Actividad 5 - Actividad evaluativa FASE 4: PLAN DE AUDITORÍA

Presentado por:
Fabiany Guzmán Gutiérrez
Luisa Fernanda Piñeros Sandoval

Docente: Diana Marcela Ballen Buitrago

NRC: 50-53653

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

Facultad De Ciencias Administrativas
Diciembre, Bogotá D.C.

# HALLAZGO
No se evidencio
entrenamiento del personal
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encargado de la evaluación
médica.
No se han solucionado
11 los incidentes de los últimos 2
meses.
Se observó que los
hidrantates no son suficientes
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para soportar una emergencia
de incendio.
Se encontraron equipos
13 de extinción de incendios sin
fecha de verificación.
No se ha puesto en
marcha el programa de
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ergonomía establecido por la
ARL.
Los resultados de
auditorías internas anteriores
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no han sido debidamente
registrados.
TALLER ANALISIS DE REDACCIÓN DE HALLAZGOS
REQUISITO PREGUNTA
ISO 45001 -
numeral 7.2) literal ¿Los procesos
c) y d) y subcontratados a
8.1.4.2 literal a) b) y proveedores externos,
c) han sido identificados y
Decreto 1072 controlados?
Artículo2.2.6.2.3.2)
ISO 45001 numeral
¿La organización tiene en
6) 6.1.2.1) y 10.2)
cuenta en sus procesos
literal a)
de investigación todos
Decreto 1072
incidentes ocurridos?
Articulo, 2.2.4.6.32
¿La organización
establece, implementa,
ISO 45001
controla y mantiene los
numeral 8.1.2) y
equipos necesarios para
8.2)
responder en caso de
emergencia?
¿Tienen establecido un
ISO 45001 numeral programa de inspección
6) 6.1.2.1) y 8.2. y mantenimiento de los
A.8 literal c) equipos de extinción de
incendios?
¿La organización
ISO 45001
gestiona programas de
Numeral 6) 6.1.1)
vigilancia de la salud para
literal a), b), c)
los trabajadores,
6.2.2)
específicamente el
A.9) numeral 2)
programa de ergonomía
literal i).
que les asesoro la ARL?
¿La organización
conserva la información
documentada, como
ISO 4500 numeral 10.2
evidencia de los
resultados de auditorias
internas anteriores?
HALLAZGOS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

La organización no toma acciones para mantener la

competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas, esto se identifica al no tener
información documentada de forma actualizada sobre
las competencias del personal medico.

No se evidencia la investigación y planes de acción

correspondientes a los 2 incidentes correspondientes a
los 2 ultiimos meses lo que impide intervenir la causa
raiz que genero los accidentes y que estos no vuelvan
a ocurrir.

La empresa no esta en la capacidad de atender

una emergencia por la deficiencia de equipos para dar
una etención adecuada a un incendio,
pérdidas humanas.

La organización no tiene como atender una

emergencia potencial asociada con un incendio, sin
que se aborden los riesgos y las oportunidades, sin
cumplir los requisitos legales que se deben tener para
atender la emergencia.

La organización no ejecuta el programa de ergonomia

establecido por la ARL, incumpliendo los objetivos de
la SST lo que puede provocar la ocurrencia de un AT o
EL.

No se evidencia que la organización conserve los

resultados de las auditorias internas anteriores y así
mismo no se evidencia la generación de acciones
correctivas de los hallazgos encontrados en la
auditoria anterior