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MANUAL DE USUARIO

Sistema de Pedidos Web









2011


Proyecto: PEDIDOS WEB-IESA

Asunto: Manual de Usuario


Versin: 1.0 15/08/2011 Sistema de Pedidos Web Archivo: Manual de Usuario v 1.0
Ubicacin: Departamento de
Sistemas
Actualizacin: 25/11/2008





VERSIN
PARTES
QUE
CAMBIAN
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
FECHA DE
CAMBIO
MODIFICADO
POR
REVISADO
POR
APROBADO
POR

1.0

Versin
inicial
Creacin del documento 15/08/2011

Juan Castillo












































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CONTENIDO


1. RESUMEN EJECUTIVO....4

2. OBJ ETIVOS DEL SISTEMA.....4

3. ALCANCE DEL SISTEMA.4

4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA....................................................................4

5. ACCESO AL SISTEMA.......................5

6. MODULOS DEL SISTEMA..6

6.1 GENERALIDADES....6

6.2 SEGURIDAD..6
6.2.1 Cambio de Password.......6
6.2.2 Cambiar Password...7

6.3 PEDIDOS................7
6.3.1 Creacin de Pedidos....7
6.3.2 Modificacin de Pedidos...13
6.3.3 Creacin de Productos Temporales.......16
6.3.4 Anular Pedido..17
6.3.5 Pedidos Atendido....18
6.3.6 Copiar Pedido..............19
6.3.7 Impresin de Pedidos....22

6.4 IMPRESIN DE PEDIOS..23
6.4.1 Impresin de Pedidos24

6.5 AUTORIZACIONES25
6.5.1 Autorizacin Obra...26
6.5.2 Autorizacin Coordinadores.28
6.5.3 Pedidos Autorizados por Compras.....30

6.6 GENERACION DE REPORTES32
6.6.1 Resumen de Pedidos.33
6.6.2 Reporte de Productos.35
6.6.7 Histrico de Productos...37
6.6.4 Nuevos Productos Creados..40

Firma de Aprobacin.43


















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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene por objetivo presentar las pantallas, reportes y principales
funcionalidades del SISTEMAS DE PEDIDOS WEB - IESA, a efecto que el usuario pueda obtener
una gua para sus operaciones de trabajo.
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

El SISTEMA DE PEDIDOS WEB tiene por objetivo proveer a la Logstica de toda la organizacin el
ingreso desde las distintas Unidades de Produccin (Obras) los pedidos de los almacenes
implementados en IESA, lo que permitir una mejora de su proceso actual en lo que se refiere a
tiempos y resultado final.
3. ALCANCE DEL SISTEMA

Todas las areas funcionales y operativas que estn dentro del proceso de generacin y atencin
de pedidos. Son Almacenes de Obra, Residencias de Obra, Coordinadores de Obra, rea de
Compras, rea de taller y Gerencia de Logstica.

4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

MDULO DESCRIPCIN
Pedidos Registro, modificacin y consulta de pedidos.
Autorizaciones Autorizaciones de pedidos de acuerdo a niveles de aprobacin.
Productos Consulta de Maestro de productos.
Reportes
Muestra mediante reportes la informacin ingresada al sistema
en un cuadro Excel y te permite generar filtros por campos
principales.



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5. ACCESO AL SISTEMA
Para ingresar al Sistema de Pedidos Web se debe ingresar a la siguiente direccin de pgina web
http://www.iesa.pe/Logistica, Si el acceso se hace dentro de la oficina principal de IESA se debe
acceder de la siguiente forma: http://192.168.1.3/Logistica
La Solicitud para la creacin de Nuevos Usuarios en el Sistema de Pedidos WEB, debern ser
solicitados va email al DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA OFICINA PRINCIPAL AL
CORREO: sistemas@iesa.com.pe
El usuario deber estar registrado en el sistema, mediante la pantalla de registro de Usuario
(Modulo de Seguridad del Sistema) slo as podr tener control del mdulo, el sistema validar que
el usuario este registrado. La pantalla inicial del sistema es la siguiente.
Realizar CLICK en el Login
Ingrese Usuario
Ingrese Contrasea


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6. MODULOS DEL SISTEMA

6.1 GENERALIDADES

1. El sistema est dividido por Mdulos de mens y cada Modulo por diferentes opciones,
que abrirn las pginas formularios para el registro de datos respectivo propias del
men. Para el men pedido como muestra la imagen (Ingreso de Pedidos/Impresin de
Pedidos).



6.2 SEGURIDAD
6.2.1 CAMBIO DE PASSWORD

1. Se ingresar seleccionando el Mdulo de Seguridad, luego la opcin de Cambio de
Password.




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6.2.2 Cambiar Password.

1. Para cambiar su Password deber ingresar su Password Anterior, luego ingresara el
Password Nuevo y deber confirmarlo.




6.3 PEDIDOS

6.3.1 Creacin de Pedidos


1. Se selecciona Men Ingreso de Pedidos.



Ingresar password anterior
Ingresar nuevo password
Confirmar password


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2. La pantalla a la que se ingresa para la creacin de pedidos encontrara los siguientes
iconos los cuales paso describir:

ACCIONES BOTON
1.- Adelantar y Retroceder Pagina: Este link
te permite retroceder y avanzar una pgina.

2.- Crear nuevo: Este link te permite mostrar
la pgina para crear un nuevo pedido.

3.- Modificar: Este link te permite mostrar la
pgina para modificar pedido.

4.- Eliminar: Este link te permite eliminar un
pedido seleccionado.

5.- Pedido Atendido: Este link te permite
terminar un pedido atendido.

6.- Buscar: Este link te permite mostrar la
pgina para buscar un pedido por su nmero.

7.- Copiar pedido: Este Link te permite copiar
un pedido ya realizado.

8.- Imprimir: Este link te permitir impresin
de pedidos.

9.- Salir: Este link permitir salir la pagina
actual


3. Para crear un nuevo pedido debern dar clic en el botn crear nuevo

Botn nuevo


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4. El ingreso de la informacin para crear un nuevo pedido es de la siguiente manera como
muestra la imagen: seleccionar la Obra, Centro de Costo, Equipo, Area, que son los
primeros campos a llenar.


5. Se debe seleccionar los filtros si no el sistema no permitir seguir llenando la informacin.




Seleccionar Obra
Seleccionar Area
Seleccionar C. Costo
Seleccionar Equipo
No permite seguir ingresando la informacin
si no se selecciona el combo.


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6. Seleccionar el boton para agregar los productos que se van ingresar al pedido.



7. Luego mostrara una pantalla con el maestro de productos como se ve en la imagen. Esta
pantalla tiene la opcin de bsqueda por cdigo y descripcin.



Clic en este botn
Bsqueda por cdigo. Bsqueda por Descripcin.


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8. Esta imagen muestra el filtro de bsqueda por descripcin, para este caso se ha filtrado la
palabra PERNOS. Una vez encontrado el producto darle clic para agregarlo al pedido.


9. El producto seleccionado es agregado al pedido con su respectiva unidad de medida,
luego debern llenar la cantidad y stock.




Dar clic al producto a agregar
Ingresar Cantidad
Ingresar Cantidad
Opcional se puede agregar comentario


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10. Si el pedido tuviera ms de 5 tems debern darle clic en el botn agregar para
incrementar los cantidad de registros a ingresar como se muestra en la pantalla.


11. Una vez terminado el pedido se debera dar clic en el boton guardar. Este proceso
pedira confirmar datos dandole otro clic al boton.


Dar clic para confirmar grabacin


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12. Una vez confirmado la grabacin en pedido ser grabado satisfactoriamente.




6.3.2 Modificacin de Pedidos

1. Para modificar un pedido se debe seleccionar el pedido a modificar. Como muestra la
imagen el pedido seleccionado cambiara de color, luego darle en el botn modificar.





Dar clic en botn modificar


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2. Luego se mostrara la pgina donde muestra el pedido a modificar. Para este ejemplo
agregaremos un segundo tem.



3. Luego eliminaremos el primer tem. Para eliminar un tem de un pedido se debe darle un
check en el recuadro que est al lado izquierdo del cdigo del producto, como muestra la
pantalla.


Check en el recuadro


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4. Luego grabaremos el pedido y confirmaremos los datos.




5. Como muestra la pantalla el pedido ha sido modificado.







En la parte inferior del pedido reflejara el usuario que cre el
pedido y el que modifico


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6.3.3 Creacin de Productos Temporales

1. Para crear un producto temporal primero se debe verificar que el producto a crear no
exista en el maestro de producto del sistema.



2. Solo si se verifica que el producto no existe en el maestro de productos se creara el
producto temporal. Se colocara el nombre del producto y la unidad de medida
correspondiente.



Descripcin de Producto Unidad de Medida
Clic en el botn agregar
tem al pedidos
Buscar
Producto
Clic en el botn
buscar
Producto a buscar
Producto no existe en el maestro


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3. Luego se deber grabar el pedido y confirmar los datos. Para corroborar que el producto
es un temporal se activada un check al lado derecho del tem creado en la columna de
nombre N.



6.3.4 Anular Pedido

1. Para anular un pedido se debe seleccionar el registro a anular segn muestra la pantalla,
luego se deber dar un clic al botn anular el pedido.


Check activado
Al seleccionar el pedido
cambia de color
Clic en el botn Anular


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2. Al darle clic al botn anular este mostrara el siguiente mensaje donde se deber confirmar
la anulacin del pedido seleccionado. Para el ejemplo el pedido que se ha seleccionado es
el pedido 051-00118




3. Como se muestra en pantalla el pedido 051-00118 se encuentra anulado.





Pedido Anulado


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6.3.5 Pedido Atendido
1. Esta opcin permite terminar un pedido cuando este ya ha sido atendido a la obra. Solo se
podrn terminar pedidos que estn en el estado revisado por logstica. Para terminar un
pedido se debe seleccionar el pedido a terminar y dar clic en el botn pedido Atendido.


2. Luego mostrara un mensaje que te permitir confirmar terminar el pedido. Para el ejemplo
el pedido a terminar es el numero 051-00115



Seleccionar pedido
a terminar


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3. Como muestra la imagen el pedido seleccionado ya ha sido terminado y est en el estado
pedido Atendido.




6.3.6 Copiar Pedido
1. Esta opcin permite terminar un copiar un pedido ya creado. Para copiar un pedido se
debe seleccionar el pedido a copiar. Cuando se ha seleccionado el pedido se debe dar clic
al botn copiar como muestra en la imagen.


Pedido N 0051-00115
Estado Atendido
Seleccionar pedido
a copiar
Clic en el botn Copiar


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2. Luego mostrara un mensaje que te permitir confirmar copiar el pedido. Para el ejemplo el
pedido a copiar es el nmero 051-00119.


3. Como muestra la imagen el pedido seleccionado ya ha sido copiado y se ha creado
automticamente el pedido N 051-00129 como se muestra en la pantalla.





Pedido N 0051-00129
Pedido
Seleccionado


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4. En estas pantallas se muestran los pedidos copiados. El pedido N 051-00129 es copia del
pedido 051-00119.








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6.3.7 Impresin de Pedidos
1. Para imprimir un pedido se debe seleccionar el pedido a imprimir y luego se deber dar clic
en el botn imprimir.




Pedido Seleccionado
N 051-00119
Botn Imprimir


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6.4 IMPRESIN DE PEDIDOS
6.4.1 Impresin de Pedidos
1. La siguiente imagen muestra la pantalla de impresin de pedidos donde puede
seleccionar el rango del nmero de pedidos que se quiere imprimir. Esta opcin muestra
la impresin de un rango de pedidos de numeracin correlativa.


2. Como se muestra en la siguiente pantalla hemos escogido un rango de nmeros de pedidos
para imprimir.

Rango de nmeros de Pedidos


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3. En esta imagen mostrara todas las impresiones que estn dentro del rango escogido.




6.5 Autorizaciones

1. En este men se tiene las opciones para la autorizacin de pedidos en obra (lo realiza la
residencia), autorizacin de coordinadores (lo realiza la coordinacin de obra) y pedidos
autorizados por compras (lo realiza el dpto. de logstica).





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6.5.1 Autorizacin Obra

1. Para acceder a este mdulo, ingresar al men Autorizaciones/ Opcin Autorizacin
Obra.



2. En la siguiente imagen se muestra la pantalla principal de la opcin autorizacin Obra
en la cual se debe seleccionar el pedido y/o los pedidos a autorizar.






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3. Seleccionar el centro de costos, luego el (los) pedido(s) a aprobar haciendo clic en
la(s) casilla(s) al costado izquierdo del numero de pedido y luego clic en el botn
autorizar (ver imagen).




Luego de ello emite un mensaje si desea aprobar, entonces confirmar la aprobacin y
emite el mensaje de aprobacin.




Clic botn Autorizar
Seleccin de pedido a autorizar
N 002-00104


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6.5.2 Autorizacin Coordinadores.

1. Para acceder a este mdulo, ingresar al men Autorizaciones/Autorizacin
Coordinadores, all solo se visualiza los pedidos aprobados en obra, en este caso solo
hay un pedido (ver imagen).



Autorizacin Coordinadores


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2. En la siguiente imagen se muestra la pantalla principal de la opcin autorizacin
Coordinadores. Como muestra la imagen aparecen los pedidos que ya han sido
autorizados pro Obra.




3. Seleccionar la obra, el centro de costos, luego el(los) pedido(s) a aprobar haciendo clic
en la casilla al costado izquierdo del numero de pedido y luego clic en el botn
autorizar (ver imagen).



Pedidos Autorizados por Obra
Seleccin de Pedidos a Autorizar
Clic botn Autorizar


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4. Luego de ello emite un mensaje si desea aprobar, entonces confirmar la aprobacin y
emite el mensaje de aprobacin.






6.5.3 Pedidos Autorizados por Compras

1. Para acceder a este mdulo, ingresar al men Autorizaciones/Pedidos autorizados por
compras, all solo se visualiza los pedidos aprobados por el coordinador, en este caso
solo hay un pedido (ver imagen).


Pedidos Autorizados por compras


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2. Seleccionar la obra, el centro de costos, luego el(los) pedido(s) a aprobar haciendo clic
en la casilla al costado izquierdo del numero de pedido y luego clic en el botn
autorizar (ver imagen).




3. Luego de ello emite un mensaje si desea aprobar, entonces confirmar la aprobacin y
emite el mensaje de aprobacin.





Clic en Autorizar
Seleccionar Pedido a Autorizar


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6.6 GENERACIN DE REPORTES

1. En este men se realiza los reportes concernientes a los pedidos realizados, productos por
lnea, histricos de producto que se han pedido en un determinado periodo y nuevos
productos creados los cuales ya han sido codificados. Cabe sealar que todos los reportes
se generan en formato Excel.



6.6.1 Resumen de Pedidos

1. Para generar un reporte de resumen de pedidos generados en un determinado
periodo, hacer clic en el men Reportes/Resumen de Pedidos:


Clic en Reportes.
Resumen de Pedidos


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2. En la imagen mostrada tenemos que llenar los campos y filtrar de esta manera el
reporte que deseamos:



En el mdulo anterior se puede generar el reporte de acuerdo a los requerimientos del
usuario y con los campos existentes. Es decir se puede filtrar el reporte por obra, por
rea, por centro de costos, por equipos, por productos, por estado y por periodo.

Como ejemplo en la siguiente imagen se generar el reporte segn los filtros
seleccionados (Obra Atacocha, rea almacn Atacocha, Centro de costos Atacocha
pique 447, Equipo almacn Atacocha, producto todos, estado todos y periodo del 17-
01-11 al 20-08-11). Para proceder con el reporte hacer click en el icono del Excel.



Seleccionar obra
Seleccionar rea
Seleccionar centro de costos
Seleccionar equipo
Seleccionar Producto
Seleccionar estado de pedido
Seleccionar periodo
Click para generar reporte
Click para volver y dejar sin
efecto


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3. Al hacer clic en el icono del Excel se generar el siguiente reporte en formato Excel, si
se desea realizar otra filtracin deber guardarse el anterior archivo generado y/o
cerrarlo ya que el sistema guarda en su memoria los datos del filtro anterior y es
posible que genere un reporte errado:

051-000100 27/07/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAT0000572 TEFLONLIQUIDO UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000100 27/07/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAT0001783 PASTA DECOBRECU-800 UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000100 27/07/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAT0000553 FIJADORDEPERNOS DETORQUEALTA UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000100 27/07/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAT0001536 FIJADORDERODAJES (50GR) UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000103 01/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 HTA0001399 MINI PRISMA P/ ESTACIONTOTAL TCR-407 UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000103 01/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 HTA0001409 PRISMA P/ ESTACIONTOTAL UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000103 01/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 HTA0001810 BASTONP/ PRISMA UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000103 01/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 ACF0000158 BRUJULA BRUNTON UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000103 01/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAE0000534 CLINOMETROMEDIA LUNA UND 1.00 MCHUQUILLA
051-000105 04/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 ACF0000048 PERFORADORA STOOPERSECO250 UND 1.00 MCHUQUILLA
051-00110 09/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 MAT0000921 OCULARACODADO UND 1.00 MCHUQUILLA
051-00112 11/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 HTA0000506 BOMBA TRASEGADORA TIPOMANIVELA UND 5.00 MCHUQUILLA
051-00115 16/08/2011 IESA - ATACOCHA PIQUE447 ATACOCHA - PIQUE447 ALMACENATACOCHA PIQUE447 ALM-051 CYL0000001 GRASA EP2 (MULTIFAK)(ALVANIA)(MOBILUX) LBS 20.00 GMUOZ
RESUMEN DE PEDIDOS PENDIENTES
USUARIO CENTRODECOSTOS AREA PEDIDO FECHA OBRA EQUIPO CODIGO PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD


6.6.2 Reporte de Productos

1. Para generar un reporte de productos existentes clic en el men Reportes/Reporte de
productos.


Resumen de Productos


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2. En el siguiente mdulo para genera un reporte de todos los productos existentes en el
sistema, primero seleccionamos la lnea de producto a la cual pertenece.


Luego de ello hacer clic en el icono del Excel para generar el reporte. Si desea volver
o dejar sin efecto, hacer clic en .


Seleccionar
lnea de
producto
Click para generar
reporte
Click para volver y dejar sin efecto


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3. Como ejemplo se genera el reporte en Excel despus de haber seleccionado la lnea
de productos (REPUESTOS) como muestra la siguiente imagen.

REPUESTOS MAT0001817 CORREDERA DE JEBE 1/2" MTS
REPUESTOS REP0000001 RETEN POSTERIOR 23513578 UND
REPUESTOS REP0000003 TUERCA DE BIELA 8929019 UND
REPUESTOS REP0000004 TERMOSTATO 23532436 UND
REPUESTOS REP0000005 SELLO DE ENFRIADOR 23532850 UND
REPUESTOS REP0000006 AISLADOR DE CARTER 23517242 UND
REPUESTOS REP0000007 DAMPER R8929502 UND
REPUESTOS REP0000008 SELLO DE ENFRIADOR 23508392 UND
REPUESTOS REP0000009 AISLADORES TAPA BALANCIN 23517911 UND
REPUESTOS REP0000010 PION TORO R23513559 UND
REPUESTOS REP0000011 METALES DE BANCADA 8929681 UND
REPUESTOS REP0000012 SCREW 7K4942 UND
REPUESTOS REP0000013 CHUCK ROTACION 15272368 UND
REPUESTOS REP0000014 CODO NIPLE 0570704119 / 5500215700 UND
REPUESTOS REP0000017 MODULO DE CONTROL 5541451800 / 5541502100 / YZ104830 UND
REPUESTOS REP0000019 ARO 9.5 X 20 (5573073600) 10 HUECOS (COMPLETO) UND
REPUESTOS REP0000020 GUIA DE VALVULA DE ADMISION 4149845 UND
REPUESTOS REP0000021 GUIA DE VALVULA DE ESCAPE 4149850 UND
REPUESTOS REP0000022 GUIDE PIECE 33191231 / 26403745 (D=41MM) UND
REPUESTOS REP0000023 ACOPLE 8929479 UND
REPUESTOS REP0000025 ARANDELA BAKELITA DE PERNO D 01216307 UND
REPUESTOS REP0000026 ABRAZADERA 1166445 UND
REPUESTOS REP0000027 ABRAZADERA 1173627 UND
REPUESTOS REP0000028 ABRAZADERA 1173941 UND
REPUESTOS REP0000029 ABRAZADERA 1173962 UND
REPUESTOS REP0000030 ABRAZADERA 1173970 UND
REPUESTOS REP0000031 ABRAZADERA 1586188 UND
PRODUCTO
MAESTRO DE PRODUCTOS
UNIDAD MEDIDA LINEA CODIGO


6.6.3 Histrico de Productos

1. Para generar un historial de pedidos de los productos solicitados en un determinado periodo
hacer clic en el men Reportes/Histrico de productos.


Histrico de productos


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2. Para generar el reporte en este mdulo, hacer clic en . Luego de ello aparecer la siguiente
ventana:


En esta ventana escribimos el cdigo o la descripcin del producto buscado.





3. Luego de ello hacer click en o presionar ENTER. Y se generar el siguiente listado, en caso
de haber escrito la descripcin:



Escribir cdigo
Escribir descripcin



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Y el siguiente listado, si se escribe un cdigo cualquiera:



Luego de ello clic en el cdigo del producto buscado (Ej. REP0002574)


4. Al hacer clic, volver al mdulo anterior como se aprecia en la imagen lneas abajo.
Luego de ello seleccionar el periodo para la filtracin. Y por ltimo clic en el icono del
Excel para generar el reporte.



Seleccionar periodo
Click para generar reporte
Click para volver y dejar sin efecto


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5. Como ejemplo se generar el siguiente reporte en Excel, cuando se ha ubicado o escrito el
cdigo de producto buscado:

EROMANI 07/08/2011 REP0002574 CONO DE REGULACION 7360170 REPUESTOS UNIDAD ACTIVO
CODIGO UNIDAD MEDIDA ESTADO
HISTORICO DE PRODUCTOS
PRODUCTO LINEA USUARIO FECHA



Si se deja el campo producto en blanco, reporta todos los productos los cuales han
sido solicitados (Ver siguiente imagen).


EROMANI 31/07/2011 HTA0000328 DADO CROMADO 2" X 3/4" HERRAMIENTAS UNIDAD ACTIVO
EROMANI 31/07/2011 HTA0000466 (NO USAR) LLAVES ALLEN DE 1/6 A 3/8" HERRAMIENTAS JUEGO ACTIVO
EROMANI 07/08/2011 REP0002574 CONO DE REGULACION 7360170 REPUESTOS UNIDAD ACTIVO
EROMANI 07/08/2011 REP0011730 MANGUERA 5P1263 REPUESTOS METROS ACTIVO
CODIGO UNIDAD MEDIDA ESTADO
HISTORICO DE PRODUCTOS
PRODUCTO LINEA USUARIO FECHA


















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6.6.4 Nuevos Productos Creados

1. Para generar el reporte de los nuevos productos creados, stas, deben haber sido
codificados. Ingresar al men Reportes/Nuevos productos creados.




2. Para generar el reporte en este mdulo, hacer clic en . Luego de ello aparecer la
siguiente ventana:


En esta ventana escribimos el cdigo o la descripcin del producto buscado.
Nuevos Productos
Creados
Escribir cdigo
Escribir descripcin



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3. Luego de ello hacer click en o presionar ENTER. Y se generar el siguiente listado,
en caso de haber escrito el cdigo:



Y el siguiente listado, si se escribe una descripcin cualquiera:



Luego de ello clic en el cdigo del producto buscado (Ej. REP0002574)







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4. Al hacer clic, volver al mdulo anterior, en este caso no seleccionamos nada y
dejamos el campo en blanco como se aprecia en la imagen lneas abajo. Luego de ello
seleccionar el periodo para la filtracin. Y por ltimo, clic en el icono del Excel para
generar el reporte.







5. Como ejemplo se generar el siguiente reporte en Excel

EROMANI 05/08/2011 ACP0000257 BARRA HEX R32-H25-R25 X 8 PIES 90504963 ACEROS DEPERFORACION UNIDAD ACTIVO
EROMANI 08/08/2011 MAN0005054 FILTRO DEACEITED112 MANTENIMIENTO UNIDAD ACTIVO
EROMANI 08/08/2011 MAN0005055 FILTRO DECOMBUSTIBLED897.1 MANTENIMIENTO UNIDAD ACTIVO
EROMANI 11/08/2011 MAT0001826 ATACADOR DEMADERA 1 1/4" X 8 PIES MATERIALES VARIOS UNIDAD ACTIVO
EROMANI 04/08/2011 REP0017425 TANQUEDECOMPENSACION 534151 REPUESTOS UNIDAD ACTIVO
EROMANI 09/08/2011 REP0017437 YUGO DECOUPLING 04695010 REPUESTOS UNIDAD ACTIVO
CODIGO UNIDAD MEDIDA ESTADO
PRODUCTOS NUEVOS
PRODUCTO LINEA USUARIO FECHA





Seleccionar
periodo
Click para generar
reporte
Click para volver y dejar sin
efecto


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FIRMA DE APROBACION

Para dar la conformidad al presente documento, se requiere las firmas de las personas indicadas a
continuacin:



















Departamento de Sistemas


Departamento de Logstica











Fecha: lunes, 22 de agosto de 2011