Etapa Requisito Subrequisito Herramienta

Planificar 4 4.1 foda

investigación de las
Planificar 4 4.2 partes interesados

Planificar 4 4.3 mapeo de procesos

todo el manual de
Planificar 4 4.4 procesos

no hay herramienta
Planificar 5 5.1 per se

no hay herramienta,
Planificar 5 5.2 pero si criterios

AMFE/diagrama de
Planificar 6 6.1 Ishikawa

Planificar 6 6.2

Hacer 7 7.1 diagrama de ishikawa

hoja de descripción
Hacer 7.2 del puesto de trabajo
Hacer 7.3
Hacer 7.4

plan y control
Hacer 8.1 operacional

no hay una
Hacer 8.2 herramienta per se
no hay una
Hacer 8.3 herramienta per se

contratos, acuerdos
escritos para
controlar al
Hacer 8.4 proveedor
Hacer 8.5 depende
Hacer 8.6 depende

Hacer 8.7 depende

supervisión, no hay
Verificar 9.2 herramienta per se

Arreglar 10 depende
Actividades

interno - lista de indagación o encuesta interna

externo - investigación de mercados

cuadro comparativo de las partes interesadas

Reunión de lanzamiento. a) asegurar indicaciones

(asegurar que se establezca la politica de la calidad)

politica de calidad

desarrollar actividades de gestión de riesgo,

prevención y luego protocolos de qué hacer sí
ocurre.
objetivos de calidad y planificación para lograrlos
(cuantificables)

control operacional, depende de cada empresa

formación, tutoría o la resignación de las personas

empleadas actualmente, o la contratación o
subcontratación de personas competentes

motivación externa, interna y coacción

determinación de requisitos, establecer criterios

para procesos, productos y servicios,
determinación de recursos, implementación de
control de procesos, etc

analizar las 3 personas: cliente, autoridades de la

empresa y trabajadores
todas las actividades que conlleven la
personalización del producto y servicio

firmas de contratos, auditar,

asegurarse que esté listo cualquiera que sea el
producto o servicio
control de inventario

- Corrección o acción correctiva

- Separación, contención, devolución
- Información del cliente
- Obtener la autorización para aceptación bajo
concesión

hacer la auditoría

hacer mejoras dependiendo del area de la empresa

Responsable requisito 4
equipo implementador de gestion; aunque hay algunas tareas que el
equipo se las pasa a un departamento de la empresa

equipo implementador de gestión

alta gerencia y equipo implementador de gestión

equipo implementador y un responsable/representante de la empresa

a) alta gerencia - b) alta gerencia & equipo implementador de gestión

alta gerencia y equipo implementador de gestión

recursos humanos
recursos humanos
recursos humanos

area de ventas o area comercial

area de producción, operativa o de servicio, dependiendo

departamento de compras o adquisiciones

area operativa
area de bodega o almacen

area operativa, producción de producto o encargados del servicio

equipo de auditores y departamento de calidad

toda la empresa
PARTES INTERESADAS Necesidades Expectativas