Informe de seguimiento a la gestión

Mes Enero- Noviembre 2023

Dependencia Centro de Salud B Pasaje

ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nro. C.D. 535, en la Estructura Orgánica de la Institución, numeral 6.3.3 Gestión Provincial de
Planificación, establece la misión “Coordinar, gestionar y controlar los procesos de planificación institucional,
proyectos y evaluación de los mismos, dentro de su jurisdicción sobre la base de las políticas, lineamientos y demás
normativa emitida por el nivel central a fin de contribuir a los objetivos institucionales”, y entre sus productos y
servicios dispone a las unidades: “3. Reportes periódicos del nivel de cumplimiento del plan estratégico institucional,
4. Informes de cumplimiento de metas y actividades, 7. Indicadores de gestión de su jurisdicción, 8. Reportes de
evaluación de los indicadores, 11. Asistencia técnica y operativa de los procesos de la unidad en su jurisdicción”.

En las Políticas y lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de gestión de planes y proyectos
institucionales, en lo correspondiente al Seguimiento y Evaluación de planes y proyectos institucionales, menciona
que las direcciones provinciales son responsables de dar seguimiento a la gestión de planes de su jurisdicción; de
acuerdo a las “Directrices para la gestión de planes en IESSPR” e “Instructivo para el monitoreo de indicadores en IESS-
PR”.

Así también, Las Políticas y lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de gestión de planes y
proyectos institucionales, respecto al Nivel Desconcentrado señala que los responsables de planificación de las
provincias y de los establecimientos de salud, brindarán la asistencia técnica a las áreas que correspondan en su
jurisdicción, en cuanto a: metodologías, gestión de planes, proyectos; y, seguimiento y evaluación. Además, en lo
correspondiente al canal de comunicación, menciona que las autoridades de los seguros especializados, direcciones
nacionales, provinciales y establecimientos de salud, designarán de manera formal un responsable de planificación,
y a su vez, comunicará y solicitará a la Dirección Nacional de Planificación, la respectiva capacitación en los procesos
de planificación y proyectos”.

De acuerdo a las” Directrices para la Gestión de Planes en IESSPR”, se establece dentro de los Productos a entregar
por parte de los responsables de planificación, dos informes referentes al seguimiento a la gestión e informe de
situación, los mismos que deberán ser remitidos a su máxima autoridad considerando el plazo de entrega
mencionado en las directrices.

OBJETIVO
El propósito del presente informe mensual es proporcionar a la autoridad máxima del Centro de Salud B Pasaje.
INDICE DE TEMAS, GRÁFICOS Y TABLAS
1. CIFRAS FINANCIERAS ............................................................................................................................................ 1
1.1. Ejecución presupuestaria ............................................................................................................................ 1
1.1.1. Nudos críticos y recursos subutilizados ...................................................................................................... 1
1.2. Ejecución PAC ............................................................................................................................................. 1
1.2.1. Nudos críticos y recursos subutilizados ...................................................................................................... 2
2. INDICADORES........................................................................................................................................................ 2
2.1. Nudos críticos y planes de acción ............................................................................................................... 2
3. CONCLUSIONES..................................................................................................................................................... 3
4. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................................ 3

ii
1. CIFRAS FINANCIERAS
1.1. Ejecución presupuestaria

Partida presupuestaria Octubre 2023

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Codificado (USD) Ejecutado (USD) No ejecutado (USD) % Ejecución

Mes Codificado (USD) Ejecutado (USD) No ejecutado (USD) % Ejecución

Enero 7888712.01 49819.43 738892.58 6.31 %
Febrero 788712.01 107387.39 681324.62 13.61%
Marzo 788712.01 184607.76 604104.25 23.40%
Abril 788712.01 238833.51 549877.91 30.28%
Mayo 788712.01 304308.37 485079.64 38.58%
Junio 789388.01 359562.14 429825.87 0.46%
Julio 782033.26 15967.17 366066.09 53.19%
Agosto 817395.68 472013.16 345382.52 57.74%
Septiembre 788712.01 532500.56 335102.07 61.37%
Octubre 788712.01 606983.29 260619.35 69.96%
Noviembre 788712.01 705966.96 181059.01 79.13%
Diciembre
Fuente: Financiero.

1.1.1. Nudos críticos y recursos subutilizados

La ejecución presupuestaria se cumplió de acuerdo a la reprogramación del devengado acumulado noviembre 2023.
En el grupo 51 gasto de personal pago de nómina con un porcentaje de ejecución del 85.24% en el grupo 53 bienes y
servicios, se realizó devengados por servicios básicos, servicios generales, pago de fármacos dispositivos médicos,
con una ejecución del 58.75%, en el grupo 57 otros gastos corrientes con una ejecución del 63.16%, el porcentaje
total de ejecución presupuestaria acumulada es de 79.13% no disponemos del grupo 58.
1.2. Ejecución PAC

1
 Pac Ejecutado Noviembre -2023
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

Codificado (USD) Ejecutado (USD) No ejecutado (USD) % Ejecución

Mes Codificado (USD) Ejecutado (USD) No ejecutado (USD) % Ejecución

Enero 15,284.99 0 15,284.99 0%
Febrero 15284.99 880.51 14,404.48 0.057
Marzo 15,253.32 1,754.41 13,498,91 0.115
Abril 14,924.12 2,595.03 12,329,09 0.1739
Mayo 42,455.9 24,061.03 18,394,87 0.5667
Junio 42,455.9 24,061.03 18,394,87 0.5667
Julio 46,245.71 27,850.85 18,403,86 0.6022
Agosto 61,210.17 44,548.8 16,661,37 0.7278
Septiembre 67,610.28 50,301.38 17,308.9 0.744
Octubre 101,583.95 83,320.05 18,263.9 0.8202
Noviembre 117,539.05 99,275.15 18,263.9 0.8446
Diciembre
Fuente: Ejecución PAC 2023 Compras Públicas.

1.2.1. Nudos críticos y recursos subutilizados

Los nudos críticos observados en el cumplimento de la ejecución a la gestión administrativa mediante la ejecución
de los procesos administrativos fue que al finalizar un proceso las empresas no cumplen con la oferta por lo que se
da de baja el proceso y se inicia nuevamente con la adquisición lo que ocasiona la perdida de los tiempos.
Provocando la afectación al suministro oportuno disminuyendo la operativad de tal manera que el fluyo de la
operatividad de la unidad médica Centro de Salud B pasaje se va afectado de los servicios que ofrece esta cartera de
estado.

Por otro lado está la falta de presupuesto asignado a la partida presupuestaria de ejecución de equipos industriales

2. INDICADORES
Unidad responsable del plan operativo Indicador Meta Resultado Semáforo
A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de
mantenimiento de equipos médicos 0.5 0.0526% rojo
A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de
mantenimiento de equipos industriales.
0.8 0.0% rojo
A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de
Contratación - Establecimientos de Salud -
Fondo – Mantenimientos. 1 62.87 % rojo
A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de
Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo
Compras Públicas - Otros Gastos Operacionales. 0.98 82.35% rojo
Fuente: IESSPR Centro de Salud B Pasaje.

2.1. Nudos críticos y planes de acción

2
A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos industriales la causa del indicador se realiza
el mantenimiento de generador eléctrico de la unidad médica, como el mantenimiento de los central de aires
acondicionados del centro de salud b pasaje, esperando cumplir con la meta debido a la no existencia de presupuesto
asignado a la partida para mantenimientos de equipos industriales.

A83. Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo – Mantenimientos
las acciones realizadas se brinda gestión con el departamento para que se agiliten debido a que le presupuesto
asignado debe realizarse lograr cumplir con el objetivo.
Se realizó un mantenimiento en este año de todos los equipos de CSB pasaje/ cada unidad requirente comenzó hacer
los procesos a partir de agosto que se recibió la aprobación.

Plan de Acción. la Ejecución de los proceso de equipos médicos de rehabilitación se ejecutaron realizando un
mantenimiento anual debido los tiempos de que se partió haciendo los procesos en cuanto a los equipos médicos el
área de laboratorio estos equipos se deben

Plan de Acción. se realiza los procesos de mantenimiento de generador eléctrico de la unidad el cual se concluye se
han ejecutado el proceso aires acondicionados para la unidad médica centro de salud B Pasaje.

3. CONCLUSIONES
1. El soporte técnico del área de compras públicas es fundamental para poder realizar la ejecución oportuna de los
proceso de adquisición y cumplir con las metas establecidas de la unidad médica.

2. Mejorar la comunicación interna y externa con los departamentos responsables de realizar los procesos de
adquisición de mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de cumplir con las metas y objetivos.
Estratégicos de la organización.

3. La gestión Oportuna de los procesos actuales vigentes para brindar una mejor operatividad y brindar una atención
de calidad.

4 .RECOMENDACIONES

Responsables Seguimiento a la implementación de planes

Recomendación Apoyo
plan de acción de acción
1. Asesorar a la parte técnica en la oportuna Responsable del
Compras En cumplimiento de un 90% de avance del
gestión de procesos con el área de Supervisión en plan médico
publicas proceso a ejecución.
las compras publicas funcional.
2. comunicación asertiva con las áreas operativas
Áreas Compras En cumplimiento de un 90% de avance del
que realizan los procesos de contratación y
requirentes Publicas proceso a ejecución.
monitoreo en las fases de la contratación pública.

--o--

Rol Cargo Nombre Firma

Elaborado Líder metodológico

María Soledad Pineda Valarezo Firmado electrónicamente por:
MARIA SOLEDAD
por: Unidad médica PINEDA VALAREZO

Revisado y
Máxima autoridad de la
aprobado Dayana Lissette Miranda Espín
Unidad médica.
por: