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HURTADO PUCHOC WALTER DAVID FACTURA ELECTRONICA

JR. CAMANA 1173 INT. 2239 2DO.NIVEL CENTRO COMERCIAL CENTRO RUC: 10102576361
LIMA E001-215
LIMA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 31/05/2023 Forma de pago: Contado
Señor(es) : CONSORCIO WAS LIMA
RUC : 20610791426
CAL. MARISCAL JOSE DE LA MAR
Dirección del Cliente : 239 URB. EL PINO LIMA-LIMA-SAN
LUIS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
77.00 UNIDAD SELLO DE MADERA 12.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 924.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 924.00
SON: UN MIL NOVENTA Y 32/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 166.32
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,090.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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Tipo: HD
No. Orden Compra: 23000086
Todas las facturas deberán referirse a este número de Pedido y al Tipo

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

HURTADO PUCHOC WALTER DAVID Código de Proveedor: 21042374

0 Atención:
10102576361 Teléfono: 051 981228456
P Email: innovastudio2110@gmail.com
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: SACO CALLAO - GASTOS GENERALES

Número del Proyecto: W52501C20001 Nombre: MENDOZA RIVERA JONNATHAN
Fecha de Pedido: 2023-05-27 Teléfono:
Nombre del contrato: Item 01 Zona Norte Email: jonnathan-alberto.mendoza@veolia.com

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESE0048 77.00 UN 2023-05-27 12.0000 924.00
Descripción del Artículo
1.000 UTILES DE OFICINA SELLO DE MADERA_CALLAO
Información Técnica
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Tipo: HD
No. Orden Compra: 23000086
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Comentarios

Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

924.00
CONSORCIO WAS LIMA Av. Alfredo Benavides No CONSORCIO WAS LIMA
1579 Int 905 Av. Alfredo Benavides No 1579 Int 905 PEN
Departamento de Lima Departamento de Lima
Costo de Fletes
Provincia de Lima Provincia de Lima
Distrito de Miraflores Distrito de Miraflores
Departamento de Lima Departamento de Lima 0.00
PEN
Total
(Sin IVA)
924.00
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 30 Dias Fecha LM

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

MANCILLA MORENO CRISTIAN ALEJANDRO

2023-05-27
R43512 Fch - 05/06/23
Hr- 13:31:08
Pág - 1

CONSORCIO WAS LIMA

20610791426
Número Descripcion Proveedor Nombre Fecha Número Tp Número Número Tp UM Cantidad Importe Cant recibida Cd Guía de
artículo del proveedor recepción orden ord línea documento doc recibida recibido mon extranjera mon remisión
PESE0048 UTILES DE OFICINA 21042374 HURTADO PUCHOC 05/06/23 23000086 HD 1.000 23000215 OV UN 77.00 924.00 PEN
SELLO DE MADERA_CALLAO WALTER DAVID
HURTADO PUCHOC WALTER DAVID 924.00

GUIA EG07-00000025 SACO CALLAO - GASTOS GENERALES 924.00

FACTURA E001-215
Total gral 924.00

Bodega W52501C20001

Encargado Responsable: Aceptado por Proveedor:

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