“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

INFORME N° 003 -2023-MDM-R-LNCS

A : Nicolás Mendoza Vásquez

Gerente de Administración y Finanzas-MDM.

Asunto : Informe de fiscalización relacionado al proyecto de inversión pública

II TRAMO “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO
MAQUIA DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N° 2574247.”

Referencias : a) Directiva N° 015-2022-CG/PREVI “Balance Semestral de los regidores

municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al
fortalecimiento de la función de fiscalización”
b) Resolución de Alcaldía N°108-2023-A-MDM - “Plan de trabajo de
fiscalización del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de
Maquía”, de 26 de julio de 2023.

Fecha : 23 de Diciembre del 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al

mismo tiempo informarle en relación al documento de las referencias, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:
La Contraloría General de la República establece las disposiciones referidas al proceso
de elaboración y presentación del Balance Semestral y regula el uso del aplicativo
informático por parte de los gobiernos regionales y locales, bajo el alcance de
la Directiva N°015-2022-CG/PREVI.

El Balance Semestral es el documento con carácter de declaración jurada, generado

por el aplicativo informático en forma automática con fecha de corte semestral, que
contiene información anual acumulada respecto al periodo en el cual los regidores
municipales y consejeros regionales ejercen la función de fiscalización, siendo suscrito
por los mismos.

Al respecto, para la ejecución de las actividades se aprobó el plan de trabajo mediante

Resolución de Alcaldía N°108-2023-A-MDM - “Plan de trabajo de fiscalización del
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Maquía”, de 26 de julio de 2023.

II. ANÁLISIS:

Mediante oficio N° 004-2023-HSAyLNCS-REGIDORES-MDM, de 28 de Noviembre de

2023, los suscritos solicitaron información referente al II tramo “Creación del Servicio de
Movilidad Urbana en Vías de Acceso con Veredas Peatonal comunidad de Lago Maquia del
Distrito de Maquia de la Provincia de Requena del departamento de Loreto", CUI N°
2574247”; para dar inicio a la fiscalización respectiva.
 Que, de la documentación alcanzada se aprecia que la presente obra cuenta con el
contrato de N° 008-2023-A-MDM, de fecha 03.OCT.2023, a través de la cual se
materializa el Proceso de Licitación Publica N° 001-2023-A-MDM; a través del cual se
da en buena pro la ejecución de la obra “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en
Vías de Acceso con Veredas Peatonal comunidad de Lago Maquia del Distrito de Maquia de
la Provincia de Requena del departamento de Loreto", CUI N° 2574247”

Asimismo, mediante contrato de N° 006-2023-A-MDM, de fecha 19.SET.2023; a través

del cual se materializa el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 006-2023-CS-MDM;
mediante el cual se da en buena pro del proceso de contratación de supervisor para la
obra “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías de Acceso con Veredas Peatonal
comunidad de Lago Maquia del Distrito de Maquia de la Provincia de Requena del
departamento de Loreto", CUI N° 2574247”

Mediante Carta N° 023-2023-MDM-GOI de fecha 16.OCT.2023, la entidad edil comunica a la

empresa constructora, sobre la existencia de un consorcio que se encargara del proceso de
supervisión de la mencionada obra.

De otro lado, se verifica la existencia del Acta de Entrega de Terreno, de fecha 05.OCT.2023, a
través del cual se pone a disposición de la empresa contratista CABALLERO CONTRATISTA
GENERALES EIRL; a fin de que se ejecute la obra “Creación del Servicio de Movilidad Urbana
en Vías de Acceso con Veredas Peatonal comunidad de Lago Maquia del Distrito de Maquia
de la Provincia de Requena del departamento de Loreto", CUI N° 2574247”

Que, de la verificación in situ de la obra “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías
de Acceso con Veredas Peatonal comunidad de Lago Maquia del Distrito de Maquia de la
Provincia de Requena del departamento de Loreto", CUI N° 2574247”, no hicimos presente
los días 12 y 16 de diciembre y habiéndonos entrevistado con los responsables de la ejecución,
el mismo que no hizo el recorrido sobre el avance físico de la obra, denotando que la misma
tiene un 80 % de avance. Asimismo, manifestaron que su culminación se dará dentro de los
plazos contractuales estipulando una fecha aproximada 21 de Enero del 2024.

III. CONCLUSIÓN/ES:
De los documentos obtenidos y evaluados se aprecia en primer orden que existe una
correlatividad en su emisión; asimismo podemos inferir que las mismas se han emitido
dentro del marco normativo y procedimental; sin perjuicio de ello los entes
gubernamentales deben hacer la labor de fiscalización posterior a fin de determinar si
no hubo un detrimento económico a la entidad.

IV. OBSERVACIÓN:
Debe precisarse que la presente labor de fiscalización se llevó acabo en estrictamente
en la oficina de Coordinación de la Municipalidad de Maquia, ya que en ella se
encuentra la Gerencia de Obras e Infraestructura.

V. LOGROS
Que, nuestra presencia física durante la ejecución de la obra, determina un impacto
positivo para que las obras sean ejecutadas de conformidad a los términos de la
referencia. Si bien, no tenemos conocimientos amplios sobre procesos constructivos,
 nuestro criterio es fundamental para disuadir cualquier amimos mecandi en desmedro
de obtener una buena obra.

VI. DIFICULTADES
En este caso no hemos tenido ninguna dificulta.

VII. RECOMENDACIONES PARA EL II TRAMO DE LA FISCALIZACION

- Que, reiteramos nuestra recomendación estipulada en el informe del I tramo; en el
extremo que la entidad debe dar fiel cumplimiento a las cláusulas contractuales en
lo que respecta las penalidades y que el responsable de obra haga control y
seguimiento de los plazos o calendario de ejecución de la referida obra.
- Que, una vez concluida la obra, se insta a las unidades orgánicas de la
municipalidad una vez concluida la obra, se efectué los trámites administrativos
para la recepción de la obra dentro del marco de la Ley y ponerse a disposición de
la colectividad.

VIII. ANEXOS

- Se adjunta imágenes fotográficas

A. GABINETE DE TRABAJO

B. CONTRATO DE OBRA “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE

ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO MAQUIA DEL DISTRITO DE
MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°
2574247”
C. CONTRATO DE SUPERVISIÓN “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO MAQUIA DEL
DISTRITO DE MAQUIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO", CUI N° 2574247”
D. PONE DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA LA EXISTENCIA DE PROVEEDOR.
E. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
F. IMÁGENES DE LA OBRA.

MEDICION DE LA OBRA, DEL CUAL SE ADVIERTE QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

TRAMO DE LA OBRA QUE DEBE SER CUMPLIDA DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES
 SE VERIFICA TAMBIEN QUE EL EMPARRILADO DE OBRA CUMPLE CON EL PERFIL

Es todo cuanto tengo que informar a usted,

Atentamente,

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LLeti Nelly Culqui Sanchez
Regidora