FORMATO N° 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS NATURALES BAJO LA

MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

1. ÁREA USUARIA

Gerencia Regional de Control de La Libertad

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratación de una persona natural para la prestación de servicio especializado en servicios de control
posterior en la modalidad de auditoría de cumplimiento.

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene como finalidad fortalecer las capacidades en los servicios de control
gubernamental en el cumplimiento de las metas del Plan Anual de Control 2023, a fin de cautelar el uso
adecuado de los recursos públicos en la ejecución de las inversiones.
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

5.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-08-2023 15:29:12 -05:00
Contar con el servicio de un (1) Especialista en Arquitectura para la revisión, diagnóstico y emisión de opinión
técnica con relación a la auditoria de cumplimiento a la elaboración del expediente técnico del proyecto del
proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del Hospital Provincial de Virú - Distrito de Virú,
Provincia de Virú - Región la libertad”. Código snip N° 325420, programado por el Órgano de Control
Institucional del Gobierno Regional La Libertad.
PERFIL DEL LOCADOR
Formación académica. –
• Titulado y colegiado en Arquitectura.
• Profesional en Arquitectura
Acreditación:
- Copia simple del título profesional de la formación académica requerida y habilitación vigente.
Capacitación. -
• Curso o especialización o diplomado en elaboración de expedientes técnicos de obras.
• Curso en Autocad.
Acreditación:
- Copia simple de constancias y/o certificados.
Experiencia general. -
• Experiencia profesional comprobable mínima de tres (3) años en el sector público y/o privado.
Experiencia especifica. -
• Experiencia específica mínima de dos (02) años como especialista en diseño arquitectónico y/o Arquitecto
en elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de infraestructura Hospitalaria tipo II o
Infraestructuras Hospitalaria superior a tipo II o Similares.

Acreditación:
- La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(I) Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad.
(II) Constancias de prestación.
(III) Certificados
(IV) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Desarrollar actividades como integrante de comisión de control de la auditoria de cumplimiento a la

elaboración del expediente técnico del proyecto del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de
salud del Hospital Provincial de Virú - Distrito de Virú, Provincia de Virú - Región la libertad”. Código snip N°
325420.

7.
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-08-2023 15:29:12 -05:00
8.
9.
Las actividades a realizar son las siguientes:
a) Elaborar y suscribir informes técnicos, adjuntando la documentación sustentadora correspondiente y de
conformidad con los términos de referencia.
b) Asesorar técnicamente a la Comisión Auditora, en los temas de su especialidad.
c) Elaborar y remitir al Jefe de Comisión los requerimientos de información que le corresponden, durante la
ejecución de la auditoria de cumplimiento, realizar el seguimiento respectivo para lograr su atención
oportuna, e informar al Jefe de Comisión cuando estos no sean atendidos, para la adopción de acciones
correspondientes en el marco de las disposiciones establecidas.
d) Coadyuvar a la preparación de la Matriz de desviaciones de cumplimiento de acuerdo a las
disposiciones, normas y procedimientos establecidos.
e) Asesorar al Jefe de Comisión en la evaluación de comentarios o aclaraciones de las personas
comprendidas en las presuntas desviaciones, sobre los contenidos técnicos según sea su competencia.
f) Informar oportunamente al Jefe de Comisión, sobre las situaciones o solicitudes que se presentan en el
transcurso de la Auditoria de Cumplimiento y que puedan afectar su desarrollo normal.
g) Desarrollar las labores en el marco de las disposiciones de emitidas por la Contraloría General de la
República.
ENTREGABLES
El (los) entregable(s) deberá(n) ser presentado(s) en medio físico o digital, con el sustento correspondiente en
la Mesa de Partes de la Entidad (Virtual o presencial) dirigido al responsable de los órganos, órganos
desconcentrados o unidades orgánicas de la Contraloría General de la República.
• Primer entregable: Informe de actividades desarrolladas durante el periodo establecido.
• Segundo entregable: Informe de actividades desarrolladas durante el periodo establecido.
Los informes de actividades deberán detallar, entre otros, que se entregó la documentación de auditoría
siguiente:
- Cédulas de desarrollo de procedimientos de auditoría y la documentación que sustentan las
conclusiones, debidamente referenciados y firmados.
- Informes técnicos.
- Papeles de trabajo foliados y referenciados.
El (los) entregable(s) que contiene(n) las actividades consignadas en el numeral 6, deberá(n) ser
presentado(s), dentro de los dos (2) días calendario siguientes de culminado el plazo de ejecución del servicio.
LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio será a los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente
de suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio (según corresponda), debiendo presentar el
siguiente entregable:
N° de Entregables Plazos de Entregables
A los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de
Primer entregable suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio (según
corresponda).
A los sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente
Segundo entregable de suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio (según
corresponda).
A los noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente
Tercer entregable de suscrito el contrato o de notificada la orden de servicio (según
corresponda).
PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN
 Para la presente contratación se cuenta con un presupuesto no mayor de S/ 30 000,00 (Treinta mil con 00/100
Soles).

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en tres (3) armadas, después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad, de
acuerdo al siguiente detalle:

Informes Porcentaje a cancelar

Primer entregable 33%
Segundo entregable 33%
Tercer entregable 34%

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del locador, dentro de los diez (10) días calendario
siguientes de otorgada la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en
la orden de servicio.

11. CONFORMIDAD

La Gerencia Regional de Control de La Libertad, responsable de la supervisión del servicio emitirá la

conformidad dentro de un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del entregable bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

12. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del locador en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. Esta penalidad se aplica de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación es a “Suma alzada”.

Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-08-2023 15:29:12 -05:00

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
servicios ofertados es de un (1) año, contado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad.

15. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, sírvase verificar la política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la CGR, en la siguiente ruta
web: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-
de-l-resolucion-no-092-2021-cg-1939721-1/
 16. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

En caso que el locador del servicio tuviera que salir en comisión de servicio, la entidad asumirá los gastos
viáticos y movilidad.

La presentación de formatos impresos de las DJI como requisito previo para la contratación de locadores de
servicios cuyo apoyo profesional o técnico implique la obtención o manejo de información institucional que
sirva para la toma de decisiones, las operaciones de gestión o las actividades relacionadas al control
gubernamental de las unidades orgánicas y órganos incluidos los desconcentrados de la Contraloría y los
OCI. Posteriormente, en la primera oportunidad dentro de los primeros quince (15) días hábiles de iniciado el
plazo de las mencionadas contrataciones, se deberán cumplir con efectuar la presentación de las DJI en el
aplicativo informático SIDJI.

Si durante la ejecución del contrato se advierte que lo consignado en las DJI es falso, se procederá a la
resolución del mismo, sin perjuicio de otras responsabilidades a las que hubiera lugar. Se procederá de la
misma manera cuando no se presenta abstención por escrito en caso corresponda y se presente alguna de
las situaciones descritas en la Sección 1 de la DJI.

Firmado digitalmente por

SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-08-2023 15:29:12 -05:00