MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
“”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: AGOSTO DEL 2020

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DE ESTRUCTURAS S/1,325,103.91 Mano de Obra S/586,340.86

COSTO DE ARQUITECTURA S/344,183.37
COSTO DE INST. ELECTRICAS S/53,259.98
COSTO DE INST. SANITARIAS S/52,871.58 GG (11.58%CD) UTI (10%CD) SUB TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL S/1,775,418.84 S/205,527.15 S/177,541.88 S/2,158,487.87
I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Gastos por liquidacion de obra 5,506.30
01.01 Elaboracion de Liquidacion de Obra - 1 4,000.00 4,000.00
01.02 Fotocopias - - 306.30 306.30
01.03 Utiles de oficina - - 1,200.00 1,200.00
02 Gastos financieros 2,500.00
02.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
02.01.01 - Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/cm2 2.00 - 250.00 500.00
02.01.02 - Rotura de Probetas de concreto 80.00 - 25.00 2,000.00
03 Impuestos 16,043.80
03.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 4,316.98 4,316.98
03.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 11,726.82 11,726.82
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1.35% S/24,050.10

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal técnico administrativo (inc. Leyes Sociales) 204,600.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Residente de Obra 1.00 6.00 7,500.00 45,000.00
01.01.02 - Ingeniero Especialista en Estructuras 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Geotecnia 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
01.01.04 - Ingeniero de Seguridad en Obra 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
01.01.04 - Ingeniero Especialista ambiental 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
01.01.05 - Maestro de Obra 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
01.01.06 - Guardiania 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
01.01.07 - Almacenero 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
02 Seguros 12,461.08
02.01 Seguros de accidentes personales 1,406.13
02.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2,455.20
02.03 Seguros de vida 4,802.17
02.04 Responsabilidad civil contra terceros 1,283.66
02.05 Seguro contra todo riesgo 1,821.58
02.06 Seguros contra remoción de escombors 142.92
02.07 Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficiales 150.91
02.08 Responsabilidad civil de propiedad adyacente 35.51
02.09 Costo por emisión de póliza 363.00
03 Garantias 4,871.17
03.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 6.00 811.86 4,871.17
04 Servicios y otros 39,900.00
04.01 Camioneta Pick Up inc. Chofer, Combustible, Lubricantes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
04.02 Comunicaciones 1.00 6.00 100.00 600.00
04.03 Estadia 1.00 6.00 300.00 1,800.00
04.04 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 150.00 900.00
04.05 Equipos de computo 1.00 6.00 100.00 600.00
04.06 Examen Medico Ocupacional (Ingreso y Salida) 2.00 25.00 120.00 6,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 14.75% S/261,832.25

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 16.10% S/285,882.35

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
“”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: AGOSTO DEL 2020

SEGUROS
2. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.320%
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/ 213,050.26 Costo Financiero : 1,406.13

2.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período(Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/ 204,600.00 Costo Financiero : 2,455.20

2.3 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%
Período (Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/ 240,108.38 Costo Financiero : 4,802.17

2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.42 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 100,000
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/ 346,000.00 Costo Financiero : 1,283.66

2.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/ ) : 1,775,418.84 1,491.35
Tasa: 1.86 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84
Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/ 355,083.77 330.23
Costo Financiero : 1,821.58

2.6 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS

Tasa: 3.22 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/ 88,770.94 Costo Financiero : 142.92

2.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES

Tasa: 3.40 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/ 88,770.94 Costo Financiero : 150.91

2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa: 0.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/ 88,770.94 Costo Financiero : 35.51

--------------------------
Sub-Total A : S/ 12,098.08

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A 363.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 12,461.08

 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO DEL
PROYECTO
SECTOR POTRERO EN LA LOCALIDAD DE VIOC, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR

FECHA: Nov-23

GASTOS GENERALES
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 66,870.00
I. GASTOS FIJOS
Tiempo
Item Descripción Cantidad %Part. Parcial Sub total S/
(meses)
01 Gastos financieros
01.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
01.01.01 - Verificacion de Diseño de Mezcla 3.00 - 350.00 1,050.00
01.01.02 - Rotura de Probetas de Concreto 30.00 - 250.00 7,500.00
01.01.03 - Ensayos de Granulometria (Analisis de Cantera) 0.00 - 0.00 0.00
01.01.04 - Ensayos de compactacion de suelos 0.00 - 0.00 0.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 8,550.00

II. GASTOS VARIABLES

Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Personal técnico administrativo
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 4.00 100% 12000.00 48,000.00

02 Materiales y otros
02.01 Útiles de Escritorio y otros 1.00 4.00 100% 280.00 1,120.00
02.02 Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible 1.00 4.00 25% 8000.00 8,000.00
02.03 Alquiler de oficina 1.00 4.00 100% 300.00 1,200.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 58,320.00

B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 9,804.73

I. GASTOS FIJOS
Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Gastos por liquidación
01.01 Fotocopias - - 100% 454.73 454.73
01.02 Copias de Planos - - 100% 750.00 750.00
01.03 Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision - - 100% 3,000.00 3,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 4,204.73

II. GASTOS VARIABLES

Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Personal técnico administrativo
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 4.00 20.00% 7,000.00 5,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 5,600.00

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 76,674.73

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 76,674.73

UTILIDAD (5%) 3,833.74
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA) 80,508.47
IGV (18%) 14,491.53

TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA 95,000.00

 DESAGREGADO DE LA GESTION DE PROYECTO
Proyecto:
#VALUE!

Cliente: #REF!
Fecha: #REF!

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Profesional para el monitoreo y seguimiento de la formulacion del expediente técnico del proyecto SERVICIO 0 - S/ 10,000.00 S/ -
2 Porfesional especialista en INVIERTE.PE para la formulacion del expediente técnico SERVICIO 0 - S/ 6,000.00 S/ -
3 Profesional para la gestion, evaluación y trámite del estudio ambiental del proyecto SERVICIO 0 - S/ 6,000.00 S/ -
4 Alquiler de movilidad (inc. Conductor) SERVICIO 0 - S/ 1,800.00 S/ -
5 Especialista en Contrataciones SERVICIO 1 - S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
Servicio de impresiones, fotocopias y ploteos en formatos A0, A1, A2, A3 y A4 para el monitoreo de la
6 SERVICIO 0 - S/ 1,500.00 S/ -
formulación del expediente técnico del proyecto
7 Combustible DB5 para el monitoreo de la formulación del expediente técnico del proyecto GLN 0 - S/ 16.20 S/ -
TOTAL S/ 7,000.00

2. GESTIÓN DE MONITOREO DE OBRA POR GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Especialista en Contrataciones SERVICIO 1 100% - S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
2 Administrador de contrato de obras publicas MES 1 50% 4 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00
3 Especialista en Saneamiento Físico Legal MES 1 50% 4 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00
4 Asistente Técnico del Administrador de Contrato de Obras Públicas MES 1 50% 4 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
5 Asistente Administrativo MES 1 50% 4 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
6 Secretaria Administrativa MES 1 50% 4 S/ 2,000.00 S/ 4,000.00
7 Personal de apoyo para escaneo de documentos MES 1 50% 4 S/ 1,300.00 S/ 2,600.00
8 Conductor MES 3 50% 4 S/ 1,800.00 S/ 10,800.00
9 Alquiler de movilidad (camioneta 4x4) MES 3 50% 4 S/ 3,200.00 S/ 19,200.00
10 Combustible GLN 100 S/ 14.80 S/ 1,480.00
11 Servicio de fotocopias y ploteo GLB 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
12 Toner UND 3 S/ 150.00 S/ 450.00
13 Útiles de escritorio GLB 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
TOTAL 75,530.00

3. GESTIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 APOYO PARA REDACCIÓN DE INFORME DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA MES 1 0.25 1 1,000.00 250.00
2 PERSONAL DE APOYO EN REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO MES 1 0.25 1 2,500.00 625.00
3 PERSONAL DE APOYO PARA INSPECCIONES Y REPLANTEO EN CAMPO MES 1 0.25 1 2,500.00 625.00
TOTAL 1,500.00

4. LIQUIDACIÓN DE GESTION DE PROYECTO

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS GLB 1 0.5 1 3,500.00 1,750.00
TOTAL 1,750.00

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 85,780.00

SUB TOTAL IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 14,456.70

TOTAL GESTION DEL PROYECTO 100,236.70

 DESAGREGADO DE PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA GESTION DE
PROYECTO
Proyecto:
#VALUE!

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Fecha #REF!

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
UNITARIO (S/) (S/)
01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 5,250.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - MONITOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN SALUD (ENFERMERA) und 1.00 0.25 6.00 3,500.00 5,250.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 9,206.70

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 2,869.80
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 14.00 0.25 6 16.00 336.00
02.01.02 MAMELUCO CON CAPUCHA (LAVABLE) und 14.00 0.25 6 59.00 1,239.00
02.01.03 MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES CAPAS Y TRES PLIEGUES und 63.00 0.25 6 0.80 75.60
02.01.05 ALCOHOL 96° l 14.00 0.25 6 9.50 199.50
02.01.06 ALCOHOL EN GEL l 14.00 0.25 6 19.70 413.70
02.01.07 BOLSA ROJA DE 20X30 und 28.00 0.25 6 0.35 14.70
02.01.08 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. und 11.00 0.25 6 11.80 194.70
02.01.09 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (30m) und 28.00 0.25 6 4.55 191.10
02.01.11 GAFAS DE PROTECCION und 7.00 0.25 6 13.00 136.50
02.01.12 LEJIA DESINFECTANTE gal 4.00 0.25 6 11.50 69.00
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 6 6,336.90
02.02.01 FICHA EPIDEMIOLOGICA und 210.00 0.25 6 2.40 756.00
02.02.02 AFICHES INFORMATIVOS und 14.00 0.25 6 2.40 50.40
02.02.03 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 210.00 0.25 6 2.40 756.00
02.02.04 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 7.00 0.25 6 70.00 735.00
02.02.05 BATA DESCARTABLE und 7.00 0.25 6 33.00 346.50
02.02.06 CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA PERSONAL DE SALUD und 7.00 0.25 6 99.00 1,039.50
02.02.07 GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 14.00 0.25 6 15.10 317.10
02.02.08 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 7.00 0.25 6 119.20 1,251.60
02.02.09 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 0.25 6 295.00 442.50
02.02.10 LINTERNA und 1.00 0.25 6 14.20 21.30
02.02.11 BAJA LENGUA und 14.00 0.25 6 3.50 73.50
02.02.12 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.00 0.25 1 300.00 75.00
02.02.13 RESPIRADOR KN95 und 63.00 0.25 6 5.00 472.50

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 14,456.70

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
0

CLIENTE: 0
FECHA: Dec-99

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCIÓN TOTAL

Costo de Estructuras S/ 1,325,103.91

Costo de Arquitectura S/ 344,183.37
Costo del Sistema de Drenaje S/ 53,259.98
Costo de Instalaciones Eléctricas S/ 52,871.58
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,775,418.84
GASTOS GENERALES 16.10% S/ 285,882.35
UTILIDAD 10.00% S/ 177,541.88
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) S/ 2,238,843.07
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) S/ 154,337.81
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA S/ 2,393,180.88
I.G.V. 18.00% S/ 430,772.56
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 2,823,953.44
PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN S/ 95,000.00 .
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 30,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 8,000.00
GESTION DE PROYECTO S/ 100,236.70
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 3,057,190.14
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
“ ”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: JUNIO DEL 2020

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (PLAN COVID - 19)

Mano de Obra S/ 3,000.00

GG (35.55% CD) SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 117,873.43 S/ 41,900.10 S/ 159,773.53

I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Impuestos 379.55
01.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 319.55 319.55
01.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 60.00 60.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.32% S/ 379.55

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal Profesional (Técnico Administrativo) - inc. Leyes Sociales 36,000.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Responsable de la Seguridad en Salud en Obra (Enfermera) 1 6.00 3,500.00 21,000.00
01.01.02 - Asistente de Seguridad en Salud (Técnico en Enfermerí) 1 6.00 2,500.00 15,000.00

02 Garantias 360.55
02.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 6.00 60.09 360.55
03 Servicios y otros 5,160.00
03.01 Comunicaciones 2.00 6.00 80.00 960.00
03.02 Estadia 2.00 6.00 300.00 3,600.00
03.03 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 35.22% S/ 41,520.55

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 35.55% S/ 41,900.10