1 Oficina.xlsm”.

Las ofertas se realizarán sobre la citada hoja Excel, que salvo las columnas destinadas a
ser cumplimentadas por los licitadores, el resto aparecerán protegidas contra cambios.
Quedarán excluidos de la licitación aquellas ofertas que se presenten sobre ficheros de
los que se detecte cualquier tipo de cambio respecto del original, aprobado por la
universidad.

La Universidad Pablo de Olavide podrá realizar adjudicaciones parciales en esta

licitación, sobre los artículos sobre los que efectivamente los interesados hayan
realizado propuesta económica conforme al procedimiento establecido.

El plazo para la presentación de ofertas será de diez días naturales, contados a partir de
la fecha de envío de la invitación escrita, aunque este plazo podrá ser ampliado.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la

plataforma Vortal, según las indicaciones que se contienen en el PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (en adelante, PPT)

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 ANEXO I. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Información General
Expediente Número:
Título
SDA.1/19- categoría 1 -cd.2
SUMINISTRO DERIVADO DEL SDA “Fungibles oficina, material fungible
informático, papelería.” Referencia….
Categoría 1.- Equipos y artículos de oficina.

Objeto contrato: Recabar oferta sobre el catálogo de productos aprobado por la UPO, en el marco del
SDA referido, para su posterior selección y entrega de una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total quede definida por estar
subordinadas las entregas a las necesidades de la UPO durante la vigencia del contrato.

Tipo de contrato Contrato de suministro (Artículo 16 de la LCSP) tramitado mediante un SDA de los
definidos en el Art 223.
Sujeto a regulación armonizada: Sí No
Procedimiento de Adjudicación : Contrato derivado del SDA con referencia SDA.1/19- categoría 1 -cd.2,
constituido por Resolución del Rector con fecha 11 de diciembre de 2019,
según lo definido en el Art 223.
Tipo de Tramitación Ordinaria Urgente

Perfil de contratante: https://community.vortal.biz/PROD

STS/Users/Login/Index?SkinName
=universidadpabloolavide

Plazo de ejecución de este Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021

contrato CD.2
Plazo para efectuar el suministro Máximo de cinco días hábiles desde la formalización del pedido

Clasificación CPV y Lugar de Ejecución del Contrato

Código CPV: Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión:

30100000-0 Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores,

impresoras y mobiliario.

30199000-0 Artículos de papelería y otros artículos

Código NUTS: ES618- Sevilla

Edificio y/o dependencia donde se ejecutará el contrato objeto del suministro:
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

El procedimiento de pedidos de material que forme parte de los catálogos electrónicos, contendrá la información
referente a los solicitantes, lugares concretos de entrega, datos de facturación y demás datos necesarios para la
gestión del pedido. Todo ello especificado en cada solicitud de material una vez formalizado el contrato.

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 Información Económico - Presupuestar ia
Presupuesto máximo de licitación 34.000 € IVA: 7.140 €
Anualidades (IVA incluido):
Anualidad corriente: 2021
Revisión del Precio: no procede la revisión de precios
Forma de pago: Único para cada compra
concreta
En caso de Pago Parciales Indicar Periodicidad
Entrega de otros bienes de la misma clase como pago de parte del precio:

Datos para facturación electrónica

En cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de las facturas en el Sector Público, el procedimiento de presentación y gestión de las facturas en la
Universidad Pablo de Olavide se realiza con el tipo: FACTURA ELECTRÓNICA.

Como consecuencia de la aplicación de dicha Ley la Universidad Pablo de Olavide ha regulado a través de una
Instrucción el uso de la factura electrónica y ha establecido el procedimiento de tramitación que se ha de realizar a
través de la Plataforma FACe-PGEFe (punto general de entrada de facturas electrónicas).

Además, la Universidad Pablo de Olavide ha establecido un procedimiento normalizado para la gestión de pedidos a
los adjudicatarios de cada contrato.

Una vez realizada la entrega de los pedidos conforme se indique en cada solicitud, el contratista deberá emitir una
factura por cada uno de los pedidos que se realizarán según el procedimiento que establezca la universidad.

Es imprescindible que en cada factura el proveedor indique:

los códigos DIR3 que se indican a continuación, además del Órgano Proponente. Sin los mismos no será posible
tramitar la factura, que será devuelta.

Además, se deberá adjuntar a cada factura el fichero en formato pdf en el que se ha recibido la solicitud de material.
Las solicitudes contendrán la información detallada para la correcta facturación de manera que :

Códigos DIR3
Órgano Gestor: U05800001 (Universidad Pablo de Olavide)
Oficina Contable: U05800044 (Área de Gestión Presupuestaria y Tesorería)
Unidad Tramitadora: Se indicara en cada solicitud de compra
Órgano Proponente: Se indicara en cada solicitud de compra

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 Presentación de Ofertas
Plataforma de licitación electrónica utilizada por la Universidad de Pablo de Olavide:
La presentación de ofertas se realizará, obligatoriamente, a través de Plataforma de licitación electrónica
utilizada por la Universidad de Pablo de Olavide:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=universidadpabloo
Plazo de presentación de proposiciones:

El plazo de presentación de proposiciones será de diez días naturales, contados a partir de la fecha de envío de la
invitación escrita.
IMPORTANTE.- Con objeto de que las empresas licitantes puedan ser asistidas durante la fase de presentación de las
ofertas por el personal técnico de la empresa Vortal y, en su caso, por el Área de Contratación y Patrimonio de la
Universidad de Pablo de Olavide, se recomienda que presenten sus propuestas antes de las 12 horas del último día del
plazo.

Muestras: No
Variantes (Artículo 142 de la Ley de Contratos del Sector Público):
Si se admiten No se admiten
Mejoras (Artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público): SI. Las indicadas en el PPT

. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN

Indicados en el ANEXO III

Cumplimiento de los contratos y recepción del Suministro

Plazo de garantía: Dos años. A contar desde la fecha de recepción de los artículos

Acreditación de las Garantías por medios electrónicos, informáticos o telemáticos Si No

Provisional: Si No
Definitiva: Si No (Art. 107.1, 2º párraf. LCSP)
Complementaria: Si No
Garantía mediante retención en el precio: Si No
Causas de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato con carácter general las establecidas en el artículo 211 de la Ley de
Contratos del Sector Público y las específicas establecidas en el Pliego de constitución del SDA

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 Apertura de Ofertas en Acto Público El seguimiento se podrá realizar a través de la Plataforma.
Precio más bajo como único criterio de adjudicación: Si No
Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: Si No

Subcontratación obligatoria: Si No
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:
Posibilidad de Subcontratación: Si No Porcentaje de Subcontratación: No hay límite
Posibilidad de modificación del contrato: Si No

Contrato reservado de conformidad a la D.A 4ª LCSP

Si No -

Observaciones
RESONSABLE DEL CONTRATO
José Manuel Rosado Daza

Las empresas interesadas podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la
CENTRO documentación complementaria desde el inicio del plazo de licitación y antes de 48 horas del fin
GESTOR: del plazo de presentación de proposiciones (Artículo 138 LCSP). Las consultas deben
UNIVERSIDAD realizarse, obligatoriamente, a través de la plataforma electrónica vortalGOV
PABLO DE (www.vortalgov.es) en la herramienta de aclaraciones.
OLAVIDE
Para consultas relacionadas con el registro en la plataforma electrónica de contratación
Información vortalGOV (www.vortalgov.es) o cualquier duda sobre la utilización de la plataforma dirigirse a:
adicional, y Centro de Gestión de Licitadores Teléfono 902 02 02 90
consultas: Correo electrónico: info@vortal.es

Horario de atención al público: De 9 a 19 horas en días laborables

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 ANEXO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

OBJETO DEL CONTRATO: Recabar ofertas a las empresas admitidas al SISTEMA

DINÁMICO DE ADQUISICIÓN con referencia interna 1/19-cd.2, sobre el catálogo de
productos aprobado por la UPO, para su posterior selección y entrega de una pluralidad de
bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total quede definida por
estar subordinadas las entregas a las necesidades de la UPO durante la vigencia del
contrato.

Categoría 1.- Equipos y artículos de oficina.

La presentación de la propuesta económica se realizará sobre archivo Excel

“Catalogo_categoria 1 Oficina.xlsm”, que los interesados deberán descargar de la plataforma
Vortal y que una vez completada la oferta, presentarán para su valoración.

Las ofertas se materializarán cumplimentando la celda correspondiente a cada artículo en la

columna “Precio oferta” del archivo Excel “Catalogo_categoria 1 Oficina.xlsm”. Los precios
recogidos en la columna “Precio Unitario sin IVA UPO”, son los precios máximos de
licitación aprobados por la universidad y serán la referencia para que los licitadores realicen
sus propuestas, que deberán hacerse también IVA EXCLUIDO.

Los licitadores presentarán ofertas sobre los productos de su interés, no siendo necesario que
realicen oferta sobre todos los artículos incluidos en el catálogo. No obstante, deberán al
menos realizar ofertas sobre el 75% de los artículos del catálogo. Por lo tanto, a los efectos de
la posible adjudicación sólo se considerarán los precios ofertados por los licitadores para
aquellos artículos sobre los que conste propuesta económica efectivamente realizada en las
celdas correspondientes a cada artículo en el archivo Excel “Catalogo_categoria 1
Oficina.xlsm” y que además sean menores o iguales al precio aprobado por la universidad.

En la columna “Plazo de entrega”, se indicará el plazo de entrega propuesto por los

licitadores, que podrá ser el mismo para la totalidad de los artículos o, bien a su interés, podrá
variar en función de cada uno de ellos, aunque en ningún caso podrá ser superior a 5 días
hábiles.

Los licitadores firmarán mediante firma electrónica, según lo establecido en la cláusula del
presente pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19
de diciembre y demás disposiciones de contratación pública electrónica, conforme el método
que soporta la plataforma Vortal.

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 Una de las celdas del archivo Excel deberá incluir un vínculo a la foto del artículo en
cuestión. Las fotos deberán ser vinculadas en el archivo Excel de la oferta para cada artículo e
irán contenidas en una carpeta que se subirá a la plataforma junto con el archivo Excel que
contiene la oferta económica “Catalogo_categoria 1 Oficina.xlsm”. El formato de las fotos
será jpg, cuadradas y tamaño máximo de 500 pixeles. El nombre de la carpeta deberá ser
“FotosCategoria1”. El nombre de la carpeta que contenga las imágenes jpg deberá llamarse
“FOTOS_C1”

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse a la metodología

que soporta la aplicación Vortal.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, en la columna para ello
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás impuestos,
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las
proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

GESTIÓN DE LAS COMPRAS DERIVADAS.

Una vez determinadas las ofertas más ventajosas para la Universidad, en aplicación de los
Criterios de adjudicación contenidos en el ANEXO III, las compras derivadas del mismo se
realizarán a través de la plataforma de gestión de pedidos de la Universidad Pablo de Olavide
UPOCompra. Los distintos usuarios autorizados de la universidad, cumplimentarán el
formulario correspondiente y el sistema dirigirá al proveedor adjudicatario del producto o
artículo en cuestión la solicitud, de forma automática.

Una vez sea enviada por el sistema, el proveedor, en el plazo comprometido entregará el
artículo en el destino indicado en la solicitud, que será el mismo de recogida en el caso de que
hubiera devoluciones de artículos en cualquiera de las compras derivadas del contrato,
conforme al procedimiento aprobado por la universidad.

Una vez realizada la entrega podrá proceder a la emisión de la factura conforme al

procedimiento establecido para la facturación electrónica con los datos indicados en la
solicitud. Deberá adjuntar copia de la solicitud a la factura que presente a través de FACE,
indicando en caso de que la solicitud lleve varios artículos, sobre los que efectivamente se
realiza la facturación ante la posibilidad de que el pedido no haya podido ser servido
completamente.

SOLO PODRÁ EMITIR FACTURA SOBRE LOS ARTÍCULOS EFECTIVAMENTE

ENTREGADOS AL SOLICITANTE.

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 La universidad podrá delimitar áreas de acceso a la aplicación UPOCompra para que los
proveedores autorizados interactúen en el procedimiento, que será electrónico. Por lo tanto, es
imprescindible la identificación de las personas que designe el adjudicatario para la gestión
del contrato y que requieran intercomunicación con la universidad a través del citado
procedimiento, que se realizará con certificados electrónicos cualificados, o en su defecto, por
cualquier otro medio que establezca la universidad, de entre los legalmente establecidos.

Para este fin, los proveedores deberán informar a la Universidad Pablo de Olavide de las altas
y bajas de los empleados de la empresa que interactuarán en la ejecución del contrato, en
particular para la interacción electrónica en el procedimiento de gestión de compras. Por lo
tanto, deberán informar a la universidad de los datos mínimos necesarios para la correcta
identificación del empleado, nombre y apellidos, DNI, correo electrónico.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por
haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del
procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento establecido en el artículo
149 de la LCSP.

La declaración de tal carácter desproporcionado o anormal de las bajas requerirá la previa

solicitud de información a todas las empresas o personas licitadoras supuestamente
comprendidas en ella, el asesoramiento técnico del servicio correspondiente e informe del
Servicio Jurídico de la Universidad Pablo de Olavide. En estos supuestos, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la empresa o persona licitadora de que su proposición adolece de
error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada
de la proposición.

Como criterio objetivo a apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de ofertas anormalmente bajas se establece que la oferta del licitador se separe
de la oferta media en más de 20 unidades porcentuales.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán
preferencia de adjudicación, siempre que presenten la documentación acreditativa así
requerida por el Órgano de Contratación, las siguientes empresas:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de

presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
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 En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad
en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su

plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas
trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con
discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en
que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número
particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán
aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas
medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje
de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las
ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,

deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas
trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el citado
certificado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el número particular de
personas trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

Las personas licitadoras podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que se trata
de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulación del régimen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido para los
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o

asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
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 figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la

adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista
alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de

presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las personas licitadoras que tengan más de doscientos cincuenta personas trabajadoras
deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos
adoptados en relación al mismo.

Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a

la clasificación de las ofertas, las personas licitadoras podrán presentar declaración,
acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en

la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

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 Conforme a lo establecido en el artículo 147 de la LCSP, la documentación
acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con
carácter previo.

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 ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE
VALORACIÓN.

A.1. Propuesta económica: (Máximo 90 puntos.)

La mejor oferta económica será valorada con 90 puntos, atribuyéndose a las restantes ofertas la
puntuación que proceda proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:
P: 90 x B
A

Siendo:

P Puntuación de la Oferta de la empresa que se valora.

A Proposición económica de la empresa a valorar.
B Proposición económica más baja entre las presentadas.

A.2. Agilidad en el servicio: (máximo 10 puntos).

El reparto de puntos en este criterio se hará según el siguiente baremo:
1. Por la entrega del suministro que se realice el día siguiente hábil a la
formalización del pedido: 10 puntos.
2. Por la entrega del suministro que se realice en los dos días hábiles posteriores a
la formalización del pedido: 7,5 puntos.
3. Por la entrega del suministro que se realice en los tres días hábiles posteriores a
la formalización del pedido: 5 puntos.
4. Por la entrega del suministro que se realice en los cuatro días hábiles posteriores
a la formalización del pedido: 2,5 puntos.

Este plazo se computará en referencia a los días de lunes a viernes laborables.

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