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AUDITORÍA

Fecha de emisión del informe Día 21 Mes 06 Año 2023

Proceso / Procedimiento Procedimiento Sistema de Información y Atención al

Usuario (SIAU)

Líder proceso / Jefe dependencia James Sánchez Rodríguez- Jefe de Promoción y

Prevención.

Objetivo de la auditoría Verificar la eficacia del sistema de información y

atención al usuario, desde el enfoque de
participación social en salud de la ESE IMSALUD.

Alcance de la auditoría Evaluar el cumplimiento de la Ley 1751 de 2015, Ley

1757 de 2015, la Resolución 2063 del 2017 y demás
Normas, decretos que lo modifiquen o sustituyan que
regulan los mecanismos de la Participación Social en
Salud en la ESE IMSALUD en la vigencia 2020.

Constitución Política de Colombia: Art 270, artículos

Criterios de la auditoría
2 Fines esenciales del estado y art. 103: Son
mecanismos de participación del pueblo en ejercicio
de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa
legislativa y la revocatoria del mandato la Ley los
reglamentará.

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de

seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”.

Decreto 1757 de 1994 “Por el cual se organizan y

establecen las modalidades y formas de participación
social en la prestación de servicios de salud”.

Ley 1437 DE 2011 “Por la cual se expide el Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones”.
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Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual

se regula el derecho fundamental a la salud y se
dictan otras disposiciones”.

Ley 1757 del 2015 “Por la cual se dictan

disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática”.

Decreto 780 del 2016 “Por medio del cual se expide

el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social”.

Decreto 1499 de 2017 MIPG “Por medio del cual

se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública,
en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de
2015”

Resolución 2063 de 2017 “Por el cual se adopta la

Política de Participación Social en Salud PPSS”.

Resolución 2626 de 2019 “Por la cual se adopta la

Política de Atención Integral en Salud – PAIS y se
adopta el Modelo de Acción Integral Territorial –
MAITE.

Resolución 3280 de 2018 “Por medio de la cual se

adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la
ruta integral de atención para la promoción y
mantenimiento de la salud y ruta integral de acción
en salud para la población materno perinatal y se
establece las directrices para su operación”.

Resolución 13437 DE 1991 “Por la cual se

constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se
adoptan el Decálogo de los Derechos de los
Pacientes”.

Resolución 091 del 06 de febrero del 2019 “por medio

del cual se conforma el comité de ética hospitalaria
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de la ESE IMSALUD, se establece su reglamento

interno”
Política de participación social en salud IMSALUD
versión 2.

PA-USU-PR-01 Planeación de actividades.

PA-USU-PR-02 Orientación y asesoría al usuario.

PA-USU-PR-03 Gestión de la Participación

Comunitaria.

PA-USU-PR-04 Recepción y tramite PQRSD.

PA-USU-PR-05 Diagnostico de Satisfacción del

Cliente Externo.

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 20 Mes 03 Año 2023 Desde Marzo/23 Hasta Junio/23 Día 21 Mes 06 Año 2023

Representante Alta
Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder
Dirección

Juan Agustín Ramírez Montoya Miriam Lorena Mora Urbina Rafael Hernandez Yañez

Alejandro Barbosa Manrique

Elkin Garcia

Hansell Rodriguez Sanchez

RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías aprobado en el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 14 de enero de 2023, la
Oficina de Control Interno de Gestión proyecto la Auditoría Interna al procedimiento
sistemas de información y atención al usuario (SIAU).
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Se estableció como cliente principal al Representante Legal y como responsable del

proceso al Ing. James Sánchez Rodríguez en calidad de jefe de Promoción y
Prevención, y la Dra. Yadira Helena González Lubo Profesional Universitario Apoyo
Socioeconómico. El equipo de trabajo responsable de la auditoría se conformó por
la Doctora Rosalba Reátegui Pinto, jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
quién supervisó la auditoría y la Profesional Especializada Dra. Lina Marcela
Quintero asignada a la oficina de Control Interno de Gestión. quién realizó la
auditoría.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la auditoría es la propuesta por la Guía de Auditoría

para Entidades Públicas Versión 3. Para ello, se llevó a cabo los procedimientos de
consulta, inspección, rastreo, confirmación, cuestionario y recolección de
evidencias, los resultados obtenidos de la diligencia se registraron en el presente
informe.

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables

analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del
nivel del riesgo:1

Figura 1. Parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo

importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no
significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen
sin mayor contratiempo. No presenta Materialización de Riesgo respecto del
cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte

al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que
retrasan la ejecución de las metas previstas. Presenta algún grado de
Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento
establecido.
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Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa

problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los
resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de forma parcial.
Presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del
procedimiento establecido.

MEDICIÓN DEL CONTROL

Teniendo en cuenta que el trabajo de auditoría corresponde al tipo de auditoría de

cumplimiento, se procedió a determinar si el criterio normativo analizado cuenta con
control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. En
el evento que no se encontrara documentado el control, se describió teniendo en
cuenta el riesgo identificado.

A continuación, se presentan los hallazgos detectados durante la auditoría interna

al procedimiento del SIAU, los responsables del procedimiento posterior a la entrega
de este informe tendrán un plazo de 10 días hábiles para generar el plan de
mejoramiento que subsane las debilidades descritas en el presente informe.
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA

AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

Criterio: Decreto 1757 de 1994 “Por el cual se organizan y se establecen las

modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto-ley 1298 de 1994”.

Sentencia T-230 del 7 de julio de 2020 respecto a la recepción de PQRSD.

Resolución 433 de octubre de 2020 “Por medio del cual se adopta la Política de
Participación Social en Salud IMSALUD versión 2.

Resolución 091 del 06 de febrero del 2019 “Por medio del cual se conforma el comité
de ética hospitalaria de la ESE IMSALUD, se establece su reglamento interno”

Procedimiento PA-USU-PR-04 Recepción y tramite PQRSD.

Hallazgo 1: No se encuentran actualizados los procedimientos de la oficina del

SIAU, específicamente el procedimiento de recepción y trámite de PQRSD, el cual
no es especifico que actividades se deben realizar en caso de que un usuario
interponga una PQRSD por medio de los diferentes canales dispuestos por la
Entidad como: (mecanismos telefónicos, atención por chat, mecanismos
electrónicos y redes sociales).

Hallazgo 2: En el periodo auditado las IPS´S Banco Arena, El Pórtico, Guaramito,

Palmarito y San Faustino, no se encontraron registros de atención, socialización,
seguimiento y análisis de satisfacción de los usuarios, así mismos no se tiene
asignado un promotor (SIAU) o estrategias que garanticen la participación social en
salud de los usuarios del sector rural del Municipio de San José de Cúcuta.

Hallazgo 3: No existe convocatoria al comité de ética hospitalaria, no se determina

el orden del día, no se cumple con las funciones inherentes propias del comité para
el cual fue creado, así mismo, no se registra la participación de los integrantes y la
asistencia de funcionarios del nivel jerárquico decisorio, no se desarrollaron las
reuniones de comité con la periodicidad estipulada de una (1) vez al mes.
Incumplimiento a lo estipulado en la Resolución 13437 de 1991 de MINSALUD y el
Acuerdo 001 del 31 de diciembre de 1999 de la alcaldía de san José de Cúcuta.
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Hallazgo 4: No se cuenta con una estrategia o espacio virtual de asesoría o línea

telefónica abierta con atención permanente las veinticuatro (24) horas, que atienda,
sistematice y canalice los requerimientos interpuestos por los usuarios.
Contraviniendo lo dispuesto en el decreto 780 de 2016 artículo 2.10.1.1.5 Sistema
de atención e información a usuarios.

Criterio: Procedimiento PA-USU-PR-03 Gestión de la Participación Comunitaria.

Hallazgo 5: No se tiene definido de forma clara dentro del procedimiento PA-USU-

PR-03 Gestión de la Participación Comunitaria la forma de programar y realizar la
convocatoria a los usuarios para la ejecución de la reunión mensual con la
asociación de usuarios, de conformidad a la normatividad vigente.

Hallazgo 6: La IPS NIÑA CECI, no tiene actualizados los representantes de la

asociación de usuarios, al evidenciarse que la vigencia finalizó el 16 de marzo de
2020, incumpliendo lo dispuesto en la normatividad vigente.

Hallazgo 7: En la vigencia 2020 en las unidades básicas (La Libertad, Loma De

Bolívar, Agua Clara, Puente Barco Leones, Comuneros y Policlínico) no se
encontraron soportes de la ejecución de la reunión mensual con la asociación de
usuarios. Incumpliendo lo descrito en el procedimiento gestión de la participación
comunitaria; numeral 5.1, acción 8, registro (acta reunión mensual asociación de
usuarios).

Hallazgo 8: No existe trazabilidad de las propuestas realizadas por la asociación de

usuarios incumpliendo las acciones establecidas y descritas en el procedimiento
gestión de la participación comunitaria numeral 5.1 acciones 9,10,11,12,13. De igual
forma no se establece acciones en el procedimiento que permita realizar
seguimiento a las propuestas realizadas por la asociación de usuarios a nivel
directivo contraviniendo lo dispuesto en la ley.

Hallazgo 9: No se tiene la conformación de una veeduría y no se han implementar

estrategias orientadas a fortalecer la participación de la comunitaria por medio de
estos mecanismos de participación ciudadana como las veedurías. Incumplimiento
las acciones descritas en el procedimiento gestión de la participación comunitaria;
numeral 5.2 conformación de veedurías y la Ley 563 del 2000 por la cual se
reglamentan las veedurías.

Hallazgo 10: En la vigencia 2020 no se realizó ningún tipo de capacitación a la

asociación de usuarios incumpliendo las acciones descritas en el procedimiento
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gestión de participación comunitaria numeral 5.3 capacitación de la asociación de

usuarios.
Criterio: Ley 1437 de 2011 Artículo 22. Organización para el trámite interno y
decisión de las peticiones. Las autoridades deberán reglamentar la tramitación
interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las
quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Procedimiento PA-USU-PR-04 Recepción y tramite PQRSD.

Hallazgo 11: Se observó en las unidades básicas (Puente Barco Leones, Loma de
Bolívar, Comuneros, Policlínico, Agua Clara, La Libertad) que los promotores de la
oficina del SIAU, en la mayoría de los casos no aplicaron de forma adecuada el
formato de orientación individual al cliente interno PA-USU-PR-02-F-01
incumplimiendo la acción 7 del procedimiento orientación y asesoría al usuario.

Hallazgo 12: Debilidades en el diligenciamiento del formato PA-USU-PR-04-F-03

acta de apertura de buzón de sugerencias, en los ítems como: número de
consecutivo, descripción de las sugerencias encontradas, legalización del acta con
la firma del promotor del SIAU y dos testigos, uno del área de la salud y un usuario.
Situación que genera debilidad en el diseño del control y manejo eficiente del canal
de participación al usuario.

Hallazgo 13: En el momento de la visita en el sitio, se constató que, en las unidades

básicas auditadas, no se realizó la apertura del buzón todas las semanas.
Incumplimiento lo descrito en el procedimiento recepción y trámite de PQRSD,
numeral 5.2 apertura de buzón, acción 1 - Abrir el buzón un día a la semana.
Situación que genera posible materialización de riesgos frente al incumplimiento en
los términos de respuesta a las PQRSD interpuesta por el usuario.

Hallazgo 14: No existe trazabilidad o seguimiento de las respuestas de las PQRSD

remitidas a los usuarios, adicionalmente se presentan deficiencias en el uso del
software SIEP PQRSD por cuanto no se relaciona la respuesta enviada al
peticionario con el número de radicado inicial de la PQRSD.

Hallazgo 15: Desconocimiento por parte de los promotores del SIAU, frente a qué
acciones se deben realizar en caso de presentarse PQRSD anónima, de igual forma
se evidenció en la visita de la unidad básica de puente barco mal manejo frente a
una PQRSD anónima y poco legible, incumpliendo lo descrito en el procedimiento
recepción y trámite de PQRSD numeral 5.2 apertura de buzones de sugerencias,
actividad 12 (Publicar en la cartelera de la IPS donde se originó la manifestación por
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cinco días hábiles En caso de carecer de identificación del usuario. se tomará como
anónimo)

Criterio: Procedimiento PA-USU-PR-05 Diagnóstico de satisfacción del cliente

externo y Decreto 1499 de 2017.

Hallazgo 16: No se aplican los formatos PA-USU-PR-05-F-01; PA-USU-PR-05-F-

02; PA-USU-PR-05-F-03; PA-USU-PR-05-F-04; PA-USU-PR-05-F-05 de forma
correcta, por cuanto se observaron modificaciones, alteraciones y diligenciamiento
incompletos. Así mismo se constató que el procedimiento para la aplicación de las
encuestas de satisfacción de los usuarios presenta debilidades en los puntos de
control y calidad de la información, por cuanto las mismas son diligenciadas por los
promotores SIAU y no se garantiza la transparencia en los resultados obtenidos que
orienten oportunidades de mejora en la calidad de la prestación de los servicios y
satisfacción de los usuarios. Incumplimiento con la acción 3 descrita en el
procedimiento diagnóstico de satisfacción del cliente externo.

Hallazgo 17: Se evidenció que no se realizó la socialización del informe

comparativo de las encuestas aplicadas a los usuarios con el personal directivo de
forma semestral, incumplimiendo lo descrito en el procedimiento diagnóstico de
satisfacción del cliente externo - acción 10 (Socializar con los directivos de la ESE
IMSALUD, informe comparativo semestral) al no evidenciarse registro de las actas
de la reunión.

Criterio: Ley 1474 del 2011 Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar
el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan
de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los
indicadores de gestión. (Subrayado fuera de texto)

Decreto 1499 de 2017 MIPG. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”

Hallazgo 18: Se pudó determinar que las actividades establecidas en el POA de

2020, no se cumplieron a cabalidad y presenta debilidades en la alineación con el
Plan de Desarrollo Institucional. Por otro lado, las actividades, metas e indicadores
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de gestión descritos en el PAO, no está orientadas a la consecución de los objetivos

misionales de la Entidad.

Hallazgo 19: Revisado el mapa de riesgos del procedimiento del SIAU, se pudo
determinar que los riesgos inherentes al procedimiento, presentan debilidades en
las fases de: identificación, diseño de controles y seguimientos de conformidad a
los lineamientos impartidos en la Política de Administración del Riesgo Resolución
802 de 2019.

Hallazgo 20: Se observó que los espacios asignados a los puntos del Sistema de
Información y Atención al usuario en las unidades básica Agua Clara y Policlínico,
no se encuentra debidamente dotados con los elementos de oficina (computador,
muebles, silla) necesarios para brindar una adecuada asesoría a los usuarios.

FICHA TÉCNICA

Herramientas utilizadas: Lista de chequeó, encuesta, observación directa y formato de

selección de muestra de la función pública.

Universo: Oficinas SIAU de la red de IMSALUD.

Población objeto: Promotores SIAU de la red de la ESE IMSALUD.

Marco estadístico: Usuarios de la red de la ESE IMSALUD.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Indicadores.

Se recomienda que se diseñe de manera que permita medir, cuantificar, evaluar la

eficiencia, eficacia, efectividad y calidad del desempeño para la toma de decisiones
orientados al logro de los objetivos estratégicos y misionales de la Entidad.

2. Riesgos.
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RIESGO 1 Alto: Alteración de la PQRSD interpuesta por el usuario.

RIESGO 2 Alto: Pérdida y/o ocultamiento de la información de la oficina del SIAU.
RIESGO 3 Alto: Investigaciones disciplinarias por incumplimiento en los tiempos de
respuesta de un PQRSD según lo establecido en la Ley.

3. Acciones de mejoramiento.
● Actualizar los procedimientos del SIAU.

● Fortalecer la formulación de los indicadores de gestión acorde a las acciones

del procedimiento.
● Identificar los riesgos inherentes al procedimiento y establecer medidas de control
preventivo que mitiguen la materialización de riesgos.
● Participar y socializar en los comités de ética hospitalaria de forma precisa y
dando cumplimiento a la ley.

● Fortalecer el monitoreo, seguimiento y control de las respuestas de las

PQRSD interpuestas por los usuarios.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
La Oficina de Control interno de gestión, una vez realizada la evaluación al procedimiento,
se aplicó una encuesta la cual tenía como objetivo conocer la percepción de los
usuarios frente a los servicios de las oficinas del SIAU e identificar la aplicación de
las diferentes herramientas y actividades implementadas por la oficina del SIAU.

Para esta actividad se desarrollaron 30 encuestas a los usuarios de las unidades

básicas (La Libertad, Loma De Bolívar, Agua Clara, Puente Barco Leones,
Comuneros Y Policlínico) de la ESE IMSALUD, de los cuales se pudo concluir que:
● 16 usuarios conocen la oficina del SIAU.
● 10 usuarios han participado de actividades desarrolladas por la oficina del
SIAU como: (encuestas, charlas, asesorías).
● 29 usuarios no pertenecen a ninguna asociación de usuarios.
● 15 usuarios conocen sus derechos y deberes.

En algunas de las preguntas realizadas la gran mayoría de los usuarios

encuestados no respondieron las preguntas debido a que no habían interactuado
con el promotor SIAU, estas preguntas nos permitieron concluir que:
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● 26 personas no calificaron las Instalaciones de la oficina.

● 26 usuarios no respondieron frente a si fue resuelta su inquietud o solicitud.
● 26 usuarios no respondieron frente a la respuesta brindada por el promotor
ya que no habían realizado ninguna solicitud.
● De igual forma 26 usuarios no respondieron frente a la oportunidad de la
oficina y la atención brindada por los promotores al no haber realizado ninguna
solicitud a la oficina del SIAU.

Como conclusiones finales de la auditoría se puede decir que: la oficina de SIAU

presenta debilidades frente a la formulación e identificación de riesgos inherentes al
procedimiento, debilidades en el cumplimiento de las actividades descritas en los
procedimientos con los que actualmente cuenta y desactualización de los
procedimientos frente a la normatividad vigente alineados con el MIPG.

Finalmente, la Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda al responsable del

procedimiento, planear, organizar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para
subsanar las deficiencias detectadas en la presente auditoría interna para el
fortalecimiento de los canales de atención y la participación de los usuarios de la
Entidad orientados a satisfacer las necesidades y el derecho a la Salud de
conformidad a la normatividad y los fines esenciales de Estado.

Para constancia se firma en Cúcuta, a los 21 días del mes de junio del año 2023

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma

Rafael Hernandez Yañez

Alejandro Barbosa
Manrique
Auditor Líder
Elkin García
Hansell Rodríguez
Sánchez
Miriam Lorena Mora Profesional Especialista
Urbina Auditor
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
RECIBIDO POR LA OFICINA DE SIAU.

Para la Oficina de Control Interno de Gestión es importante el diligenciamiento de la encuesta la cual

tiene el propósito de conocer la satisfacción de nuestros usuarios sobre el servicio recibido por la
oficina del SIAU de IMSALUD.

Fecha:____________________________ EPS/IPS asignada: ______________________________

Marque su respuesta con una X:

Género: Femenino Masculino Transgénero

Tipo de Cotizante Beneficiario

Afiliado:

Régimen al Subsidiado Especial

que está
afiliado:
Contributivo

SI NO
Conoce la oficina del SIAU.

Usted ha sido invitado a participar

de las actividades que desarrolla la
oficina del SIAU.
Conoce sus derechos y deberes
como usuario de IMSALUD.
Usted pertenece a alguna
asociación de Usuarios.

Excelente Regular Deficiente

Cómo califica la atención brindada

por nuestros promotores del
SIAU.
Cómo califica la oportunidad de la
atención brindada por la oficina
del SIAU.
Cómo califica la respuesta dada
por el promotor SIAU a su
solicitud, queja o requerimiento.
Fue resuelta su inquietud,
solicitud o pregunta de forma clara
y precisa por nuestro promotor del
SIAU.
Cómo califica las instalaciones de
la Oficina del SIAU.
¿Qué nos recomienda para ________________________________________________________
mejorar nuestros servicios en el ________________________________________________________
SIAU?
Firma: ________________________
 CÓDIGO: Fecha: 19/04/2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE PA-GD-MA-08

GESTIÓN
VERSIÓN: 1 Página: 1

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA.

ÁREA ADMINISTRATIVA: oficina SIAU

PROCESO:
OBJETIVO: Verificar la eficacia del sistema de información y atención al usuario, desde el
enfoque de participación social en salud de la ESE IMSALUD.
ALCANCE: Evaluar el cumplimiento de la Ley 1751 de 2015, Ley 1757 de 2015, la Resolución
2063 del 2017 y demás Normas, decretos que lo modifiquen o sustituyan que regulan los
mecanismos de la Participación Social en Salud en la ESE IMSALUD en la vigencia 2022.

ACTIVIDAD C NC N.A
OBSERVACIONES
Solicitud de:
Actas de aperturas de los buzones
Acta de capacitación de los usuarios
(clientes externos)
Actas de reunión lista de asistencias

Reportes de las falencias que presenta

diferentes dependencias para darle
solución a los hallazgos y
requerimientos hechos por los
promotores SIAU

Cronogramas de los encuentros de

asociaciones de usuarios

La ESE IMSALUD tiene implementado

las PQR en la Página Web de la
entidad. Buzón de Sugerencias en la
Sede de la Entidad y en todas las IPS
y UBAS
Acciones y trámites para resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que
los ciudadanos formulen.
Procedimiento acciones de
mejoramiento.
Plan Anticorrupción y Atención al
ciudadano (Identificación de los
riesgos).
 CÓDIGO: Fecha: 19/04/2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE PA-GD-MA-08

GESTIÓN
VERSIÓN: 1 Página: 1

Soporte del Semestre (Evaluación

Parcial) y anualmente todos los
objetivos trazados y concertados con
el superior jerárquico
Soportes de las Respuestas del
responsable del proceso y/o
profesional de apoyo a la gestión con
los descargos realizados por parte del
funcionario implicado en la P.Q.R. o
sugerencia y de los correctivos
tomados.

consolidado de las P.Q.R. y/o

sugerencia, que se remite a la
secretaría de salud municipal
mensualmente