MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PROYECTO:
“”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

FECHA: Mar-23

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DE ESTRUCTURAS S/1,325,103.91 Mano de Obra S/586,340.86

COSTO DE ARQUITECTURA S/344,183.37
COSTO DE INST. ELECTRICAS S/53,259.98
COSTO DE INST. SANITARIAS S/52,871.58 GG (11.58%CD) UTI (10%CD) SUB TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL S/1,775,418.84 S/205,527.15 S/177,541.88 S/2,158,487.87
I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Gastos por liquidacion de obra 1,950.00
01.01 Elaboracion de Liquidacion de Obra - 1 1,500.00 1,500.00
01.02 Fotocopias - - 200.00 200.00
01.03 Utiles de oficina - - 250.00 250.00
02 Gastos financieros 750.00
02.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
02.01.01 - Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/cm2 2.00 - 250.00 500.00
02.01.02 - Rotura de Probetas de concreto 10.00 - 25.00 250.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.15% S/2,700.00

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal técnico administrativo (inc. Leyes Sociales) 233,400.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Residente de Obra 1.00 6.00 7,500.00 45,000.00
01.01.02 - Ingeniero Especialista en Estructuras 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Geotecnia 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.04 - Ingeniero de Seguridad en Obra 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.04 - Ingeniero Especialista ambiental 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
01.01.05 - Maestro de Obra 1.00 6.00 3,800.00 22,800.00
01.01.06 - Guardiania 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
01.01.07 - Almacenero 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
02 Seguros 8,147.24
02.01 Seguros de accidentes personales 703.07
02.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2,800.80
02.03 Seguros de vida 2,689.08
02.04 Responsabilidad civil contra terceros 641.83
02.05 Seguro contra todo riesgo 910.79
02.06 Seguros contra remoción de escombors 71.46
02.07 Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficiales 75.46
02.08 Responsabilidad civil de propiedad adyacente 17.75
02.09 Costo por emisión de póliza 237.00
04 Servicios y otros 31,500.00
04.01 Camioneta Pick Up inc. Chofer, Combustible, Lubricantes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
04.04 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 150.00 900.00
04.05 Equipos de computo 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 15.38% S/273,047.24

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 15.53% S/275,747.24

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PROYECTO:
“ ”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: JUNIO DEL 2021

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (PLAN COVID - 19)

Mano de Obra S/ 3,000.00

GG (35.55% CD) SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 117,873.43 S/ 41,900.10 S/ 159,773.53

I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Impuestos 379.55
01.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 319.55 319.55
01.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 60.00 60.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.32% S/ 379.55

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal Profesional (Técnico Administrativo) - inc. Leyes Sociales 36,000.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Responsable de la Seguridad en Salud en Obra (Enfermera) 1 6.00 3,500.00 21,000.00
01.01.02 - Asistente de Seguridad en Salud (Técnico en Enfermerí) 1 6.00 2,500.00 15,000.00

02 Garantias 360.55
02.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 6.00 60.09 360.55
03 Servicios y otros 5,160.00
03.01 Comunicaciones 2.00 6.00 80.00 960.00
03.02 Estadia 2.00 6.00 300.00 3,600.00
03.03 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 35.22% S/ 41,520.55

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 35.55% S/ 41,900.10

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PROYECTO:
“”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

FECHA: 3/1/2023

SEGUROS
2. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.320%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/ 213,050.26 Costo Financiero : 703.07

2.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período(Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/ 233,400.00 Costo Financiero : 2,800.80

2.3 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%
Período (Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/ 268,908.38 Costo Financiero : 2,689.08

2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.42 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 100,000
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/ 346,000.00 Costo Financiero : 641.83

2.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/ ) : 1,775,418.84 745.68

Tasa: 1.86 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84

Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%

Período (Meses) : 3.00

COBERTURA S/ 355,083.77 165.11

Costo Financiero : 910.79

2.6 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS

Tasa: 3.22 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84

Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%

Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/ 88,770.94 Costo Financiero : 71.46

2.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES

Tasa: 3.40 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84

Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%

Período (Meses) : 3.00

Monto Aplicable: S/ 88,770.94 Costo Financiero : 75.46

2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa: 0.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,775,418.84

Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%

Período (Meses) : 3.00

COBERTURA S/ 88,770.94 Costo Financiero : 17.75

--------------------------

Sub-Total A : S/ 7,910.24

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A 237.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 8,147.24

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PROYECTO 0

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

FECHA: Mar-23

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

GASTOS GENERALES
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 178,350.00
I. GASTOS FIJOS

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) %Part. Parcial Sub total S/

01 Gastos financieros
01.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
01.01.01 - Verificacion de Diseño de Mezcla 2.00 - 250.00 500.00
01.01.02 - Rotura de Probetas de Concreto 10.00 - 25.00 250.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 750.00

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total S/

01 Personal técnico administrativo

01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 6.00 100.00% 8,000.00 48,000.00
01.01.02 - Ingeniero Especialista en Estructuras 1.00 6.00 30.00% 6,500.00 11,700.00
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Geotecnia 1.00 6.00 100.00% 6,500.00 39,000.00
01.01.04 - Ingeniero de Seguridad en Obra 1.00 6.00 100.00% 6,500.00 39,000.00
01.01.05 - Ingeniero Especialista ambiental 1.00 6.00 100.00% 6,500.00 39,000.00
02 Materiales y otros
02.01 Útiles de Escritorio y otros 1.00 6.00 100% 150.00 900.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 177,600.00

B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 2,000.00

I. GASTOS FIJOS

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total S/

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total S/

01 Personal técnico administrativo

01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 1.00 25.00% 8,000.00 2,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 2,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 180,350.00

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 180,350.00

UTILIDAD (10%) 18,035.00
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA) 198,385.00
IGV (18%) 35,709.30

TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA 234,094.30

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: Mar-23

DESAGREGADO DE PLAN COVID-19 PARA SUPERVISIÓN DE OBRA

Item Descripción Und Cantidad Precio Sub total

01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 21,000.00

01.01 Sueldos y beneficios
- SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN
01.01.01 SALUD (ENFERMERA)
1 6.00 3,500.00 21,000.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 Err:509

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO Err:509
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und Err:509 13.60 Err:509
02.01.02 MAMELUCO CON CAPUCHA (LAVABLE) und Err:509 50.00 Err:509
02.01.03 MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES CAPAS Y TRES PLIEGUES und Err:509 0.68 Err:509
02.01.05 ALCOHOL 96° l Err:509 8.00 Err:509
02.01.06 ALCOHOL EN GEL l Err:509 16.70 Err:509
02.01.07 BOLSA ROJA DE 20X30 und Err:509 0.30 Err:509
10.00
02.01.08 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. und Err:509 Err:509
02.01.09 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (30m) und Err:509 3.85 Err:509
02.01.11 GAFAS DE PROTECCION und Err:509 11.00 Err:509
02.01.12 LEJIA DESINFECTANTE gal Err:509 9.80 Err:509
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD Err:509
02.02.01 FICHA EPIDEMIOLOGICA und Err:509 2.00 Err:509
02.02.02 AFICHES INFORMATIVOS und Err:509 2.00 Err:509
02.02.03 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und Err:509 2.00 Err:509
02.02.04 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und Err:509 60.00 Err:509
02.02.05 BATA DESCARTABLE und 6.00 28.00 168.00
02.02.06 CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA PERSONAL DE SALUD und 6.00 84.00 504.00
02.02.07 GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 12.00 12.80 153.60
02.02.08 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 6.00 101.00 606.00
02.02.09 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 250.00 250.00
02.02.10 LINTERNA und 1.00 12.00 12.00
02.02.11 BAJA LENGUA und Err:509 3.00 Err:509
02.02.12 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.00 255.00 255.00
02.02.13 RESPIRADOR KN95 und 24.00 4.24 101.69

03 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,100.00

03.01 HOSPEDAJE mes 6.00 300.00 1,800.00
03.02 COMUNICACIONES mes 6.00 50.00 300.00

COSTO DIRECTO (PLAN COVID SUPERVISION) Err:509

 DESAGREGADO DE LA GESTION DE PROYECTO

Proyecto:
“”

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Fecha: Mar-23

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Profesional para el monitoreo y seguimiento de la formulacion del expediente técnico del proyecto SERVICIO 1 100% 3.00 S/ 4,000.00 S/ 12,000.00
2 Porfesional especialista en INVIERTE.PE para la formulacion del expediente técnico SERVICIO 1 100% 3.00 S/ 4,000.00 S/ 12,000.00
3 Profesional para la gestion, evaluación y trámite del estudio ambiental del proyecto SERVICIO 1 100% 3.00 S/ 4,000.00 S/ 12,000.00

4 Servicio de impresiones, fotocopias y ploteos en formatos A0, A1, A2, A3 y A4 para el monitoreo de la SERVICIO 1 1 S/ 250.00 S/ 250.00
formulación del expediente técnico del proyecto
5 Combustible DB5 para el monitoreo de la formulación del expediente técnico del proyecto GLN 35 - S/ 18.00 S/ 630.00
TOTAL S/ 36,880.00

2. GESTIÓN DE MONITOREO DE OBRA POR GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (EN EJECUCION)
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1.00 Monitor tecnico de obras MES 1.00 100.00% 3.00 5,000.00 S/ 15,000.00
2.00 Asistente de monitor MES 1.00 100.00% 3.00 3,500.00 S/ 10,500.00
3.00 Alquiler de movilidad incl. Combust. MES 1.00 100.00% 3.00 4,500.00 S/ 13,500.00
4.00 Servicio de fotocopias y ploteo GLB 1.00 500.00 S/ 500.00
5.00 Toner / Tintas UND 4.00 70.00 S/ 280.00
6.00 Útiles de escritorio GLB 1.00 500.00 S/ 500.00
TOTAL 25,280.00

3. GESTIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1.00 PERSONAL DE APOYO EN REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO MES 1.00 100% 1.00 1,500.00 1,500.00
2.00 PERSONAL DE APOYO PARA INSPECCIONES Y REPLANTEO EN CAMPO MES 1.00 100% 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 3,000.00

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 65,160.00

TOTAL GESTION DEL PROYECTO 65,160.00

 DESAGREGADO DE PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA GESTION DE
PROYECTO
Proyecto:
“”

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Fecha 44986

1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
UNITARIO (S/) (S/)
01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 5,250.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - MONITOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN SALUD (ENFERMERA) und 1.00 0.25 6.00 3,500.00 5,250.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 4,263.60

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 1,239.90
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 6.00 0.25 6 16.00 144.00
02.01.02 MAMELUCO CON CAPUCHA (LAVABLE) und 6.00 0.25 6 59.00 531.00
02.01.03 MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES CAPAS Y TRES PLIEGUES und 27.00 0.25 6 0.80 32.40
02.01.05 ALCOHOL 96° l 6.00 0.25 6 9.50 85.50
02.01.06 ALCOHOL EN GEL l 6.00 0.25 6 19.70 177.30
02.01.07 BOLSA ROJA DE 20X30 und 12.00 0.25 6 0.35 6.30
02.01.08 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800 ml. und 5.00 0.25 6 11.80 88.50
02.01.09 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (30m) und 12.00 0.25 6 4.55 81.90
02.01.11 GAFAS DE PROTECCION und 3.00 0.25 6 13.00 58.50
02.01.12 LEJIA DESINFECTANTE gal 2.00 0.25 6 11.50 34.50
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 6 3,023.70
02.02.01 FICHA EPIDEMIOLOGICA und 90.00 0.25 6 2.40 324.00
02.02.02 AFICHES INFORMATIVOS und 6.00 0.25 6 2.40 21.60
02.02.03 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 90.00 0.25 6 2.40 324.00
02.02.04 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 3.00 0.25 6 70.00 315.00
02.02.05 BATA DESCARTABLE und 3.00 0.25 6 33.00 148.50
02.02.06 CARETA FACIAL TRANSPARENTE PARA PERSONAL DE SALUD und 3.00 0.25 6 99.00 445.50
02.02.07 GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 6.00 0.25 6 15.10 135.90
02.02.08 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 3.00 0.25 6 119.20 536.40
02.02.09 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 0.25 6 295.00 442.50
02.02.10 LINTERNA und 1.00 0.25 6 14.20 21.30
02.02.11 BAJA LENGUA und 6.00 0.25 6 3.50 31.50
02.02.12 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.00 0.25 1 300.00 75.00
02.02.13 RESPIRADOR KN95 und 27.00 0.25 6 5.00 202.50

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 9,513.60

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PROYECTO:
0

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

FECHA: Mar-23

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCIÓN TOTAL

Costo de Estructuras S/ 1,325,103.91

Costo de Arquitectura S/ 344,183.37
Costo del Sistema de Drenaje S/ 53,259.98
Costo de Instalaciones Eléctricas S/ 52,871.58
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,775,418.84
GASTOS GENERALES 15.53% S/ 275,747.24
UTILIDAD 10.00% S/ 177,541.88
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA S/ 2,228,707.96
I.G.V. 18.00% S/ 401,167.43
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 2,629,875.39
PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN S/ 234,094.30 .
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 30,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 8,000.00
GESTION DE PROYECTO S/ 65,160.00
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 2,967,129.69