Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGINA 1 DE 3

Analitico de Ejecución Fisica y Financiera F: 4/01/2022
ECHA 9:35.23
ENTIDAD Igual a 11130006, UNIDAD_EJECUTORA Igual a
0 H: R00815611.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE ORA
EJERCICIO: 2021

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 728,222,219.00 723,833,634.06 99.40

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 117,650.00 99.99

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 117,650.00 99.99

Promedio de ejecución física por actividad: 99.99

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 161,205,292.00 160,877,462.61 99.80

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,631.00 10,630.00 99.99

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,872.00 1,871.00 99.95

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 8,759.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 99.98

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 190,433,730.00 189,390,957.78 99.45

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 94,340.00 94,209.00 99.86

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 10,902.00 99.72

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 79,885.00 100.00

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,522.00 3,522.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 99.90

445,262.00 445,078.00 99.97

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,079,861,241.00 1,074,102,054.45 99.47

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,983,679.0 23,967,696.75 99.93
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 14,400.00 100.00

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 14,400.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 64,921,355.00 64,294,008.38 99.03

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 14,139.00 14,139.00 100.00

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 14,139.00 14,139.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

Promedio pond 57,078.00 57,078.00 100.00
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 88,905,034.00 88,261,705.13 99.28

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 24,105,055.00 24,090,875.17 99.94
DESASTRES
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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGINA 2 DE 3
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera F: 4/01/2022
ECHA 9:35.23
ENTIDAD Igual a 11130006, UNIDAD_EJECUTORA Igual a
0 H: R00815611.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE ORA
EJERCICIO: 2021

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 16.00 100.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 16.00 100.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 1,330,993.88 98.65

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 37.00 100.00
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 37.00 100.00
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 100.00
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 106.00 100.00

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 25,454,302.00 25,421,869.05 99.87

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 4,335,670.0 4,322,630.3 99.70
0 0 0
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 10,607.00 10,607.00 100.00
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 10,607.00 10,607.00 100.00
Promedio de ejecución física por actividad: 100.00
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 99.14
4,389,943.0 4,274,903.0 4,238,109.9
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 7,758.00 7,407.00 95.48 0 0 5

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 7,758.00 7,407.00 95.48
Promedio de ejecución física por actividad: 95.48
Promedio ponderado de ejecución por programa: 36,730.00 36,028.00 97.76

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 8,610,573.00 8,560,740.25 99.42

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 17,189,873.00 16,991,746.16 98.85

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 14.00 93.33

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 14.00 93.33
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 93.33
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 56,969,460.0 56,202,101.37 98.65
0 0

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 700.00 700.00 100.00

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 178.00 178.00 100.00

militares en misiones de paz

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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes PAGINA 3 DE 3
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera F: 4/01/2022
ECHA 9:35.23
ENTIDAD Igual a 11130006, UNIDAD_EJECUTORA Igual a
0 H: R00815611.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE ORA
EJERCICIO: 2021

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 522.00 100.00
Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,430.00 1,428.00 98.45

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 74,159,333.00 73,193,847.53 98.70

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 21,141,725.00 20,604,220.12 97.46

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 12.00 100.00

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 12.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 20,146,882.00 19,581,146.14 97.19

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 448,664.00 446,839.00 99.59

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 345,000.00 343,233.00 99.49

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 2,200.00 2,196.00 99.82

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 1,410.00 96.31

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 99.04

897,352.00 893,702.00 99.47

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,288,607.00 40,185,366.26 97.33

2,335,310.00 2,327,122.00 99.86 1,318,279,090.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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Gubernamental PAGINA 1 D 3
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Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ECH 7:27.18
A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 725,182,465.00 615,336,724.62 84.85

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 108,550.00 92.26

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 108,550.00 92.26

Promedio de ejecución física por actividad: 92.26

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 157,939,631.00 103,597,479.05 65.59

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,631.00 9,773.00 91.93

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,872.00 1,758.00 93.91

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 8,015.00 91.51

Promedio de ejecución física por actividad: 92.45

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 190,421,413.00 145,989,376.96 76.67

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 94,340.00 74,693.00 79.17

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 9,636.00 88.14

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 61,776.00 77.33

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,522.00 3,281.00 93.16

Promedio de ejecución física por actividad: 84.45

445,262.00 386,032.00 91.25

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,073,543,509.00 864,923,580.63 80.57

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,933,679.0 21,359,472.57 89.24
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 13,200.00 91.67

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 13,200.00 91.67

Promedio de ejecución física por actividad: 91.67

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 63,711,987.00 57,802,132.52 90.72

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 14,139.00 12,249.00 86.63

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 14,139.00 12,249.00 86.63

Promedio de ejecución física por actividad: 86.63

Promedio pond 57,078.00 50,898.00 88.01
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 87,645,666.00 79,161,605.09 90.32

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 24,105,055.00 21,004,750.14 87.14
DESASTRES
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Gubernamental PAGINA 2 D 3
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 3/12/2021
Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ECH 7:27.18
A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 1,162,439.88 86.15

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 37.00 100.00
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 37.00 100.00
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 100.00
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 82.00 28.98

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 25,454,302.00 22,167,190.02 87.09

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 4,261,425.0 3,629,568.3 85.17
0 0 2
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 10,607.00 10,024.00 94.50
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 10,607.00 10,024.00 94.50
Promedio de ejecución física por actividad: 94.50
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 91.28
4,389,943.0 4,274,903.0 3,901,970.2
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 7,758.00 6,797.00 87.61 0 0 1

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 7,758.00 6,800.00 87.65
Promedio de ejecución física por actividad: 87.63
Promedio ponderado de ejecución por programa: 36,730.00 33,645.00 91.07

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 8,536,328.00 7,531,538.53 88.23

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 17,189,873.00 14,742,482.77 85.76

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 61,858,584.0 49,083,793.50 79.35
0 0

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 700.00 353.00 50.43

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 178.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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Gubernamental PAGINA 3 D 3
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 3/12/2021
Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ECH 7:27.18
A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.35

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,430.00 706.00 26.46

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 79,048,457.00 63,826,276.27 80.74

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,731,228.00 18,167,921.28 87.64

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 11.00 91.67

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 11.00 91.67

Promedio de ejecución física por actividad: 91.67

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 20,527,928.00 16,750,615.44 81.60

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 448,664.00 413,768.00 92.22

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 100,000.00 90,655.00 90.66

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 345,000.00 320,262.00 92.83

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 2,200.00 1,568.00 71.27

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 1,283.00 87.64

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 86.92

897,352.00 827,558.00 88.65

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,259,156.00 34,918,536.72 84.63

2,335,310.00 2,126,479.00 85.85 1,315,487,418.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 3/11/2021
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 721,484,668.00 559,876,895.28 77.60

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 99,326.00 84.42

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 99,326.00 84.42

Promedio de ejecución física por actividad: 84.42

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 157,159,924.00 74,623,622.37 47.48

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 8,862.00 83.25

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 1,567.00 83.09

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 7,295.00 83.29

Promedio de ejecución física por actividad: 83.21

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 191,059,869.00 128,965,590.32 67.50

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 66,789.00 71.19

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 8,418.00 77.00

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 55,468.00 69.43

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 2,903.00 96.67

Promedio de ejecución física por actividad: 78.57

444,252.00 349,954.00 83.63

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,069,704,461.00 763,466,107.97 71.37

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,901,267.0 19,579,716.28 81.92
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 12,000.00 83.33

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 12,000.00 83.33

Promedio de ejecución física por actividad: 83.33

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 63,777,987.00 51,675,070.52 81.02

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 10,359.00 100.00

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 10,359.00 100.00

Promedio de ejecución física por actividad: 100.00

Promedio pond 49,518.00 44,718.00 95.46
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 87,679,254.00 71,254,786.80 81.27

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 24,195,055.00 18,849,857.97 77.91
DESASTRES
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 849,183.88 62.94

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 33.00 89.19
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 33.00 89.19
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 89.19
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 74.00 28.39

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 25,544,302.00 19,699,041.85 77.12

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 4,219,628.0 3,293,327.3 78.05
0 0 2
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 8,951.00 81.32
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 8,951.00 81.32
Promedio de ejecución física por actividad: 81.32
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 79.34
4,389,943.0 4,250,703.0 3,372,507.7
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,260.00 6,196.00 75.01 0 0 8

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,260.00 6,199.00 75.05
Promedio de ejecución física por actividad: 75.03
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,534.00 30,297.00 78.17

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 8,470,331.00 6,665,835.10 78.70

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 16,602,283.00 13,156,826.40 79.25

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 62,713,655.0 45,634,539.61 72.77
0 0

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 700.00 353.00 50.43

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 178.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.35

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,430.00 706.00 26.73

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 79,315,938.00 58,791,366.01 74.12

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,526,118.00 17,275,752.80 84.16

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 10.00 83.33

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 10.00 83.33

Promedio de ejecución física por actividad: 83.33

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 20,673,338.00 13,466,919.98 65.14

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 448,664.00 382,269.00 85.20

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 100,000.00 78,107.00 78.11

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 345,000.00 301,566.00 87.41

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 2,200.00 1,468.00 66.73

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 1,128.00 77.05

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 78.90

897,352.00 764,558.00 80.32

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,199,456.00 30,742,672.78 74.62

2,328,544.00 1,954,865.00 79.70 1,311,913,742.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 721,576,828.00 502,122,450.19 69.59

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 90,126.00 76.60

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 117,660.00 90,126.00 76.60

Promedio de ejecución física por actividad: 76.60

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 162,451,858.00 67,103,426.06 41.31

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 7,986.00 75.02

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 1,435.00 76.09

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 6,551.00 74.79

Promedio de ejecución física por actividad: 75.30

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 191,124,959.00 113,029,843.79 59.14

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 58,998.00 62.88

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 7,223.00 66.07

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 49,044.00 61.39

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 2,731.00 90.94

Promedio de ejecución física por actividad: 70.32

444,252.00 314,220.00 75.75

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,075,153,645.00 682,255,720.04 63.46

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,851,888.0 17,692,765.10 74.18
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 10,800.00 75.00

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 10,800.00 75.00

Promedio de ejecución física por actividad: 75.00

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 63,645,539.00 47,467,853.88 74.58

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 9,353.00 90.29

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 9,353.00 90.29

Promedio de ejecución física por actividad: 90.29

Promedio pond 49,518.00 40,306.00 86.12
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 87,497,427.00 65,160,618.98 74.47

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 24,195,055.00 17,182,140.50 71.02
DESASTRES
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A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 755,823.88 56.02

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 29.00 78.38
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 29.00 78.38
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 78.38
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 66.00 27.82

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 25,544,302.00 17,937,964.38 70.22

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 4,219,628.0 3,054,038.3 72.38
0 0 2
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 8,357.00 75.92
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 8,357.00 75.92
Promedio de ejecución física por actividad: 75.92
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 71.57
4,389,943.0 4,250,703.0 3,042,290.0
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,260.00 5,613.00 67.95 0 0 7

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,260.00 5,616.00 67.99
Promedio de ejecución física por actividad: 67.97
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,534.00 27,943.00 71.94

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 8,470,331.00 6,096,328.39 71.97

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 16,532,283.00 11,789,630.71 71.31

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 62,783,655.0 42,823,386.26 68.21
0 0

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 700.00 353.00 50.43

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 178.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.35

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,430.00 706.00 26.76

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 79,315,938.00 54,613,016.97 68.86

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,506,722.00 10,242,618.24 49.95

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 9.00 75.00

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 9.00 75.00

Promedio de ejecución física por actividad: 75.00

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 20,692,734.00 11,633,262.26 56.22

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 448,664.00 349,266.00 77.85

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 100,000.00 75,000.00 75.00

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 345,000.00 271,883.00 78.81

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 2,200.00 1,344.00 61.09

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 1,039.00 70.97

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 72.74

897,352.00 698,550.00 73.23

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,199,456.00 21,875,880.50 53.10

2,328,544.00 1,780,341.00 72.36 1,317,181,099.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 2/09/2021
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 687,835,575.00 450,109,056.76 65.44

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 80,827.00 70.72

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 80,827.00 70.72

Promedio de ejecución física por actividad: 70.72

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 164,014,775.00 59,829,958.89 36.48

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 7,073.00 66.44

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 1,242.00 65.85

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 5,831.00 66.57

Promedio de ejecución física por actividad: 66.29

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 186,888,164.00 101,132,587.75 54.11

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 51,287.00 54.66

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 6,030.00 55.15

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 42,736.00 53.50

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 2,521.00 83.95

Promedio de ejecución física por actividad: 61.82

437,518.00 278,374.00 68.83

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,038,738,514.00 611,071,603.40 58.83

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,910,415.0 15,920,952.47 66.59
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 9,600.00 66.67

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 9,600.00 66.67

Promedio de ejecución física por actividad: 66.67

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 60,370,015.00 42,399,622.08 70.23

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 7,529.00 72.68

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 7,529.00 72.68

Promedio de ejecución física por actividad: 72.68

Promedio pond 49,518.00 34,258.00 70.97
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 84,280,430.00 58,320,574.55 69.20

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 25,524,927.00 15,344,998.81 60.12
DESASTRES
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 630,019.88 46.69

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 25.00 67.57
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 25.00 67.57
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 67.57
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 58.00 27.14

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 26,874,174.00 15,975,018.69 59.44

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 5,077,785.0 2,794,840.3 55.04
0 0 2
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 7,396.00 67.19
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 7,396.00 67.19
Promedio de ejecución física por actividad: 67.19
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 48.09
4,389,943.0 5,523,286.0 2,656,265.9
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 5,079.00 62.00 0 0 1

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 5,082.00 62.04
Promedio de ejecución física por actividad: 62.02
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,398.00 24,953.00 64.51

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 10,601,071.00 5,451,106.23 51.42

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 20,252,799.00 10,534,196.65 52.01

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 66,538,867.0 39,020,838.33 58.64
0 0

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 683.00 353.00 51.68

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 161.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.77

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,396.00 706.00 25.92

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 86,791,666.00 49,555,034.98 57.10

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,391,416.00 9,762,228.68 47.87

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 8.00 66.67

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 8.00 66.67

Promedio de ejecución física por actividad: 66.67

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 21,300,759.00 9,825,176.46 46.13

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 408,064.00 319,970.00 78.41

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 75,000.00 71,763.00 95.68

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 330,000.00 246,144.00 74.59

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 1,600.00 1,169.00 73.06

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 894.00 61.07

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 76.56

816,152.00 639,956.00 71.49

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,692,175.00 19,587,405.14 46.98

2,159,240.00 1,618,261.00 65.25 1,288,978,030.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 674,692,378.00 400,078,871.91 59.30

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 71,097.00 62.21

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 71,097.00 62.21

Promedio de ejecución física por actividad: 62.21

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 167,846,336.00 52,896,543.73 31.51

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 6,214.00 58.37

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 1,127.00 59.76

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 5,087.00 58.08

Promedio de ejecución física por actividad: 58.74

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 182,634,232.00 89,178,370.08 48.83

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 43,386.00 46.24

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 4,830.00 44.18

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 36,311.00 45.45

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 2,245.00 74.76

Promedio de ejecución física por actividad: 52.66

437,518.00 241,394.00 60.35

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,025,172,946.00 542,153,785.72 52.88

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,910,415.0 14,153,337.38 59.19
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 8,400.00 58.33

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 8,400.00 58.33

Promedio de ejecución física por actividad: 58.33

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 59,670,015.00 36,859,270.98 61.77

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 5,699.00 55.01

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 5,699.00 55.01

Promedio de ejecución física por actividad: 55.01

Promedio pond 49,518.00 28,198.00 55.96
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 83,580,430.00 51,012,608.36 61.03

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 25,524,927.00 13,687,100.85 53.62
DESASTRES
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A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,349,247.00 517,551.88 38.36

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 21.00 56.76
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 21.00 56.76
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 56.76
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 50.00 26.59

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 26,874,174.00 14,204,652.73 52.86

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 5,077,785.0 2,561,922.3 50.45
0 0 2
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 6,494.00 59.00
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 6,494.00 59.00
Promedio de ejecución física por actividad: 59.00
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 42.53
4,389,943.0 5,523,286.0 2,349,140.9
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 4,492.00 54.83 0 0 4

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 4,495.00 54.87
Promedio de ejecución física por actividad: 54.85
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,398.00 21,975.00 56.85

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 10,601,071.00 4,911,063.26 46.33

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 20,252,799.00 9,563,375.29 47.22

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 68,803,223.0 24,294,435.9 35.31
0 0 5

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 683.00 353.00 51.68

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 161.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.77

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,396.00 706.00 26.12

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 89,056,022.00 33,857,811.24 38.02

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,291,416.00 9,181,252.70 45.25

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 7.00 58.33

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 7.00 58.33

Promedio de ejecución física por actividad: 58.33

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 21,300,759.00 7,831,826.89 36.77

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 408,064.00 281,348.00 68.95

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 75,000.00 61,017.00 81.36

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 330,000.00 218,700.00 66.27

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 1,600.00 880.00 55.00

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 751.00 51.30

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 64.58

816,152.00 562,710.00 60.97

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,592,175.00 17,013,079.59 40.90

2,159,240.00 1,417,743.00 56.97 1,276,876,818.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 1/07/2021
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A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 670,306,723.00 316,173,355.37 47.17

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 61,480.00 53.79

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 61,480.00 53.79

Promedio de ejecución física por actividad: 53.79

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 180,807,408.00 41,597,497.32 23.01

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 5,311.00 49.89

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 968.00 51.33

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 4,343.00 49.58

Promedio de ejecución física por actividad: 50.27

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 182,629,807.00 70,882,330.21 38.81

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 35,555.00 37.90

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 3,624.00 33.15

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 29,886.00 37.41

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 2,045.00 68.10

Promedio de ejecución física por actividad: 44.14

437,518.00 204,692.00 51.87

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,033,743,938.00 428,653,182.90 41.47

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,710,415.0 11,034,715.05 46.54
0 0

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 7,200.00 50.00

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 7,200.00 50.00

Promedio de ejecución física por actividad: 50.00

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 59,475,015.00 30,016,345.13 50.47

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 3,919.00 37.83

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 3,919.00 37.83

Promedio de ejecución física por actividad: 37.83

Promedio pond 49,518.00 22,238.00 41.30
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 83,185,430.00 41,051,060.18 49.35

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 25,366,726.00 10,555,500.63 41.61
DESASTRES
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 4.00 25.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 25.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,350,674.00 438,577.00 32.47

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 19.00 51.35
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 19.00 51.35
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 51.35
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 46.00 26.33

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 26,717,400.00 10,994,077.63 41.15

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 5,032,814.0 1,988,011.5 39.50
0 0 4
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 5,498.00 49.95
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 5,498.00 49.95
Promedio de ejecución física por actividad: 49.95
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 32.84
4,389,943.0 5,417,515.0 1,779,027.7
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 3,907.00 47.69 0 0 5

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 3,910.00 47.73
Promedio de ejecución física por actividad: 47.71
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,398.00 18,813.00 48.80

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 10,450,329.00 3,767,039.29 36.05

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 20,252,799.00 7,744,517.24 38.24

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 68,803,223.0 19,601,811.6 28.49
0 0 3

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 683.00 353.00 51.68

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 161.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 353.00 67.62
Promedio de ejecución física por actividad: 39.77

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,396.00 706.00 26.12

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 89,056,022.00 27,346,328.87 30.71

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 20,291,416.00 8,023,824.05 39.54

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 6.00 50.00

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 6.00 50.00

Promedio de ejecución física por actividad: 50.00

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 21,270,806.00 5,414,606.52 25.46

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 408,064.00 242,211.00 59.36

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 75,000.00 50,758.00 67.68

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 330,000.00 190,165.00 57.63

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 1,600.00 690.00 43.13

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 598.00 40.85

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 53.73

816,152.00 484,434.00 51.19

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 41,562,222.00 13,438,430.57 32.33

2,159,240.00 1,215,363.00 48.84 1,284,715,341.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:
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Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 2/06/2021
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DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución

Entidad 11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

:
11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
001 1 DEFENSA TERRESTRE 536,204,073.00 670,382,629.00 265,456,554.07 39.60

2 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 51,843.00 45.36

3 Operaciones terrestres 0 EVENTO 92,287.00 114,293.00 51,843.00 45.36

Promedio de ejecución física por actividad: 45.36

002 000 DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO 156,096,326.00 179,400,068.00 34,580,502.21 19.28

1 Operaciones aéreas 0 EVENTO 10,645.00 10,645.00 4,481.00 42.09

3 Patrullajes Aéreos 0 EVENTO 1,886.00 1,886.00 858.00 45.49

4 Vigilancia del espacio aéreo y superficie vía radar 0 EVENTO 8,759.00 8,759.00 3,623.00 41.36

Promedio de ejecución física por actividad: 42.98

003 000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES 305,507,798.00 184,210,358.00 58,660,031.17 31.84

1 Operaciones marítimas 0 EVENTO 56,837.00 93,821.00 27,809.00 29.64

3 Patrullajes Marítimos 0 EVENTO 3,479.00 10,933.00 2,417.00 22.11

4 Operaciones de Policía Naval 0 EVENTO 51,465.00 79,885.00 23,577.00 29.51

5 Patrullajes marítimos/terrestres en lagos y ríos 0 EVENTO 1,893.00 3,003.00 1,815.00 60.44

Promedio de ejecución física por actividad: 35.43

437,518.00 168,266.00 43.60

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 997,808,197.00 1,033,993,055.00 358,697,087.45 34.69

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

1 000 APOYO INTERINSTITUCIONAL 32,358,543.0 23,710,415.0 9,233,610.6 38.94
0 0 5

1 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 6,000.00 41.67

2 Operaciones de Apoyo Interinstitucional 0 EVENTO 8,974.00 14,400.00 6,000.00 41.67

Promedio de ejecución física por actividad: 41.67

2 0
00 PROTECCIÓN DE ÁREAS DE VALOR ESTRATÉGICO 45,775,449.00 59,475,015.00 25,441,110.76 42.78

1 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 2,869.00 27.70

2 Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico 0 EVENTO 5,353.00 10,359.00 2,869.00 27.70

Promedio de ejecución física por actividad: 27.70

Promedio pond 49,518.00 17,738.00 31.68
erado de ejecución por programa:
TOTAL 12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 78,133,992.00 83,185,430.00 34,674,721.41 41.68

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

001 000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACIÓN DE 28,984,128.00 25,366,726.00 8,887,163.80 35.03
DESASTRES
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Gubernamental PAGINA 2 D 3
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 2/06/2021
Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ECH 15:29.55
A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
1 Operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 0.00 0.00
antender en caso de desastres
3 Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y 0 EVENTO 16.00 16.00 0.00 0.00

atender en caso de desastres

Promedio de ejecución física por actividad: 0.00

002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE 1,198,005.00 1,350,674.00 124,627.18 9.23

1 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 12.00 32.43
desastres
3 Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de 0 EVENTO 37.00 37.00 12.00 32.43
desastres
Promedio de ejecución física por actividad: 32.43
Promedio ponderado de ejecución por programa: 106.00 24.00 1.64

TOTAL 13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESAS 30,182,133.00 26,717,400.00 9,011,790.98 33.73

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS

1 000 REGULACION MARÍTIMA 6,826,320.0 5,032,814.0 1,663,481.2 33.05
0 0 9
1 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 4,598.00 41.77
3 Regulación de legislación marítima 0 EVENTO 11,007.00 11,007.00 4,598.00 41.77
Promedio de ejecución física por actividad: 41.77
2 000 INSPECCIÓN A EMBARCACIONES Y BUQUES 27.31
4,389,943.0 5,417,515.0 1,479,619.2
1 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 3,292.00 40.19 0 0 1

3 Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales 0 EVENTO 8,192.00 8,192.00 3,295.00 40.22
Promedio de ejecución física por actividad: 40.21
Promedio ponderado de ejecución por programa: 38,398.00 15,783.00 40.97

TOTAL 14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 11,216,263.00 10,450,329.00 3,143,100.50 30.08

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

1 000 REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN EL EXTRANJERO 19,336,272.00 20,252,799.00 6,505,573.40 32.12

1 Agregados militares en representaciones diplomáticas de 0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00

interés
3 Agregados militares en representaciones diplomáticas de
0 PERSONA 15.00 15.00 0.00 0.00
interés
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00
2 000 MISIONES DE PAZ 63,433,296.0 68,809,463.0 16,466,033.4 23.93
0 0 1

1 Personal capacitado y desplegado en operaciones de Paz 0 PERSONA 683.00 683.00 0.00 0.00

3 Contingentes militares, oficiales de staff y observadores 0 PERSONA 161.00 161.00 0.00 0.00

militares en misiones de paz

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Gubernamental PAGINA 3 D 3
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - F: 2/06/2021
Reportes Analitico de Ejecución Fisica y Financiera ECH 15:29.55
A H: R00815611.
DEL MES ENERO AL MES DE
EJERCICI 20
PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC Promedio INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
de
Ejecución
4 Personal capacitado para misiones de paz 0 PERSONA 522.00 522.00 0.00 0.00
Promedio de ejecución física por actividad: 0.00

Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,396.00 0.00 0.00

TOTAL 15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 82,769,568.00 89,062,262.00 22,971,606.81 25.79

16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 11,599,986.00 12,615,087.00 7,276,989.29 57.68

1 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 5.00 41.67

2 Dirección y Coordinación 0 DOCUMENTO 12.00 12.00 5.00 41.67

Promedio de ejecución física por actividad: 41.67

002 000 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 22,122,854.00 21,307,135.00 3,776,768.72 17.73

1 Registro y control de armas y municiones emitidas 0 DOCUMENTO 408,064.00 408,064.00 206,294.00 50.55

2 Registro de tenencia de armas de fuego emitidas 0 DOCUMENTO 75,000.00 75,000.00 41,860.00 55.81

3 Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego 0 DOCUMENTO 330,000.00 330,000.00 163,322.00 49.49

emitidas
4 Desalmacenaje y traslados de armas y municiones 0 DOCUMENTO 1,600.00 1,600.00 604.00 37.75

5 Registro y control de especies estancadas, explosivos 0 DOCUMENTO 1,464.00 1,464.00 508.00 34.70

industriales y artefactos para hacerlos estallar

Promedio de ejecución física por actividad: 45.66

816,152.00 412,598.00 43.41

Promedio ponderado de ejecución por programa:

TOTAL 16 REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 33,722,840.00 33,922,222.00 11,053,758.01 32.59

2,159,240.00 1,027,007.00 38.56 1,277,330,698.00

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: