ENTREGABLE: REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

ANUAL
ENTIDAD PERIODO
SEMESTRAL

FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS CRITERIOS DE LA PREGUNTA 1

Pregunta 19 ¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en
ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?

El (los) documento(s) que sustentan la pregunta se indican en la columna “Nombre del archivo y número
de página(s) de ubicación de la documentación sustentatoria” de los siguientes cuadros:

SECCIÓN: CRITERIOS GENERALES (*)

Nombre del archivo y número de
ITEM CRITERIOS página(s) de ubicación de la CUMPLE /
(Documento orientador) documentación sustentatoria NO CUMPLE
(del… al…)
1 Documento acredita el registro mensual del avance físico y financiero de
todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, así
como la actualización del estado de obra, en el Sistema de Información
INFOBRAS.
2 Documento acredita la publicación mensual del avance físico y financiero
de todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución,
así como la actualización del estado de obra, en el Sistema de Información
INFOBRAS, a la ciudadanía.
(*) Todos son de cumplimiento obligatorio para continuar con la evaluación; caso contrario consignar “NO” en la sección “ALTERNATIVAS DE RESPUESTA”.

Para respuesta “No Aplica” se adjunta sustento:

Nombre del archivo y número de página(s) de ubicación de la
CRITERIOS
documentación sustentatoria
(Documento orientador)
(del… al…)
Documento acredita que la entidad no tiene competencia para ejecutar
obras públicas, o, que la entidad no ejecutó obras públicas durante el
periodo evaluado.

SECCIÓN: ALTERNATIVAS DE RESPUESTA (marcar con un aspa una respuesta)

Si No No Aplica (a) Cuando cumple con la totalidad de criterios generales.
(b) Cuando no cumple con alguno de los criterios generales.
(a) (b) (c) (c) Cuando la presente pregunta es no aplicable a la entidad

Responsable del contenido de la ficha:

Nombres y Apellidos Cargo Órgano o UO

Firma Fecha

1
Anexo 1: Cuestionario de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y
modificatorias