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  • Caso Practico de Registro de Compra Corregido Clases

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    dnielra10
    9 vistas12 páginas
    Este documento presenta una tabla con información sobre comprobantes de pago emitidos por una empresa. La tabla incluye fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo y número de serie del comprobante, así como información del cliente como número de documento. Otra tabla resume las compras realizadas por la empresa en el mes de enero con detalles como cliente, monto bruto e IGV.

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    Este documento presenta una tabla con información sobre comprobantes de pago emitidos por una empresa. La tabla incluye fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo y número de serie del comprobante, así como información del cliente como número de documento. Otra tabla resume las compras realizadas por la empresa en el mes de enero con detalles como cliente, monto bruto e IGV.

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    de 12

    RUC 20750525219

    SIL

    FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


    EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

    COMPROBANTE VENCIMIEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD


    TO
    Y/O N° SERIE
    DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO
    PAGO O
    O DOCUMENTO
    1/3/2012 01 005 4201 6 20100118218
    12/28/2011 14 002 14241 6 20457814785
    1/8/2012 01 003 45001 6 20365241874
    1/9/2012 02 008 85451
    1/9/2012 01 141 30411 6 20342849741

    1/27/2012 14 006 95412


    1/20/2012 01 004 12014
    1/20/2012 01 015 24101 6 20695847136
    1/25/2012 01 010 471422 6 20354874581
    2/2/2012 07 003 32145 6 20100018218
    2/3/2012 01 003 5411 6 20365241874
    2/7/2012 08 003 2004 6 20365241874
    2/21/2012 01 003 4714 6 20365847812

    1/10/2012 3 1002514524
    3 6
    SILLAS DEL ORIENTE S.R.L.

    REGISTRO DE COMPRAS
    MES DE ENERO

    ÓN DEL CLIENTE BASE


    IMPONIBLE

    APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA OPERACIONES IGV

    DENOMINACIÓN OPERACIÓN NO

    O RAZÓN SOCIAL GRAVADA GRAVADAS


    PETRO PERU SA 46,586.75 8,385.62
    HIDRANDINA 594.45 107.00
    FERRETERIA MARYURY SA 424.92 76.48
    2,635.00
    LIBRERÍA MATICORENA SAC 92.80 16.70
    CEDACHIMBOTE 125.00 22.50
    305.00 54.90
    CARSA 745.55 134.20
    COMARCIAL VANESA SRL 27.00 4.86
    PETRO PERU SA -3,250.00 -585
    COMPUTO EIRL 3,152.54 567.46
    FERRETERIA MARYURY SA 1,040.00 187.2
    INVERSIONES CADASI SRL 3,491.53 628.47

    TOTALES 53,335.53 9,600.39

    MARTINEZ CARCAMO MONTERO 12.5


    45
    IMPORTE
    TOTAL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE
    MODIFICA
    DEL

    COMPROBANTE
    FECHA DE TIPO SERIE NÚMERO
    DE PAGO EMISIÓN
    54,972.37
    701.45
    501.40
    2,635.00
    109.50

    147.50
    359.90
    879.75
    31.86
    -3,835.00 1/3/2012 1 005 4201
    3,720.00
    1,227.20 1/8/2012 1 003 45001
    4,120.00

    65,570.92 0

    12.5
    45
    FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
    EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

    COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD


    VENCIMIENTO

    N°
    DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO
    SERIE O

    O DOCUMENTO
    ORMACIÓN DEL CLIENTE BASE IMPORTE
    IMPONIBLE TOTAL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE
    APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV DEL

    DENOMINACIÓN OPERACIÓN COMPROBAN


    TE TIPO
    FECHA DE
    O RAZÓN SOCIAL GRAVADA DE PAGO EMISIÓN

    TOTAL 0.00 0.00 0.00


    E DE PAGO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

    SERIE NÚMERO

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