Guía del Usuario

de Web Contratistas

Bienvenidos
a la guía del Usuario de

Web Contratistas
Alta de Individuo
NOVIEMBRE 2022

V. 2
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Índice
1. Descripción general
2. Preingreso de candidato
3. Nómina de Candidatos
4. Asignación de Vacantes
5. Asignación de Vacantes Sin Contrato
6. Documentación Adicional
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Descripción general
Para que una persona pueda ingresar a las plantas de Ternium, la empresa proveedora debe realizar las
siguientes etapas:
- Cargar los seguros sociales (vea la Guía de Seguros Sociales).
- Cargar los datos de Preingreso.
- Asignar Vacante a un candidato.
Es recomendable que la carga de la seguridad social sea realizada antes que la carga de los datos del
candidato, o al menos al mismo tiempo, ya que es necesario que las Alta de Seguridad Social hayan
finalizado antes que estos seguros sociales puedan ser asignadas al individuo.
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Preingreso de candidato
Operaciones  Individuo – Alta  Preingreso  Nueva Pre Alta

En el menú seleccionar Operaciones  Individuo – Alta  Preingreso.

Una vez que abre la Nómina de Candidatos, presione el botón “Nueva Pre Alta”.
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Preingreso de candidato
En esta operación puede precargar los datos del Candidato. Permite guardado parcial de datos de manera
de poder cargar algunos datos, y continuar en otro momento. También permite adjuntar documentación
obligatoria y opcional, de manera de disminuir el intercambio por mail.
Los datos se dividen en 3 grupos: los Datos Generales, en la parte superior de la ventana, y los Datos
Personales y Datos Adicionales, que se cargan en las solapas inferiores.
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Candidato - Datos Generales

En esta sección se cargan los datos básicos de la persona. El nombre y apellido paterno son obligatorios,
mientras que el apellido materno es opcional.
Al seleccionar el país de nacimiento, se carga el desplegable de Lugar de Nacimiento.
El Tipo de Candidato es cargado por el sistema y no puede modificarse.
Al momento de guardar un candidato, debe tener 18 años cumplidos, de lo contrario el sistema no
permitirá guardarlo.

Importante: una vez guardados, los Datos Generales no pueden ser modificados. Si necesita cambiar algún
dato, deberá eliminar el candidato y volver a ingresarlo.
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Candidato - Datos Personales

Aunque no están marcados como obligatorios, se recomienda completar los datos de teléfono y e-mail.
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Candidato - Datos Adicionales

En Datos Adicionales podrá ingresar el nivel de formación de la persona.
Si se agrega un nivel de formación, la especialidad debe ser “No Catalogada CN Colombia”.
Si selecciona “Sí” en Certificado, se habilitará el campo Certificación, donde podrá escribir el nombre de la
certificación.
El título y la institución son buscadores, por lo que al escribir parte del nombre, el sistema desplegará
todos los que coincidan.
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Candidato - Subcontratista
Si la persona es subcontratado, marque sí.
A continuación escriba el número de Nit y presione la lupa. Si el subcontratista ya está ingresado en el
sistema, el nombre se mostrará en “Descripción de Nit”. Si no está ingresado, se mostrará en mensaje
“Ingrese manualmente la descripción de Nit”, y el campo pasará de gris a blanco, indicando que está
habilitado para ingresar el nombre manualmente.
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Candidato – Seguridad Social

Una vez que hayan concluido las solicitudes de Seguridad Social descritas en el manual anterior, podrá
adjuntarlas al candidato en esta ventana. Para candidato se deberán adjuntar uno de cada clase: salud,
pensión y riesgos laborales.
Si no selecciona una clase, no se mostrarán los seguros ingresados. Seleccionando la clase, se mostrarán
los seguros sociales de esa clase. Seleccione el que corresponde presionando sobre la flecha.
El estado de vencimiento puede mostrarse en verde si están al día, o en rojo si la cuota se encuentra
vencida.
Una vez seleccionados, los seguros sociales de esa persona se mostrarán en la grilla inferior.
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Candidato - Documentación
Los documentos requeridos se señalan con una marca en la solapa Documentación.
Los archivos deben ser en formato PDF y tener menos de 3MB.
Si necesita adjuntar algún otro documento que no está en la lista, presione el icono de subir en Otros.
Seleccione el tipo de documento, adjunte el archivo y opcionalmente puede escribir una observación.
Luego presione Subir.
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Nómina de Candidatos
Operaciones  Individuo – Alta  Preingreso
En esta pantalla puede ver todos los candidatos que aún no han sido dados de alta.
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Nómina de Candidatos
Operaciones  Individuo – Alta  Preingreso

Cuando un semáforo está en rojo,

es porque aún no se completan
todos los datos y documentos.
Para ver qué datos faltan,
presione sobre el semáforo.

Los candidatos con fondo gris están en tránsito,

es decir en alguna solicitud activa. Puede ver
el número de solicitud presionando sobre
el semáforo de Datos del Puesto.

Si un candidato no está en tránsito, puede borrarlo presionando la papelera.

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Nómina de Candidatos
En la esquina superior derecha se encuentra el botón “Mostrar filtros”. Al presionarlo aparecerán las
distintas opciones para buscar un candidato: por nombre o apellido (pero no ambos), por documento, por
estado (datos completos, datos incompletos), y la opción En tránsito. Al marcar esta casilla, se muestran
los candidatos que se encuentran en una solicitud de Alta de Individuo.
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Asignación de Vacantes
Operaciones  Individuo – Alta  Asignación de Vacantes
Si en la Nómina de Individuos ambos semáforos de un candidato están en verde, ese candidato tiene todos
sus datos completos, y puede comenzar el proceso de Alta de Individuo.
Ingrese a Operaciones  Individuo – Alta  Asignación de Vacantes
Esta pantalla mostrará los candidatos que no se encuentran en tránsito. Los candidatos habilitados para
asignar a vacante cuentan con una casilla en la primer columna.
Marque las casillas de las personas (puede ser una o varias) y presione la solapa Contratos.

Dato: Puede utilizar el lápiz para editar los datos

directamente desde esta pantalla, sin necesidad
de volver a la Nómina de Candidatos.
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Asignación de Vacantes
Seleccione un contrato. Se mostrarán todas las posiciones de ese contrato. Si necesita asignarlo a una
subposición, marque la casilla “SubPosición”. Se mostrarán todas las subposiciones, y la flecha permitirá
que lo asigne a esa subposición.
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Asignación de Vacantes
Al presionar la flecha se abre un cuadro donde se muestra el Administrador de Contrato.
Si la posición no tiene un Administrador
de Contrato asignado, deberá seleccionarlo
escribiendo el nombre o el apellido
(pero no ambos) en la casilla de búsqueda.
El sistema desplegará las coincidencias.
Seleccione presionando sobre el nombre
y presione Aceptar.
Presione Aceptar nuevamente para
confirmar la asignación.
A continuación el sistema mostrará el
número de la solicitud creada.
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Asignación de Vacantes Sin Contrato

Operaciones  Individuo – Alta  Asignación de Vacantes Sin Contrato
Si la persona va a ingresar con Factura Descentralizada, marque esta opción.
Al igual que en la Asignación de Vacantes, selecciona una o varias personas. Luego seleccione la solapa
Ingreso Sin Contrato.
Presione el botón “Agregar”. Se mostrará un cuadro donde se deberá seleccionar el Administrador de
Contrato. Puede buscar por nombre o apellido, pero no por ambos al mismo tiempo.
El sistema desplegará las coincidencias.
Seleccione presionando sobre el nombre
y presione Aceptar.
Presione Aceptar nuevamente para
confirmar la asignación.
A continuación el sistema mostrará el
número de la solicitud creada
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Documentación Adicional
Es posible que Control de Legalidad solicite documentación adicional. Cuando esto sucede, la solicitud
pasa a estar en estado “Pendiente”, esto es con acciones pendientes por parte del usuario.
Abra la Bandeja de Solicitudes. Inicialmente aquí se muestran las solicitudes con estado Pendiente, por lo
que todas las solicitudes que vea con ese estado deberá adjuntarles la documentación extra solicitada.
Haga click sobre el número de solicitud. Luego haga click sobre el semáforo de Workflow (el punto
amarillo). Si no ve la solicitud que está buscando, escriba el número de solicitud, cambie el Estado a
“Todos” y presione Filtrar.
Para cargar la documentación adicional solicitada, seleccione la solapa Documentación. Los detalles se
encuentran en la grilla inferior.
En la solapa Workflow/Observación podrá ver en qué aprobador se encuentra. Si la solicitud fue
rechazada, también aquí podrá ver las observaciones sobre los motivos del rechazo.