MATRIZ IPERC

PLAZO DE
1 Catastrófico 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar /

2 Pérdida mayor 3 5 8 12 16 ALTO RIESGO reducir substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles 0 - 24 horas
adecuados se PARALIZAN LOS TRABAJOS.

SEVERIDAD
Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un día a
3 Pérdida permanente 6 9 13 17 20 MEDIANO RIESGO una semana. Evaluar si la acción para reducir el riesgo se 0 - 72 horas
puede ejecutar de manera inmediata

No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. Tomar

4 Pérdidad temporal 10 14 18 21 23 BAJO RIESGO 1 mes
accion en un plazo de una semana a máximo un mes.

5 Pérdidad menor 15 19 22 24 25

A B C D F

Poco probable
Muy probable

Practicamente
imposible
Probable

Posible
PROBABILIDAD

CRITERIOS

SEVERIDAD Lesión Personal Daño a la propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente
Contaminación ambiental
de amplia extensión
Varias fatalidades, Varias Pérdida por un monto superior a Paralización del proceso de más de 1
1 Catastrófico geográfica relacionado a un
personas con lesiones permanentes US$ 100 mil mes o paralización definitiva
aspecto ambiental
significativo

Contaminación ambiental
Pérdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de 1
2 Pérdida Mayor Una fatalidad. Estado vegetal que requiere un plan de
10 mil y US$ 100 mil semana y menos de 1 mes
emergencia

Lesiones que incapacitan a la persona Contaminación ambiental

Pérdida por un monto entre US$ 5 Paralización del proceso de más de 1 día
3 Pérdida Permanente para su actividad normal de por vida. que genera mutación
mil y US$ 10 mil hasta 1 semana
Enfermedades ocupacionales avanzadas genética

Lesiones que incapacitan a la persona Contaminación ambiental

Pérdida por un monto entre US$ 1
4 Pérdida Temporal temporalmente. Lesiones por posición Paralización de un día que puede solucionarse
mil y US$ 5 mil
ergonómica inmediatamente

Lesión que no incapacita a la persona. Contaminación ambiental

5 Pérdida Menor Pérdida menor a US$ 1 mil Paralización menor a un día
Lesiones leves menor

CRITERIOS

PROBABILIDAD
Probabilidad de Recurrencia Probabilidad de Exposición

Muchas (6 a mas) personas

A Muy Probable Sucede con demasiada frecuencia
expuestas varias veces al día

Moderado (3 a 5) número de
B Probable Sucede con frecuencia personas expuestas varias veces al
día
Pocas (1 a 2) personas expuestas
varias veces al día. Muchas
C Posible Sucede ocasionalmente
personas expuestas
ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es muy probable Moderado (3 a 5) de personas

D Poco Probable
que ocurra expuestas ocasionalmente
 Muy rar vez ocurre. Imposible que Pocas (1 a 2) personas expuestas
E Practicamente Imposible
ocurra ocasionalmente
 COF-DGG03-01

IDENTIFICACIÓ N DE PELIGROS, EVALUACIÓ N Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC LÍNEA BASE

UNIDAD / PROYECTO: INMACULADA FECHA ELABORACIÓN : 05/01/2019 EQUIPO MULTIDISCPLINARIO: RESIDENTE: MICHAEL ZAMALLOA ARANIBAR
INGENIERO DE SEGURIDAD: GIANCARLO CALDER
CIA / EMPRESA CONTRATISTA: ZEVALLOS CG SAC FECHA ACTUALIZACIÓN : 20/06/2019 MIEMBRO CSST: SERGIO CALLANI HUANCA
MIEMBRO CSTT: DILMER HUANCA MANZILLA
ÁREA / SECCIÓN: INFRAESTRUCTURA PROCESO : EVALUACION DE RIESGOS

En cumplimiento del DS N° 024-2016 EM y la Modificatoria DS N° 023-2017 EM - RSSO.

EVALUACIÓN INICIAL JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACIÓN CON

CONTROLES

RUTINARIO /

RUTINARIO
(4to) RESPONSABL

NO
ITEM SUB PROCESO OCUPACION ACTIVIDAD TAREA PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO NIVEL RIESGO (1ro) (2do) (3ro) (5to) NIVEL DE RIESGO ACCION DE MEJORA E
SEVERIDAD PROBABIL. SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROLES SEVERIDAD
PROBABIL.
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA ADMINISTRATIVOS EPP

Descripcion de puesto, pausas activas, Residente/

Revision de descripcion
TRAZO Y REPLANTEO R sobre carga de trabajo Persona Fatiga / estres 5 C Err:520 Planificacion de activides, actividades 5 D Err:520 de puesto Ing. De
recreativas seguridad

INP-ZEV09-19 PROCEDIMIENTO DE TRAZO Y

REPLANTEO, Letrero de Residente/
Caída a nivel / caída a desnivel / uso obligatorio EPP (arnes), bastones Arnes de cuerpo entero, casco, Liberacion de Ing. De
TRAZO Y REPLANTEO R Zanjas / desniveles / excavaciones en el lugar de trabajo Persona Caída de estructuras u objetos 2 C Err:520 Entablar areas con desnivel (RB) Tapones, Linea de vida, perno elicoidal barbiquejo, guantes de cuero 3 D Err:520 geomecanica
luminosos, autorizacion interna para trabajos seguridad
en altura, PETAR
OBRAS PRELIMINARES
1 RESIDENTE
MINA

Residente/
INP-ZEV09-18 PROCEDIMIENTO DESATADO Casco, zapato de seguridad, lentes o Ing. De
R Roca Inestable Persona Caida de roca / atrapamiento 2 C Err:520 Desatado de roca Guarda cabeza, Sostenimiento de camaras DE ROCA, barretillas de desate. sobrelentes. 3 D Err:520 Plano geomecanico
seguridad

ESTANDARIZACION DE
LABORES
OBRAS CIVILES
Inspeccion de equipajes y pruebas de alcotets al ingreso de la DS. 024-2016-EM, Art. 44 , Reglamento Solicitar de manera Residente/
R Uso de alcohol/ Drogas Persona perdidad de capacidad fisica, psicologica 2 C Err:520 3 D Err:520 inopinada la realizacion Ing. De
Unidad intenrno de seguridad y salud en el trabajo.
de pruebas de alcotets seguridad

INP-ZEV09-19 PROCEDIMIENTO DE TRAZO Y

Caída a nivel / caída a desnivel / REPLANTEO, INP-ZEV09-09 PROCEDIMIENTO Casco, Lentes de seguridad, zapatos Implementacion de Residente/
TRAZO Y REPLANTEO R Zanjas / desniveles / excavaciones en el lugar de trabajo Persona Caída de estructuras u objetos 3 C Err:520 Nivelacion de piso con equipo DE EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, de seguridad, 3 D Err:520 pasarelas para transito Ing. De
delimitacion y señ alizacion hombres sobre excavaciones seguridad
trabajando, barandas rigidas

OBRAS PRELIMINARES Implementar banner Residente/

2 RESIDENTE Repisa en zona de concentracion de personal
SUPERFICIE TRAZO Y REPLANTEO R Radiacion UV Persona Exposicion a radiacion UV 3 C Err:520 para colocar bloqueador solar Bloqueador solar 3 D Err:520 informativo de Ing. De
radiacion seguridad

Señ alizacion de hombres trabajando, prohibido Implementar estandar Residente/

ESTANDARIZACION DE R Transito vehicular Persona Colision/ Atropello/ Volcadura 3 C Err:520 de ingreso de personal no autorizado, malla y Casco, zapato de seguridad, lentes o 3 D Err:520 de labor mina- Ing. De
LABORES sobrelentes. Overol drill,
cinta de delimitacion, barandas rigidas. superficie seguridad

casco, lentes de seguridad, overol Residente/

INP-ZEV09-44 HABILITACION,ARMADO Y drill, zapatos de seguridad, guantes Eliminar partes Ing. De
NR Objetos o superficies punzo cortantes Persona Contacto con objetos o superficies punzo contantes 4 C Err:520 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 4 D Err:520 cortantes de acero
de cuero seguridad
OBRAS DE CARPINTERIA
3 METALICA SUPERFICIE RESIDENTE TRAZO Y REPLANTEO TRAZO Y REPLANTEO Repisa en zona de concentracion de personal Implementar banner Residente/
NR Radiacion UV Persona Exposicion a radiacion UV 3 C Err:520 para colocar bloqueador solar, Uso de Bloqueador solar 3 D Err:520 informativo de Ing. De
bloqueador solar de manera periodica radiacion seguridad

INP-ZEV09-12 PROCEDIMIENTO TRABAJOS DE

TRAZO Y REPLANTEO R Objetos o superficies punzo cortantes Persona Contacto con objetos o superficies punzo contantes 5 C Err:520 Guantes de cuero 5 D Err:520 Mandil de cuero Residente
CARPINTERIA

4 OBRAS DE CARPINTERIA RESIDENTE TRAZO Y REPLANTEO

Repisa en zona de concentracion de personal Implementar banner Residente/
TRAZO Y REPLANTEO R Radiacion UV Persona Exposicion a radiacion UV 3 C Err:520 Realizar actvidades dentro de taller para colocar bloqueador solar, Uso de Bloqueador solar 3 D Err:520 informativo de Ing. De
bloqueador solar de manera periodica radiacion seguridad

Implementar
R Horas de trabajo prolongadas / execesivas Persona Fatiga / estres 4 C Err:520 Establecer horarios de oficina, actividades y 4 D Err:520 señ alizacion de horario Ing./ Sup. De
responsabilidad en sus descripcion de puestos de salida en oficinas Seguridad

Archivado de
documentacion

R Retiro de grapas de file documentario Persona Cortes 4 C Err:520 CLIPS Saca grapas 5 D Err:520 Uso de clips residente

5 GESTION ADMINISTRATIVA RESIDENTE TRABAJOS EN OFICINA

Archivado de Habilitar agujero de archivador para su Archivar Ing./ Sup. De
R Manipulacion de archivadores de estantes Persona Lesió n por caída de objetos 4 C Err:520 Evacuacion de materiales que no correspondan a documentacion Anclar , asegurar estantes manipulacion , señ alizar estantes de acuerdo a 5 D Err:520 documentacion de
documentacion lista maestra de documentos manera mensual Seguridad

Re ubicar toma
Extensiones electricas, cargadores de equipos de computo Persona Caída a nivel / caída a desnivel / 4 C Err:520 Ubicació n de puntos de energia fuera de zonas de transito Implementacion de canaletas empotradas en 5 D Err:520 corrientes cercanos a Residente
ubicados en areas de transito Caída de estructuras u objetos paredes escritorios
Reducir brillo de
Exposició n visual a la computadora sin filtro de pantalla Persona Disminució n de la visió n por el uso de la computadora sin filtro de pantalla 4 C Err:520 Implementació n de protector de pantalla, Configuracion de pantalla de equipo de computo 5 D Err:520 pantalla en Residente
computadoras

Elaboració n de Informes Cambio de sillas

R Malas posturas (ergonó micos) Persona Dolores lumbares 4 C Err:520 Implementació n de sillas ergonó micas Señ alizació n de posturas correctas 5 D Err:520 Residente
en equipos de computo deterioradas

Ubicació n fuera de exposicion directa hacia la persona Programacion de estufa con lapsos de tiempo Señ al eticas de Ing./ Sup. De
Exposicion a estufas electricas Personas Quemaduras, dolores musco esqueleticos 5 C Err:520 5 D Err:520 desconectar estufas Seguridad
cuando no esten en uso

Llaves termomagneticas, independientes en Señ alizacion de riesgo electrico, cinta Señ al etica en toma Ing./ Sup. De
Puntos de energia deteriorados o sobrecargados Persona Contacto con energía eléctrica / incendio 2 D Err:520 Cambio de tomacorrientes deteriorados puntos de energia reflectiva , No manipular con manos humedas 4 D Err:520 corrientes Seguridad
extensiones energizadas

Traslado de Oficina a Trabajo solitario Persona Gaseamiento de personal 2 C Err:520 Sistema de ventilacion Detector de gases , estandar para supervision, Autorrescatador 4 D Err:520 Capacitacion en uso de Ing./ Sup. De
Mina planos de mina, panel de rescate autorescatador Seguridad

Bermas de seguridad 3/4 parte de la de llanta Programa de mantenimiento de vías y cunetas., Ing./ Sup. De
Persona Cuneteo, volcadura 2 C Err:520 má s grande. cinturon de seguridad, respetar limites de 4 D Err:520 Capacitacion en RIT Seguridad
Jaula interior antivuelco velocidad y preferencia vehicular
Traslado de Oficina a Transito a excesiva velocidad y maniobras en areas
Mina R restringidas
Señ alizació n de vías.
Equipos / vehículos Choques 2 C Err:520 Cinturó n de seguridad Capacitació n en manejo defensivo. Sobre parar 4 D Err:520 Capacitacion en RIT Ing./ Sup. De
en cruce de vias Seguridad

Persona Aplastamiento por rocas sueltas 2 C Err:520 Desatado de roca Voladura controlada/Análisis geomecanico, Capacitació n en desatado de roca, iluminació n, Uso de casco, guantes, botas punta 3 D Err:520 Capacitacion en Ing./ Sup. De
aplicació n de sostenimiento preventivo delimitación de área a desatar de acero desatado de roca Seguridad

Persona Golpes 4 C Err:520 Voladura controlada/Análisis geomecanico, Capacitació n en desatado de roca, iluminació n, Uso de casco, guantes, botas punta 4 D Err:520 Capacitacion en Ing./ Sup. De
aplicació n de sostenimiento preventivo delimitación de área a desatar de acero desatado de roca Seguridad

Letreros prohibició n de ingreso en zonas de Difundir horarios de Ing./ Sup. De

R Inspeccion y liberacion de nuevas areas de trabajo en mina Equipos / vehículos Dañ o al equipo por caída de rocas 3 C Err:520 Jaula antivuelco 3 D Err:520
disparo voladura Seguridad

Señ alización de equipos en movimiento, uso de mameluco con cintas Ing./ Sup. De
Persona Atropellamiento 2 C Err:520 Uso de refugios 3 D Err:520 Capacitacion en RIT
señ alizacion adecuada de los refugios reflectivas en buen estado Seguridad
SUPERVISIÓ N DE Letreros de restricció n de velocidad,
6 GESTION DE CAMPO RESIDENTE OPERACIÓ N EN INTERIOR señ alizaciones, distancia minima 15 m, Ing./ Sup. De
MINA Equipos / vehículos Choques 3 C Err:520 Jaula antivuelco sobreparar en cruce de vias, calxon en curvas 3 E Err:520 Capacitacion en RIT Seguridad
sinuosas

mantenimiento preventivo de las vias en Ing./ Sup. De

R Equipos / vehículos Enfangamiento 4 B Err:520 interior mina señ alizacion de las areas criticas 5 D Err:520 Capacitacion en RIT Seguridad
Recorrido en interior Exposició n a vías con cunetas amplias y profundas
mina Uso de pulverizador de
Equipos / vehículos Cuneteo 4 B Err:520 Mantenimiento preventivo mensual esparcidor de agua para desempañ ar 3 D Err:520 agua Residente

Uso de radios de Gerente

R Exposició n a gases de voladura Persona Gaseamiento de personal 2 C Err:520 Implementar circuito de ventilación. Aire Monitoreo de Gases uso de respirador, señ alizacion de 4 D Err:520 comunicació n para General
forzado areas restringidas inconvenientes Zevallos

Implementar circuito de ventilación. Aire Capacitacion de gases Ing./ Sup. De

R Exposició n a gases de combustió n Persona Intoxicació n por tiempo de exposició n a gases de combustió n 2 C Err:520 Monitoreo de Gases uso de respirador 4 D Err:520
forzado en mina Seguridad

Capacitacion en riesgos Ing./ Sup. De

R Manipulacion cables elé ctricos Persona Descarga elé ctrica 2 C Err:520 Uso de detector de corriente 4 D Err:520 electricos Seguridad

Realizar capacitacion Ing./ Sup. De

R Generació n de ruido Persona Exposició n al ruido 3 C Err:520 Silenciador en los ventiladores Uso de protector auditivo 4 D Err:520
en uso y mantto de EPP Seguridad

Uso de respirador con filtro para Ing./ Sup. De

R Generació n de polvo Persona Exposició n al polvo. 3 C Err:520 Circuito de ventilació n polvo 4 D Err:520 Tallado de respirador Seguridad

Celebracion de Implementar
ADMINSTRACION DE PROGRAMACION DE Establecer horarios de oficina, actividades y Ing./ Sup. De
7 CAMPAMENTOS RESIDENTE ACTIVIDADES actividades segú n R Horas de trabajo prolongadas / execesivas Persona Fatiga / estres 4 C Err:520 responsabilidad en sus descripcion de puestos 4 D Err:520 señ alizacion de horario Seguridad
programacion de salida en oficinas

CRITERIOS
SEVERIDAD Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente
CRITERIOS
Contaminacion
ambiental de amplia
PROBABILIDAD Probabilidad de Recurrencia Frecuencia de Exposicion
Varias Fatalidades, Paralizacion del proceso
Perdida por un monto extension geografica
1 Catastrofico Varias personas con de mas de 1 mes o
lesiones permanentes
superior a US$ 100 mil
paralizacion definitiva
relacionado a un Sucede con demasiada Muchas (6 a mas) personas
aspecto ambiental A Muy Probable
significativo frecuencia expuestas varias veces al dia.
Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion
2 Perdida Mayor
Una Fatalidad. Estado
entre US$ 10 mil y US$ de mas de 1 semana y ambiental que requiere Moderado (3 a 5) numero de
vegetal
100 mil menos de 1 mes un plan de emergencia B Probable Sucede con frecuencia personas expuestas varias
Lesiones que veces al dia
incapacitan a la persona
para su actividad normal Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion Pocas (1 a 2) personas
3 Perdida Permanente de por vida. entre US$ 5 mil y US$ por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera expuestas varias veces al dia.
Enfermedades 10 mil semana mutacion genetica C Posible Sucede ocasionalmente
ocupacionales Muchas personas expuestas
avanzadas. ocasionalmente
Lesiones que
Contaminacion Moderado numero (3 a 5) de
incapacitan a la persona Perdida por un monto Rara vez ocurre. No es muy
4 Perdida Temporal temporalmente. entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia
ambiental que puede
D Poco Probable personas expuestas
solucionarse probable que ocurra
Lesiones por posicion
ergonomica.
mil
inmediatamente ocasionalmente
Muy rara vez ocurrre. Imposible Pocas (1 a 2) personas
E Practicamente Imposible
Lesion que no incapacita
Perdida menor a US$ 1 Paralizacion menor a un Contaminacion que ocurra expuestas ocasionalmente
5 Perdida Menor a la persona. Lesiones
mil dia ambiental menor
leves

ING. GIANCARLO CALDERON AMESQUITA 20.06.2019

Firma Ingeniero de Seguridad - EC Zevallos CG SAC Fecha

ARQ. MICHAEL ZAMALLOA ARANIBAR 20.06.2019

Firma Residente - EC Zevallos CG SAC Fecha

ING. JOSE CARLOS ZEGARRA AGUILAR 20.06.2019

Firma Asistente de Residencia - EC Zevallos CG SAC Fecha

SR. SERGIO CALLANI HUANCA 20.06.2019

Firma MIEMBRO DEL CSST - EC Zevallos CG SAC Fecha

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV