Fundación Compañía Nacional de Música.

Coordinación General de Gestión Interna

Coordinación de Planificación y Presupuesto

POLITICA PRESUPUESTARIA 2016.-

La Fundación Compañía Nacional de Música, para dar cumplimiento a su misión de contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional,
estimulando y promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de todas las manifestaciones de la música popular, tradicional
e indígena del país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra música y fomentar así
el desarrollo de procesos de promoción y difusión de las artes y del quehacer musical nacional e internacional en torno a las manifestaciones y
diversidades culturales artísticas, para el Ejercicio Fiscal 2016. A efectos de causar el 4to Reformulado del Presupuesto de Recursos y
Gastos del Ejercicio 2016 de esta Fundación, se incorporan recursos por el orden de Bs. 8.618.948,16, como resultado de Crédito Adicional
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.230 de fecha 31/05/2016, correspondiente a la 2da porción de Insuficiencia de Gasto de Personal
junio. Dicho monto alcanza variación porcentual del 12,40% sobre el presupuesto ley aprobado para el 2016, impactando en las siguientes
partidas:

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS 2016

Último 1er 2do 3er 4to

Presupuesto Variación Variación %
Partidas Reformulado Reformulado Reformulado Reformulado Reformulado
Ley 2016 (a) absoluta (c) (c*100/a)
2015 2016 2016 2016 2016
401 96.656.834,71 40.154.871,00 51.268.355,72 51.268.355,72 57.876.435,92 65.998.352,09 8.121.916,17 20,23
402 1.317.102,00 2.230.378,00 5.620.378,00 5.620.378,00 5.620.378,00 5.620.378,00 0,00 0
403 8.971.727,64 14.863.378,00 20.808.888,00 20.808.888,00 20.808.888,00 20.808.888,00 0,00 0
404 360.000,00 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0
407 13.962.388,40 11.664.472,00 14.447.247,00 14.447.247,00 14.798.754,99 15.295.786,99 497.032,00 4,26
408 78.540,00 78.540 78.540,00 78.540,00 78.540,00 78.540,00 0,00 0
411 3.200.074,57 0 5.481.542,32 9.041.591,95 9.041.591,95 9.041.591,95 0,00 0
TOTAL 94.983.599,55 69.491.639,00 99.304.951,04 102.865.000,67 109.824.588,86 118.443.537,03 8.618.948,16 12,40
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DISTRIBUCIÓN POR ACCIONES ESPECIFICA DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO 2016

Monto Monto

Proyecto 1 Acc. Acc.

Partidas Concepto Esp. 1 Centralizada Monto Total
(Programación
Ordinaria de la
FCNM)
401.0000 Gastos de Personal 6.107.055,45 2.014.860,72 0,00
401.011802 Honorarios Profesionales 0,00 0,00 0,00
402.0000 Materiales, Suministros y Mercancías 0,00 0,00 0,00
403.0000 Servicios no Personales 0,00 0,00 0,00
404.0000 Activos Reales 0,00 0,00 0,00
407.0000 Transferencias y Donaciones 0,00 497.032,00 0,00
411.0000 Disminución de Pasivos 0,00 0,00 3.560.049,63
TOTAL 6.107.055,45 2.511.892,72 8.618.948,16

Lo anterior, con la finalidad de cumplir con compromisos y obligaciones del personal, producto al Plan General de Igualación laboral 2015-2016,
así como, los Ajustes Salariales decretados por el Ejecutivo Nacional

En tal sentido, el monto del presupuesto para el 2016 según el 4to Reformulado asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON 03/100 (Bs. 118.443.537,03). Cifra que, se
distribuye en: SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN BOLIVARES CON
98/100 (Bs.75.666.461,98); destinados a financiar la ejecución del proyecto al que aspira a Fundación Compañía Nacional de Música. El restante:
CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 05/100 (Bs. 42.777.075,05),
crédito presupuestario que conforma la Acción Centralizada del Presupuesto de este año; y complementa el financiamiento de las exigencias
operativas y funcionales de la gestión de esta Fundación para 2016.
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ESTRUCTURA DEL 1ER REFORMULADO DE RECURSOS Y GASTOS 2016

PROYECTO " El quehacer musical, elemento consolidador de la soberanía nacional"

Denominación Presupuesto Meta

Atención, promoción y difusión de las creaciones, expresiones y manifestaciones
Acc Espec 1 musicales de cultores y demás hacedores del arte musical nacional y universal en
escenarios que procuren la participación activa de la población 55.141.491,98 36

Acc Espec 2 Producción y desarrollo de conservatorios itinerantes de Música

4.020.000,00 10
Acc Espec 3 Suscripción de convenios de cooperación cultural con la comunidad artístico-musical
nacional.. 6.940.120,00 51
Acc Espec 4 Encuentros Nacionales que propicien el quehacer musical nacional.
6.826.356,00 1
Impulso y consolidación de acuerdos de cooperación internacional en el ámbito
Acc Espec 5
artístico musical. 2.738.494,00 3
TOTAL PROYECTO 101
75.666.461,98

ACCION Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores

17.533.778,11
CENTRALIZADA
Gestión Administrativa
16.637.509,95
Prevención y Protección Social
8.605.786,99
TOTAL ACCIÓN CENTRALIZADA 42.777.075,05

TOTAL PRESUPUESTO 118.443.537,03

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El 4to Reformulado del Presupuesto 2016 de esta Fundación se financia con la Cuota de Recursos Ordinarios asignados por el Ejecutivo
Nacional, Crédito Adicional y de Ingresos Propios generados por la Fundación en proporciones porcentuales se muestra en el siguiente cuadro,
todo ello conforma el financiamiento al gasto para este ejercicio:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Recursos Financieros Gasto
Concepto Monto % Concepto Monto %
Gasto de Personal 65.998.352,09 55.72
Recursos
69.388.099,00 58.58
Ordinarios
Materiales y Suministros 5.620.378,00 4.75

Ingresos Propios 25.000,00 0.02 Servicios No Personales 20.808.888,00 17.57

Activos Reales 1.600.000,00 1.35

Incremento a la
Depreciación 78.540 0.07
Transferencias
acumulada
(Jubilados y Pensionados) 15.295.786,99 12.91

Disminución de Pasivos 9.041.591,95 7.63

Disminución de
33.373.361,67 28.18
Caja y Banco
Depreciación y Amortización
78.540,00 0.07
acumulada
Crédito Adicional 15.578.536,36 13.15

TOTAL 118.443.537,03 100% 118.443.537,03 100%

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Con esta política presupuestaria se estima alcanzar el financiamiento de los compromisos y obligaciones de (partidas 401 y 407) de la Fundación
aproximadamente hasta finales de julio, que tampoco alcanzan financiamiento total, tales como: Aguinaldos, Aportes Patronales y Legales,
Bono Vacacional, Asistencia Socioeconómica entre otras.

Lo anterior, implicó hacer el correspondiente ajuste de créditos a las partidas requeridas que permitiesen la consolidación de la razón primaria por
la cual fue creada la institución reflejado en su único proyecto de acción " El quehacer musical, elemento consolidador de la soberanía nacional " a
efectos de atender exigencias programáticas referidas a la convocatoria incluyente y participativa de creadores, cultores y demás hacedores de la
música, a nivel nacional e internacional.

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MAXIMA AUTORIDAD