SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

TALLER 9: PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA

Administrador
Responsabilidad proceso de Cliente Auditor Auditado
auditoría
1 Seleccionar y entrenar al equipo auditor X
Facilitar recorrido por las dependencias y
2 X
acceso a documentos y registros
Iniciar acciones correctivas basadas en el
3 X
informe de auditoria
Determinar la necesidad de una auditoría
4 X X
interna
Informar los resultados de la auditoría
5 X
interna
Preparar el plan de auditoría interna
6 X
Presentar el informe de auditoría interna
7 X
Determinar la organización y/o personas
8 X
que realizarán la auditoría interna
Determinar el objetivo y alcance de la
9 X X
auditoría interna
Preparar hoja de verificación para el
10 X
desarrollo de la auditoría
Revisar la documentación existente para
11 X
determinar su grado de adecuación
Preparar y hacer seguimiento al programa
12 X
de auditoría
Asegurar que el equipo auditor sea
13 X
competente
Determinar acciones de seguimiento a la
14 X X
auditoría
Informar sobre no conformidades
15 X
identificadas durante la auditoría
16 Informar obstáculos presentados en el
X X
desarrollo de la auditoría
Proporcionar recursos adecuados para el
17 X X
desarrollo de la auditoría
Cooperar para alcanzar los objetivos de la
18 X X
auditoría
Reunir y analizar evidencia pertinente al
19 X
objetivo y alcance de la auditoría
Recibir el informe de auditoría y determinar
20 X X
su distribución