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La presente Guía tiene como objetivo ser una herramienta general para la empresa
MT INDUSTRIL S.A.C. práctica de consulta para los trabajadores en sus tareas
relacionadas con las mejoras y el medio ambiente de trabajo, buscando instalar la
cultura de la prevención y despertando el interés sobre estos temas.
Capacitación
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y
salud.
V. Evaluación normativa
Requisitos legales y La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,
de otro tipo acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su
libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de
adoptar medidas preventivas necesarias.
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
trabajo.
VI. Verificación
La supervisión permite:
Supervisión, Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y
monitoreo y salud en el trabajo.
seguimiento de Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
desempeño
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los
incidentes peligrosos accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
e incidentes, no El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de
conformidad, acción las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
El empleador ha:
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
visible.
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento
por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la
adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
Este control asegura que los documentos y datos:
Control de la
Puedan ser fácilmente localizados.
documentación y de
Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
los datos
Están disponibles en los locales.
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
Sean adecuadamente archivados.
1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un conjunto de programas
como:
Se buscará controlar y/o eliminar riesgos mediante las siguientes actividades:
Asegurar que las máquinas y herramientas estén funcionando de manera segura.
Llevar a cabo trabajos de limpieza para eliminar los riesgos que puedan atribuirse a residuos,
desechos y escombros en las áreas de trabajo.
Proporcionar Equipos de Protección Personal adecuados cuando otros controles no son
viables o como protección complementaria. (FPER/019/S - Registro de Equipos de Seguridad
o Emergencia)
Garantizar medios de salida seguros.
Realizar el mantenimiento del pozo a tierra, así como la colmatación con agua la cual se
registra en el formato FPER/009/S - Registro de Colmatación con Agua de los Pozos a
Tierra.
La organización cuenta con Mapas de Riesgo (DOC/025/PER, DOC/025-A/PER, DOC/025-B/PER,
DOC/025-C/PER, DOC/025-D/PER, DOC/025-E/PER, DOC/025-F/PER) en todas sus sedes.
4. Objetivos y Metas
OBJETIVO OBJETIVO
META INDICADORES RESPONSABLE
GENERAL ESPECÍFICO
N° simulacros
Contribuir con Ejecutar los Comité de
ejecutados x 100%
el desarrollo simulacros 90% seguridad y salud
que permita N° simulacros
programados en el trabajo
salvaguardar la programados
vida, Realizar 95% N° Inspecciones Comité de
integridad inspecciones de ejecutadas x 100% seguridad y salud
física de los seguridad y salud N° Inspecciones en el trabajo
trabajadores, en el trabajo programadas
2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
dirigidas a
preparación y
respuesta a
mediante la
emergencias
prevención de
accidentes de
trabajo y
7. Organización y responsabilidades
o la Gerencia SIG actuará como servicio de seguridad y salud en el trabajo, con una
responsabilidad esencialmente preventiva.
o La empresa cuenta con además con un Servicio de Salud externo y Médico Ocupacional con el
objeto de vigilar la salud de los trabajadores, así como fomentar la prevención de riesgos
laborales.
o Los prevencionistas dentro de la organización previenen los actos y condiciones
subestándares, realizan inspecciones de equipos de emergencia y capacitaciones y
entrenamientos en temas de primeros auxilios, uso de extintores, control del fuego y planes
de evacuación.
o Los miembros del CSST velan y hacen seguimiento por la correcta implementación del Sistema
de Gestión de SST en Intertek.
o Autorizaciones: El personal será debidamente autorizado para la realización de tareas que
puedan acarrear riesgos a su seguridad y/o salud (p.e. Manejar vehículos de la empresa).
Dichas autorizaciones serán otorgadas y actualizadas por el responsable del área (o Gerente
2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9. Procedimientos
1.4. Intertek cuenta con los siguientes procedimientos aprobados en seguridad y salud en el trabajo;
CÓDIGO TÍTULO
PC/001-S/PER Evaluación de Riesgos
PC/004-S/PER Accidentes, Incidentes y enfermedades ocupacionales
PC/005-S/PER Exámenes Médicos y Vigilancia de la Salud
PC/007-S/PER Reasignación de Labores por Incapacidad
PC/008-S/PER Protección de la mujer gestante
PC/009-S/PER Reglamento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
PC/010-S/PER Vigilancia del Personal Externo (*)
Equipo Auditor:
Auditor líder SERGIO VEGA SÁNCHEZ
Coordinador Max Ríos Supervisor de Coishco
Intertek cuenta con un Servicio de Vigilancia de la Salud cuya finalidad es esencialmente preventiva.
Se desarrolla el servicio de salud ocupacional a través de la implementación del Plan Anual de Salud
Ocupacional y del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
La organización cuenta con un médico ocupacional que es el responsable de la vigilancia de la salud
de la organización.
La salud ocupacional está enfocada en la gestión de los exámenes médicos ocupacionales y la
vigilancia médica de la salud de los colaboradores, además del control y prevención del COVID-19
en la organización.
Proveedores
Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el ingreso.
Que las máquinas, equipos, sustancias, productos y/o útiles no constituyan una fuente de
peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de nuestros trabajadores.
Que se proporcione información y capacitación sobre la instalación, utilización adecuada y
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos según sea necesario.
Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos a
fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos según sea
necesario.
Que la información relativa a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo
sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos
según sea necesario y preferentemente traducidos al idioma español.
La dotación de equipos de protección personal y colectiva de sus trabajadores para realizar su
trabajo de manera segura y saludable.
Los seguros activos de sus trabajadores, especialmente el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo, siempre que sea aplicable.
La indicación de que por falta a los incisos anteriores se podrá rescindir el Contrato sin
perjuicio de las acciones legales.
Los prevencionistas a través del formato FPER/004/S - Control de Actividades - Proveedores,
realizan un control de los trabajos a realizar por parte de proveedores en las instalaciones de
Lima, en el caso de provincia los supervisores de la sede realizarán el control.
Cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas por Intertek para el COVID-19.
15. Auditorias
o Las auditorías internas se deberán realizar por un Auditor autorizado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo con la resolución correspondiente. Los resultados de la
auditoría serán registrados en FPER/007/S - Registro de Auditorías en SST por el analista SIG.
o Las acciones que deriven de las No conformidades detectadas serán registradas en
FPER/008/S - Plan de Acciones Correctivas en SST.
o Ambos registros serán revisados por el CSST en las reuniones según programación.
o En el presente año no se va a realizar una auditoría externa.
16. Estadísticas
2.2. Intertek maneja dos registros de estadísticas;
Estadísticas Mensuales.
Estadísticas Trimestrales.
2.3. El objetivo relacionado con las estadísticas para el año 2023, es el siguiente;
Índice de Frecuencia < 8,5
Índice de Accidentabilidad < 0,44
Índice de Gravedad < 52
Presupuesto
2.- PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4. Para el año 2023, INTERTEK ha asignado para las actividades de seguridad y salud en el trabajo, un
presupuesto estimado de cien mil soles (S/100 000.00).
2.5. INTERTEK cuenta con un Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con actividades de
prevención en seguridad y salud en el trabajo para ejecutarlas a lo largo de un año.
2.6. Se procederá a realizar un control por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de los
riesgos más críticos para la organización, con el apoyo de los prevencionistas.
2.7. El Programa Anual será revisado de manera anual y se establecerán las actividades y las personas
responsables de ejecución con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales en los colaboradores.
2.8. El seguimiento al cumplimiento de las actividades reportadas en el programa será ejecutado por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la colaboración de los prevencionistas y será
reportado a la Gerencia General.
Objetivo General 1 (Ejemplo: Organizar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Objetivos (Ejemplo: Definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Específicos
Recursos (Ejemplo: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, Recurso Humano, Guías, Procedimiento, entre otros.)
Estado
AÑO: Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Verificación Observaciones
de Ejecución pendiente, en
E F M A M J J A S O N D
proceso)
Ejemplo:
Realizar actividades de información Todas
Definir
1 sobre la importancia de la colaboración
Responsables
las x x Realizado Ninguna
en el diagnóstico inicial del estado de la áreas
seguridad y salud en el trabajo.
Ejemplo: Todas
Definir
2 Realizar el diagnóstico inicial de
Responsables
las x En proceso Ninguna
seguridad y salud en el trabajo. áreas
Ejemplo:
Elaborar la política del Sistema de Definir Definir
3
Gestión de Seguridad y Salud en el Responsables área x Pendiente Ninguna
Trabajo.
Objetivo General 2
Objetivos
Específicos
Meta
Indicador
Presupuesto
Recursos
AÑO: Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
1
2
Objetivo General 3
Objetivos
Específicos
Meta
Indicador
Presupuesto
Recursos
AÑO: Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
1
2
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos
doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá
conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados
por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere información
de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador
presente dicha información.
19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador
• Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o efectos de
incidentes/accidentes significativos.
• Que el estudio sea consistente con el método elegido.
• El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así como pruebas
facilitan este objetivo de realismo.
• Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son todos, en el
fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al equipo, a los sistemas
de control, a los medios de protección (pasiva y activa), a la actuación de los operadores
(factor humano) y a los entornos interior y exterior de la instalación (existente o en
proyecto).
Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, entre ellos
tenemos algunas:
Métodos Cualitativos:
Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la
estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente.
Algunas Clasificaciones:
Métodos Cuantitativos:
Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones) hasta
establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así como la particularización de dicha
variación estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes
(habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias
concretas.
Algunas Clasificaciones:
• Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos.
• Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos.
• Análisis cuantitativo de causas y consecuencias.
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3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Método Comparativo:
Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro
de accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de comprobación.
Métodos Generalizados:
Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación, que
los convierte en análisis versátiles de gran utilidad.
A continuación presentamos tres modelos de métodos generalizados que pueden servir como
referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Método 1:
Catastróficos
(50) 50 100 150 200 250
Mayor
(20) 20 40 60 80 100
SEVERIDAD
Moderado alto
(10) 10 20 30 40 50
Moderado
(5) 5 10 15 20 25
Moderado Leve
(2) 2 4 6 8 10
Mínima
(1) 1 2 3 4 5
Baja Puede Muy
Escasa Probable
probabilidad suceder probable
(1) (4)
(2) (3) (5)
PROBABILIDAD
VALORACIÓN DE RIESGOS
29
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Area:_________________________ Proceso:_______________________________
Método 2:
IPER
En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de
consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el nivel de
deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala:
30
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, según
la matriz:
VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor
tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.
NIVEL DE
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
RIESGO
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
Importante se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
17 - 24 corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
31
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONSECUENCIA
32
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Area:_________________________ Proceso:____________________________
Actividad o trabajo:________________________________________________
Método 3:
CUADRO N° 01
SEVERIDAD DE LAS
DEFINICIÓN
CONSECUENCIAS
Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, golpes y
cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de cabeza,
LIGERAMENTE DAÑINO
disconfort. Pérdidas menores hasta doscientos sesenta soles
(s/.260).
Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para
la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como
laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores,
DAÑINO
dermatitis, etc. Pérdida de doscientos sesenta soles (s/.260)
hasta doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Paralización
corto periodo de tiempo el trabajo. Comienza a perder imagen
Daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e
incluso la muerte del trabajador, clientes o terceros, tales como
amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, enfermedades
EXTREMADAMENTE
profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida de más de
DAÑINO
doscientos sesenta mil soles (s/.260000). Pérdida de clientes.
Cierre de línea importante. Quebranto de actividad productiva.
Afecta el medio ambiente.
33
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
CUADRO N° 02
PROBABILIDAD DEFINICIÓN
NIVEL DE RIESGO.- Una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo. El método brinda
una matriz que permite cualificar el nivel de riesgo, a partir de la conjugación de la severidad
de las consecuencias y de la probabilidad de ocurrencia que el daño propuesto se
materialice, como se puede determinar en el cuadro N° 03.
CUADRO N° 03
34
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
CUADRO N° 04
PRIORIDAD
RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL
RIESGO
TRIVIAL No se requiere acción específica. V
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo
TOLERABLE se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no IV
supongan una carga económica importante
Se debe reducir el riesgo, determinando las inversiones
MODERADO precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben III
implantarse en un periodo determinado.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido
IMPORTANTE el riesgo. Incluso puede que se precisen recursos II
considerables para controlar el riesgo.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
INTOLERABLE reduzca el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe I
prohibirse el trabajo (riesgo grave e inminente).
CUADRO N° 5 – PROBABILIDAD
Ocurre frecuentemente 10
Muy posible 6
Ocurrencia rara 1
Continua 10
Frecuente (diaria) 6
Ocasional 3
Raro 1
35
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ninguna 0,1
VALOR DEL
RIESGO IMPLICACIÓN
RIESGO
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3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
8) GESTIÓN DE SST
Servicio SÍ NO Comité de SÍ No Reglamento SÍ No Program SÍ No Examen SÍ N N° de Accidentes de Trabajo ocurridos el año anterior.
de SST SST. y/o Interno de a de Médico o
Supervisor SST anual de Ocupacional AT. AT. Días
SST Mortales No mortales perdidos
II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES
1) 2) 3)
7)
Área/Operación/ N° T.E 4) 5) Nivel y valoración de riesgo 6)
Impacto Integral
Proceso Trabajadores Identificación de factor de riesgo Medidas de control
(salud, económico,
Nivel de Valor del
P C social y ambiental)
H M Hrs. Riesgo Riesgo
[ P=Probabilidad [Alta (A), Media (M), Baja (B)] C= Consecuencia [Extremadamente Dañino (E. D), Dañino (D), Ligeramente Dañino (L.D) ] NR=Nivel de Riesgo ]
[ INTOLERABLE [A x E.D/ o /M x E.D ] = 1] [IMPORTANTE [B x E.D/ o /A x D] = 2 ] [ MODERADO [M x D/ o /A x L.D]=3] [TOLERABLE [B x D/ o /Mx L.D]= 4 ] [ TRIVIAL [B x L.D] = 5 ]
37
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
38
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
39
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
5) NIVEL DE RIESGO: Para el resultado del nivel de riesgo, se multiplica las variables de la
consecuencia por la probabilidad.
VALORACIÓN DEL RIESGO (VR): Para la valoración del riesgo, se multiplica las tres
variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia:
VR=P x F x C
40
3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
6) MEDIDAS DE CONTROL:
Control de Ingeniería: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria,
sustitución de la tecnología; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas),
encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas,
recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de ondas sonoras; entre otras
medidas de ingeniería.
41
El Mapa de Riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y
localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del
empleador y los servicios que presta.
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento
y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos,
otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.
Recopilación de Información:
Identificación
Percepción de los riesgos
Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo.
Lista de Verificación que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.
Simbología a utilizar:
1. Equipo Auditor:
Auditor líder SERGIO VEGA SÁNCHEZ
2. Objetivos de la Auditoria:
Las auditorías periódicas internas que se realizan a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
tienen como principales objetivos:
Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implementado y mantenido
correctamente.
Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización.
Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos se adecúan a las normas de
seguridad y salud en el trabajo vigentes.
Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo.
Cumplimiento de la normativa específica.
Cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo.
3. Alcance de la Auditoria:
Intertek Lima y la sede de Coishco, para sus servicios y procesos siguientes:
➢ Servicios de Inspección y de laboratorio.
➢ Todos los procesos de gestión y soporte a los servicios de Inspección y de laboratorio.
➢ El período cubierto por esta auditoría es desde la anterior auditoría interna realizada los días 16, 27 y 28 de febrero del
2023.
4. Criterios de la Auditoria
Estándares de Cliente o
Estándares de SGC Estándares de HSE Estándares Internos
Industria
Auditoría técnica de
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BQ-9000:2011
Lab.
Auditoría de Campo
ISO/IEC 17065:2012 ISO 37001:2016 Otros:
(inspecciones)
6. Resumen de la Auditoría
La reunión de apertura se realizó el día 16 de febrero en la sede de Coishco y la reunión de cierre el día 28 de febrero en la
sede de Lima.
En la reunión de apertura se explicaron los objetivos de la auditoria interna y en la reunión de cierre se indicaron los hallazgos
de la revisión.
Así mismo se realizaron entrevistas relacionadas con los procesos operativos, servicios de análisis, gestión administrativa, SIG,
RRHH, etc. Entre las personas que han participado en la auditoría se encuentran las siguientes:
Nombre Cargo
Max Ríos Supervisor de Coishco
Jessica Ventocilla Fiscalizador - Evaluador de Coishco
Diego Miguel Ángeles Analista Sig
Alejandra Dominguez Médico Ocupacional
Silvia Vizcarra Asistente SIG
Romina Matamoros Miembro del CSST
Hermes Bravo Prevencionista
Edith vargas Supervisor SIG
David Sullca Coordinador de Laboratorio Caleb Brett
Dennis Fernandez Coordinador de Laboratorio FQ
Omar Valenzuela Analista de Laboratorio Agri FO
Gustavo Ramirez Coordinador de Servicios Generales
7. Fortalezas
Programa de Inspecciones.
Cobertura de 24 horas por parte del equipo de seguridad y salud en las instalaciones de Lima.
No se evidencia que los siguientes trabajadores hayan cumplido con las cuatro
Ley 29783-Art. capacitaciones exigidas por la Ley 29783;
3 35.b • • Elmer Alejandro Caceda Leon.
• • Favio Leonardo Castro Rosales.
LIMA
1. En el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo (MHSE/004/PER -Revisión 22) se han
encontrado las siguientes observaciones;
• En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la covid-19, el alta se dará diez (10) después de la prueba
confirmatoria positiva. En la D.A. 339-MINSA/DGIESP-2023 te indica que son de 7 a 10 días.
2. No se evidencia que se hayan implementado las medidas de control establecidas en el registro de monitoreos ocupacionales
(01.2022) para el monitoreo psicosocial (29.12.2021). Por ejemplo, se indica la realización de un estudio de trabajo con la
finalidad de identificar los tiempos naturales, complementarios y estándares para realizar una buena planificación y
programación de asignaciones de trabajo. No se observa la realización de dicho estudio.
3. En el plan de emergencia (MSHE/001/PER) en la parte de derrames de produtos químicos se indica que los derrames de
líquidos inflamables deben absorberse con trapos absorventes específicos. Se está usando cartón para produtos inflamables
en el área de lavado de FQ.
4. En el procedimiento PC.010-S-PER Vigilancia del personal externo, se indica que a proveedores y visitantes se realizará el
AST de su actividad, no se evidencia que se realice el AST a todos los proveedores y visitantes.
5. No se evidencia dentro de la matriz legal de seguridad y salud de INTERTEK, las siguientes normas;
• Decreto Supremo No. 023-2021-MIMP Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29896, Ley que establece
la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna.
6. En el almacén 2 de muestras en el primer piso se evidencia falta de orden y limpieza. Los pasillos 1, 2 y 3 están llenos de
cajas. Se observa también que falta la carcasa de la luminaria en el pasillo 2.
7. En el mapa de riesgos del primer piso no se indica en el almacén de muestras de hidrocarburos y en la sala de octanaje la
existencia de sustancias o materiales tóxicos.
8. En el almacén de reactivos se observa falta de orden y limpieza. Además se encuentran materiales que no
corresponden a dicho almacén, cartones, envases de plástico y cajas en el suelo.
10. En el laboratorio de organoléptica se observa envase de soda caustica que se usa para residuos de aceites, si bien señalan
que ha pasado por el procedimiento de neutralización por el área de lavado, no tiene ninguna etiqueta que lo indique.
11. En el IPERC de laboratorio agri para la actividad lavado de materiales no se ha considerado los peligros por los restos de
productos químicos en los materiales a lavar. Además ha ocurrido un incidente mientras se realizaba el lavado de una fiola de
vidrio, los restos de ácidos que quedaban en la fiola, contactaron con la piel de una
trabajadora produciéndole ronchas en la piel.
12. El equipo de gases RKI-GO3 para gases de hidrocarburos se encontraba apagado en el almacén de muestras de
hidrocarburos en el primero nivel. Debería estar siempre en funcionamiento.
COISHCO
13. La carcasa de plástico del tablero eléctrico del primer nivel está suelta además no cuenta con interruptor diferencial
ni cuenta con la leyenda de los circuitos.
14. Se ha observado las siguientes desviaciones en el sistema alarma y detección contra incendios en la sede Coishco;
• Se están usando detectores de humo de estación simple (detectores a pilas), que no se está permitida su colocación
para oficinas.
15. El almacén de la segunda planta en la sede de Coishco tiene falta de orden y limpieza, las cajas están
amontonadas con el riesgo de caída y el baño anexo se usa como almacén.
16. Se ha observado que 3 de los servicios higiénicos existentes en la sede de Coishco carecen de asiento para inodoro.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Dar charlas al fiscalizador que entre nuevo en una planta por parte del personal que lleva tiempo en esa planta y cuenta con la
experiencia necesaria para capacitar al personal nuevo en los aspectos más importantes de seguridad y salud a tener en cuenta.
2. Proporcionar material y equipo necesario para la oficina que han dejado a INTERTEK en la planta de
PANAFOOODS;
• Silla ergonómica.
• Lampara.
3. Incluir en el plan de contingencia para provincias (MSH-003-PER- Revisión 05-21.05.2022) las siguientes
actuaciones en caso de emergencia;
4. Realizar entrenamientos de supervivencia en el mar para el personal que realice embarques de buques o de las chatas.
5. Establecer recomendaciones de seguridad y salud por cada planta teniendo en cuenta el conocimiento de los
fiscalizadores y evaluadores.
6. Se ha realizado envío de mail de 30 de diciembre de 2022 consultando a los colaboradores sobre su IPERC y nadie ha
contestado a la fecha de la auditoría. Se recomienda buscar nuevos mecanismos de consulta y participación que generen una
participación activa de los trabajadores.
7. Se recomienda realizar en el almacén de muestras de hidrocarburos del primer piso un monitoreo de COVs.
8. En los monitoreos psicosociales que tiene la empresa aprovechar la data que se tiene de años anteriores para establecer
que dimensiones conforme a la metodología ISTAS-21 se vienen incrementando su nivel riesgo para tomar las medidas de
control pertinentes en aquellos riesgos más altos.
9. Se recomienda tomar el tiempo necesario para realizar una adecuada investigación del accidente o incidente y no establecer
tiempos cortos en todos los casos, sobre todo en aquellos de mayor complejidad, que impidan que se realice un buen análisis.
11. Revisión del cierre efectivo de Acciones Correctivas de Auditoria anterior mencionada en
Sección 5 de este Reporte
A la fecha de la presente revisión, las 03 No Conformidades detectadas en la auditoría anterior del 09 al 11 de febrero
de 2022 se encontraban cerradas.
12. Métodos de Análisis u otros Documentos Normativos evaluados (si son varios métodos o
documentos normativos, anexar lista(s) de verificación)
No Aplica
- Observación
- Acción correctiva