Gerencia Compras

Centro Corporativo Ekopark, Torre 3

Av. Simón Bolívar y vía a Nayón
OTECEL S.A.
Ecuador
Teléfono: 2227700
Proceso: 20131310 Proveedor Adquira: INGENIUMAN CIA LTDA

CW2473050 -01 - INGENIUMAN

CIA LTDA - 20131310 2440 TMEC Contactos del Proveedor: Christian Andres
Título:
REPOSICÓN MATERIAL ROBADO Chasi Barahona
2021-3300210444

Estimado Proveedor:

Nos es grato comunicar que OTECEL S.A. - Telefónica Ecuador, luego de evaluar su oferta técnica y
económica, ha decidido adjudicar a su empresa los productos y/o servicios que se describen en la
presente Carta de Adjudicación.

Para la ejecución de esta adjudicación el área usuaria, previamente remitirá a EL PROVEEDOR los
pedidos de compra derivados de esta orden de Compra General, por lo que apreciaremos tomar las
previsiones del caso, a fin de que el servicio/suministro se realice en las condiciones pactadas.

En esta adjudicación se ha negociado una Lista de Precios Unitarios (LPU), que deberá trasladarse al
Catálogo de Precios y Facturación. Las cantidades son estimadas por lo que el escenario podría variar
en función de las necesidades de OTECEL S.A. y no representan un compromiso en montos de
facturación ni volúmenes de trabajo con EL PROVEEDOR adjudicatario.

Es obligación de EL PROVEEDOR emitir y entregar la factura inmediatamente después de que los

bienes y/o servicio han sido entregados o prestados, conforme el PROCESO DE FACTURACIÓN,
detallado más adelante en esta carta de adjudicación.

Numero de Orden de Compra 3300210444

General
Número de Proceso 20131310
Condiciones de Pago 60 días
Facturación Electrónica Las facturas que se deriven de la presente adjudicación
deberán ser anexadas en ADQUIRA MARKETPLACE y
remitir sus originales a la Ventanilla Única de OTECEL
S.A., en dichas facturas se deberá incluir el número de
proceso de esta compra que se describe a continuación:
20131310
Contacto Nombre: Francisco Corozo
Cargo: Ing. Sr. OYM Infraestructura
Correo electrónico: francisco.corozo@telefonica.com
Celular: 0992717563

Aprovecho para hacer llegar mis sentimientos de consideración y estima, así como el saludo de
Telefónica Ecuador.
 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

Tipo de documento: Carta de Adjudicación

Tipo de Compra: COMPRAGENERAL
Línea de producto: Servicios Especializados
Subgrupo de Productos: Instalaciones de energía eléctrica primaria y transformadores
Número de Cestas: 00061426060000000001
Objeto del contrato: Reposición material robado
Fecha de Adjudicación: 12/1/2021
Fecha de inicio contrato: 13/1/2021
Fecha de fin de contrato: 31/12/2021
Facturación: Post entrega de bienes y servicios a satisfacción del administrador del contrato
Plazo de pago: 60 días contados a partir de entregada la factura en ventanilla única

DETALLE DE LA COMPRA

La presente carta de adjudicación se encuentra elaborada de conformidad con las Normativas de

Compras de Telefónica (MCT de Bienes y Servicios) vigentes a la fecha y que son de conocimiento de
El PROVEEDOR.

En caso de no recibir respuesta a la presente adjudicación en un plazo de 2 días hábiles, de recibido

el documento a través de Adquira, se darán por aceptadas todas las condiciones establecidas.

Se mantienen todas las condiciones establecidas en los pliegos de licitación debidamente

documentadas y aceptadas por las partes.

PÓLIZAS DE SEGURO
EL PROVEEDOR contará por su cuenta y a su costo con pólizas de seguro con coberturas adecuadas,
suficientes y vigentes para cubrir todo tipo de obligación nacida del Contrato, como de riesgo ante
los que exponga a OTECEL S.A. por la actividad de EL PROVEEDOR o sus subcontratistas.

Todo deducible correspondiente a las pólizas de seguros deberá ser asumido por cuenta y a solo
riesgo de EL PROVEEDOR. Las pérdidas que se encuentren bajo el límite del deducible, también serán
asumidas por EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR será responsable de que OTECEL S.A. no presente pérdidas de ningún tipo sobre los
bienes y/o mercaderías de propiedad de OTECEL S.A. y deberá informar inmediatamente a OTECEL
S.A. sobre cualquier riesgo, daño, pérdida, etc., aún en el caso de presunción.

EL PROVEEDOR deberá presentar copia de todas las pólizas en donde la aseguradora certifica dichas
coberturas y anexar copia del pago de las primas.

Las pólizas de seguro tendrán un plazo de duración igual al plazo establecido en el Contrato y a partir
de su suscripción, para este efecto se presentarán pólizas de vigencia anual, que deberán ser
renovadas por el tiempo de duración del contrato. Al vencimiento del plazo o del tiempo establecido
para la prestación de los servicios, si EL PROVEEDOR no ha terminado de prestar los servicios o bien
OTECEL S.A. no ha recibido a entera satisfacción el servicio o sus bienes y/o mercaderías en perfecto
estado y de acuerdo a las estipulaciones del contrato, EL PROVEEDOR se obliga a extender las
vigencias de las pólizas de seguro de acuerdo a lo negociado con OTECEL S.A. hasta recibir la
conformidad de OTECEL S.A. por escrito.
La contratación de las pólizas de seguro y el monto mínimo requerido, no modifica o extinguen las
responsabilidades adquiridas por EL PROVEEDOR en el presente instrumento.

Cualquier deficiencia en las coberturas o en los límites o montos asegurados de las pólizas
contratadas por EL PROVEEDOR para cumplir con lo aquí solicitado será de responsabilidad exclusiva
de EL PROVEEDOR, así como la realización de cualquier reclamo amparado en las pólizas de seguro
requeridas en el Contrato.

Bajo los términos descritos en esta cláusula se define como de obligatoria contratación de la
siguiente póliza de Seguro:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El asegurado será EL PROVEEDOR para cubrir los daños y/o perjuicios causados o reclamados a
OTECEL S.A., que incluirán la responsabilidad civil general o de explotación incluyendo
responsabilidad civil locativa, responsabilidad civil productos o servicios, responsabilidad civil post
trabajos, y responsabilidad civil patronal o la correspondiente por reclamaciones de los empleados al
empleador; con un límite máximo de indemnización acorde a los volúmenes de facturación y tipo de
servicio, pero no inferior a CINCO MILLONES con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
(US$5.000.000,00) en la cual se hará constar a OTECEL S.A. como asegurado adicional y como
tercero.

EL PROVEEDOR deberá incluir en las pólizas de seguro la renuncia a sus derechos de subrogación y
cualquier otra acción en contra del asegurado adicional.

El límite de seguro indicado en este instrumento es el mínimo sugerido por OTECEL S.A. Cualquier
valor en adición a estos montos en caso de siniestro será de responsabilidad exclusiva de EL
PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR acepta que de detectarse riesgos adicionales OTECEL S.A. podrá en cualquier
momento solicitar pólizas adicionales a EL PROVEEDOR del ramo que sea pertinente, para que EL
PROVEEDOR pueda responder ante cualquier reclamo que OTECEL S.A. o un tercero le pudiera
reclamar.
RETENCIONES DE IMPUESTOS
EL PROVEEDOR declara y acepta que OTECEL S.A. realice todas las retenciones de impuestos que por
Ley correspondan. Los comprobantes de retención de impuestos son electrónicos y serán emitidos
por OTECEL S.A..

Para obtener el comprobante de retención, el proveedor deberá ingresar al portal web y seguir sus
instrucciones en la siguiente dirección: http://servicios.movistar.com.ec/SAP/

PENALIDADES
Sin SLA

En caso de que el proveedor incumpla con la entrega del bien o servicio contratado, será
amonestado en base al siguiente detalle:

Amonestaciones Nivel 1
En caso de incumplimiento, se notificará y amonestará por escrito al proveedor por el
incumplimiento incurrido, solicitándole un plan de acción para evitar futuros
incumplimientos.

Amonestaciones Nivel 2
Al segundo incumplimiento recurrente, se notificará al proveedor que el plan de acción no se
cumplió y se aplicarán las penalidades o multas 15% de la facturación del mes en el cual
ocurrió el incumplimiento. Las multas o penalidades que fueren aplicables se descontarán
de pagos de facturas pendientes o bien por la obligatoria emisión por parte del PROVEEDOR
de notas de crédito a favor de OTECEL.

Amonestaciones Nivel 3
Al tercer incumplimiento recurrente se procederá con la cancelación del contrato, mediante
la notificación al proveedor, a través de nuestra área Legal.

Solicitado por: Francisco Corozo

Elaborado por: Sara Lucero
Autorizado por: GERMÁN FRANCISCO SAONA G.

PROCESO DE RECEPCIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONSIDERADOS ACTIVOS FIJOS

El procedimiento a seguir es el siguiente:

 Una vez entregado el bien y/o servicio por parte de EL PROVEEDOR, a conformidad de
OTECEL S.A., éste (El PROVEEDOR) deberá entregar y firmar un Acta Entrega/Recepción
para que el Administrador del Contrato pueda generar el Número de Confirmación en el
Sistema SAP previo a la emisión de la factura.

PROCESO DE RECEPCIONES DE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADOS ACTIVOS FIJOS

El procedimiento a seguir es el siguiente:

 Una vez entregado el bien o servicio por parte de EL PROVEEDOR, a conformidad de

OTECEL S.A., éste (EL PROVEEDOR) deberá entregar y firmar el Acta Entrega/Recepción,
Anexo 1 y el Acta de Verificación de Equipos, cuando aplique, para que el Administrador del
 Contrato pueda generar el Número de Confirmación en el sistema SAP, previo a la emisión
de la factura.
 El Acta Entrega/Recepción debe incluir obligatoriamente la siguiente información: Fecha
del Acta, Nombre del Proveedor, Nombre del Proyecto, Descripción de los bienes o
servicios entregados, Número de Contrato (Número de Pedido General u Ordinario),
Número de Pedido Derivado, Cantidades, Valores Unitarios, Valores Totales, Lista de
Elementos Entregados, Consolidación de Valores por Hardware, Software, Servicios y
Materiales, y Tipo de Tecnología Asociada al Proyecto.
 El Anexo 1 que soporta el Acta Entrega/Recepción debe incluir obligatoriamente la
siguiente información: Fecha del Anexo, Nombre del Proveedor, Nombre del Proyecto,
Número de Acta Entrega Recepción, Número de Posición según Pedido Derivado u
Ordinario, Descripción de los bienes o servicios entregados según el Catálogo, Clasificación
por tipo de bien o servicio (Hardware, Software, Servicios y Materiales), Número de Parte,
Número de Serie, Sitio de Entrega, Tipo de Tecnología, Cantidades, Valores Unitarios,
Valores Totales.
 EL PROVEEDOR deberá descargar del Sistema Docuware los formatos de Acta
Entrega/Recepción y Anexo 1 establecido por OTECEL S.A. y deberán cargarse en el mismo
sistema para que el Administrador del Contrato pueda generar los números de
confirmación/recepción en el sistema SAP. No se aceptarán formatos que no sean los
autorizados.
 La información proporcionada en el Acta Entrega/Recepción y Anexo 1 debe guardar
concordancia a la Adjudicación y Pedido Derivado correspondiente.
 EL PROVEEDOR podrá facturar una vez que haya recibido por parte del Administrador del
Contrato el Número de Confirmación.

Puede acceder al Sistema Docuware en el siguiente link:

https://docuware.movistar.com.ec/DocuWare
En caso de no tener usuario, deberá solicitar directamente al Administrador del Contrato.

PARA RECEPCIONES DEL ÁREA DE RED:

El procedimiento a seguir en el caso del Área de Red es el siguiente:

1. En el caso de Equipos (Hardware), EL PROVEEDOR deberá coordinar con el Administrador

del Contrato la verificación física de los Equipos a entregarse en Bodegas. Como resultado
de la verificación se emitirá un Acta de Verificación que será firma por Bodeguero y un
Representante de Control de Activos Fijos de OTECEL S.A. El Acta de Verificación será
proporcionada por CAF.
2. Para todos los bienes y servicios recibidos (Hardware, Software, Servicios y Materiales), EL
PROVEEDOR generará el Acta Entrega/Recepción y el Anexo 1 conforme los requerimientos
del formato establecido.
3. El Acta Entrega/Recepción y Anexo 1 deberán ser validadas por EL PROVEEDOR y OTECEL
S.A., suscribiendo su conformidad.

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN:
El procedimiento a seguir es el siguiente:

 La negociación se formaliza con la entrega de un pedido al proveedor, y si fuere del caso,

con la firma del correspondiente contrato.
 Para la ejecución de esta adjudicación el área usuaria, previamente remitirá a EL
PROVEEDOR los pedidos de compra derivados de esta orden de Compra General.
 Una vez entregado el bien y/o servicio a satisfacción de Otecel S.A., EL PROVEEDOR recibirá
por parte del Administrador del Contrato, el Número de Confirmación con la cual podrá
emitir su factura. Este documento deberá ser entregado junto con el Pedido Ordinario o
 Derivado.
 El Pedido Ordinario o Derivado, Número de Confirmación, factura local y factura
electrónica, se receptarán sólo en Ventanilla Única ubicada en el Subsuelo 1 de la Torre 3
del Centro Corporativo Ekopak, en horario de 9 AM a 1 PM en días laborables. La factura
debe estar emitida a nombre de OTECEL S.A., con número de RUC 1791256115001.
 La fecha de la factura física y factura electrónica deben ser iguales o posteriores a la fecha
del Pedido Ordinario o Derivado, y de la Confirmación, caso contrario no se recibirán los
documentos en Ventanilla Única.
 El plazo de pago convenido entre EL PROVEEDOR y OTECEL S.A., transcurre desde la
entrega de la factura en Ventanilla Única, siempre y cuando cumplan con los
requerimientos de los párrafos anteriores.
 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR
previamente indicó por escrito al momento de su inscripción.
 En caso de incumplimiento de uno o más de los requisitos señalados en este documento,
OTECEL S.A, se ve en la obligación de retener los pagos hasta su cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE RETENCION:
El procedimiento a seguir es el siguiente:

 Los comprobantes de retención de impuestos son electrónicos según la legislación

ecuatoriana y serán emitidos por OTECEL S.A. a partir del quinto día hábil desde la entrega
de la factura en Ventanilla Única de OTECEL S.A.
 Para obtener el comprobante de retención, EL PROVEEDOR deberá ingresar al portal web y
seguir sus instrucciones en la siguiente dirección: http://servicios.movistar.com.ec/SAP/

REQUERIMIENTO DE FACTURACION ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA E-MARKETPLACE DE

TELEFONICA
Para generar su factura electrónica en E-MARKETPLACE se debe ingresar en el siguiente link: (Los
datos de la factura electrónica deben ser los mismos de la factura física.)

https://mkpes.adquira.com/marketplace/control/redirect

Si usted no posee las claves de acceso a E-MARKETPLACE de ADQUIRA deberá solicitarlos por
medio del Centro de Atención a Clientes CAU. El CAU validará si su empresa se encuentra al día
en el pago de la inscripción y registro en la plataforma, así como el pago variable de las
adjudicaciones realizadas por medio de la misma, estos son requisitos indispensables para la
emisión y uso de las respectivas claves.

Puede comunicarse con el CAU a los siguientes números:

Centro de Atención al Usuario CAU TCE ubicado en Bogotá / Colombia
Argentina:(11)49591830
Brasil: 08008912420
Chile:(2)6375212
Colombia:(1)4227429
Checa Republic: 800166777
Ecuador: 01800001047
Eslovaquia: 0800001387
España: 900995723
El Salvador: 22119045
Germany: 08008888000 Code 5698
Guatemala: 24700889
Ireland: 1800551001 Code 5699
 México (55)11020008
Nicaragua: 0018002201870
Panamá: 0018005072043
Perú: 080053061
UK: 08082341843
USA: 1-866547-1970
Uruguay: 0004135983394
Venezuela:(212)2799231

Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

Email: cau-tce@telefonica.com

En caso de tener problemas con la creación de sus facturas electrónicas le recomendamos

comunicarse siempre en primera instancia con el CAU a los números arriba indicados, ellos
deberán ayudarle a gestionar y solucionar sus problemas de facturación electrónica. Recuerde
siempre tener a la mano el pedido enviado por el área de Compras donde constan los datos que
necesitará para crear su factura electrónica.
La factura electrónica en E-MARKETPLACE no reemplaza el envío de la factura física con las
instrucciones entregadas en este documento.

A continuación una ayuda memoria de los requisitos mínimos que debe cumplir EL PROVEEDOR
para recibir su pago:

Requisitos de cumplimiento para el pago a proveedores Obligatorio

1. Aceptación de Carta de Adjudicación en Adquira 
2. Firma de Contrato Físico y/o Digital en Adquira (en caso que aplique) 
3. Factura electrónica en E-MARKETPLACE 
4. Seguro de Responsabilidad Civil (en caso que aplique) 
5. Factura física adjuntado: Pedido Derivado, Numero de Confirmación y 
factura de E-MARKETPLACE

EL PROVEEDOR declara y acepta las condiciones contenidas en la presente Carta de Adjudicación, por
lo cual se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en el presente documento.