TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA AGIL

RESPONSABLE FINANCIERO:
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA

UNIDAD TÉCNICA:
Departamento Jurídico

Noviembre 2023
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A. OBDEJTIVO DE LA COMPRA
Servicio de catering para el Departamento

B. ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO

CANTIDAD BIEN O SERVICIO CARACTERISTICAS

1 Servicio de Catering Almuerzo para 40 personas, para el día 04 de diciembre
de 2023, a realizarse en dirección Los pescadores
N°2090, comuna de Ñuñoa.

El almuerzo debe considerar Carne Asada, Carne

vacuno (lomo vetado), pollo (truto y pechuga) y cerdo
(malaya, costillar y plateada). Ensaladas estilo buffet
(frías y calientes), postres (al menos 3 variedades),
bebidas (considerar 1 litro por persona), agua, café, té
y/o infusiones Se requiere un parrillero que proporcione
las parrillas y el carbón y que entregue los cortes listos
para servir.

C. PUBLICACIÓN DE LA COMPRA ÁGIL

La publicación de la presente solicitud se realizará por un periodo de 2 días hábiles.

D. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas recibidas serán evaluadas técnica y económicamente por la Unidad Requirente.
La Dirección de Compras y Contratación Pública señala que en la Compra Ágil no es obligatorio
seleccionar la oferta más económica, sino aquella que estimen como la más conveniente para
el propósito de la compra. Se podrá aumentar o disminuir las cantidades según disponibilidad
presupuestario y/o necesidades técnicas de la Unidad Técnica.

En caso de que la oferta seleccionada no sea la más económica, la Unidad Requirente deberá
justificar y fundamentar la decisión, de lo contrario no se podrá ejecutar la compra.

E. ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

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El proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas hábiles siguientes a la fecha del envío.
Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta o no acepta la Orden de Compra en el
plazo antes señalado, la SEREMI solicitará su rechazo en base al procedimiento indicado en
el inciso 2° del artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto
250/2004, del ministerio de Hacienda.

F. DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

El contrato no podrá ser subcontratado bajo ninguna circunstancia, salvo acuerdo expreso y
por escrito con la SEREMI DE SALUD R.M. El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir
en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo
del presente proceso, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y
obligaciones.

G. DE LOS PAGOS

Para la recepción y cancelación de las facturas, deberán adjuntar los siguientes

documentos:

1. Factura a nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región

Metropolitana, RUT 61.601.000-K, dirección Padre Miguel de Olivares N° 1229 o
Bulnes N° 177, Santiago, indicando el ID de la Orden de Compra en el campo de
referencia, con forma de pago a Crédito, la cual será pagada en un plazo de 30
días. El XML de la factura deberá ser enviado a la casilla
subsalrecepcion@custodium.com y recepcionfacturas@redsalud.gob.cl. La
Seremi de Salud R.M. tendrá un plazo de 8 días corridos para realizar
observaciones o reclamo de ésta.

2. Orden de Compra, en estado de “Aceptada”.

3. Certificación de la recepción conforme, otorgada por la Unidad Requirente.

4. En caso de que un proveedor traspase sus facturas a Factoring, debe avisar a esta
Seremi de Salud RM, dentro de los 2 días posteriores de entregadas al Factoring.

5. Otros documentos solicitados por la SEREMI RM, que sean necesarios para
acreditar el cumplimiento oportuno e íntegro del adjudicatario y respaldar el
pago.
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Si el acta de conformidad fuera satisfactoria, se informará al Subdepartamento de

Abastecimiento quien, junto a la documentación requerida, enviará los antecedentes al
Subdepartamento de Finanzas para la evaluación y pertinencia del pago de los servicios
y/o productos entregados, según sus procedimientos internos. En caso contrario, la
SEREMI RM podrá retener el pago, conforme a la Ley, mientras no se solucionen las
anomalías o problemas detectados; aplicar multas según lo indicado en los presentes
términos de referencia; o poner término anticipado al contrato.

El pago a través de la Tesorería General de la República, por lo que es responsabilidad del

proveedor mantener sus datos bancarios debidamente actualizados en la TGR.

Del estado de pago se restarán los valores que correspondan por concepto de multas a
que hubiere lugar de acuerdo con el contrato.

H. MULTAS, SANCIONES Y PRECEDIMIENTO

Para la aplicación de multas y sanciones derivadas del incumplimiento por parte del
proveedor adjudicado se aplicará el procedimiento disponible en el portal
www.mercadopublico.cl al momento de realizar la publicación de la presente Compra Ágil.