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Gobierno Regional Junin

O R D E N DE S E R V I C I O | URO DIA MHES AÑO

i usó**. ¿8 12 2012

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3 U.C 104053231-98

DIRECCION: JR- UNION NRO. S/N JUNIN - JAUJA - LEONOR ORDOÑEZ

REFERENCIA: REPORTE M° 10180-GRJ/GRI/SGO-MLSC

FACTURAR A NOMBRE DE: GOBIERNO REGIONAL - JUNIN R.U.C: 20486021692

O b l i q a c i ó n q u e se h a c e c o n esta autorización, oor n o h a b e r sido p r o c e s a d a non O r d e n d e Compira; v e s c o n f o r m e se d e t a l l a a continuación:

OR

/
CAN IIDAD D f c S C k l P C i O N
P.UNITARIO í O l AL

ORDEN QUE SE ELABORA POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA LA OBRA:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN"
*DETALLES:
1.00 -GLB. INSTALACIONES ELECTRICAS, SEÑAL DE TV. DETECTORES DE HUMO Y LUZ DE 3500.00 3500.00
EMERGENCIA.
"CONFORMIDAD DE SERVICIO
LO DARA EL RESIDENTE DE C
-LO OBRA CON EL V°B° DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DESPUES DE
REALIZADO EL SERVICIO PREVIA CONFORMIDAD DE LOS ENCARGADOS
*** OFLDEP.: [517VSUB GERENCIA DE OBRAS
*** FTE.FTO.: 09/RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0123 CGNST. Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMO 2.6. 2 2. 3 5 3500.00/
/

" n i f i l i l í H i t , 4 ti

MBA/CPCC. Luis Altierto Salvatierra Rodríguez

Director Regional de (Administración y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

UTHS (-_-) 3500.00

TOTAL

\ORDEJAfJJJObt DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

--V"*"^"

PROGRAMA: CUENTAS POR PAGAR

SUB PROG. : /. ****3500.00

C P C . Julio Cesar Rios Flores S

I
COOíROíNAeWD&^OQ^SiaONES PJB§feMCTg^NTO
G O B I E R N O R E G I O N A L JUNÍN
NOTA: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimientos
y el Jefe de Adquisiciones.
Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a ia Dirección de Presupuesto y Contabilidad. DIA MES Afáx ?
Nos reservamos el derecho de rescindir el trabajo que no está de acuerdo A
con nuestras especificaciones 3 1 \z i2 e e! Trabajo
 1352 " ~™ r —r
REGISTRO SIAF 0000016046
26 | 01 | 2013
NOMBRE PADILLA PAÍTANMALA CARLOS RAUL RUC 104053231 5

SON TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA O/S N°564 POR SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

/
CENTRO DE HELIOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN, SEGUN REPORTE N°1.0208-2012-GRJ/GRí/SGO Y RDH N°001-089

CODIFICACION PROGRAMA'] ESTADISTICA O B J E T O DEL GASTO

R8 SEC F CP PRO PROD/PRY ACT/At/OBR FN OíVF GñPf META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
no n - m >? Qono. 2088113.4000011 20.044 0096 00001 0000926 DE G A S T O PARCIAL
2.6. 2 2. 3 5 3,500.00

TOTAL 3,500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A P A G A R 3,500.00

C O N T A B I L I D A D PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

2103.02 3 500.00 1101.030102 3,500.00

PARA E L U S O D E L T E S O R E R O O C A J E R O

TOTAL RETENCIONES 0.00

FORMA D E PAGO AUTORIZACION

ANO 2001

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME /
. ^ ^ ^ L ^
CTA C T E 007 0381 021866 R.D.R.

CHEQUE GIRADO 64075242

FECHA FIRMA CCi

DNI •ípsj z3 R U C /t+O *2 2 > S TIPO D E O P E R A C I O N

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
L I B R E T A MILITAR