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  • R-021.PS Registro Revision COP

    Cargado por

    Marcelo Jorge Ávalos Ávalos
    4 vistas1 página
    El documento presenta un formato para registrar revisiones preventivas de control operacional (COP) que incluye: 1) verificar el cumplimiento de tareas planificadas y la magnitud de estas; 2) entrevistar al personal sobre su conocimiento de las tareas; y 3) verificar in situ la implementación de controles. El formato recopila hallazgos, datos de participantes y medidas correctivas.

    Descripción original:

    R-021.PS Registro revision COP (1)

    Título original

    R-021.PS Registro revision COP (1)

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    El documento presenta un formato para registrar revisiones preventivas de control operacional (COP) que incluye: 1) verificar el cumplimiento de tareas planificadas y la magnitud de estas; 2) entrevistar al personal sobre su conocimiento de las tareas; y 3) verificar in situ la implementación de controles. El formato recopila hallazgos, datos de participantes y medidas correctivas.

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    de 1

    Código: R-021.

    PS
    Registro Revisión Control Operacional Version:02
    Preventivo (COP)
    Fecha: DIC 2020

    COP LUGAR:
    FECHA:

    ITEMS A REVISAR (marcar con una X lo que corresponda)

    Revisión planificación y cumplimiento control Magnitud de la tarea planificada


    operacional preventivo (COP)
    Revisión del evento no deseado de acuerdo a la Entrevista a las personas sobre el nivel de
    tarea. conocimiento de las tareas planificadas
    Controles incorporan Medidas de Control Críticos Verificación en terreno de la implementación
    ( especificar la Jerarquía ) de los controles estipulados

    ESPECIFICAR HALLAZGOS ENCONTRADOS (de faltar espacio considerar una segunda hoja)
    1 Revisión COP:
    2 Observación:

    DATOS DE LOS PARTICIPANTES


    N° NOMBRE Y APELLIDOS RUT CARGO FIRMA

    MEDIDAS CORRECTIVAS (SI EXISTEN)

    Nombre

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