11/01/2024

10:22 am-db_imprenta_2023

MAYOR ANALITICO DESDE 01/07/2023 AL 31/07/2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AC17 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES OTRAS FUENTES

GT7 ASIGNACION GASTO DE LOS TRABAJADORES

00GT7 RECURSOS HUMANOS OTRAS FUENTES

Cuenta 403180100 --- Impuesto al valor agregado

Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 120,00 1.800,00 0,00 1.920,00 0,00 252,80 252,80 252,80 0,00

31/07/2023 RRHH00000000075 RRHH00000000075 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadano peinado aguilera asdrubal jose titular
31/07/2023 RRHH00000000076 RRHH00000000076 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadano blasco graterol jose ramon titular de l
31/07/2023 RRHH00000000077 RRHH00000000077 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadana edith janeth gimenez alme titular de
31/07/2023 RRHH00000000078 RRHH00000000078 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadana bullones de macias francis coromoto
31/07/2023 RRHH00000000079 RRHH00000000079 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadano alexander jose moncada mendez titular d
31/07/2023 RRHH00000000080 RRHH00000000080 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadano jean carlos moreno guerra titular de la
31/07/2023 RRHH00000000081 RRHH00000000081 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00
ciudadano jossender leonel galindo bracamonte tit
31/07/2023 000000000000130 RRHH00000000075 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadano peinado aguilera asdrubal jose titular
31/07/2023 000000000000131 RRHH00000000076 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadano blasco graterol jose ramon titular de l
31/07/2023 000000000000132 RRHH00000000077 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadana edith janeth gimenez alme titular de
31/07/2023 000000000000133 RRHH00000000078 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadana bullones de macias francis coromoto
31/07/2023 000000000000134 RRHH00000000079 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadano alexander jose moncada mendez titular d

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31/07/2023 000000000000135 RRHH00000000080 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadano jean carlos moreno guerra titular de la
31/07/2023 000000000000136 RRHH00000000081 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00
ciudadano jossender leonel galindo bracamonte tit
31/07/2023 000000000000075 000000000000130 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadano peinado aguilera asdrubal jose titular
31/07/2023 000000000000076 000000000000131 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadano blasco graterol jose ramon titular de l
31/07/2023 000000000000077 000000000000132 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadana edith janeth gimenez alme titular de
31/07/2023 000000000000078 000000000000133 pago por concepto de honorarios profesionales, a la 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadana bullones de macias francis coromoto
31/07/2023 000000000000079 000000000000134 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadano alexander jose moncada mendez titular d
31/07/2023 000000000000080 000000000000135 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadano jean carlos moreno guerra titular de la
31/07/2023 000000000000081 000000000000136 pago por concepto de honorarios profesionales, al 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 32,00 -32,00
ciudadano jossender leonel galindo bracamonte tit
SUB TOTAL CUENTA 403180100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 224,00 224,00 0,00

TOTAL CUENTA 403180100 120,00 1.800,00 0,00 1.920,00 0,00 476,80 476,80 476,80 0,00

SALDO POR COMPROMETER Bs. 1.443,20 120,00 1.800,00 0,00 1.920,00 0,00 476,80 476,80 476,80 0,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ACC2 GESTI ADMINISTRATIVA

G-F GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GF-IO Gastos de Funcionamiento Ingresos Ordinarios

Cuenta 403080200 --- Comisiones y gastos bancarios

Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 3.449,39 3.449,39 3.449,39 0,00

31/07/2023 000000000000155 000000000002607 registro diferencias en pagos a proveedores nros 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 97,28 97,28 97,28 0,00
1707/1807-2607-2707 julio 2023 según estado de c

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31/07/2023 000000000000132 000000000010562 registro comisiones bancarias mantenimiento de cuenta 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00
julio 2023
SUB TOTAL CUENTA 403080200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,78 97,78 97,78 0,00

TOTAL CUENTA 403080200 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 3.547,17 3.547,17 3.547,17 0,00

SALDO POR COMPROMETER Bs. 1.252,83 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 3.547,17 3.547,17 3.547,17 0,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GA17 GESTI ADMINISTRATIVA OTRAS FUENTES

GA7 ASIGNACION GESTION ADMINISTRATIVA OTRAS FUENTES

00GA7 GESTION ADMINISTRATIVA OTRAS FUENTES

Cuenta 403080200 --- Comisiones y gastos bancarios

Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2023 000000000000131 000000000001152 registro comisiones bancarias mantenimiento de cuenta, 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 1.846,07 1.846,07 1.846,07 0,00
comisión pago a proveedores julio 2023
SUB TOTAL CUENTA 403080200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846,07 1.846,07 1.846,07 0,00

TOTAL CUENTA 403080200 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 1.846,07 1.846,07 1.846,07 0,00

SALDO POR COMPROMETER Bs. 2.953,93 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 1.846,07 1.846,07 1.846,07 0,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PRY7 IMPRESION Y REIMPRESION DE LIBROS OTRASO FUENTES

P17 PRESERVACION Y CONSERVACION ACCION 1

PRY17 PRESERVACION Y CONSERVACION ACCION 1

Cuenta 403080100 --- Primas y gastos de seguros

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Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03/07/2023 000000000000034 000000000000034 traspaso para cubrir varias sep de jjulio 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03/07/2023 OS0000000000014 OS0000000000014 servicio de contratacion de seguro de fidelidad y caucion 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00
de las autoridades de la institucion
03/07/2023 ADM000000000047 ADM000000000047 servicio de contratacion de seguro de fidelidad y caucion 0,00 0,00 0,00 2.040,00 -1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de las autoridades de la institucion
03/07/2023 ADM000000000047 ADM000000000047 servicio de contratacion de seguro de fidelidad y caucion 0,00 0,00 0,00 2.040,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de las autoridades de la institucion
06/07/2023 000000000000115 OS0000000000014 servicio de contratacion de seguro de fidelidad y caucion 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 1.875,00
de las autoridades de la institucion
06/07/2023 000000000000407 000000000000115 servicio de contratacion de seguro de fidelidad y caucion 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 -1.875,00
de las autoridades de la institucion
SUB TOTAL CUENTA 403080100 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00

TOTAL CUENTA 403080100 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00

Cuenta 403109900 --- Otros servicios profesionales y técnicos

Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 0,00 42.389,00 0,00 42.389,00 0,00 41.614,00 41.614,00 41.614,00 0,00

03/07/2023 000000000000034 000000000000034 traspaso para cubrir varias sep de jjulio 0,00 8.000,00 0,00 50.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19/07/2023 OS0000000000015 OS0000000000015 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 50.389,00 0,00 7.939,25 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
19/07/2023 ADM000000000053 ADM000000000053 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 50.389,00 -7.939,25 0,00 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
19/07/2023 ADM000000000053 ADM000000000053 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 50.389,00 7.939,25 0,00 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
20/07/2023 000000000000121 OS0000000000015 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 50.389,00 0,00 0,00 7.939,25 0,00 7.939,25
trilateral de la pantera
20/07/2023 000000000002007 000000000000121 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 50.389,00 0,00 0,00 0,00 7.939,25 -7.939,25
trilateral de la pantera
25/07/2023 000000000000035 000000000000035 traspaso para cubrir sep de julio 0,00 247.981,00 0,00 298.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25/07/2023 ADM000000000059 ADM000000000059 servicio de revision, suministro e instalacion de filtro de 0,00 0,00 0,00 298.370,00 16.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aceite, sensor de control de presion de
SUB TOTAL CUENTA 403109900 0,00 255.981,00 0,00 255.981,00 16.320,00 7.939,25 7.939,25 7.939,25 0,00

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TOTAL CUENTA 403109900 0,00 298.370,00 0,00 298.370,00 16.320,00 49.553,25 49.553,25 49.553,25 0,00

Cuenta 403180100 --- Impuesto al valor agregado

Fecha Comprobante Documento Detalle Asignado Aumento Disminucion Monto Actualizado Pre Comprometido Comprometido Causado Pagado Por Pagar

saldos anteriores 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 71.356,79 71.356,79 71.356,79 -0,00

03/07/2023 ADM000000000048 ADM000000000048 adquisicion de insumos varios para vehiculo 0,00 0,00 0,00 858.000,00 1.555,06 0,00 0,00 0,00 0,00

07/07/2023 OC0000000000033 OC0000000000033 adquisicion de insumos varios para vehiculo 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 1.555,06 0,00 0,00 0,00

07/07/2023 ADM000000000048 ADM000000000048 adquisicion de insumos varios para vehiculo 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -1.555,06 0,00 0,00 0,00 0,00

14/07/2023 ADM000000000049 ADM000000000049 adquisicion de insumos graficos varios necesarios para 0,00 0,00 0,00 858.000,00 17.103,71 0,00 0,00 0,00 0,00
la produccion
17/07/2023 OC0000000000034 OC0000000000034 adquisicion de insumos graficos varios necesarios para 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 17.103,71 0,00 0,00 0,00
la produccion
17/07/2023 OC0000000000035 OC0000000000035 adquisicion de planchas para las maquinas sorm, rioby, 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 44.219,62 0,00 0,00 0,00
manugraph y revelador de planchas para la pro
17/07/2023 000000000000116 OC0000000000034 adquisicion de insumos graficos varios necesarios para 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 17.103,71 0,00 17.103,71
la produccion
17/07/2023 000000000000117 OC0000000000035 adquisicion de planchas para las maquinas sorm, rioby, 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 44.219,62 0,00 44.219,62
manugraph y revelador de planchas para la pro
17/07/2023 000000000017072 000000000000117 adquisicion de planchas para las maquinas sorm, rioby, 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 44.219,62 -44.219,62
manugraph y revelador de planchas para la pro
17/07/2023 ADM000000000049 ADM000000000049 adquisicion de insumos graficos varios necesarios para 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -17.103,71 0,00 0,00 0,00 0,00
la produccion
17/07/2023 ADM000000000050 ADM000000000050 adquisicion de planchas para las maquinas sorm, rioby, 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -44.219,62 0,00 0,00 0,00 0,00
manugraph y revelador de planchas para la pro
17/07/2023 ADM000000000050 ADM000000000050 adquisicion de planchas para las maquinas sorm, rioby, 0,00 0,00 0,00 858.000,00 44.219,62 0,00 0,00 0,00 0,00
manugraph y revelador de planchas para la pro
17/07/2023 ADM000000000051 ADM000000000051 adquisicion de insumos de ferreteria varios 0,00 0,00 0,00 858.000,00 2.775,02 0,00 0,00 0,00 0,00

18/07/2023 OC0000000000036 OC0000000000036 adquisicion de insumos de ferreteria varios 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 2.775,02 0,00 0,00 0,00

18/07/2023 000000000000118 OC0000000000033 adquisicion de insumos varios para vehiculo 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 1.555,06 0,00 1.555,06

18/07/2023 000000000000119 OC0000000000036 adquisicion de insumos de ferreteria varios 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 2.775,02 0,00 2.775,02

18/07/2023 000000017071807 000000000000116 adquisicion de insumos graficos varios necesarios para 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 17.103,71 -17.103,71
la produccion

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10:22 am-db_imprenta_2023

18/07/2023 000000000018071 000000000000118 adquisicion de insumos varios para vehiculo 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 1.555,06 -1.555,06

18/07/2023 000000000018072 000000000000119 adquisicion de insumos de ferreteria varios 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775,02 -2.775,02

18/07/2023 ADM000000000051 ADM000000000051 adquisicion de insumos de ferreteria varios 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -2.775,02 0,00 0,00 0,00 0,00

19/07/2023 OC0000000000037 OC0000000000037 adquisicion de 2 brochas 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 22,12 0,00 0,00 0,00

19/07/2023 OS0000000000015 OS0000000000015 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 1.270,28 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
19/07/2023 000000000000120 OC0000000000037 adquisicion de 2 brochas 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 22,12 0,00 22,12

19/07/2023 000000000001907 000000000000120 adquisicion de 2 brochas 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 22,12 -22,12

19/07/2023 ADM000000000052 ADM000000000052 adquisicion de 2 brochas 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -22,12 0,00 0,00 0,00 0,00

19/07/2023 ADM000000000052 ADM000000000052 adquisicion de 2 brochas 0,00 0,00 0,00 858.000,00 22,12 0,00 0,00 0,00 0,00

19/07/2023 ADM000000000053 ADM000000000053 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -1.270,28 0,00 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
19/07/2023 ADM000000000053 ADM000000000053 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 858.000,00 1.270,28 0,00 0,00 0,00 0,00
trilateral de la pantera
19/07/2023 ADM000000000054 ADM000000000054 adquisicion de insumos varios para la fundacion 0,00 0,00 0,00 858.000,00 4.104,99 0,00 0,00 0,00 0,00

20/07/2023 000000000000121 OS0000000000015 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 1.270,28 0,00 1.270,28
trilateral de la pantera
20/07/2023 000000000002007 000000000000121 servicio de afilado de cuchillas para la polar 115 y para la 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 1.270,28 -1.270,28
trilateral de la pantera
21/07/2023 OC0000000000038 OC0000000000038 adquisicion de insumos varios para la fundacion 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 4.104,99 0,00 0,00 0,00

21/07/2023 OC0000000000040 OC0000000000040 adquisicion de 10 panel redondo y 10 reflector 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 2.096,35 0,00 0,00 0,00

21/07/2023 000000000000122 OC0000000000040 adquisicion de 10 panel redondo y 10 reflector 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 2.096,35 0,00 2.096,35

21/07/2023 000000000021072 000000000000122 adquisicion de 10 panel redondo y 10 reflector 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 2.096,35 -2.096,35

21/07/2023 ADM000000000054 ADM000000000054 adquisicion de insumos varios para la fundacion 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -4.104,99 0,00 0,00 0,00 0,00

21/07/2023 ADM000000000056 ADM000000000056 adquisicion de 10 panel redondo y 10 reflector 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -2.096,35 0,00 0,00 0,00 0,00

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10:22 am-db_imprenta_2023

21/07/2023 ADM000000000056 ADM000000000056 adquisicion de 10 panel redondo y 10 reflector 0,00 0,00 0,00 858.000,00 2.096,35 0,00 0,00 0,00 0,00

25/07/2023 ADM000000000058 ADM000000000058 adquisicion de cachito, jugos y arepas para jornada 0,00 0,00 0,00 858.000,00 1.294,75 0,00 0,00 0,00 0,00
especial de labores
25/07/2023 ADM000000000059 ADM000000000059 servicio de revision, suministro e instalacion de filtro de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 2.611,20 0,00 0,00 0,00 0,00
aceite, sensor de control de presion de
26/07/2023 000000000000124 OC0000000000038 adquisicion de insumos varios para la fundacion 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 4.104,99 0,00 4.104,99

26/07/2023 000000000002607 000000000000124 adquisicion de insumos varios para la fundacion 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 4.104,99 -4.104,99

27/07/2023 OC0000000000041 OC0000000000041 adquisicion de 30 tirrap, 1 lija de banda y 2 litros de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 122,67 0,00 0,00 0,00
thinner
27/07/2023 000000000000125 OC0000000000041 adquisicion de 30 tirrap, 1 lija de banda y 2 litros de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 122,67 0,00 122,67
thinner
27/07/2023 000000000002707 000000000000125 adquisicion de 30 tirrap, 1 lija de banda y 2 litros de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 122,67 -122,67
thinner
27/07/2023 ADM000000000057 ADM000000000057 adquisicion de 30 tirrap, 1 lija de banda y 2 litros de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 -122,67 0,00 0,00 0,00 0,00
thinner
27/07/2023 ADM000000000057 ADM000000000057 adquisicion de 30 tirrap, 1 lija de banda y 2 litros de 0,00 0,00 0,00 858.000,00 122,67 0,00 0,00 0,00 0,00
thinner
SUB TOTAL CUENTA 403180100 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905,95 73.269,82 73.269,82 73.269,82 0,00

TOTAL CUENTA 403180100 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00 3.905,95 144.626,61 144.626,61 144.626,61 0,00

SALDO POR COMPROMETER Bs. 942.129,19 858.000,00 300.410,00 0,00 1.158.410,00 20.225,95 196.054,86 196.054,86 196.054,86 0,00

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