 Actividad:Checklist Jefe Zonal - Tambo_v16

Ubicación Información Cumplimiento

Nombre Local: MENDIBURU

 Fecha de Inicio: 23-11-2023 10:16:41
 Fecha de Subida: 23-11-2023 14:39:37
 Nombre Usuario: MARIA CRISTINA
64.77%

Kpi Sección Tienda Tags Área Resolutora

Control del manejo de Bebidas alcohólicas Extintor 1 RR.HH

efectivo 100.00% 85.71% 69.23%
85.19% Zona Caliente Luminaria Operación Tienda
Disponibilidad de 46.69% 100.00% 59.08%
productos Fachada Camaras Suministros
78.57% 66.94% N/A 86.66%
Material POP Almacén Horno Pollo Comercial
N/A 78.20% N/A 100.00%
Planogramas Bebidas Plano de Señalización Proyectos y Recaudos
100.00% 70.39% 100.00% 100.00%
Prevención de riesgos General Cabecera 10 Sistemas
94.84% 66.07% N/A 100.00%
Calidad Zona merma Productos limpieza Inmobiliaria
76.07% 100.00% 100.00% 100.00%
Imagen Góndolas Café Nestlé Gerencia
N/A 57.94% 0.00% 100.00%
Precios Licores Premium Cabecera 2 Abastecimiento
33.33% N/A 100.00% 66.67%
Quiebre Comidas Extintor 4 Marketing
66.67% 65.73% 92.86% 83.33%
Presentación personal Counter Equipos Seguridad
92.31% 39.63% 100.00% 100.00%
Acciones comerciales Cabeceras Cabecera 1 Mantenimiento
50.00% 92.68% N/A 98.66%
Insumos Sala venta Ganchera 8
55.56% 56.95% N/A
Experiencia Cajas Cabecera 8
0.00% 84.49% N/A
Limpieza y orden Yamboly
55.30% 100.00%
Equipos Fractal
95.83% N/A
Administrativo Ganchera 6
98.42% N/A
Apertura Vidrio templado
100.00% N/A
Operación Plano de Arquitectura
95.33% 100.00%
Documentación Pollo
0.00% N/A
Protocolos Productos vencidos
0.00% 85.71%

Cabecera 9
N/A

V1
100.00%

Indeci
100.00%

Licencia de
Funcionamiento
100.00%

Pozo a Tierra
100.00%

Detector de humo
100.00%

Luces emergencia
100.00%

MenuMaster
100.00%

Señalética
N/A

Extintor 2
100.00%

Protocolo
100.00%

Cabecera 4
100.00%

Fritanga
N/A

Licores
100.00%

Mapa de Riesgos
N/A

Ganchera 4
N/A

Ganchera 1
N/A

Material POP
100.00%

Cabecera 6
0.00%

Chocolatera
N/A

Ganchera 5
N/A

Asistencia
N/A

Profilacticos
100.00%

V2
84.31%

Donofrio
100.00%

Tablero Eléctrico
100.00%
 Plano de Evacuación
100.00%

Ganchera 7
N/A

Aire acondicionado
100.00%

Letrero
100.00%

Producto del Mes

33.82%

Extintor 3
100.00%

Cabecera 5
100.00%

V3
56.60%

Sanitarios
90.91%

Bolsa de café
100.00%

Ganchera 3
N/A

Ganchera 2
N/A

Cabecera 3
100.00%

Hielo IGLU
100.00%

Cigarros
100.00%

Extintores
100.00%

Conocimiento
0.00%

Cabecera 7
N/A

Grupo de preguntas:
Datos Administrador

 Ingrese nombre del  Ingrese el DNI del

administrador administrador

Jeniffer aranzamendi 45895230

Grupo de preguntas:
Ingreso de tienda
 ¿Se encuentra limpio el  Indique como encontró lo  ¿Qué ítems se encuentran
estacionamiento? siguiente: limpios?

Si Felpudo Limpio Mamparas y Ventanas

No Felpudo Sucio Paredes de Fachada
No tiene Felpudo en gestión Zócalo
No tiene Felpudo Ninguna de las anteriores

Imágenes :
Imágenes : Imágenes :

 Indique como se encuentra

el letrero alto (No está al
alcance para la limpieza del
colaborador)

Letrero Limpio
Letrero Sucio
No tiene letrero alto

 Indique como se encuentra  Con respecto a los letreros,

el letrero Bajo (Se encuentra al
alcance del colaborador
usando una extensión)
Letrero limpio
Letrero Sucio
No tiene letrero bajo
marque lo que se cumple:
Letrero deteriorado
Letrero Bandalizado
Letrero sin luz
Ninguna de las anteriores

 Tome una fotografía al

letrero

 Considera necesario pintar la  ¿Cuenta con los dos corchos

fachada urgentemente de aviso?

Si Si
No No

Imágenes :

 Revisar que los basureros
estén en limpios, buen estado y
tengan la tapa vaivén completa,
bolsa y no rebalsado. Debe
estar ubicado adecuadamente.
Cumple
No cumple
Imágenes :
Grupo de preguntas:
Protocolo de Servicio
 Ingrese el nombre del cajero
a evaluar:
esther
 Considerando los siguientes
equipos: Aire acondicionado 1 ,
Aire acondicionado 2 , Cortina
de Aire (no todos aplican):
 ¿Se encuentran operativos
todos sus equipos?
Si
No
 Marque si el cajero cumplió
con el protocolo de servicio:
Saludo al cliente mirando a los ojos
Ofreció producto del mes
Invitó al llenado de encuesta QR
Agradeció e invito a regresar a la
tienda
Ninguna de las anteriores
 Marque lo que se encuentra
limpio del interior de la tienda:
Debajo de las góndolas
Pasillos de tienda
Debajo de la V2
Debajo de la V3
Detrás de las paredes y debajo de
Los coolers de bebidas
Debajo de los equipos de hielo
Zona Counter
Debajo de las mesas, sillas y barras
Detrás de las Paredes y debajo de
los coolers de helado
Paredes de las góndolas de Pared
Paredes detrás de la Zona Caliente
Ninguna de las anteriores
 ¿Todos los equipos
mencionados en la instrucción
anterior se encuentran limpios?
Si
No
Imágenes :
 ¿La tienda cuenta con
TODAS las luminarias de sala
de venta 100% operativas?
SI
NO
 ¿El colaborador sabe cuales
son los Productos del mes?
Si
No
  ¿El colaborador ofrece el
producto del mes o algún
producto adicional?

Si
No

 ¿La tienda se encuentra por  Indique si el administrador  Se aperturó la segunda caja

debajo del 15% de participación conoce los siguientes al haber más de 4 clientes en
del producto del mes? indicadores de su tienda cola:

Si Venta al mes en curso Si

No Meta No
Ticket promedio No aplica
Unidad por ticket
Ninguna de las anteriores

 ¿Todos los reclamos que

existen en el LR fueron
enviados al equipo de SAC
máximo al día siguiente ?(No
tomar en cuenta descanso del
administrador)

Si
No
No tiene Reclamos en el mes en
curso

 Indicar cantidad de  ¿El ADM realizó el Plan de

reclamos de la tienda, al día acción por cada uno de los
anterior de esta visita. reclamos que le hicieron a la
(Reclamos dentro del mes en tienda?
curso)

Si
1 No
No Aplica

Imágenes :

Grupo de preguntas:
Licencias y Certificados
 Se encuentran exhibidos los  Indicar porque no se  ¿Se gestiono la reposición
planos de Arquitectura encuentran exhibidos los del plano de Arquitectura?
planos de Arquitectura

Si Si
No Pérdida del plano No
Plano guardado

 Se encuentran exhibidos los

planos de evacuación

Si
No

 El plano de Evacuación  ¿La diferencia se debe a una  Se encuentran exhibidos los

coincide con la realidad de la falta de gestión de Tienda? planos de señalización
tienda:

Si Si
Si No No
No

Imágenes :

 El plano de Señalización  ¿La diferencia se debe a una  Se encuentran exhibidas la

coincide con la realidad de la falta de gestión de Tienda? licencia de Funcionamiento
tienda: (Fotografía)

Si
Si No Si
No No
Licencia en Trámite

 ¿La tienda cuenta con Mapa  Se encuentra exhibida la  Indique la fecha de

de riesgos? licencia de Indeci caducidad de la Licencia:
"DD/MM/AAAA"

Si Si
No No 21/04/2025
Licencia en Tramite

 Se encuentra vigente la
licencia del Letrero Amarillo de
Tambo (Fotografía)

Si
No
Licencia en trámite
  Indique la fecha de  Se encuentra vigente el  Indique la fecha de
caducidad de la Licencia: certificado de pozo a tierra: caducidad de la Licencia
"DD/MM/AAAA" "DD/MM/AAAA"

Si
indeterminado No 02/01/2024

 Se encuentran vigente el  Indique la fecha de  ¿Se encuentran vigente el

certificado de extintores de la caducidad de la Licencia: certificado de limpieza de
tienda: "DD/MM/AAAA" trampa de grasa , fumigación y
plagas de la tienda?

Si 03/03/2024
No Si
No

 Indique la fecha de  ¿Se encuentran vigente el  Indique la fecha de

caducidad de la Licencia: certificado de luces de caducidad de la Licencia:
"DD/MM/AAAA" emergencia de la tienda? "DD/MM/AAAA"

15/12/2023 Si 08/05/2024
No

 ¿La tienda cuenta con

certificado de aterramiento de
aires acondicionados?

Si
No
No Aplica

 ¿La tienda cuenta con  Indique la fecha de  ¿La tienda cuenta con
certificado de sistema CCTV- caducidad de la Licencia: certificado de operatividad e
Detectores de Humo "DD/MM/AAAA" equipos de aire acondicionado?
(Securitas)?

11/11/2024 Si
Si No
No No Aplica
No Aplica

 Indique la fecha de  ¿La tienda cuenta con

caducidad de la Licencia: certificado de Operatividad de
"DD/MM/AAAA" tablero eléctrico?

28/09/2024 Si
No
No Aplica

 Indique la fecha de
caducidad de la Licencia:
"DD/MM/AAAA"

02/01/2024

Grupo de preguntas:
Sala de Venta
 ¿Las cabeceras están  ¿Tiene la cabecera 1 en su  ¿Cabecera 1 esta abastecida
instaladas en la tienda según tienda? de productos?
planograma?

Si SI
Si No No
No No tiene Stock

 ¿Tiene equipo de frio en este  ¿Cuenta con la ganchera 1?  Fotografía la cabecera 1

espacio?(Cabecera 1) (que se vea material POP)

SI
Si No
No No aplica

Imágenes :

 ¿Tiene la cabecera 2 en su
tienda?

Si
No

 ¿Cabecera 2 esta abastecida  ¿Cuenta con la ganchera 2?  Fotografía la cabecera 2

de productos? (que se vea material POP)

Si
Si No
No No Aplica
No tiene Stock

Imágenes :
  ¿Tiene la cabecera 3 en su
tienda?

Si
No

 ¿Cabecera 3 esta abastecida  ¿Tiene equipo de frio en este  ¿Cuenta con la ganchera 3?
de productos? espacio?(Cabecera 3)

Si
Si Si No
No No No Aplica
No tiene Stock

Imágenes :

 Fotografía la cabecera 3  ¿Tiene la cabecera 4 en su  ¿Cabecera 4 esta abastecida

(que se vea material POP) tienda? de productos?

Si Si
No No
No tiene Stock
  ¿Cuenta con la ganchera 4?  Fotografía la cabecera 4
(que se vea material POP)

Si
No
No Aplica

Imágenes :

 ¿Tiene la cabecera 5 en su
tienda?

Si
No

 ¿Cabecera 5 esta abastecida  ¿Cuenta con la ganchera 5?  Fotografía la cabecera 5

de productos? (que se vea material POP)

Si
Si No
No No Aplica
No tiene Stock

Imágenes :

 ¿Tiene la cabecera 6 en su
tienda?

Si
No

 ¿Cabecera 6 esta abastecida

de productos?

Si
No
No tiene Stock
  ¿Cuenta con la ganchera 6?  Fotografía la cabecera 6
(que se vea material POP)

Si
No
No Aplica

Imágenes :

 ¿Tiene la cabecera 7 en su
tienda?

Si
No

 ¿Tiene la cabecera 8 en su  ¿Tiene la cabecera 9 en su  ¿Tiene la cabecera 10 en su

tienda? tienda? tienda?

Si Si Si
No No No

 ¿La tienda tiene  ¿Con cuantos espacios para  ¿Qué afiches hay
implementado correctamente afiches cuenta en la fachada implementados en la fachada?
la señalética rectangular y de la tienda?
triangular ⚠️ en las cabeceras y
gancheras , respectivamente? Afiche 1
5 Afiche 2
Afiche 3
Si Afiche 4
No Afiche 5
No Aplica Afiche 6
Afiche 7
Afiche 8
Afiche 9
Afiche 10
Ninguna de las anteriores

 ¿Con cuantos espacios para

afiches cuenta en el interior de
la tienda?

4
  ¿Qué afiches hay  ¿La tienda tiene
implementados en el interior implementado correctamente
de la tienda? la señalética circular en los
espacios para colocar afiches?

Afiche 1
Afiche 2 Si
Afiche 3 No
Afiche 4 No Aplica
Afiche 5
Afiche 6
Afiche 7 Imágenes :
Afiche 8
Afiche 9
Afiche 10
Ninguna de las anteriores

 ¿Considera que es necesario  ¿La Chocolatera está  ¿La Chocolatera esta

cambiar los afiches por Limpia? operativa?
deterioro? Indique cual:

Si Si
Afiche 1 No No
Afiche 2 No esta en la tienda
Afiche 3
Afiche 4
Afiche 5
Afiche 6  ¿La Chocolatera se  ¿Cuenta con stock de café
Afiche 7 encuentra con stock disponible (Bolsa de café)?
Afiche 8 disponible?
No requiere cambio
Si
Si No
No

 Maquina para pasar Café

 No Answer

 ¿Esta Operativa la Máquina  Indique de que forma se  ¿El Termo esta operativo?
para pasar el café? despacha el café

Si
Si En jarra No
No En termo No está en tienda
No tiene

 ¿La máquina de Café Nestle

está Limpia?

Si
No
  ¿La maquina café Nestlé
está operativa?

Si
No
Esta en mantenimiento/proveedor
tercero

 ¿La maquina café Nestlé  Indique los sabores que no  ¿El Microondas está
está abastecida según stock están abastecidos según stock operativo?
existente (Todos los sabores)?

Donofrio Cocoa Si
Si Cappuccino Original No
No Cappuccino Vainilla Se encuentra en servicio tecnico
No tiene Stock Cappuccino Mocca No tiene
Americano
Ninguno de los anteriores

 ¿El Microondas está Limpio?

Si
No

 ¿Se encuentra la Zona  ¡Verifique que las góndolas  Encontró Góndolas sucias
Caliente Limpia y sin Residuos estén limpias , inclusive debajo
? de ellas y sin pegotes!
Si
No
Si
No
Imágenes :

 ¿Cuántas Góndolas Sucias  ¿La Zona de Recepción de  ¿La Cámara de Seguridad

Encontró? Mercadería se encuentra esta apuntando a la Zona de
señalizada? recepción de Mercadería?

1
Si Si
No No
No aplica

 ¿Cuenta con la Zona de

Licores Premium?

Si
No
 ¿La Maquina de Donofrio  ¿La Maquina de Donofrio  ¿La Maquina de Yamboly
esta Operativa? esta abastecida? está Operativa?

Si Si Si
No No No
No Tiene No Tiene

 ¿La Maquina de Yamboly  ¿La Maquina de Hielo IGLU  ¿La Maquina de Hielo IGLU
esta abastecida? está Operativa? está abastecida?

Si Si Si
No No No
No Tiene

 Indique que equipos se

encuentran limpios (Fotografía
de cada equipo)

Donofrio
Yamboly
Hielo IGLU
Ninguna de las anteriores

Imágenes :

 Indique los equipos que  ¿Recibió completo el  ¿Se encuentra bien exhibido
superan los niveles Máximos material POP de Marketing? todo el Material POP de
señalados para su exhibición? Marketing Vigente (GONDOLA ,
EQUIPOS Y COOLER)?
Si
Donofrio No
Yamboly Si
Hielo IGLU No
Ninguna de las anteriores

 ¿Encontró toda la Sala de  ¿Cuántos Flejes de Precio

Venta con Fleje de precio? no encontró en la Sala de
Venta?

Si
No 10
 ¡Tomar 1 foto por cada  ¿Está Operativa la V3?  ¿Encontró la V3 limpia por
Puertas de Frio , Cuerpos dentro y por fuera?
entero de Góndola , Etc.! Usar
modelo planograma Si
No Si
No

 ¿Encontró todos los  ¿Encontró productos

productos exhibidos en la V3 vencidos en la V3?
según stock existente?

Si
Si No
No
No tiene Stock

 ¿Se cumple el Layout de la

V3 según su planograma?

Si
No

 ¿Encontró todos los  ¿Cuántos productos no  ¿Encontró Tapadas las

productos con precio? presentaban precio? Rejillas de la V3?

Si 2 Si
No No

 ¡Coloque el termómetro  ¿A que temperatura se  ¡Fotografíe el termómetro

DENTRO de la V3 en la bandeja encuentra la V3? dentro del equipo!
superior de los Triples!

6.7

 ¿Se cumple con el PEPS al  A continuación se revisaran  Indique que coolers de

exhibir los productos en la V3? la limpieza de los coolers del bebidas tiene la tienda:
piso de venta

Si Cooler de bebidas 1 puerta

No Dos Coolers de bebidas 1 puerta
Tres Coolers de bebidas 1 puerta
Cuatro Coolers de bebidas 1 puerta
Cooler de bebidas 2 puerta
Dos Coolers de bebidas 2 puerta
Tres Coolers de bebidas 2 puerta
Cuatro Coolers de bebidas 2 puerta
Cooler de bebidas 3 puerta
Dos Coolers de bebidas 3 puerta
Tres Coolers de bebidas 3 puerta
Cuatro Cooler de bebidas 3 puerta
Walk in Cooler (10 puertas)
5 cooler de 2 puertas
  ¿Se encuentra limpia la parte  ¿Se encuentra limpia la parte  Indique cuantos coolers
interna de todos los coolers del externa de los Coolers ? sucios encontró
piso de venta?

Si 3
Si No
No

Imágenes :  A continuación revisaremos

Imágenes : el estado de los productos en
Sala de ventas

 ¿Encontró productos
enlatados o en conservas con
abolladuras?

Si
No

 ¿Encontró productos  ¿Encontró productos  ¿Encontró productos

vencidos en las góndolas? vencidos en las Gaseosas? vencidos en las Cervezas?

Si Si Si
No No No

 ¿Encontró productos  ¿Encontró productos  ¿Se está cumpliendo con el

vencidos en los RTD? vencidos Gloria? procedimiento de llenado del
formato de revisión de fechas
de vencimiento de los
Si Si productos?
No No

Si
No

Imágenes :

 ¿Se cumple con el PEPS al

exhibir los productos en piso
de venta (góndolas, coolers,
otros muebles?)

SI
NO

Grupo de preguntas:
Counter
 ¿Se encuentran las cajoneras  ¿Encontró descuadre en los  ¿Está operativo el Horno
del Counter Rotuladas? productos de la categoría de MenuMaster/MerryChef/Otro ?
comida en la V2?

Si Si
No Si No
No

Imágenes :
 En la tienda presenta Horno
Menú Master ?

Si
No

 Indique el estado de la  ¿La piedra o Base de metal

Piedra se encuentra limpia y sin resto
de comida quemada?

Entera
Rota Si
No tengo la piedra No

 ¿La parte interna del Horno  ¿La tienda cuenta con la

se encuentra Limpia? cartilla actualizada de
calentamiento de productos en
el horno?
Si
No
Si
No
Imágenes :

Imágenes :

 ¿El personal usa la cartilla

para calentar los productos?

Si
No
Grupo de preguntas:
Counter 2

 ¿El Detector de Billetes se  ¿El Celular Administrador se  ¿La tablet o celular Ripley se
encuentra Operativa? encuentra operativo? encuentra operativo?

Si Si Si
No No No
No tiene No tiene

 ¿El Celular Movistar se  ¿El huellero de movistar se  ¿Se encuentra el Menú

encuentra operativo? encuentra operativo? Board operativo?

Si Si Si
No No No
No tiene No tiene No tiene

 ¿Se encuentra el Monitor/TV  ¿Se encuentran exhibidos  ¿Se encuentran exhibidos

operativo? los productos de la categoría los productos de la categoría
Licores según stock? Cigarros según stock?

Si
No Si Si
No tiene No No
No tiene Stock No tiene Stock

 Realice el cíclico de cigarros  Indique cuantas unidades  ¿Encontró vencidos en la

del counter y el almacén de cigarro encontró en el categoría Cigarros?
(counter y en el almacén)

Si
0 No

 ¿Se encuentran exhibidos  ¿Esta Operativa la V1 ?  ¿Encontró la V1 Limpia por

los productos de la categoría dentro y por fuera?
Profilácticos según stock?
Si
No Si
Si No tiene No
No
No tiene Stock

 ¿La tienda vende pollo?

Si
No

Grupo de preguntas:
Counter 3
 ¿Encontró empanadas en  ¿La tienda vende Fritanga?  ¡Tome fotografía de la V1!
retención lista para la venta?

Si
Si No
No
No aplica

 ¿La perilla de la V1 se  ¿Se encuentran exhibidos  Indique que producto no se

encuentra a 80°C? todos los productos del Mes? encuentra exhibido

Si Si Nikolo
No No Arcor
No aplica Chocman
Sublime
Oreo
Chips Ahoy
Taquitos
Ricky Tok Ondas

 ¿Encontró vencidos en los  ¿Todos los productos de los  ¿Los activos/acrílicos del
productos del mes? acrílicos del counter se checkout counter se
encuentran exhibidos? encuentran en buen estado?

Si
No Si Si
No No

 ¡Tomar foto de los  ¿Esta Operativa la V2 ?  ¿Encontró la V2 Limpia por

activos/acrílicos en mal estado dentro y por fuera?
del checkout del counter!
Si
No Si
No tiene No

Imágenes :

 ¿Encontró todos los  ¿Encontró productos  ¿Cuántos productos

productos que se encuentran vencidos en la V2? vencidos encontró?
en tienda exhibidos? (No incluir
Quiebres)
Si 1
No
Si
No

 ¿Encontró todos los
productos con precio?
Si
No
 ¡Fotografié el termómetro
dentro del equipo!
 ¡No se deben tocar las
comidas listas o lechuga y
tomate con la mano, se deben
usar guantes desechables. Los
empaques o film que van en
contacto con el alimento se
deben proteger de la
contaminacion!
 ¿Encontró Tapadas las
Rejillas de la V2?
Si
No
 ¿Todos las bandejas de
empanadas se exhiben
correctamente (Sin estar una
encima de otra)?
Si
No
No Tiene ninguna empanada
 ¿Se evita contaminación de
los alimentos y empaques?
Si
No
 ¿Todos las bandejas de
Sandwiches se exhiben con
lechuga y tomate?
Si
No
No tengo suministros
 ¿Se cumple el Layout de la
V2 según su planograma?
Si
No
 ¡Coloque el termómetro
DENTRO de la V2 en la bandeja
de los postres!
 ¿A que temperatura se
encuentra la V2?
8.4
 ¿Se cumple con el PEPS al
exhibir los productos en la V2 ?
Si
No
 ¿Encontró todas las
bandejas de comidas
correctamente fechados, de
haber 2 lotes se separan con
removedor?
Si
No
 ¿Los productos están en
buen estado, cumpliendo el
procedimiento de exhibición de
Sándwich?
Si
No
 ¿Cuántas bandejas no se
exhiben con lechuga y tomate?
6
 ¿Se encuentra operativo el
Perfect Fry?
Si
No
No tiene
  Los siguientes  "Recordemos que todos los  Los siguientes utensilios se
Dispensadores se encuentran utensilios deben encontrarse encuentran limpios y en buen
abastecidos: limpios y dentro de un taper estado:
para evitar contaminación."

DISPENSADOR DE GEL CUCHILOO PARA CORTAR

DISPENSADOR DE JABON TOMATES
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA TABLA DE PICAR
NINGUNA DE LAS ANTERIORES TAPERS DE LECHUGA
TAPERS DE TOMATE
PINZA DE SANDWICHES Y
EMPANADAS
PINZA DE POSTRES SECOS
CORTADOR DE PIZZAS
TIJERA DE POLLO
NINGUNA DE LAS ANTERIORES

 ¿Encontró limpios y sin  ¿Encontró todos los tubos de  ¿Encontró los Tubos de
pegotes los tubos de salsa? salsa correctamente fechados Salsa abastecidos ?
y dentro de su vida útil (3
días)?
Si Si
No No
Si
No
Imágenes :

 Indique que tubo de salsa no  ¿Esta realizando la merma  ¿Se envió el formato con la
estaba abastecido de productos diaria y evidencia para la aprobación
correctamente, contrastar con de la merma semanal?
el sistema y reporte semanal?.
SALSA MAYONESA (revisión Kardex de 10
SALSA KETCHUP productos) Si
SALSA MOSTAZA No
SALSA AJI
SALSA TAMBRAVA Si
No

Grupo de preguntas:
Cajas

 ¿Con cuantas cajas cuenta  ¿Cuántas cajas se  ¿Todas las cajas cumplen
la tienda? encuentran operativas? con el fondo de caja?

1 caja 1 caja Si
2 cajas 2 cajas No
3 cajas 3 cajas
4 cajas 4 cajas
  ¿El fondo de sencillo del
administrador en el almacén
está completo (800/2000)?

Si
No

 Indique el Monto del Fondo  ¿Cuadró la auditoría  Indique que se cumple

de Sencillo/Almacén inopinada de caja al
colaborador?
Caja Chica Completa (200 soles)
800 Documentos Sustentatorios
Si Liquidación Pendiente
No Ninguna de las anteriores

 ¿Está cuadrado el flujo de  Indique porqué  ¿Está actualizado el formato

efectivo ( X-OUT) al último de control de sobres?
corte de remesa realizado?
queda un faltante de 66 soles
Si
Si No
No

Imágenes :

 ¿Tiene respuestas
pendientes en el sistema
Automy con más de 24 horas?

Si
No
No, justificado
  ¿La revisión de notas de  ¿Se cumplió con la carga
crédito fue sin observaciones ? semanal de productos
vencidos en el RMS para su
devolución?
Si
No
Si
No
Imágenes :

 ¿Se envió el formato con la

evidencia para la aprobación
semanal de la devolución a
proveedores ?

Si
No

 ¿Se tuvo en el mes en curso

errores de ingreso con
proveedores directos?

Si
No

 ¿Se realizó el cuadre de  ¿Encontró alguna diferencia?  ¿Cuántos blocks de boletas

Disashop? manuales encontró?

Si
Si No 8
No

 Indique el número de serie  Indique el numero de serie

inicial del block de boletas final del block de boletas
manuales manuales:

231-613 231-1400

 ¿Encontró alguna boleta  ¿Todas las boletas fueron  Indique porque:

faltante dentro de su revisión? ingresadas al sistema en
menos de 24hrs?
por error se ingresaron como boleta
Si electrónica
No Si
No
No, justificado
 A continuación revisaremos
puntos sobre calidad

 ¿El colaborador cumplió con  ¿El colaborador cumplió con  ¿El colaborador cumplió con
el Lavado de manos y uso de el Lavado de manos después el Lavado de manos antes de
gel después de ir a los SS.HH.? de botar la basura? manipular alimentos?

Si Si Si
No No No
No aplica No aplica No aplica
 Indique en que lavaderos se  ¿Se cumplió con el llenado  ¿El termómetro se encuentra
encuentra la "Señalética" de del formato de control de operativo?
lavado de manos temperatura de equipos?

Si
Counter Si No
SS.HH No No tiene
Almacén
Ninguna de las anteriores

 ¡RECUERDE QUE EL  ¿Se cumplió con el registro

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE de recepción de productos?
PRODUCTOS SE CONFORMA
DE : TEMPERATURA, FECHAS
PRODUCCIÓN Y VENCIMIENTO, Si
EMPAQUE CON VACÍO, No
ALIMENTOS BIEN
PROTEGIDOS!
Imágenes :

 Asegúrese que todo el

personal cumple con el código
de vestimenta y las BPM en
tienda. Para colocar un check
en esta lista de preguntas
"TODO EL PERSONAL DE
TIENDA DEBE DE CUMPLIR"
  Indique como se encuentran  ¿Todo el personal de tienda
TODO el personal de tienda cuenta con el Carnet de
Sanidad Vigente?

Mandil Limpio y con Nombre visible

Calzado Oscuro Si
No tener heridas en manos (de No
tenerlas, deben estar cubiertas)
Manos Limpias
Uñas Cortas y sin Esmalte Imágenes :
Cabello dentro de la Toca
Mascarilla bien colocada
Sin barba ni bigote
Joyas y Reloj ausentes
Polo Limpio
Gorra Limpia
Con Maquillaje Sobrio
Sin Aretes
Ninguna de las anteriores  Indique si el personal conoce
los siguientes puntos sobre
calidad:
Imágenes :

10 reglas de oro de calidad

4 reglas para evitar vencidos
3 controles para evitar postres fríos
en mal estado
Ninguna de las anteriores

 ¿El huellero Geovictoria se

encuentra Operativo?

Si
No

 ¿Las marcaciones del

personal de tienda superan el
95% de cumplimiento?

Si
No

Grupo de preguntas:
Seguridad

 ¿El rack de comunicaciones  ¿Cuántas luces de  ¿Todas las luces de

se encuentra despejado? emergencia debe tener la seguridad de la tienda se
tienda según su plano de encuentran operativas?
seguridad?
Si
No Si
1 Luz de Emergencia Si , todas las que pude (Especificar
2 Luces de emergencia cuales)
3 Luces de emergencia No
4 Luces de emergencia
5 Luces de emergencia
6 luces de emergencia
Mas de 6 luces de emergencia
  ¿Tiene el botiquín completo?

Si
No

 ¿Con cuantas cámaras  ¿Cuántas cámaras se  Si encontró cámaras

cuenta la tienda ? encuentran operativas? inoperativas y/o le faltan ,
indique el motivo

6 6
0

 ¿Los UPS's se encuentran  ¿La tienda cumplió con el  ¿Encontró el tablero

operativos? armado al cierre del local? eléctrico general cerrado, sin
¡Revisar reporte enviado por obstrucción y dentro de la
securitas! tienda?
Si
No
Si Si
No No

Imágenes :

 ¿Cuántos extintores debe

tener la tienda según el plano
de seguridad?

1 extintor
2 extintores
3 extintores
4 extintores
5 extintores
6 extintores

Grupo de preguntas:
5 extintores
 El extintor 1 cumplen con los  Tome foto del extintor 1  El extintor 2 cumplen con los
siguientes puntos siguientes puntos

Rotulado y en periodo previo a Fecha Rotulado y en periodo previo a Fecha

de Vencimiento de Vencimiento
Presurizado Presurizado
Con Precinto de Seguridad Con Precinto de Seguridad
Cartilla Actualizada Cartilla Actualizada
Sin Abolladuras Sin Abolladuras
Señalética en buen estado Señalética en buen estado
En acceso despejado En acceso despejado
Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores

 Tome foto del extintor 2

 El extintor 3 cumplen con los  Tome foto del extintor 3  El extintor 4 cumplen con los
siguientes puntos siguientes puntos

Rotulado y en periodo previo a Fecha Rotulado y en periodo previo a Fecha

de Vencimiento de Vencimiento
Presurizado Presurizado
Con Precinto de Seguridad Con Precinto de Seguridad
Cartilla Actualizada Cartilla Actualizada
Sin Abolladuras Sin Abolladuras
Señalética en buen estado Señalética en buen estado
En acceso despejado En acceso despejado
Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores
  Tome foto del extintor 4

 El extintor 5 cumplen con los  Tome foto del extintor 5  ¿Esta seguro de la
siguientes puntos información ingresada?

Rotulado y en periodo previo a Fecha Si

de Vencimiento No
Presurizado
Con Precinto de Seguridad
Cartilla Actualizada
Sin Abolladuras
Señalética en buen estado
En acceso despejado
Ninguna de las anteriores

Grupo de preguntas:
Almacén

 ¿Los Anaqueles del Almacén  ¿Los productos pesados se
se encuentran rotulados? encuentran ubicados del medio
hacia abajo en el rack del
almacén?
Si
No
Si
No
 ¿Los productos de vidrios se
encuentran ubicados del medio
hacia abajo en el rack del
almacén? (Revisar que se
encuentren con hilos de
seguridad)
Si
No

 ¿Cuenta con jaula de alto

valor ?

Si
No
  Indique que se cumple en el  ¿La tienda cuenta con los
procedimiento de seguridad de siguientes insumos de
la jaula de alto valor limpieza?

Con candado cerrado Jabón

Cigarros Alcohol en Gel
Productos caros Papel Toalla
Ninguna de las anteriores Papel Higiénico
Bolsas de Basura
Desengrasante (Remueve Fácil)
Limpia Todo (Multi Fácil)
Lejía Perfumada (Aroma Cloro)
Lavavajilla (Lava Fácil)
Quita Sarro y Óxido (Quita Fácil)
Limpia Vidrios (Brillo Facil)
Removedor de Adhesivos (Eco Solv)
Detergente (Alca deter)
Ninguna de las anteriores

 ¿El personal conoce la  ¿Se encuentran  ¿El cooler de Almacén se

correcta aplicación de insumos correctamente almacenados encuentra Operativo?
de limpieza tal como indica la los productos de limpieza?
cartilla?
Si
Si No
Si No No tiene
No

 ¿Se encuentra limpio y  ¡Coloque el termómetro

ordenado el Cooler de DENTRO del cooler de Almacén
Almacén? sobre la rejilla del medio!

Si
No

 ¿A que temperatura se
Imágenes : encuentra el Cooler del
almacén?

5.0

 ¡Fotografié el termómetro
dentro del equipo!

 ¿La lechuga ,tomate u otra

comida se encuentran dentro
de un táper cerrado?

Si
No
  ¿El taper de lechuga y  ¿Se esta realizando el PEPS
tomate se encuentra de la mercadería del cooler del
distanciado del Pollo almacén?
Macerado?

Si
Si No
No No aplica
No Aplica

 ¿Encontró Limpio el mueble

del horno de pollo?

Si
No
No tiene

 Indique que zonas encontró  ¿Encontró la Zona de  ¿Encontró la Zona de merma

Limpias dentro del almacen devoluciones limpia, ordenada limpia, ordenada, sin productos
,sin productos expuestos y expuestos y rotulada ?
rotulada?
Pisos
Anaqueles Si
Zona de Trampas Si No
Útiles (escoba, recogedor, trapos) No
Ninguna de las anteriores
Imágenes :
Imágenes :

 ¿La zona de basura se

encuentra claramente definida
y rotulada con el indicativo "
Zona de residuos" y cuenta con
el horario permitido por la
municipalidad?

Si
No

Imágenes :
  Indique como encontró los  ¡Tome fotografía de plano  ¿La tienda se encuentra libre
baños del personal completo a todo el baño! de plagas o restos de plagas
actualmente?

Piso limpio
Lavadero limpio Si
Baño con tapa de innodoro No
Con jabón
Tacho de papel con tapa
Luz operativa
Con cerradura  Indique que ítems se
Sin almacenamiento de mercadería cumplen en el Mural de
Sin almacenamiento de documentos comunicaciones con la
Papel higiénico en dispensador información del mes:
Papel toalla en dispensador
Ninguna de las anteriores
Último checklist realizado a la tienda
Horarios
Cumpleaños
Estándar de presentación del
personal
Top 20 merma del inventario
anterior
Matriz iper-seg
Protocolo seguridad
Línea de carrera
Meta de Venta
Bono Variable
Código de vestimenta
Beneficios corporativos
Numero de contactos importantes
(Securitas , Medico Ocupacional por
horarios, Jefe Capital Humano, Jefe
Zonal, RRII( Equipo David Validivia),
Ninguna de las anteriores

 ¿Se encuentra operativo el

Horno de Pollo?

Si
No
No tiene
No Aplica

Grupo de preguntas:
Despedida

 ¡Gracias por contestar este

cuestionario!