GoKoan - Tema 1.8

Correos.
Bloque 1
Tema 1.8
Herramientas corporativas (IRIS, SGIE, PDAs y otras).
Aplicaciones móviles (APP’s).
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CORREOS
Tema 1.8. Bloque 1
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Índice de contenidos
. . .IRIS
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . .
.1.1.. . . Acceso
. . . . . . . .al. .Sistema
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . .
.1.2.
. . . Entorno
. . . . . . . . IRIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . .
.1.3.
. . . Admisión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .Ejemplos
1.3.1. . . . . . . . de
. . .Admisión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . Admisión
1.3.1.1. . . . . . . . .Carta
. . . . certificada
. . . . . . . . contra
. . . . . reembolso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
................
1.3.1.2. . . . . . . . .Múltiple
. . . . . .con
. . .Carta
. . . . Certificada.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
................
1.3.1.3. . . . . . . . .de
. .un
. . Paq
. . . .Estándar
. . . . . . .(antiguo
. . . . . . Paq
. . . .72).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
................
1.3.1.4. . . . . . . . .Carta
. . . . certificada
. . . . . . . . internacional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
................
.1.4.
. . . Caja
. . . . .mágica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
................
.1.5.
. . . Venta
. . . . . . de
. . .productos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
................
. . . . . .Devolución
1.5.1. . . . . . . . . .de
. . productos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
................
. . . . . .Canje
1.5.2. . . . . .de
. . vales
. . . . .U.P.U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
................
. . . . Tarjeta
1.6. . . . . . . . más
. . . . .cerca.
. . . . . .Operativa
. . . . . . . . . de
. . . uso
. . . . de
. . .la
. . tarjeta
. . . . . . .en
. . admisión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
................
. . . . . .Recarga
1.6.1. . . . . . . .de
. . tarjetas
. . . . . . .prepago
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
................
. . . . Cobro
1.7. . . . . . . .de
. . caja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
................
. . . . . .Pagos
1.7.1. . . . . . con
. . . tarjetas
. . . . . . .en
. . oficinas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
................
. . . . . . Operación
1.7.1.1. . . . . . . . . .de. .venta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
................
. . . . . . Operaciones
1.7.1.2. . . . . . . . . . . de
. . .cobro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
................
. . . . . . Reimpresión
1.7.1.3. . . . . . . . . . . de
. . Factura
. . . . . . .simplificada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
................
. . . . . . Operaciones
1.7.1.4. . . . . . . . . . . de
. . .devolución
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
................
. . . . . . Reimpresión
1.7.1.5. . . . . . . . . . . de
. . factura
. . . . . .simplificada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
................
. . . . . .Liquidaciones
1.7.2. . . . . . . . . . . .parciales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
................
. . . . . .Cierre
1.7.3. . . . . .de
. . caja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
................
. . . . . .Iris
1.7.4. . . en
. . .los
. . .centros
. . . . . . de
. . .admisión
. . . . . . . masiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
................
.2.. .SGIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
................
. . . . SGIE
2.1. . . . . . para
. . . . . unidades
. . . . . . . . . de
. . . Distribución
. . . . . . . . . . . .(URO
.....Y
. . USE).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
................
. . . . . .Menú
2.1.1. . . . . Entrada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
................
. . . . . . Recepción
2.1.1.1. . . . . . . . . .y.Control
. . . . . .de
. .Despachos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
................
. . . . . . Alta
2.1.1.2. . . . .Unidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
................
. . . . . . Asignar
2.1.1.3. . . . . . . .a .Sección
. . . . . . Reparto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
................
. . . . . .Menú
2.1.2. . . . . Liquidación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
................
. . . . . . Liquidación
2.1.2.1. . . . . . . . . . manual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
................
. . . . . .Menú
2.1.3. . . . . Cierre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
................
. . . . . . Cierre
2.1.3.1. . . . . . de
. . .Reparto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
................
. . . . . .Menú
2.1.4. . . . . Control/Consultas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
................
. . . . SGIE
2.2. . . . . . para
. . . . . Unidades
. . . . . . . . . de
. . . Entrega
. . . . . . . . en
. . .Oficina
. . . . . . .(UEO)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
................
. . . . . .Entradas
2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
................
. . . . . . Recepción
2.2.1.1. . . . . . . . . .de
. .Avisados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
................
. . . . . . Alta
2.2.1.2. . . . .Almacén
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
................
. . . . . . Alta
2.2.1.3. . . . .de
. .Envíos
. . . . . .No
. . Registrados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
................
. . . . . .Liquidación
2.2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
................
. . . . . . Entrega
2.2.2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
................
. . . . . .Menú
2.2.3. . . . . Control
. . . . . . .y. consultas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
................
. . . . . .Cierre
2.2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
................
. . . . . . Apertura/
2.2.4.1. . . . . . . . .Cierre
. . . . .de
. .Caja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
................
. . . . . . Cuadre
2.2.4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
................
. . . . . .Ejemplo
2.2.5. . . . . . . paso
. . . . .a. paso
. . . . .de
. . Liquidación
. . . . . . . . . .de
. . Envíos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
................
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. . . . . .SGIE
2.2.6. . . . . Centros
. . . . . . . de
. . .Tratamiento
. . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
................
. . . . . . SGIE
2.2.6.1. . . . . .Centros
. . . . . . de
. . Tratamiento
. . . . . . . . . .II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
................
. . .PDAS
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
................
.3.1.. . . Proceso
. . . . . . . . .General
. . . . . . . con
. . . . la
. . PDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
.................
.3.2.
. . . Cuidar
. . . . . . .la
. . PDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
.................
.3.3.
. . . Datos
. . . . . . PDA
. . . . ./ .Soporte
. . . . . . . .de
. . .Incidencias
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
.................
.3.4.
. . . Asignar
. . . . . . . . a. .Sección
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
.................
. . . . Reparto
3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
.................
. . . . . .Envíos
3.5.1. . . . . . Entregados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
.................
. . . . . .Envíos
3.5.2. . . . . . No
. . . Entregados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
.................
.3.6.
. . . Avisos
. . . . . . . PDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
.................
.3.7.
. . . Envíos
. . . . . . . pasados
. . . . . . . . .a. Lista
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
.................
.3.8.
. . . Liquidación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
.................
.3.9.
. . . Ayudas
. . . . . . . .Interactivas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
.................
3.10. Operativa para la entrega de documentación electoral y admisión del voto
.emitido
. . . . . . .en
. . .reparto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
.................
. . .OTRAS
4. . . . . . . .APLICACIONES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
.................
.4.1.
. . . Mercurio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
.................
. . . . . .Certificaciones
4.1.1. . . . . . . . . . . . .unitarias
. . . . . . . mercurio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
.................
.4.2.
. . . Quorum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
.................
.4.3.
. . . SIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
.................
. . . . . .SIE
4.3.1. . . .Distribución
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
.................
. . . . . . Unidades
4.3.1.1. . . . . . . . .y. Grupos
. . . . . .(Subunidades
. . . . . . . . . . .del
. . SIE)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
.................
. . . . . .Procedimientos
4.3.2. . . . . . . . . . . . . de
. . .recuento
. . . . . . . de
. . .correspondencia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
.................
. . . . . .Nacida
4.3.3. . . . . . .en
. . servicios
. . . . . . . .rurales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
.................
. . . . . .Entrada,
4.3.4. . . . . . . .salida,
. . . . . devuelto
. . . . . . . .y. pendiente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
.................
. . . . . .Aplicación
4.3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
.................
. . . . . . Procedimiento
4.3.5.1. . . . . . . . . . . . diario
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
.................
. . . . . . . .Casos
4.3.5.1.1. . . . . .particulares
. . . . . . . . .de
. . Grabación
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
.................
. . . . . .SIE
4.3.6. . . .en
. . centro
. . . . . .de
. . tratamiento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
.................
. . . . . . Zona
4.3.6.1. . . . . .logística
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
.................
. . . . . . Buzones
4.3.6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
.................
. . . . . . Sala
4.3.6.3. . . . . de
. . .tratamiento
. . . . . . . . manual
. . . . . . (S.T.M)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
.................
. . . . . . Sala
4.3.6.4. . . . . de
. . .tratamiento
. . . . . . . . automatizado
. . . . . . . . . . .(S.T.A)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
.................
. . . . . . Unidad
4.3.6.5. . . . . . . de
. . Productos
. . . . . . . . Registrados
. . . . . . . . . .(U.P.R)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
.................
. . . . . . Contenedores
4.3.6.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
.................
. . . . . . Recursos
4.3.6.7. . . . . . . . .Humanos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
.................
. . .APLICACIONES
5. . . . . . . . . . . . . . . .MÓVILES
. . . . . . . . .Y
. . APPS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
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Tema 1.8
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1. IRIS Tema 1.8
1 IRIS
IRIS (Información de Recursos Informáticos y Sistemas) es la herramienta informática diseñada para registrar
los productos y operaciones que se llevan a cabo en las Oficinas (admisión de envíos, venta de productos,
cobro de recibos, contratación del Buzón de vacaciones, etc.). Existe una versión general del programa que utilizan
todas las oficinas y algunas versiones específicas adaptadas a algunos departamentos como es el caso de
Admisión Masiva.
El nivel de acceso al programa viene dado por el perfil o privilegios asignados al usuario (administrador, usuario de
ventanilla, etc.). Por ejemplo, el Director de Oficina puede acceder como un usuario más de IRIS pero su rol, a través del
apartado «Gestión», es específico de administrador del sistema, lo que permite que realice tareas exclusivas de
mantenimiento como apertura de cajas, control de almacén, balance de entrada y salidas de dinero, alta y baja de usuarios,
listados, etc.
IRIS 6 incorpora aplicaciones propias de Correos, entre ellas: Correos online, SEDI, los servicios de Intranet, el Portal de
Entidades Colaboradoras (PEC), orientado a aquellos operadores que están utilizando la red de Correos para sus
operaciones.
Un sistema básico de IRIS en Oficinas Técnicas está compuesto por una balanza para pesar los envíos que, a su vez,
emite tiques de compra para los clientes, una impresora multifunción, una etiquetadora para generar las etiquetas de
código de barras de los envíos, su franqueo y otras especiales, una tableta digitalizadora para recoger la firma de los
clientes digitalmente y un tarjetero para el pago con tarjeta de crédito.
1.1. Acceso al Sistema

Para acceder a IRIS, se necesita estar registrado en la base de datos del sistema y disponer de un nombre de
Usuario y Contraseña personal. Se accede desde la siguiente pantalla:
1. IRIS Tema 1.8
Si se pulsa el botón «Aceptar» y los datos introducidos en los campos Usuario y Contraseña son correctos, se muestra una
pantalla que indica el número de usuario, el nombre y número de la Oficina (entre paréntesis) de su puesto de trabajo. Si se
pulsa el botón «Cancelar», se vuelve a la pantalla de inicio de sesión. Si se pulsa el botón «Confirmar», se accede al
entorno de IRIS.
1.2. Entorno IRIS

La pantalla de Inicio de la aplicación se divide en cuatro zonas:
1. IRIS Tema 1.8
En la parte izquierda de la pantalla se tiene acceso al menú. Se divide en dos submenús:
Admisión (de color amarillo). Aparecen las categorías de productos y servicios de admisión, y accediendo a las
diferentes funcionalidades se pueden realizar todas las acciones y tareas asociadas a cada producto o servicio.
Gestión (de color azul). Permite varias acciones: modificaciones o consultas de los productos admitidos, registro de
las gestiones clave de la empresa, alta de nuevos empleados en el entorno IRIS, etc. El director puede acceder a la
aplicación como un usuario más, pero su rol en IRIS es específico a través del menú de gestión como administrador
del sistema. Es quien abre las cajas, facilita el dinero para cambios a cada usuario, lleva un control de los productos
del almacén y gestiona todas las entradas y salidas de dinero de la Oficina por medio del balance.
La parte superior de la pantalla muestra:
Información referente a la oficina (número de usuario, nombre y número de oficina).

Fecha y hora actual.
Accesos directos útiles:
Ir a la pantalla de inicio.
Abrir Calculadora.
Ver tarifas de Correos.
Desconexión de la aplicación.
Acceso a la consulta de códigos postales.
Información referente al menú donde se encuentra el usuario actualmente.

Otros accesos útiles, como ver el peso en la balanza, ir al menú de albaranes, acceso a la Venta de Impulso o ayuda
para el uso del sistema.
La parte derecha de la pantalla muestra los siguientes apartados:
Servicios Relacionados: accesos directos a servicios afines al actual.

Últimos Servicios: accesos directos a los servicios que has accedido Últimamente.
Nuevo Cliente: se atiende a otro cliente y se deja pendiente la operación actual.
Total Bolsa: muestra la cantidad que hay en la bolsa. Si se pulsa el botón Cobrar bolsa se accede al cobro de la misma.
Cliente Tarjeta. Sirve para identificar al titular de la tarjeta de fidelización Más Cerca. Es necesario pulsar este botón al
inicio de una operación, para que las compras del cliente se le acumulen en la tarjeta y pueda emitirse la factura
mensual o se acumulen los descuentos a que pueda tener derecho.
Gestor de turnos. Para aquellas oficinas que dispongan de gestor de turnos, permite gestionar la atención al cliente y
las colas. Este botón realiza la llamada al siguiente cliente.
1. IRIS Tema 1.8
La parte central de la pantalla es la zona principal de la aplicación. Muestra la información necesaria para realizar
todas las operaciones posibles. Inicialmente aparecen los siguientes campos:
Mensajes de Servicio: indica los servicios pendientes que tiene el usuario (bolsa, certificaciones, apartados sin
renovar, telegramas sin transmitir, etc.).
Información comercial: accesos directos con información de interés.
Acceso a los sistemas externos a la aplicación, necesarios para realizar otros servicios de oficina. Si se pulsa el botón
Llamadas a sistemas externos, permite enlazar con otros programas de Correos o de terceros que complementan la
atención al cliente.
1.3. Admisión
En este apartado desarrollaremos todas las operaciones de atención al cliente que se pueden realizar desde el menú de
admisión en la aplicación IRIS.
En la opción de menú Admisión/Envíos Postales puedes admitir distintos tipos de envíos:
Cartas ordinarias y urgentes.

Paquetería.
Voto por correo.
Al seleccionar la opción de menú Admisión/Envíos Postales se mostrará la siguiente pantalla:
El peso se captura situando el producto en la balanza o de forma manual. Seguidamente se indica el ámbito y el CP de
destino (por defecto aparece marcada la opción Península y Baleares y las siglas ESP de España); si el destino es
internacional se debe pulsar el icono lupa para buscar la abreviatura del país de destino (con la lupa se pueden buscar
también códigos postales). A continuación se selecciona la opción que proceda sobre si el envío contiene o no mercancías
peligrosas. La aplicación muestra los envíos compatibles con el peso y destino introducidos.
1. IRIS Tema 1.8
1.3.1. Ejemplos de Admisión
Como en temas anteriores se explicó exhaustivamente la admisión de los diferentes productos postales a través de IRIS, y
la contratación de diferentes servicios, también a través de esta aplicación, para no volver a repetir, solo vamos a
ejemplificar la admisión paso a paso de determinados productos para ayudar a comprender la dinámica de la
aplicación Iris.
1.3.1.1. ADMISIÓN CARTA CERTIFICADA CONTRA REEMBOLSO
1. En la pantalla de inicio se selecciona «Cliente Tarjeta».
2. Se introduce el número de tarjeta que tiene asignado el cliente y se pulsa en «Identificar Cliente»,
3. Se comprueba que los datos son correctos y se pulsa en «Continuar».
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
4. Se puede ver que el número de tarjeta es el que se ha introducido. Se introducen entonces las «Características del
envío».
5. En Modalidades, se selecciona «Reembolso».
6. Al hacerlo, en la parte de Envíos compatibles solo queda habilitada la carta certificada, el único producto compatible
con el reembolso. Se pulsa en «Certificada».
1. IRIS Tema 1.8
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7. Como el código postal que hemos introducido tiene coincidencia con varias poblaciones, el sistema muestra una lista
con todos los municipios con el CP indicado. Se selecciona el municipio y se pulsa en «Aceptar».
8. Se introduce el precio del reembolso.
9. Con todos los datos cumplimentados se pulsa en «Datos destinatario / remitente»,
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
10. Se selecciona el tipo de reembolso. En este caso, «Reembolso pago en domicilio».

11. Como es un cliente con Tarjeta, sus datos aparecerán automáticamente, por lo que no será necesario cumplimentar
los datos del remitente. Se cumplimentan los Datos del destinatario y se pulsa en «Características del envío».
12. Todos los gastos del envío se cargan al remitente y en función del tipo de reembolso, se incrementa el importe final a
cobrar. En el campo «Reembolso» se tiene el importe correspondiente al reembolso Pago en Domicilio.
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
13. Se pulsa de nuevo en «Datos destinatario/remitente». Se acepta para continuar con el proceso.
14. Se comprueba en el mensaje que el importe es correcto y se pulsa en «Continuar».
15. Con el sistema de Digitalización de la firma, el cliente firmaría en la tableta digitalizadora tras aceptar las condiciones
del servicio.
16. Se comienza con el cobro, pulsando primero en «Cobrar Bolsa».
17. Como el cliente quiere factura, se pulsa en «Con Factura».
18. El sistema muestra automáticamente el país y el CIF de la empresa.
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
19. Se selecciona la «Forma de cobro», en este caso en Metálico.

20. En «Entregado», se introduce el importe entregado por el cliente y se pulsa en «Cobrar».
21. Como es un cliente con tarjeta, aparece en pantalla el detalle de la factura asociada a su Tarjeta Cliente.
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
22. Se pulsa en «Imprimir factura».

23. Se cierra la ventana del Sistema de Gestión de Tarjetas de Crédito.
24. Con la impresión de la factura se finaliza la admisión de la Carta Certificada contra reembolso.
1.3.1.2. ADMISIÓN MÚLTIPLE CON CARTA CERTIFICADA.
1. Se selecciona «Envíos Postales» en el menú Admisión.

2. Se introducen las «Características del envío»: peso, ámbito, código postal, si contiene mercancías peligrosas, etc.
3. De los envíos compatibles, se pulsa en «Carta Certificada».
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
4. Como el cliente trae varios envíos a la oficina, se pulsa en «Admisión múltiple».
5. Aparece la siguiente pantalla y se selecciona si es admisión por rango o uno a uno.
Se muestra la pantalla de Admisión múltiple donde podemos elegir la manera de admitir:
Por Rango: cuando todos los envíos tienen el mismo CP, mismo peso y mismas características. Para elegir esta
opción, los códigos de los envíos deberán ser correlativos.
Uno a Uno: cuando los envíos tienen distintos CP, peso o características.
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6. En nuestro caso, seleccionamos «Por rango» e introducimos el número total de envíos en el campo «No envíos».
7. El cliente trae 3 envíos de iguales características y con códigos correlativos.

8. A continuación, se lee con el lector óptico el código del envío con el número más bajo. El sistema entenderá que tiene
que admitir ese y los dos siguientes, ya que le hemos indicado que son 3 en total.
1. IRIS Tema 1.8
9. Antes de subir a bolsa aparecen los tres certificados admitidos. Se puede comprobar que tienen el mismo peso, código
postal, las mismas características y que, además, su numeración es correlativa.
10. Se pulsa en «Aceptar» y el sistema muestra el detalle con el importe que subirá a bolsa. Se pulsa en «Aceptar».
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
11. Se genera un formulario con una relación de los envíos admitidos por la impresora multifunción. Se pulsa «Aceptar» y
ya el importe subiría a bolsa y se procedería al cobro de esta.
1. IRIS Tema 1.8
12. Si se tratara de envíos certificados con características diferentes, en «Admisión múltiple», seleccionaríamos el check
«Uno a uno».
13. Se introducirán las características del primer envío. En el caso de que se repita algún parámetro en los envíos, se
puede marcar el check y Fijar el dato.
14. Se van leyendo los códigos de barras de los envíos con la pistola lectora, aceptando al finalizar la lectura de cada uno
de ellos.
15. El sistema indica el resumen con el número total de envíos que se han introducido en la relación y el importe sube a
bolsa. El resto del procedimiento es igual que para admisión por rango, o para el resto de envíos.
1.3.1.3. ADMISIÓN DE UN PAQ ESTÁNDAR (ANTIGUO PAQ 72).
1. Se despliega el menú de Admisión y se selecciona «Envíos Postales». A continuación, se pulsa la pestaña

«Paquetes».
1. IRIS Tema 1.8
2. Se introducen las «Características del envío», y como producto compatible se pulsa en «Paq estándar».
3. Si las dimensiones no se han introducido anteriormente, hay que introducirlas obligatoriamente ahora.
1. IRIS Tema 1.8
4. Se indica si el cliente aporta alguna referencia, en este caso no, y los servicios adicionales que el cliente quiere
incorporar al envío, así como la modalidad de entrega.
5. Se accede a la pestaña de «Datos del destinatario y remitente», y se cumplimentan los datos correspondientes para
que queden digitalizados.
1. IRIS Tema 1.8
6. Se revisan los datos y se vuelve a la pestaña de «Valores añadidos» para continuar con la admisión.
7. Si todo es correcto se pulsa en «Aceptar».
8. Se abre la pantalla de la tableta digitalizadora donde aparecen los datos que se han introducido. Se recoge la firma del
cliente y se pulsa en «Aceptar».
9. El importe de la operación sube al total de la bolsa y se procede a cobrar al cliente.
10. El sistema genera la etiqueta con el código del envío y se adhiere al mismo. También se entrega al cliente el impreso
digitalizado de la admisión.
11. Para cobrar bolsa, en la pantalla correspondiente, se indica la forma de pago y si el cliente quiere o no factura.
Seleccionamos pago en metálico, y habrá que indicar la cantidad de dinero con la que el cliente quiere efectuar el pago.
1. IRIS Tema 1.8
1. IRIS Tema 1.8
12. Finalmente, el sistema nos devuelve a la pantalla de inicio de la aplicación y se da por finalizada la admisión del Paq
estándar.
1.3.1.4. ADMISIÓN CARTA CERTIFICADA INTERNACIONAL
Cuando la carta se admita en la Península o Baleares y vaya a un país de fuera de la Unión Europea
Cuando se admita en Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra y vaya a cualquier país.
Y, su contenido no sean documentos, es decir, cualquier objeto personal y, por supuesto, mercancías comerciales,
independiente de su peso y formato de embalaje, cuyo valor sea superior a 300 euros, es necesario rellenar la pestaña
"contenido del envío" para que el sistema genere el CN23 que debe firmar el cliente, siempre y en todo caso.
Cuando el destino es susceptible de trámites aduaneros aparece un desplegable para indicar que tipo de productos
contiene el envío.
1. IRIS Tema 1.8
En el momento que seleccionamos una opción distinta de documentos, se abre un combo nuevo:
1. IRIS Tema 1.8
Accederemos a la pestaña Contenido del envío
Si contiene mercancías hay que cumplimentarlo, siempre los campos amarillos son obligatorios, después de haber
rellenado la pantalla de "contenido del envío”, se vuelve a la pantalla "características del envío" para marcar " imprimir
CN23" y al aceptar el alta, el sistema imprime el CN23 por duplicado por la impresora láser.
Si el cliente solicita el DUA se deberá indicar y acompañar de la documentación necesaria.
El DUA (Documento Único Administrativo) es un documento en soporte papel utilizado en trámites aduaneros de
importación o exportación y que debe presentarse ante las autoridades de la Aduana. El DUA proporciona
información sobre el producto que se va a importar o exportar y sirve de base para la declaración tributaria.
El CN23 se introduce en un sobre transparente que se adhiere al envío para cursarlo a destino.
Ref. M-11 I: este campo se utilizará para grabar los envíos admitidos en una oficina rural y que aporten un código del
impreso M-11 I válido. Se comprobará que el código sea válido y que no haya sido usado en otra admisión.
Si la carta llevara el valor añadido "reembolso", será necesario grabar en IRIS los datos del destinatario y remitente para
que queden informados, al terminar de grabar estos y de dar de alta el envío, el sistema imprimirá el MP1bis para que el
cliente no lo tenga que rellenar a mano.
Los envíos solo pueden circular con una etiqueta de código de barras. Se añadirá la etiqueta R1 (Reimboursement).
1. IRIS Tema 1.8
1.4. Caja mágica

La Caja mágica aparece como un módulo del menú de Admisión de IRIS, se utiliza para la lectura de códigos de barras o
nubes de punto, que redirige el usuario a la aplicación de pago correspondiente para tramitar la solicitud del cliente.
La Caja mágica se utiliza para la lectura de códigos de envío de dinero:
Cobro de Recibos
T€nvío
Correos Cash
No sirve para leer códigos de los envíos postales como pregrabados, prerregistrados, logística inversa….
Capturaremos con el lector de códigos, el código de barras o la nube de puntos, en el espacio habilitado para ello.
La Caja Mágica facilita al usuario de la oficina el acceso a la aplicación de envío de dinero que corresponda, con la captura
de código impreso en la carta de pago, recibo o código presentado en un soporte digital, sin necesidad de conocer
previamente el acuerdo establecido por Correos con la empresa u organismo.
Cuando se ha capturado el código de nube de puntos correcto, IRIS te dirige a la aplicación para continuar con el trámite,
según se trate de cobro de recibos, servicio de T€envio o de correos cash.
1.5. Venta de productos

La venta de productos se puede realizar desde dos entradas diferentes:
1. IRIS Tema 1.8
1. En la opción de menú Admisión/Venta de Productos puedes realizar la venta/devolución de productos existentes en el

almacén de la oficina y el canje de vales U.P.U.
2. Durante la admisión de cualquier envío podemos hacer una venta de impulso, esto es vender el embalaje que estamos
utilizando o cualquier otro producto (no los pack libre de servicio), picando en el carrito de la compra.
Si utilizamos la opción de menú Admisión/Venta de Productos:
Al seleccionar la opción Venta, en la página de Productos, nos mostrará la siguiente pantalla:
En ella rellenaremos los campos obligatorios Código y Cantidad, del apartado Selección de productos.
En el campo Cantidad introduces el número de unidades que vas a vender de un producto.

En el campo Código introduces el código del producto del que vas a realizar la venta.
Todos los productos a excepción de la filatelia y vales UPU tienen código de barras del producto. Disponemos de una
ayuda de búsqueda (prismáticos), desde la que seleccionaremos el producto deseado y pulsaremos el botón Aceptar,
hecho esto se trasladará el código del producto a dicho campo.
La aplicación nos informará del número de unidades disponibles del producto en cuestión que hay en la oficina para poder
realizar la venta.
Una vez seleccionado el producto, pulsaremos el botón Aceptar, del apartado Selección de productos, el producto pasa
automáticamente al apartado Lista productos seleccionados.
Si pulsas el botón Aceptar, de este último apartado la aplicación muestra el importe total a pagar por el cliente en el campo
Total Bolsa.
Si realizamos la venta durante la admisión de cualquier envío:
Durante la admisión de cualquier envío podemos hacer una venta de impulso, esto es vender el embalaje que estamos
utilizando o cualquier otro producto (no los pack libre de servicio), haciendo clic en el carrito de la compra. Después de
realizar la venta, volveremos al producto que estábamos admitiendo.
1. IRIS Tema 1.8
En la venta por carrito se ha ampliado un campo en el que se indica el importe del producto a vender.
No se debe vender la lotería por esta opción.
1.5.1. Devolución de productos
Debemos de tener en cuenta que para poder realizar la devolución de un producto después de haber sacado el ticket de
venta se requiere la autorización del Director de la oficina a no ser que tengamos el perfil de Director.
1. IRIS Tema 1.8
En la misma pantalla de Venta de Productos tendremos la opción Devolución y, al pulsar sobre esta opción, se mostrará lo
siguiente:
Para poder realizar la devolución deberemos completar los siguientes campos:
Código: introduces el código del producto a devolver.

Número Ticket: captas el código del ticket ( la factura simplificada).
Cantidad: indicas el número de unidades a devolver.Una vez completados todos los campos obligatorios se habilita y
pulsaremos el botón. Aceptar del apartado Selección de productos y muestra el producto a devolver en el apartado
Lista productos seleccionados.
Una vez hemos aceptado la devolución, el importe figura en el campo Total Bolsa, con signo negativo, y los productos
devueltos se incrementarán en el almacén del usuario que realice la devolución.
1. IRIS Tema 1.8
1.5.2. Canje de vales U.P.U
Nos encontramos de nuevo en la pantalla Venta de Productos y pulsaremos la opción UPU, mostrándose la siguiente
pantalla:
En primer lugar, para poder realizar el canje de vales de la Unión Postal Universal, será necesario que en el almacén de la
oficina existan suficientes sellos por ese valor.
El precio de canje de un vale UPU será el máximo valor de una carta internacional de la serie básica y se canjea
por sellos, nunca por estampillas u otros sistemas de franqueo.
Para realizar la operación, introduciremos en el campo Código del apartado Selección de Productos el sello por el
que lo queremos canjear y, en el campo Cantidad , el número de sellos que serán necesarios para realizar ese canje.
La pantalla nos mostrará por defecto el valor de un vale de Unión Postal Universal, pero podremos modificar el campo de
Número de Vales. Si el cliente presenta más de un vale el sistema hará el cálculo de cuantos sellos serán necesarios de la
misma manera que si presentara uno.
Cuando los dos campos Total coinciden, pulsa el botón Aceptar, del apartado Selección de productos, el producto pasa al
apartado Lista productos seleccionados. Una vez hecho esto, se pulsa el botón Aceptar de este último apartado.
1. IRIS Tema 1.8
1.6. Tarjeta más cerca. Operativa de uso de la tarjeta en admisión

Debemos de tener en cuenta que existen clientes de Correos que tendrán una tarjeta prepago para abonar sus servicios,
por ello, es importante que el personal que les atiende en ventanilla pregunte si el cliente que tiene enfrente es cliente de
tarjeta, así podrán desde el principio pinchar en "cliente de tarjeta" para que todas las operaciones que se realicen se
asocien a esta.
Cuando pinchemos en "Cliente tarjeta" nos aparecerá una pantalla en la que introduciremos el número de tarjeta, bien
capturándolo con el lector de códigos de barras o introduciéndolo a mano.
En la opción de "Identificar cliente" nos saldrá otra pantalla con sus datos que podremos dejar como están o modificarlos si
es necesario.
Una vez hecho esto todas las ventas que realicemos se asignarán a esta tarjeta, en el caso de admitir un producto
registrado, cuando estemos registrando los datos del remitente nos daremos cuenta que estos ya los ha arrastrado el
sistema de los datos de la tarjeta, si para ese envío en concreto que quisieran modificar, se modificaran los datos, pero no
se modificarán los de la tarjeta ni afecta a sucesivos envíos.
1.6.1. Recarga de tarjetas prepago
Como es lógico, la primera operación necesaria para que el cliente pueda utilizar la tarjeta prepago como medio de pago es
realizar una recarga de la misma. También es necesario que el cliente haya optado por esta opción en su contrato de
tarjeta (datos complementarios), si no es así, puede cambiar la modalidad.
1. Se selecciona «Recarga Tarjeta Cliente» en el menú de Admisión.
1. IRIS Tema 1.8
2. Se introduce el Número de la Tarjeta del cliente y el Importe de la recarga. Se puede ver la cantidad máxima que el
cliente puede recargar en el campo «Máximo recargable». Cuando se tenga, se pulsa «Aceptar» para continuar.
3. El sistema muestra una alerta solicitando la confirmación de la recarga.
1. IRIS Tema 1.8
4. Por último, en «Total bolsa» aparece el importe a cobrar al cliente y se procede al cobro.
5. El justificante de ingreso se obtiene de la impresora de la balanza.
1. IRIS Tema 1.8
6. El resto del proceso de cobro es igual que para el resto de productos y servicios.
1. IRIS Tema 1.8
Cuando se recargue una tarjeta prepago no se emitirá una factura porque el cliente no compra ningún producto ni
contrata ningún servicio.
1.7. Cobro de caja

Una vez hayamos realizado una admisión o una venta, el importe de la operación subirá al apartado Total Bolsa.
Al pulsar el botón Cobrar Bolsa, nos aparecerá la siguiente pantalla:
En el apartado Forma de cobro, puedes realizar el cobro de seis formas distintas:
1. Metálico
2. Cheque
3. Tarjeta Bancaria
4. Tarjeta Cliente
5. Pago por transferencia
6. Ingreso en cuenta
Aclarar que la forma de abono de Cheque, no se acepta en el proceso contable, pese a que aparece en la
aplicación Iris.
Como hemos dicho anteriormente, es importante a la hora de atender a un cliente que le preguntemos si es cliente de
tarjeta Mas Cerca. No obstante, si no lo hemos identificado al inicio de la atención, podemos insertar su número de tarjeta
antes de cobrar la bolsa.
Además, también podremos, si es necesario, guardar la bolsa y atender a otro cliente, pulsando Nuevo Cliente .
Promociones:
Picando en esta opción, si la venta tiene alguna promoción, ya sea por estar asociado a una tarjeta Mas Cerca o
por la venta del producto que en determinadas cantidades tienen promoción, se activará aquella que se ajuste a la
venta. Ya no es preciso registrar código de promoción.
1. IRIS Tema 1.8
Después de seleccionar el método de pago y haber aplicado la promoción, en su caso, debemos indicar si el cliente quiere
factura, en tal caso hay que poner el CIF del cliente, salvo que sea cliente de tarjeta Más Cerca que al marcar factura,
arrastra los datos.
1.7.1. Pagos con tarjetas en oficinas
En su día se adaptó la funcionalidad de Iris para aceptar una nueva modalidad de pago, con tarjeta de débito y/o crédito.
Desde el 1 de octubre de 2014, se admite el pago con tarjeta sin importe mínimo alguno.
Los servicios para los que podemos aceptar determinadas tarjetas como forma de pago son todos aquellos que se cobrán
por la Bolsa de la aplicación de IRIS.
Servicios excluidos del pago con tarjeta
Quedan excluidos del pago con tarjeta, por distintos motivos, los siguientes servicios:
Recargas Telecor.
Cualquiera de las modalidades de envío de dinero, excepto T€NVÍO Premium:
Western Union.
Envió de dinero.
Cobro de recibos
Todos los importes cobrados en SGIE:
Reembolsos.
Importes trámites aduaneros.
Factaje.
Devolución de paquetería.
Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de IRIS.
Tarjetas aceptadas
Se aceptarán tanto tarjetas de débito como tarjetas de crédito.
Las tarjetas que quedan excluidas son:
Diners Club.
Cualquier otra tarjeta que el terminal rechace.
Componentes Necesarios para el Cobro Mediante Tarjeta:

Teclado del PIN PAD
El empleado de la oficina siempre trabajará desde el puesto de IRIS; será el cliente quién actúe sobre el teclado del
PIN PAD.
El teclado del dispositivo está compuesto de:
Una tecla OK con la que se aceptan las operaciones realizadas.
Una tecla CORR con la que se corrige algún error que se cometa en una alguna operación.
Una tecla CAN que cancela una operación ya iniciada.
Y, por último, un teclado alfa-numérico con el que se teclea el número PIN de la tarjeta.
Lectura de Tarjetas
La lectura de las tarjetas será de distinta forma según se trate de una tarjeta de chip o de banda.
Tarjetas con Chip
1. IRIS Tema 1.8
La manera de introducir una tarjeta chip en el PIN Pad consiste en hacerlo con el chip hacia delante y hacia arriba.
Obsérvese la siguiente figura.
Tarjetas de Banda
Para pasar una tarjeta de banda ha de utilizar el lector situado en la parte superior del PIN Pad y tener en cuenta que la
banda ha de estar hacia abajo y visible para el operador. Podemos deslizar la tarjeta tanto de arriba a abajo como en el
sentido contrario.
1.7.1.1. OPERACIÓN DE VENTA
Tal y como hemos señalado antes, en IRIS se ha habilitado la modalidad de cobro con tarjeta, que podrá ser seleccionada
por el usuario en el caso de que el cliente quiera abonar la compra mediante esta forma de pago y no se trate de productos
o servicios que se encuentren excluidos.
Tras pulsar el botón "cobrar" se abrirá una nueva ventana, propia ya de la aplicación de pago con tarjeta, que mostrará al
usuario diversos mensajes que le guiarán en el proceso.
Redondeo con impacto

De forma automática y antes de introducir o pasar la tarjeta, la pantalla del datáfono mostrará el importe a
redondear para que el cliente sepa la cantidad que se le ofrece donar.
En el caso de querer colaborar, el cliente deberá pulsar el botón VERDE; en caso contrario, pulsar el botón ROJO.
A continuación, se sigue con el procedimiento de compra habitual: se introduce la tarjeta para efectuar el pago.
En el caso de que el cliente haya colaborado, en el justificante del pago con tarjeta aparecerá un código que podrá
utilizar, si lo desea, para obtener su certificado de donación a través del espacio web https://correos.worldcoo.com/
Aplicación de pago con tarjeta

Todas las operaciones de pago electrónico (PE) van a tener las siguientes fases en el sistema:
Solicitar documento de identificación: el cliente que vaya a pagar con tarjeta deberá de identificarse con un documento
de identidad válido, debiendo coincidir lo dispuesto en este con la tarjeta. En el caso de que la tarjeta no sea de Chip y
por tanto no solicite Pin, el cliente deberá firmar el resguardo de la operación de pago, y se comprobará que la firma
coincide con la identidad del documento.
Inserción de la tarjeta en el PIN PAD: al intentar la tarjeta en el PIN PAD se mostrarán por pantalla los siguientes datos
de la transacción:
Tipo de operación: Venta o devolución
Importe: Cantidad en euros de la venta realizada con dos decimales
Ticket: Valor numérico asignado a la operación procesada
Información del estado de la operación
Botón para abortar operación desde pantalla: Cancelar
Lectura de tarjeta: el sistema procede a la lectura de la información contenida en el chip de la tarjeta o en la banda
magnética.
Solicitud de PIN : el usuario teclea a través del teclado del PINPAD su código PIN para autentificar al titular de la
tarjeta y a continuación la tecla OK
Solicitud de autorización: el sistema en estos momentos está solicitando la autorización de la operación al banco
emisor de la tarjeta del cliente.
Operativa Fallback
1. IRIS Tema 1.8
En ocasiones puede mostrar el siguiente mensaje:
El PINPAD no puede usar el Chip de la tarjeta por lo que será necesario continuar la transacción usando la banda
magnética. Se solicitará su retirada del lector Chip para posteriormente proceder a su lectura usando la banda magnética.
Deslizar la Tarjeta por la Banda Lateral
En este estado se le indica al usuario que deslice la tarjeta por el lector de banda magnética como alternativa de lectura al
no haberse indicado de forma satisfactoria por el lector de Chip.
1.7.1.2. OPERACIONES DE COBRO
Si en la bolsa de compra está compuesta por productos que permiten ser pagados con tarjeta y por productos que no lo
permitan, cuando seleccionemos la forma de cobro "Tarjeta" aparecerá un mensaje al usuario indicando esta situación y le
dará la opción de dividir la bolsa de compra actual en dos:
1. Productos que permiten el pago con tarjeta

2. Productos que no pueden ser cobrados con tarjeta
Si el usuario pulsa el botón “Cancelar”, no se dividirá la bolsa de compra, y se le permitirá al usuario volver a elegir la
forma de cobro.
Si el usuario pulsa el botón “Aceptar”, la bolsa se dividirá en dos tal y como hemos señalado antes:
Productos que NO se pueden pagar con tarjeta (metálico), la cual quedará como bolsa activa
Productos que SÍ se pueden pagar con tarjeta, la cual la quedará como bolsa pendiente de cobrar
1. IRIS Tema 1.8
Si el usuario intenta realizar una nueva admisión de cualquier producto nuevo en cualquiera de estas bolsas, se mostrará el
siguiente mensaje impidiéndole realizar dicha admisión.
Aunque el usuario si que puede eliminar productos que estén en alguna de las bolsas divididas.
Posteriormente a la división de la bolsa de compra original, el usuario podrá activar una bolsa u otra indistintamente y podrá
elegir cobrar ambas bolsas en metálico, o con tarjeta, siempre que los productos que contiene la bolsa permitan el pago
con tarjeta.
Si la bolsa de compra solo contiene productos que se pueden cobrar con tarjeta, la operativa a seguir sería la habitual.
Después de pulsar el botón "Cobrar" se abrirá una nueva ventana, relativa a la aplicación de Pago con tarjeta, que
mostrará al usuario diferentes mensajes para que guiar el cliente en la compra.
Cuando haya finalizado la operación de compra correctamente se imprimirá el ticket por la Epelsa con el formato habitual.
Si la oficina tiene instaladas las nuevas Epelsas se imprimirán por ellas los documentos de pago con tarjeta:
Si la tarjeta es de PIN, el documento se entrega al cliente y la empresa puede no quedarse con ninguna.
Si la tarjeta es de firma, el cliente tendrá que firmar el documento que se quedará la oficina archivándolo en la serie 05
y reimprimirá una copia para el cliente desde la opción reimpresión de Fra.Simple.
Al cliente siempre se le entrega la copia amarilla, quedando el original (blanco) archivado en la oficina.
1.7.1.3. REIMPRESIÓN DE FACTURA SIMPLIFICADA
En caso de error en la impresión de los documentos asociados al pago (ticket de caja y resguardo del pago con tarjeta) el
sistema permite reimprimir dichos documentos para entregárselos al cliente.
1. IRIS Tema 1.8
La reimpresión está disponible en el menú de Gestión (menú azul) "Reimpresión de factura simplificada"
Introducir el filtro deseado y pulsar el botón Buscar, a continuación se muestran las bolsas de compra encontradas.
Pulsar el botón Consultar para acceder al detalle de la bolsa. En la parte inferior se activarán los impresos disponibles.
Para iniciar la impresión, pulsar el botón Reimprimir factura simplificada
Los documentos muestran en la parte inferior un texto indicando que se trata de un duplicado.
1.7.1.4. OPERACIONES DE DEVOLUCIÓN
Las devoluciones se realizarán utilizando la misma forma de cobro/abono que se utilizó en la operación de venta y, en el
caso de que el pago se realizara con tarjeta, exclusivamente sobre la tarjeta con la que se abonó.
La devolución de productos se realizará desde la opción de menú correspondiente. Una vez procede a cobrar una bolsa
con importe negativo se habilitará únicamente la forma de pago que se empleó al realizar la operación de venta
correspondiente.
En las devoluciones no solicitará el PIN, por lo que siempre debe firmar el cliente el impreso.
Si ocurre algún error durante la devolución y no pudiese realizarse el abono en la tarjeta del cliente, se mostrará el
siguiente mensaje:
El mensaje indica que se debe realizar un procedimiento manual (extraordinario) para que el cliente reciba por
transferencia bancaria el importe tras las verificaciones correspondientes.
En estos casos, y tras intentar dos veces la devolución por tarjeta, se realizará la devolución anotando automáticamente
el importe de la misma en el campo del balance.
IRIS imprimirá un ticket de devolución (nota de abono).
1. IRIS Tema 1.8
Al pulsar el botón Aceptar aparecerá el siguiente formulario que deberá ser rellenado por el empleado y al pulsar
Guardar . Internamente llegará vía e-mail a una lista de distribución de personal de Finanzas y Contabilidad.
Posteriormente se imprime para entregar copia al cliente.
El Área de Análisis y Gestión de Cobros realizará las comprobaciones oportunas, una vez hechas se hará una devolución
sobre la tarjeta original con la que se realizó la venta.
Si en alguna ocasión se admite o tramita incorrectamente un producto cobrado con tarjeta y el cliente ya no se encuentra
presente:
No se puede anular la admisión cobrada con tarjeta.

Se debe realizar una nueva admisión del producto, como cobro al contado.
Se solicita a Administración Postal un código de corrección, para datarse el importe subido a bolsa.
Con las acciones anteriores queda solucionado el problema de conciliación y contabilización de las operaciones.
No se debe anular la admisión cobrada con tarjeta.
En determinados casos, se puede producir un grave problema para el cliente, (todos aquellos en que IRIS autogenera un
código de barras asociado al envío para su seguimiento), puesto que el cliente se ha ido con un código distinto al que va a
circular, debe comunicársele el cambio de numeración del envío: por correo electrónico, por burofax, o cualquier otro medio
de comunicación fehaciente.
Toda la documentación generada debe archivarse como evidencia de los cambios realizados.
1.7.1.5. REIMPRESIÓN DE FACTURA SIMPLIFICADA
Cuando por error la Epelsa no hubiese puesto correctamente el impreso o cuando el cliente nos solicite un duplicado, se
puede reimprimir la factura simplificada desde el menú de gestión "Reimpresión de factura simplificada".
1. IRIS Tema 1.8
Si accedemos a la reimpresión nos saldrá la siguiente pantalla:
En ella debemos poner en número de la factura simplificada (Tiket) y fecha, daremos a buscar y nos aparecerá, la
seleccionaremos y daremos a consultar y después a imprimir.
Si no conocemos el número de factura podremos localizarla buscando por fecha y usuario.
1.7.2. Liquidaciones parciales
Podremos realizar liquidaciones parciales desde gestión de caja, estas se realizarán cuando:
Hay un exceso de caja, y así lo solicita el Director.

El Director te pide ese dinero por alguna necesidad.
Y en algunas oficinas cuando todos los puestos son pagadores de giros, al cierre de la Oficina se hace una liquidación
por el importe total de los giros pagados.
1. IRIS Tema 1.8
Al realizar la liquidación parcial, el director o jefe de equipo deberá confirmar la liquidación.
1.7.3. Cierre de caja
Al finalizar la jornada diaria, procederemos al cierre de nuestra caja y liquidaremos el total recaudado con el Director de
Oficina.
En primer lugar accederemos al cierre de nuestra caja de usuario desde el menú Gestión de caja/Cierre de caja, la
aplicación muestra la siguiente pantalla:
1. IRIS Tema 1.8
A continuación, incorporaremos manualmente los conceptos que no trae la aplicación (recarga móviles, Wester Union,
SGIE, etc.).
En la pantalla Cierre de caja, puedes:
Consultar el saldo en caja

Ver los movimientos de admisión de tu puesto
Realizar el cierre de caja
Si pulsas el botón Guardar Caja permite guardar los datos manuales en la aplicación sin necesidad de cerrar la caja y
seguir operando en la misma.
Puedes imprimir el listado de los movimientos de admisión de esta caja pulsando en el botón Imprimir.
Para cerrarla, deberemos de introducir en el campo "Cantidad real en caja", el importe existente en la caja. Si coincide con
el importe existente en el campo Cantidad Final (este campo no es modificable), se habilitará el botón Cerrar Caja, en el
caso de que no coincida deberemos de introducir en el campo Razones de la diferencia de arqueo en euros, el motivo del
descuadre para que se habilite el botón de Cerrar Caja.
1.7.4. Iris en los centros de admisión masiva
La aplicación de Iris se presenta con menús más restringidos en los centros de admisión masiva.
Parte de esas operativas se ha estudiado en el tema de admisión, no obstante, haremos un breve repaso.
Admisión Albaranes / Depósitos (ADO)
Los Operadores Postales y las Empresas Consolidadoras deben utilizar para depositar sus envíos en Correos: Albaranes y
Depósitos generados en el frontal, ADO de Correos Online.
Las Empresas Consolidadoras son aquellas autorizadas a franquear a terceros sus máquinas de franquear.
En primer lugar, accederemos a la admisión de depósitos desde el menú de Admisión > Depósitos ADO , se desplegará
una pantalla en la que se leerá el código del depósito.
1. IRIS Tema 1.8
IRIS recupera entonces la información del Depósito con los albaranes que lo componen. En esta pantalla, además de todos
los datos del depositante, podemos ver el total de envíos del depósito y los envíos de cada uno de los albaranes.
En el apartado Listado de Albaranes, cada albarán puede encontrarse en una de las siguientes situaciones:
El Albarán presenta un problema solucionable. A través del botón Modificar es posible cambiar algún dato que
permita la admisión del albarán. Este icono, se presentará siempre que desde el ADO haya llegado un albarán con
insuficiencia.
El Albarán es correcto y se encuentra listo para su admisión. Los albaranes pueden tener o no incidencias, ya que la
mayor parte de las incidencias no limitan la admisión de un albarán.
El Albarán presenta un error no solucionable. No podrá ser admitido, pero si es posible consultarlo, pulsando en el
botón Modificar.
Es posible acceder al detalle de cada uno de los albaranes, desde la pantalla resumen del depósito, pulsando a la derecha
de cada uno de ellos en el botón Modificar, ahí podremos modificar el albarán, la aplicación nos obliga a detallar la
incidencia.
Si el cambio supone una insuficiencia, la forma de pago será siempre con Estampación de la misma Máquina de Franquear.
Una vez modificado, si pulsáramos el botón Aplicar Cambios, la aplicación redirige al usuario a la pantalla Admisión de
Depósito con los datos del albarán modificado.
Admitir Depósito
Se admiten todos los albaranes seleccionados. El usuario puede seleccionar de la lista de albaranes todos aquellos que se
desean admitir. Por defecto todos los albaranes se muestran seleccionados. El usuario nunca podrá seleccionar un albarán
con los signos:
Serán automáticamente rechazados por el sistema, aunque se admitan el resto de albaranes del depósito.
La aplicación informa al usuario de que se va a proceder a la admisión del depósito. Se informa del código del depósito y
de la situación de cada uno de los albaranes del depósito:
Admitidos: albarán que no contiene ningún error.

Cancelado (erróneo): albarán que no puede ser admitido por algún error.
Cancelado (manualmente): albarán que ha sido deseleccionado manualmente.
1. IRIS Tema 1.8
Una vez que se admite el depósito se muestra la siguiente pantalla apareciendo uno de los albaranes del depósito en
estado Admitido.
Pulsando el botón imprimir se genera un fichero “pdf”, que podemos imprimir, con todos los albaranes, los admitidos y los
no admitidos y se indica en estos el motivo del rechazo.
Carga masiva del palet
Para la recepción de la paquetería por palet, se accede a través del menú de Gestión > Carga masiva de palet.
Depósito por muestreo
Para crear un “Depósito de Muestreo” accedemos por Admisión > Depósito de Muestreo > Checklist IRIS
En primer lugar lo que haremos es consignar una Referencia al depósito y a continuación elegiremos el tipo de albarán que
vamos a incluir, según que tipo de albarán.
Todos los albaranes que vamos incluyendo en el Depósito de Muestreo aparecen en la sección “Listado de Albaranes” en
la parte inferior de la pantalla.
Si el depósito todavía no está creado, aún podremos agregar o quitar albaranes. Para crearlo debemos de hacer clic en el
botón Aceptar de la parte inferior de la pantalla. La opción "Eliminar" no elimina el albarán, lo quita del Depósito de
Muestreo.
El sistema necesita confirmar tanto la eliminación de albaranes como la creación del Depósito de Muestreo.
Para realizar el muestreo, hacemos clic en el botón “Muestrear”.
Se selecciona el tipo de escenario que se adapta al depósito.
Realización de Muestreo o Check List
Estando el Depósito de Muestreo creado procedemos a realizar el muestreo de los envíos contenidos en los albaranes,
cuando hemos hecho clic en el botón “Muestrear” aparece la pantalla de check-list.
1. IRIS Tema 1.8
En esta pantalla podemos ver dos partes: en la superior es donde se muestra la información global del depósito y datos
relativos a la presentación de los envíos, que deben ser cumplimentados por el usuario (admisor). En algunos casos
aparece una casilla cuadrada (nos indica que podemos marcar varias opciones) y en otros una redonda (nos indica que es
excluyente).
A continuación aparece el escenario de control que se va a aplicar para realizar el muestreo:
Escenario de control 0
Todos los envíos se presentan juntos, sin separar ámbitos, ni formatos, ni grados de clasificación. Una sola línea de registro
Escenario de Control 1
Los envíos se presentan separados por tramos de peso, pero no por ámbito de destino ni grado. Tantas líneas de registro
como Tramos de peso existentes.
Los envíos se presentan separados por tramos de peso, ámbitos de destino pero no por grados de clasificación. Una línea
de registro para cada Tramo de peso/Ámbito de destino.
Los envíos se presentan separados por tramos de peso y grados de clasificación pero no por ámbitos de destino. Una línea
de registro para cada Tramo de peso/Grado de Clasificación
Los envíos se presentan separados por tramos de peso, grados de clasificación y por ámbitos de destino. Una línea de
registro para cada Ámbito de destino/Tramo de peso/Grado de Clasificación.
El escenario de control puede ser modificado, en este caso, el sistema recalcula los valores de agrupación para presentar
la pantalla correspondiente al nuevo “escenario”. Una vez elegido el escenario correspondiente, a la presentación de
envíos, se debe rellenar la información que aparece: Tamaño muestra, Peso Total Muestra (Gr.), Peso Bruto (Gr.) y Tara
(Gr.) además del Grado para los escenarios 3 y 4.
Los pesos siempre deben ser expresados en gramos.
Los campos Peso Unit. (Gr.), Peso Neto (Gr.), No Env. Calc. y % son calculados por la aplicación en función de los valores
introducidos.
1. IRIS Tema 1.8
El valor calculado en la columna % se debe interpretar como:
Si el valor es negativo el número de envíos calculados es menor que el consignado en los albaranes
Si es mayor significa que el número de envíos calculados es mayor que el consignado en los albaranes.
Aunque en la tabla puedan aparecer varias líneas de registro el sistema no obliga a completar todas ellas.
Una vez cumplimentada la tabla, se debe completar el check-list consignando el resultado (se admite, se admite con
incidencia y no se admite) y en su caso el tipo de incidencia y sus observaciones.
Una vez hayamos introducido todos los datos pulsamos "Aceptar" para que el sistema los guarde, al hacer esto el Depósito
de Muestreo queda en situación de Chequeado y nos lleva la pantalla de Admisión o Rechazo.
Podemos introducir incidencias en los albaranes o/y a nivel de depósito haciendo clic en el botón Incidencia, también
podemos Imprimir Depósito.
Una vez está todo conformado seleccionamos los albaranes que queremos admitir y deseleccionaremos los que no
queremos admitir , si pulsamos el botón Admitir se admiten los albaranes marcados y se rechazan los que se hayan
desmarcado , si pulsamos el botón Rechazar se rechaza el depósito completo y sus albaranes (seleccionados o no) y el
sistema nos pedirá que consignemos una incidencia, si no lo hemos hecho aún.
En cualquiera de los dos casos, Admitir o Rechazar, el sistema solicita confirmación dando la información de los albaranes
admitidos y rechazados.
2. SGIE Tema 1.8
2 SGIE
SGIE es una aplicación informática diseñada a petición de Correos que se utiliza en Unidades de Reparto, Oficinas y
Centros de Tratamiento. Sus siglas significan Sistema de Gestión Integral de Envíos y es la herramienta que se utiliza en
Correos para el control y apoyo de las operaciones de curso, distribución y entrega de envíos registrados. Además, sirve
para registrar las actuaciones realizadas sobre un envío para conocer su estado en todo momento.
SGIE sustituyó a SERADE y su aparición supuso una verdadera revolución en la gestión y control de los millones de envíos
registrados que circulan por Correos, y permitió conocer en todo momento, la entrega O incidencias de cualquier envío,
ofreciendo a los clientes una verdadera trazabilidad y, como consecuencia, un mayor valor añadido a esta modalidad en
envíos.
SGIE se presenta en dos versiones fundamentales que son las que vamos a estudiar en este tema: una para las
Unidades de Distribución (URO y USE), y otra para las Unidades de Entrega en Oficina (UEO).
Se puede acceder a la aplicación:
Desde IRIS pulsando en «Llamadas a sistemas externos».

O accediendo directamente en el icono del escritorio.
2. SGIE Tema 1.8
Para acceder a SGIE es necesario tener un código de usuario corporativo (012345) que se compone de una «C» más un
número concreto de dígitos y luego una contraseña que tiene cada usuario.
2. SGIE Tema 1.8
2.1. SGIE para unidades de Distribución (URO Y USE).

El acceso a SGIE se puede hacer con perfil de Usuario o con perfil de Administrador; el administrador es el Jefe de la
Unidad o el empleado designado por el Jefe de la Unidad. El administrador lleva a cabo el proceso de preparación de la
Unidad de Reparto que hace posible la grabación y gestión de envíos en el Sistema SGIE. El entorno del Administrador
contempla el Mantenimiento de la Unidad y Gestión del Callejero y además de preparar la Unidad puede realizar también
todos los procesos que se efectúan en la Unidad de Reparto.
2. SGIE Tema 1.8
El entorno del Usuario, una vez que el sistema está preparado por el Administrador es el siguiente:
2. SGIE Tema 1.8
La interfaz de la aplicación está compuesta por una serie de menús (azul oscuro) con diferentes opciones, y debajo los
submenús correspondientes. Desde la pantalla principal, pulsando sobre el nombre de cada grupo se despliegan o
se ocultan los submenús y se accede a las diferentes funcionalidades.
En el ángulo superior derecho se encuentran los botones de «Ayuda» y la «Barra de Alarma» de la Unidad que hay que
controlar diariamente (bandera). Cuando la bandera está roja indica que existe alguna tarea pendiente en la Unidad que
puede impedir su cierre al final de la jornada o debe ser resuelta en un plazo máximo de 48 horas. Pulsando sobre la
bandera roja tenemos acceso a otra ventana que contiene las alertas que deben ser atendidas.
2. SGIE Tema 1.8
Este tipo de alertas pueden ser:
Buzón electrónico:
Envíos pendientes de impresión.
Envíos no asignados a Hojas de reparto.
Actas generadas: se tendrán en cuenta las actas generadas a la Unidad desde hace 30 días hasta la fecha actual y
que no han sido confirmadas.
Gestión de estacionados: indica que existen envíos de paquetería (Estándar, Premium y Today) pendientes de ser
informados y que ya han sido informados desde el sistema de origen sobre la acción que se deberá realizar con cada
uno.
Si la Unidad no tiene alarmas, el icono de la bandera se muestra en color gris. Si pulsamos sobre él, se nos muestra el
mensaje: «No existen tareas pendientes en la unidad». Además, esos botones de ayuda también dan acceso al CME
(Cuadro de Mandos de Envíos) para comprobar la situación de la Unidad, ayudas, acceso directo a liquidación de envíos,
retorno a la pantalla principal, etc. Vamos a desarrollar los menús más utilizados en el trabajo diario en las Unidades de
Distribución (URO y USB).
2.1.1. Menú Entrada
2.1.1.1. RECEPCIÓN Y CONTROL DE DESPACHOS
Se accede a través de «Entrada - Recepción y control de Despachos». La recepción de Despachos en las Unidades de
Distribución se resume en la lectura de los envíos pertenecientes a uno o varios despachos recibidos en una Unidad para
2. SGIE Tema 1.8
darles de alta en dicha Unidad. Esta funcionalidad ha sido automatizada para la mayoría de los productos (excepto
documentación electoral), y ahora el despacho será recepcionado al dar de alta un envío de dicho despacho en la Unidad
correspondiente («Alta en Unidad», «Asignar a sección»), al liquidarlo o al asignarlo a otro despacho.
El envío se debe tratar en la unidad a la que va dirigido el despacho de lo contrario no se recepcionará de manera
automática. Después de este proceso, todos los envíos que no han sido leídos y que supuestamente deberían estar en el
despacho son considerados como faltas. Se presentará pantalla resumen de la situación del despacho y, finalmente, se es
necesario, el proceso de generación de actas se encarga de registrar a modo acta, de todos los despachos y envíos
identificados como falta.
2.1.1.2. ALTA UNIDAD
El procedimiento de entrada es la parte más importante del proceso ya que es el momento en que se registra la
llegada del producto a la Unidad.
Los productos pueden asignarse primeramente a la Unidad y posteriormente a Sección, sin embargo, para simplificar los
procesos, solo se dan de alta primeramente en la Unidad y posteriormente se asignan a sección, los productos que
requieren mayor control: correspondencia urgente, paquetería, envíos de dinero, valores declarados, cartas con formato de
paquete y envíos admitidos masivamente con etiquetas preimpresas no emitidas por lris.
2. SGIE Tema 1.8
Al pinchar en la opción «Alta en Unidad de Reparto», se leen los códigos de todos los envíos que han entrado en la
Unidad. Se podrá seleccionar el producto en el desplegable y fijarlo si se va a grabar el mismo repetidamente. El contador
se incrementará a medida que vamos grabando envíos.
A medida que se van dando de alta los envíos, se puede registrar información de los mismos:
Dirección del destinatario y el remitente (esta información viene precargada en el caso de que los envíos procedan del
sistema SICER o de otros sistemas mediante interfaces, permitiendo modificar solo localidad, código postal e importes). Se
realiza a través de la pestaña «Detalles».
2. SGIE Tema 1.8
Tipos de importes que puede llevar el envío dependiendo del producto y características contratadas por el cliente. Se
realiza a través de la pestaña «Otros importes».
2.1.1.3. ASIGNAR A SECCIÓN REPARTO
Se lleva a cabo desde «Entrada - Asignar a sección reparto». Es en esta funcionalidad en la que se realiza el proceso de
registro de los datos propios de cada envío y, a través de la que se generan, las relaciones de destinatarios. Se indica
también, si el cartero que se hace cargo del reparto es titular o suplente.
2. SGIE Tema 1.8
Si la Unidad de reparto tiene servicios rurales dependientes, se permitirá el tratamiento de los envíos y su asignación
directa al servicio rural configurado como sección y que dispone de su propio Codired almacenado como Unidad rural de la
sección.
Las secciones de reparto pueden agruparse para dar una mayor prioridad a unas que a otras en cuanto a la grabación de
envíos (por ejemplo, secciones más lejanas que deban salir antes a reparto).
Las secciones pueden aparecer en la pantalla con tres colores distintos:
Color rojo: todavía no se ha realizado ningún tipo de operación sobre la sección, por tanto, no tienen ningún envío
grabado.
Color naranja: los envíos están dados de alta pero no se ha generado la relación de reparto o no se han dado de alta
en la PDA (según se trate de Unidad con o sin papel).
Color verde: la sección tiene todos los envíos en reparto (están generadas las relaciones de reparto o grabados en la
PDA).
Una vez que pulsamos sobre la sección rural (si tiene servicios rurales dependientes) o urbana, se procede a dar de alta
los envíos leyendo sus códigos de barras (también se puede introducir de forma manual). El contador de envíos irá
aumentando a medida que se introduzcan los envíos. El número que se asigna de manera automática es meramente
informativo.
Por defecto, en «Producto» aparece Certificado. Pero al leer el informe del código de barras, el sistema identifica el tipo de
producto en función de las dos primeras letras del código. Si se tratara de un producto que lleve importes asociados, el
importe debe traerlo grabado de origen y, al leer el código, éste aparece automáticamente, debiéndose comprobar la
concordancia de datos.
En los envíos SICER y electorales de tipo DE-Documentación electoral y DN-Denegación de documentación, el producto
se asigna automáticamente por el sistema, independientemente de lo que indique la pantalla.
Pulsaremos el botón «Abrir Relación» cuando haya varios envíos para el mismo destinatario habitual. Una vez grabados
todos los envíos del mismo destinatario se pulsa «Cerrar Relación». Se pueden agregar Destinatarios habituales.
Pulsaremos el botón «Entrega Múltiple» cuando haya varios envíos para un mismo destinatario de manera esporádica,
indicando el nombre y la dirección. Una vez grabados los envíos se pulsa «Cerrar Entrega Múltiple».
Una vez grabados todos los envíos de la sección, pulsaremos el botón «Cerrar Sección». De esta forma se abandona la
pantalla, guardando toda la información registrada y pasando a la pantalla de «Informe de Asignación de Envíos».
2. SGIE Tema 1.8
En este punto, los envíos están registrados, pero no está generada la relación de envíos, es decir, los envíos están en
situación de «Alta en Unidad de Reparto». Ahora existen dos posibilidades:
Si se abandona esta pantalla se puede, en un momento posterior, añadir más envíos a la sección, turno y salida.
Cuando ya estén todos los envíos introducidos en el sistema, se generará la relación de envíos imprimiendo la Hoja de
reparto (bien físicamente, bien virtualmente).
Si no se añaden más productos, generar la Hoja de reparto en ese momento.
Si al pulsar el botón «Cerrar Sección» existiese algún envío introducido en una relación anterior, se muestra un
mensaje indicativo. Si la relación anterior no está liquidada o con la hoja de firmas impresas, al pulsar «Aceptar», se
borra de la relación anterior incluyéndose en la última sección asignada, en caso contrario permanece también
asignada a la sección anterior hasta el momento de la liquidación.
Si al pulsar el botón «Cerrar sección» existiese algún envío en una situación que no permita ir a reparto se muestra
un mensaje indicativo y al pulsar en «Aceptar» se incluye de nuevo en la relación quedando en situación de «En
reparto».
Si ya están los envíos dados de alta y asignados a sección, turno y salida, el último paso para sacar los envíos a
reparto es generar la relación e imprimir la hoja de entrega, los taloncillos de reparto, en caso de rural del tipo «Rural
liquidación Diferida» y la Hoja de firmas.
A partir de aquí las operaciones dependen de si la Unidad es una cartería «sin papel», por tanto, que utiliza PDA para la
entrega al destinatario, o si continúa utilizando las Hojas de reparto para recoger los datos y la firma del destinatario o
persona autorizada.
2. SGIE Tema 1.8
Si la Unidad es sin papel, la impresión de las Hojas de reparto es virtual: permite que se transmitan los envíos
asociados a una sección, directamente a la PDA y, en este caso, los datos de los receptores de los envíos registrados se
recogen en la PDA. Únicamente tendrán que imprimir la Hoja de firmas donde se reflejarán las distintas secciones y el
resumen de los envíos cargados en cada una de ellas. Este documento servirá de base para comprobar la correcta
liquidación de envíos una vez finalizado el reparto. La Hoja de firmas ha de firmarse antes de salir al reparto.
Si la Unidad aún no dispone de PDA y trabaja al modo tradicional, además de la Hoja de firmas, deberá imprimir la Hoja
de reparto de cada sección, donde se relacionarán los diferentes envíos. En esta Hoja de reparto será, donde los
destinatarios o personas autorizadas, en el asiento correspondiente, firmarán la recepción de los envíos, o donde se
realizarán las indicaciones de no entrega (ausente, desconocido, rehusado, etc.).
Solo se imprimirá la Hoja de reparto de aquellas secciones que previamente no se hayan impreso, pinchando en el check
«Hoja de reparto» y cambiando su color a verde.
2. SGIE Tema 1.8
Si el envío es SICER se muestra esta indicación al lado del número de origen del envío correspondiente:
Si el envío es de Entrega Exclusiva al Destinatario, se mostrará el nombre y el destinatario como marca de agua:
Si la sección tiene envíos asociados de Destinatarios Habituales, se imprime una hoja por cada relación de envíos
asignado a cada destinatario, indicando en el cuadro correspondiente al orden de la hoja de reparto la indicación
«Relación», de este modo, el destinatario habitual solo firmará una vez por la totalidad de los envíos.
Existen envíos para los que se necesita identificar al destinatario y al receptor, para ello aparecerán en la casilla
correspondiente de cada envío, en la parte derecha, el hueco correspondiente para especificar los datos de los mismos.
También se debe indicar el tipo de documento presentado.
2. SGIE Tema 1.8
2.1.2. Menú Liquidación
La liquidación es la segunda de las opciones de SGIE en el trabajo diario de una Unidad. Liquidar los envíos significa que
el cartero ha regresado al centro de trabajo y procede a devolver al responsable de la Unidad un informe del correo
registrado sacado a reparto: devolver certificados que no han podido entregarse (ausentes, desconocidos, rehusados, etc.),
formalizar avisos de recibo tanto de envíos SICER como del resto de envíos, entre otros.
En el menú «Liquidación», seleccionamos «Liquidación Sección Reparto». Si la Unidad tiene servicios rurales, se
muestran en la primera pantalla las secciones urbanas, y pulsando en el botón «Rurales» se muestra otra pantalla igual
con las secciones rurales.
Si la liquidación va a ser manual, el cartero deberá entregar su Hoja de reparto debidamente confeccionada y practicada la
liquidación. Tras acceder a la sección de reparto, el responsable de la liquidación cambiará la situación de los envíos
devueltos o no entregados por falta de tiempo leyendo los códigos de barras. Posteriormente y tras cerrar la liquidación, se
asumirá la entrega del resto.
Con la pestaña «Hoja de entrega», se puede acceder a la liquidación de envíos de un cartero, se introduciría el número de
relación que se encuentra en la hoja de entrega o reparto. También se puede introducir el código con la pistola lectora y en
este caso no hace falta pulsar «Aceptar» para pasar a la siguiente pantalla. No se puede liquidar una relación del cartero
que tenga fecha de reparto mayor a la del día.
Se puede acceder directamente a la sección que se quiere liquidar, situando el puntero del ratón sobre el número de
sección correspondiente y clicando se accede a la pantalla de liquidación.
2. SGIE Tema 1.8
Si la Unidad dispone de PDA, será el propio cartero quien efectúe la liquidación leyendo los envíos con la PDA. La pantalla
de liquidación muestra todas las secciones, por fecha de liquidación. Los colores indican el estado en que se encuentran
las secciones:
Rojo: la sección está liquidada en la PDA y confirmada en SGIE por lo que está cerrada no siendo ya posible ninguna
modificación.
Verde: la sección está pendiente de liquidar en la PDA.
Morado: la sección está liquidada por el cartero en la PDA, pero falta su confirmación en SGIE.
En el caso de que el cartero haga la liquidación en la PDA, el responsable se limitará, posteriormente, a confirmar.
Si al pulsar «Sección Siguiente» la sección que acabamos de liquidar aparece en azul, es porque tiene relaciones de
destinatarios habituales en liquidación provisional; para liquidarlas, en el momento que se tenga constancia de la situación
de los envíos, habrá que abrirla (pulsando sobre ella o leyendo el código de barras de dicha sección) y pulsar en
«Provisionales». A continuación, se graba el código de la relación y se liquida como proceda . En el caso de que el
resultado de la entrega no sea el mismo para todos los productos de la relación, los envíos con distinto resultado
deberán liquidarse grabando el código del envío seleccionando su causa.
Una vez liquidadas todas las secciones es conveniente comprobar que no quedan envíos pendientes de liquidar en el
Menú «Control /Consultas - Consultas Liquidación Actual de la Unidad». SGIE muestra el resumen de envíos
liquidados por causa y si quedan pendientes de liquidar.
2. SGIE Tema 1.8
2.1.2.1. LIQUIDACIÓN MANUAL
1. Una vez seleccionada la sección, aparece la pantalla para liquidar los envíos. Seleccionaremos la causa del intento de
entrega según el producto y a continuación grabaremos el código de barras del envío. Para grabar los envíos con una
misma causa, deberemos pulsar Fijar en caso de entrega (los envíos, AR Sicer, reembolsos y giros se graban
siempre, incluso cuando la causa es "Entregado") o no entrega.
2. Cuando esté grabada la causa de todos los envíos no entregados y entregados los AR Sicer y reembolsos,
pulsaremos "Asumir entrega''. SGIE asumirá como entregados el resto de los envíos.
3. Al asumir la entrega aparece el resumen de la liquidación, que tiene que coincidir con el resumen realizado al finalizar
el recorrido en la hoja de reparto. Si no coincide habrá que comprobar los errores pulsando en "Modificar sección'; si
coincide se puede liquidar otra sección pulsando en "Siguiente sección''.
4. Si al pulsar "Siguiente sección" la sección que acabamos de liquidar aparece en azul, es que tiene relaciones de
destinatarios habituales en liquidación provisional. Para liquidarlas, en el momento que se tenga constancia de la
situación de los envíos habrá que abrirla (pulsando sobre ella o leyendo el código de barras de dicha sección) y pulsar
en "Provisionales".
5. A continuación se graba el código de la relación y se liquida como proceda. En caso de que el resultado de la entrega
no sea el mismo para todos los productos de la relación, el o los envíos con distinto resultado deberán liquidarse,
grabando el código del envío seleccionando su causa en la pantalla anterior.
6. Una vez liquidadas todas las secciones es conveniente comprobar que no quedan envíos pendientes de liquidar en el
Menú Control / Consultas > Consulta Liquidación actual de la unidad. SGIE muestra el resumen de envíos liquidados
por causa y si quedan pendientes de liquidar.
2.1.3. Menú Cierre
Dentro de las opciones del menú Cierre, podemos encontrar, entre otras, las siguientes funcionalidades:
Arqueo de caja que indica el metálico que debe existir en la Unidad tras la liquidación de envíos con importes
asociados.
Gestión de despachos de salida. Genera los despachos que la Unidad tenga que realizar remitiendo envíos a otras
unidades, generalmente reexpidiendo envíos mal encaminados.
Gestión de conducciones: marca la llegada y salida de las distintas conducciones asignadas a la Unidad para el
transporte de la correspondencia y poder comprobar así las incidencias que puedan acontecer en los horarios de
llegada o salida.
Listados de cierres de reparto: presenta un listado con los distintos cierres efectuados en una fecha concreta para
su consulta.
2.1.3.1. CIERRE DE REPARTO
Es la opción más importante ya que, una vez ejecutada, cierra el reparto del turno actual y deja de ser modificable. En
la pantalla que se muestra al acceder desde el menú principal, a «Cierre reparto» , se selecciona una «Fecha» y
«Turno».
Se clica la opción «Cierre parcial» o «Cierre definitivo» . El cierre parcial afecta a todas las secciones con
importes que hayan liquidado hasta el momento; el cierre definitivo únicamente se puede aplicar si se han liquidado
todas las secciones con importes que han salido a reparto. Ambos impiden posteriores modificaciones sobre los
envíos con importes. El cierre definitivo impide, además, el alta en la unidad y asignación a sección de envíos con importes
en la fecha seleccionada.
2. SGIE Tema 1.8
Cuando se pulsa en «Aceptar», el sistema comprueba que no exista un cierre definitivo.
2.1.4. Menú Control/Consultas
A través de las funcionalidades de este menú, se realizan las labores de control de los envíos, así como consultarlos.
Entre las opciones permitidas destacan:
«Cuadro de alarmas»: hay que ejecutarlo diariamente y aparecen una serie de operaciones urgentes que tiene que
atender la Unidad (envíos fuera de plazo de reparto, envíos no liquidados, etc.).
«Consulta de la liquidación actual de la Unidad»: permite consultar la liquidación actual antes de cerrarla
definitivamente.
«Despachos pendientes de recepción»: indica los despachos remitidos a la Unidad que aún no han sido recibidos.
Transcurridos tres días desde la fecha de confección sin haberlos recibido, se debe levantar acta.
«Sobrantes reparto rural»: permite conocer los envíos avisados en enlaces rurales que deben devolverse por haber
finalizado el plazo de permanencia en Lista a disposición de los destinatarios.
«Importes pendientes de liquidar en reparto»: indica las cantidades no liquidadas aún por las secciones de reparto
para envíos con importes asociados.
«Consulta de envíos»: da una información detallada de la situación y características del envío. Basta leer el código
de barras para tener información exhaustiva de su situación, características y datos del remitente y destinatario en
caso de que se hayan grabado en el sistema.
2. SGIE Tema 1.8
«Consulta-Gestión» del buzón electrónico: permite gestionar todos los envíos ya recibidos anteriormente por el buzón
electrónico de la Unidad.
«Buzón de vacaciones/Reenvíos postales»: la Unidad recibirá desde aquí la información de los reenvíos postales y
buzones de vacaciones que deben ser gestionados por la Unidad.
2.2. SGIE para Unidades de Entrega en Oficina (UEO)

Las Oficinas también realizan labores de entrega en sus ventanillas y recepcionan correspondencia sin entrega
domiciliaria, por lo que utilizan SGIE. El acceso es igual que en SGIE Unidades de Reparto, usuario corporativo más
contraseña. Hay dos perfiles, Administrador y puesto ATC. Como hemos estudiado en el apartado anterior, SGIE para
URO y USE, y muchas de las funcionalidades son iguales que en Entrega en Oficina, en este apartado, solo vamos a
explicar aquellos menús y funcionalidades diferentes.
2. SGIE Tema 1.8
2.2.1. Entradas
Entrada de envíos en la Unidad de Entrega en Oficina.

Se da entrada en los almacenes de la Unidad de Entrega en Oficina a los siguientes envíos:
Envíos ya avisados en la unidad de reparto y que no precisan emisión de aviso de llegada por la unidad de entrega.
Envíos dirigidos a un apartado de correos.
Envíos no susceptibles de entrega domiciliaria
El sistema separa los envios por canales y almacenes automáticamente.
2.2.1.1. RECEPCIÓN DE AVISADOS
Los envíos que llegan a la oficina avisados desde las URO o USE asociadas y tras los preceptivos intentos de
entrega a domicilio. La recepción de los envíos se hace globalmente, la Oficina elige la Unidad de la que desea recibir los
envíos, para que automáticamente todos los envíos avisados pendientes de recibir queden asignados a la Oficina en la
situación «Almacén avisado por reparto».
2. SGIE Tema 1.8
2.2.1.2. ALTA ALMACÉN
Es una de las operaciones más importantes para las Unidades de Entrega en Oficina. Mediante esta opción se dan de
alta los envíos de paquetería, apartados o Lista de Correos que vayan dirigidos a la oficina, tanto si son para entrega en
oficina de referencia o en oficina elegida. La operativa de alta, se puede ver en la siguiente imagen:
Si se trata de paquetería con alta automática, basta leer el código de barras. Inmediatamente SGIE, mediante la
etiquetadora instalada, emitirá una etiqueta de ubicación que permitirá una localización más fácil del envío dentro del
espacio donde se almacenen. El formato de esta etiqueta es Mes (con 2 dígitos) + Día (con 2 dígitos) + Número correlativo
diario (con tres dígitos). Si no fuera posible generar la etiqueta por motivos técnicos, sería necesario numerar el paquete
manualmente. Una vez dado de alta el paquete, quedará en la situación de «Almacén avisado por reparto» y estará a
disposición del cliente para su retirada. Los paquetes se archivarán en un almacén único, sin necesidad de separarlos por
tipos o importes.
2. SGIE Tema 1.8
Si se tratara de un envío dirigido a un apartado, sería necesario indicar el número de apartado y elegir el almacén
manualmente. Lo mismo ocurrirá con los envíos a Lista de Correos o avisados. Si fuera necesario estacionar un envío,
habrá que marcar el check «Estacionados» y elegir la causa del estacionamiento.
En el caso de cartas ordinarias urgentes dirigidas a apartados se darán de alta en un apartado genérico rotulado con el
número 00000. Deben liquidarse siempre, como entregadas el mismo día de su llegada y en el momento de su depósito en
el apartado y no cuando la retire el destinatario.
Los Paq 10, 14 y 24, que se reparten por Correos Express, admitidos en Correos solo permiten entrega a domicilio, en
apartado postal y en centros penitenciarios, pero no en Lista de Correos. En este caso, es imprescindible, que una vez
que el empleado de Correos Express ha depositado los envíos en la oficina, sean dados de alta por el mismo
procedimiento que se dan de alta el resto de envíos de Correos. El código a introducir será el mismo que traía de origen
con el formato propio de Correos Express.
En el caso de que no puedan darse de alta por esta vía, se fuerza el alta en oficina a través del menú «Incidencias -
Carga de envíos Correos Express». Finalizado el alta de todos los envíos se pulsa en el botón «Fin alta». En este
momento, a todos los envíos recibidos con entrega en oficina elegida, se les enviará un SMS para que tengan constancia
de la llegada del envío. También se enviará a aquellos paquetes con entrega en Oficina de referencia que tengan grabado
el móvil, y a los envíos registrados dirigidos a apartados, en los que el cliente indicará el móvil.
Del mismo modo, en el momento que finalice el alta de los envíos, la Unidad de Reparto asociada recibirá los avisos de
llegada electrónicamente, y los deberá imprimir para su depósito en los buzones del destinatario.
2.2.1.3. ALTA DE ENVÍOS NO REGISTRADOS
Permite dar de alta los envíos ordinarios sin entrega domiciliaria que corresponden a la oficina, y que, con carácter
general, en la actualidad son, los envíos de Libros de más de 500 gramos y de las publicaciones periódicas de más de 800,
así como los envíos considerados voluminosos y que no es necesario sacar a reparto.
2. SGIE Tema 1.8
Al ser envíos ordinarios no disponen de etiqueta de código de barras, por lo que es necesario introducir todos los
datos manualmente. Si se trata de destinatarios o remitentes habituales, dados de alta previamente, se pueden recuperar
los datos.
Tras finalizar el alta se pueden imprimir las etiquetas de ubicación que comenzarán por las letras ORD. A partir de este
momento, la Unidad de Reparto asociada dispondrá electrónicamente de los avisos de llegada para proceder a su
impresión.
2.2.2. Liquidación
Una de las operaciones principales que se realizan en la unidad de entrega en Oficina, es la liquidación de envíos, y, con
esta, su entrega al destinatario.
Liquidar es dar salida a un envío del almacén de la oficina.
Puede liquidarse porque se ha entregado al destinatario, que suele ser la causa más habitual, o por otras razones:
Sobrante: cuando ha transcurrido el plazo de permanencia para su recogida, y no ha sido retirado por el destinatario.
Los envíos devueltos por haber agotado el plazo de permanencia en oficina se controlan diariamente a través de
«Control/ Consultas >Sobrantes almacén». Desde aquí, se obtiene el listado de los envíos registrados que se han
de devolver en el día. Seguidamente se procede a localizar dichos envíos en el almacén y a su devolución en
2. SGIE Tema 1.8
«Liquidación>Sobrante/ no retirado en oficina», leyendo los códigos de barras de los envíos con la pistola. Los Paq
Premium, Paq Estándar y Paq Today que se devuelvan, por haber superado el tiempo de permanencia en oficina o por
haber superado el tiempo establecido para estar en el almacén de estacionados, requieren un posterior reetiquetado
en SGIE, en el que cambia la situación de remitente y destinatario.
Rehusado: el destinatario se niega a recoger el envío. Para ser considerado rehusado, el destinatario tiene que firmar
su oposición a recoger el envío.
Devuelto a petición del remitente: el remitente como propietario del envío puede solicitar su devolución anticipada.
Mal encaminado por Correos o mal direccionado por el cliente.
Petición de entrega a domicilio. En este caso, una vez liquidado el envío, es necesario grabar los datos de peso
para calcular el importe a cobrar y confeccionar un despacho a la unidad de reparto asociada para remitirle el envío y
que esta efectúe su entrega previo cobro de la tarifa estipulada.
Petición de reexpedición: cuando se formaliza un contrato de Reenvío Postal. Cuando el envío es retenido por orden
judicial.
2. SGIE Tema 1.8
Para proceder a la liquidación, basta seleccionar la causa de la liquidación y leer el código de barras del envío para que
esta se grabe. La liquidación queda abierta y se pueden seguir liquidando envíos mientras va aumentando el contador
situado a la derecha de la pantalla. Se puede fijar la causa de la liquidación mediante el check «Fijar».
Si al leer el código de barras del envío, con la pistola lectora, hubiera algún problema para liquidar el envío, se mostrará un
mensaje en rojo en la parte superior de la pantalla y un mensaje sonoro, no permitiendo continuar la liquidación hasta que
se elimine el envío mediante el botón Borrar Resultado y se introduzca el código de envío correcto.
2. SGIE Tema 1.8
Si el envío se introduce manualmente el mensaje se muestra al pulsar <intro>, en el botón Detalles, al movernos
mediante las teclas de navegación situadas bajo el número de orden o pulsar el botón Asumir Entrega, el botón Aplicar a
Todos o Cerrar.
Los mensajes a mostrar son los siguientes:
"El envío no ha cumplido el plazo para ser Sobrante", cuando el envío se intenta liquidar como sobrante y no ha
transcurrido el plazo establecido en oficina.
"El envío no pertenece a la relación", cuando no pertenece a una relación de un apartado o de un destinatario habitual.
"En envío no está dado de alta en la unidad".
"El envío está en una situación que no permite ser liquidado/entregado.
Cerrar liquidación
Cuando se ha terminado de introducir el resultado de la entrega de los envíos no asociados a ninguna relación, se pulsará
el botón de Asumir entrega, de esta manera quedarán grabados los resultados introducidos. Solo se permite cerrar
liquidación cuando todos los envíos introducidos sean correctos y sin errores.
2.2.2.1. ENTREGA
Es la operación más habitual en las oficinas, la entrega de envíos avisados a los destinatarios o personas
autorizadas. Se hace desde la misma pantalla que hemos visto anteriormente, con la causa: Entregado en oficina, que es,
además, la causa que aparece por defecto. Estas liquidaciones como hemos referido anteriormente no se acumulan, y el
contador no avanza.
Tras finalizar la entrega de un envío, queda liquidado automáticamente, sin necesidad de grabar las liquidaciones
acumuladas como cuando son envíos devueltos.
Si un mismo destinatario va a recoger varios envíos, se marcará el check «Entrega múltiple», apareciendo dos campos
para indicar el nombre y domicilio del destinatario. En este caso, se leerán los códigos de barras de los envíos que forman
parte de la entrega múltiple, y, finalizada su lectura, todos los envíos se darán por entregados y el destinatario solo tendrá
que firmar una sola vez, asumiendo la entrega de todos los envíos. Una vez leídos el/los códigos de barras, se pasa a la
siguiente pantalla que es la de la firma en la tableta digitalizadora (ya prácticamente todas las Oficinas técnicas disponen
de tableta). También pasan a la siguiente pantalla los envíos rehusados, puesto que, en este caso, se ha de recoger la
firma del destinatario.
Se recoge el número de DOI del receptor (destinatario o persona autorizada) y se introduce su nombre y apellido. Tras
pulsar «Aceptar» se activará la tableta digitalizadora donde el cliente tiene que firmar. Pulsando en el segundo botón
«Aceptar», la firma queda registrada digitalmente en el sistema, En el caso de que el envío incluya importes a cobrar,
2. SGIE Tema 1.8
previamente habrá que confirmar el cobro pulsando el botón «Cobrado». Si el cliente no desea firmar digitalmente se
pulsará el botón «Firma papel» y se recogerá la firma en el aviso de llegada.
Si se trata de envíos que traigan ya los datos pregrabados o notificaciones, solo será necesario indicar el DOI del
receptor, porque el resto de datos estarán previamente grabados; para este tipo de envíos y el resto de
notificaciones es obligatorio que el empleado indique, también, su código de usuario y contraseña a modo de firma digital
de la entrega.
2.2.3. Menú Control y consultas
Liquidación automática de sobrantes
Mediante la liquidación automática de sobrantes se agiliza la devolución de sobrantes.
En SGIE coexisten ambas formas de liquidación de sobrantes, la manual y la automática.
2. SGIE Tema 1.8
En la siguiente pantalla, seleccionaremos la fecha, marcaremos los filtros a aplicar y pulsaremos Aceptar:
Se mostrarán los envíos a liquidar y pulsaremos en Liquidación automática:
El sistema mostrará un resumen de los envíos liquidados. Si algún envío liquidado como sobrante requiriera ser
reetiquetado aparecerá el botón Reetiquetar que pulsaremos.
Si algún envío no se liquida correctamente o se selecciona un día diferente al actual, el sistema no modifica estos envíos y
aparecen como No Liquidados.
Finalizada la liquidación verifica que no existen más sobrantes, realizando de nuevo la consulta.
Cumplimenta los campos obligatorios para la devolución y adhiere la etiqueta de sobrante en cada envío.
Control envío de dinero
Tras la implantación de SEDI, toda la operación de recepción y pago de giros, se hace a través de SGIE.
2. SGIE Tema 1.8
Entre las distintas funcionalidades de este menú, se encuentran:
«Puesta al pago»: se visualizan las órdenes de pago recibidas para el ámbito de referencia de la oficina. Desde esta
opción, se pueden asignar a la Unidad de Reparto asociada, a la oficina si no tienen reparto domiciliario o
reencaminarlos si han llegado por error. Se imprime el impreso de pago para el cliente y las etiquetas para adherir en
el sobre de seguridad que se entrega al cartero conteniendo el importe de dinero.
«Preparación para el reparto»: consiste en la entrega física en la Unidad de reparto de los sobres conteniendo el
importe de los giros y el resguardo que el cliente ha de firmar. El responsable de la Unidad de reparto debe firmar
digitalmente su recepción.
«Pago de giros»: desde esta opción se procede al pago de las Órdenes de envío de dinero a sus destinatarios o
personas autorizadas. Para localizar el giro, existen varias opciones:
Localizador: Para giro inmediato, UPU IFS o nube de puntos.
Código de envío: para giros avisados en el reparto por encontrarse el destinatario ausente. En la actualidad, solo
puede tratarse de Orden de envío de dinero ordinaria o urgente. En estos casos, el destinatario debe aportar el
aviso o el número de giro para recuperar sus datos. Si conoce el número puede cobrarlo en cualquier oficina y no
necesariamente en la oficina de referencia de su domicilio.
Búsqueda por nombre: solo para UPU IFS. En estos casos se puede intentar localizar por el nombre del
destinatario.
Se está intentado habilitar el cobro de Western a través de SGIE.
En todos los casos, una vez recuperados los datos de la Orden de envío en la pantalla, se procede a su pago como si fuera
un envío registrado más, con una salvedad, antes de su pago al destinatario, el sistema nos lleva a la base de datos de
Prevención de Blanqueo de Capitales.
«Liquidación de Giros»: cuando la Unidad de reparto devuelve a la oficina la liquidación, esta procede a confirmarla
comprobando que los giros pagados y los avisados se corresponden con los indicados.
2.2.4. Cierre
2.2.4.1. APERTURA/ CIERRE DE CAJA
Se accede desde el menú «Cierre la Apertura y Cierre de caja» y la «Apertura y Cierre de Usuaríos». La jornada diaria
debe comenzar con la apertura de la caja de SGIE, tanto la caja general de la Oficina como la de usuario. Si la caja no se
encuentra abierta, el Usuario no podrá liquidar ningún envío con importes asociados. Cada empleado puede obtener
mediante la utilidad Cuadre de Unidad, los importes cobrados durante su jornada laboral, cantidad que deberá incluir en su
cuadre de IRIS.
2. SGIE Tema 1.8
Finalizada la jornada de SGIE, será necesario realizar la operación inversa del cierre de la caja, a partir de ese momento,
ya no podrán cobrarse más envíos con importes asociados. Seguidamente y mediante la utilidad Generar código de
control, se generará un Código de Control de Cobros (CCC) similar al de la Unidad de Reparto pero que solo incluirá los
envíos registrados por la propia Oficina. Tras su confirmación, en IRIS se generarán automáticamente los giros para los
remitentes de los reembolsos y se ingresarán en sus correspondientes partidas contables el resto de importes cobrados.
Existen una serie de controles diarios que, si no se cumplen, impiden que la caja de SGIE se pueda cerrar y abrir al día
siguiente, por lo que tendremos que tener en cuenta que:
No pueden quedar envíos sobrantes sin devolver.

No pueden quedar envíos sin tratar en el Buzón electrónico.
No pueden quedar 2 avisos sin imprimir.
No pueden quedar envíos estacionados, contestados por el cliente, pendientes de gestionar.
No pueden quedar despachos sin asignar a una ruta.
2.2.4.2. CUADRE
Previo al cuadre del almacén hay que dar salida a todos los despachos, procediendo así a cursar todos los envíos
admitidos en Oficina. En la opción «Cuadre almacén» se obtiene la relación de envíos que están sin liquidar en la Unidad;
en «Cuadre Unidad», por usuario, se obtiene la liquidación en ventanilla.
Al final de la jornada:
Imprimir el listado Control de Reembolsos: listado con los códigos de barras de envíos cobrados contrareembolso.
Imprimir cuadre de unidad por empleado: efectivo a entregar al responsable.
Documentos que acompañen a los informes anteriores: impresos RB, Aduanas, órdenes de pago de giros entregados.
Guardar avisos de llegada por orden de fecha, serán los que sustituyen la firma en la tableta digitalizadora.
Entregar por el usuario al responsable: dinero recaudado y la caja de cambio.
2.2.5. Ejemplo paso a paso de Liquidación de Envíos.
1. Desde la pantalla principal de SGIE se pulsa en «Liquidación».
2. SGIE Tema 1.8
2. En esta pantalla se registra el resultado de la entrega de los envíos.

3. Por defecto, en el campo «Causa» aparece la opción de «Entregado en oficina». Si se quiere modificar, se pulsa
sobre el desplegable y se elige la opción correspondiente. Los botones a la derecha de «Causa» y «Destino» sirven
para fijar los valores en los campos. Esto servirá cuando se liquiden varios envíos seguidos con los mismos valores en
estos campos.
4. Entrega individual de una Notificación.

5. Lo primero es leer con el lector óptico los códigos de los envíos.
6. Al introducir una notificación en el sistema solicita el Código de usuario y la contraseña.
7. Se indica el DOI y el Nombre y Apellidos de la persona que realiza la recogida y se pulsa en «Aceptar».
2. SGIE Tema 1.8
2. SGIE Tema 1.8
8. La persona debe firmar físicamente en la tableta digitalizadora. Para registrar los datos en el sistema se pulsa en
«Aceptar».
9. Ahora, el contador ha cambiado y los botones de «Iniciar Liquidación» y «Cerrar» están activos.
2. SGIE Tema 1.8
10. Se pulsaría en «Cerrar» para finalizar la liquidación.
2. SGIE Tema 1.8
2.2.6. SGIE Centros de Tratamiento I
La aplicación SGIE de Centros de Tratamiento, es la herramienta para realizar la trazabilidad de los envíos de valor
añadido, realizar despachos en periodo electoral, gestionar las entregas masivas a clientes (de envíos devueltos
así como de logística inversa), Lectura de Pallets, Generación de Actas, etc...
Funcionalidades del sistema
Los menús son diferentes puesto que están adaptados a las operaciones de los Centros de tratamiento, estos son:
Configuración
Relaciones Masivas
Envíos Internacionales
Campañas Electorales. Control y seguimiento
Actas de incidencias
Entradas
Consultas
Panel de alarmas
CME (Modelo UPR)
Transito
Relaciones Destrucción
Propaganda Electoral
Configuración
Desde este menú se permite:
Dar de alta y modificar Conducciones

Crear y modificar Destinos
Impresión de Destinos: Se realiza la impresión de códigos de barras de los destinos y códigos de barra de cierre de
despachos.
La impresión de códigos de destino se puede realizar para un destino determinado, para una conducción determinada
o para todos los destinos.
Destinatarios Habituales: se puede consultar, agregar, modificar y dar de baja destinatarios habituales de entregas
/devoluciones masivas.
Impresión Etiquetas Destinatario: la impresión de etiquetas de devoluciones masivas sirve para que el administrador
de centro, desde la opción de menú “Impresión Destinatarios”, pueda imprimir etiquetas de “Destinatario - Tramo de
peso” a modo de destinos, que permitan hacer la lectura de los envíos a asignar a cada destinatario, clasificados por
tramos de peso.
Usuarios: el usuario con perfil administrador de un Centro de Tratamiento da de alta los usuarios de su propio centro
que deban acceder al Sistema de Gestión de Despachos. Se pueden dar de alta usuarios con perfil de administrador
del centro o usuarios con perfil usuario del centro.
Unidad: aquí se realiza el mantenimiento de la información de la unidad, partiendo de los datos que el Administrador
de la Unidad haya registrado al dar de alta la unidad.
Valijas: aquí se lleva a cabo el alta y mantenimiento de las valijas, pudiendo añadir, modificar, eliminar y consultar
valijas
Ruta de Valijas: donde se lleva a cabo el alta y mantenimiento de las rutas de valijas, pudiendo añadir, modificar,
eliminar y consultar valijas.
2. SGIE Tema 1.8
Relaciones masivas
Generación Relación Manual: se abre la relación mediante la lectura del código del destinatario, a continuación se
realiza la asignación de envíos. Las relaciones quedan en estado abierto, permitiendo la asignación de nuevos envíos
hasta su cierre.
Generación Relación Automática: se abre la relación mediante la lectura del código del envío que se va a devolver,
a continuación, se realiza la asignación de envíos. Las relaciones quedan en estado abierto, permitiendo la asignación
de nuevos envíos hasta su cierre. Los envíos se asignan automáticamente a su relación correspondiente, que si ya
está creada se hace la asignación del envío, y si no se crea una relación nueva y después la asignación, todo dentro
de un proceso automático. Esta nueva forma de generar las relaciones está enfocada principalmente a las
devoluciones de envíos originarios de clientes. Las características específicas de estos envíos, posibilitan que se
pueda obtener esa información automáticamente.
Si se ha introducido un Código de Envío:
Al pulsar intro internamente se busca la relación a la que corresponde, que de no haberse creado se creará al
instante y se mostrarán los datos en pantalla, se agrega el envío a la relación y se recarga la información de la
cabecera incrementando el número de envíos de la relación, mostrando el último código de envío introducido y la
descripción del producto del envío.
Gestión Relaciones: es el proceso por el que los usuarios de Centro realizan la consulta y gestión de la tramitación
de las relaciones de devolución.
Se muestra un listado paginado con las relaciones del centro que no están liquidadas, es decir cuyo estado es
abierto o cerrado, pero no liquidado. Los datos que se muestran de las relaciones son los siguientes:
Número de la relación.
Destinatario.
Estado (abierta o cerrada).
Tipo.
SGIE: Relación generada desde la aplicación
SCP: Relación generada en un Sistema de Clasificación de Paquetería automático (sorter)
Además, por cada línea del listado sale un botón para realizar la impresión y cierre de la relación, y otro para borrar la
relación. Si se pincha en la línea de una relación del listado, se accede a un listado de envíos de la relación.
Borrar relación
No se puede realizar el Borrado si la relación tiene envíos asociados.
Si no existen envíos para esa relación, se elimina la relación.
Imprimir / Cerrar relación
Envíos de la relación
Borrar
Al realizar el borrado de un envío de una relación, se elimina la asociación del envío al código de relación, y la tasa
grabada. Se queda el envío con la situación de “Alta en centro”. Se puede borrar envíos de Relaciones que se encuentren
tanto abiertas como cerradas.
Liquidación: proceso por el que los usuarios de Centro realizan la tramitación de las relaciones de grandes
volúmenes de envíos registrados, siendo el remitente un cliente con o sin contrato. En este proceso se realiza la
liquidación de relaciones de destinatarios de devoluciones masivas. Esto indica que se actualiza el resultado de todos
los envíos dados de alta en la relación al valor “Entregado”.
Exportar relación a formato Excel: con esta opción podemos exportar una relación de devolución/entrega masiva,
siempre que se encuentre en estado “Liquidado”. Es muy útil para poder hacerles llegar a los clientes en soporte
informático (archivo Excel) la relación masiva de devolución/entrega.
Transferir Relaciones a Otro Centro: para transferir una relación masiva a otro Centro de Tratamiento. Para poder
realizar la transferencia de la relación a otro Centro NUNCA debe estar abierta o liquidada.
Consulta relaciones Transferidas: desde aquí podemos consultar las relaciones que nos han transferido desde otro
Centro de Tratamiento.
Incorporar Envíos de Relación Transferida: desde aquí podemos incorporar los envíos de las relaciones que nos
han transferido desde otro Centro a una relación masiva de nuestro Centro de Tratamiento.
2. SGIE Tema 1.8
Transferencia proveedor: dentro del proceso de liquidación de entregas masiva se ha englobado el proceso que
implica la operativa entre Correos y Correos Exprés. Esta funcionalidad sirve para permitir la admisión de envíos en la
red de oficinas de Correos para su posterior distribución y entrega por Correos Exprés. Esta necesidad se debe a que
hay clientes de Correos que desean admitir envíos que, por su gran volumen, no encajan en las medidas máximas
permitidas en la paquetería que ofrece Correos.
Listado de Envíos Transferidos a Proveedor: en el proceso de liquidación tenemos la opción de sacar un informe
correspondiente a aquellos envíos ya transferidos por fechas concretas y diferentes filtros que nos permitirán acotar
nuestra búsqueda y concretar la generación de un informe por zona, provincia y cliente. La zona y la provincia vendrán
determinada por el código postal de destino.
2.2.6.1. SGIE CENTROS DE TRATAMIENTO II
Configuración
Relaciones Masivas
Campañas Electorales. Control y seguimiento
Actas de incidencias
Entradas
Consultas
Panel de alarmas
CME (Modelo UPR)
Transito
Una vez hemos visto el menú de Configuración y el de Relaciones Masivas, explicaremos el resto:
Generación Despachos C.E.R.A. por Envíos: para poder generar de manera automática Despachos C.E.R.A
(Centro Electoral Residentes Ausentes) mediante la captura de códigos de envío individuales.
“No pueden generarse Despachos Internacionales con más de 300 envíos”.
Campañas Electorales. Control y Seguimiento
Desde aquí se lleva a cabo el control y seguimiento de los envíos electorales durante una campaña electoral determinada.
Actas de Incidencias
Alta: se puede generar actas de incidencias acaecidas con despachos y/o sus envíos. Se permite asociar más de un
envío a una misma acta.
Mantenimiento: se puede realizar el mantenimiento de las actas de incidencias generadas previamente. El acta se
puede visualizar, modificar y eliminar. Sólo se pueden eliminar y modificar las actas que no se hayan impreso
previamente y siempre que se encuentren en el mismo turno de trabajo que generó la misma.
Consulta de Actas.
Actas Generadas a la unidad.
Entradas
Asignación a Destino: desde aquí podemos realizar las siguientes funciones: :
Apertura de despachos.
2. SGIE Tema 1.8
Asignación de envíos a un despacho.

Gestión de conducciones.
Impresión y Cierre de despachos. Esta se puede realizar mediante la lectura del código de barras de cierre o a través
de la gestión de conducciones.
Eliminar envíos de un despacho en el mismo momento de su asignación.
Al cerrar el despacho el sistema le asigna automáticamente la fecha y hora de cierre del mismo.
Origen
Destino
Fecha
Número de precinto
Código de despacho.
Para borrar un envío previamente asignado, es necesario introducir el código “ZC” en el campo código, y después leer
código de barras del envío.
Recepción y Control de Despachos: (está opción ha quedado deshabilitada por ser automatizada.)
Reimpresión Mapón-Despacho: aquí se muestran las conducciones cuyos despachos tienen como fecha de cierre la
fecha seleccionada en pantalla. Permite reimprimir los mapones, siempre que hayan sido impresos anteriormente.
Despachos en Tránsito: se permite registrar que el despacho se encuentra en tránsito por la unidad, para ello
internamente la aplicación envía un evento a Mercurio para que conste su paso por la unidad.
Reetiquetar envíos: desde esta opción podemos realizar lo siguiente:
Reetiquetar envíos
Reimprimir etiqueta
Consultas
Envíos: desde aquí podemos consultar un envío asignado a algún despacho por el código del envío, mostrando
información de la fecha del despacho, destino, precinto y producto. Permite la consulta individual de cualquier envío
mostrando además los despachos de cualquier centro en los que ha estado asignado el envío y la situación en la que
se encuentran los mismos.
Despachos: para consultar los despachos generados en el propio centro en una fecha. La consulta de despachos se
puede realizar para un destino determinado, para una conducción determinada o para todas las conducciones.
Consulta de Relaciones: se pueden consultar las relaciones de masivas generadas en el centro asociado al usuario.
La consulta de ambas relaciones se puede realizar tanto para Destinos habituales como para un código de relación
determinado.
Despachos Ptes. De recepción: podemos consultar los despachos pendientes de recepcionar por el Centro.
CME (Modelo UPR)
UPR Configuración: podemos realizar la configuración de los productos que se visualizaran en nuestro cuadro de
Mandos de envíos (CME)
CME (Cuadro de Mandos de Envíos): desde aquí se puede visualizar los envíos que nos tienen que llegar a nuestro
Centro, bien sea de otro Centro o de las Oficinas Postales. En el cuadro de mandos de envíos (CME) de la unidad, se
podrán visualizar todos aquellos envíos pendientes de recibir en la unidad o bien ya enviados desde la unidad,
dependiendo de la opción seleccionada.
Aparte de la personalización realizada en la pantalla de Configuración CME, el usuario podrá filtrar los resultados
obtenidos en el listado introduciendo previamente una serie de opciones:
Código de Envío: Mostrará directamente el envío indicado siempre que cumpla las condiciones de pendiente de
recibir/enviado desde la unidad y las indicadas en la Configuración del CME.
Fecha Entrada: Aquellos envíos cuya fecha de admisión del envío (fecha de entrada a la Unidad de Admisión) se
encuentre entre las fechas Desde y Hasta indicadas por el usuario.
Producto: Se pueden seleccionar los envíos de un determinado producto. Los productos seleccionables
dependerán de la configuración realizada para el CME en origen y destino (excepciones).
Cliente: Se mostrarán únicamente envíos de un determinado cliente.
2. SGIE Tema 1.8
Tránsito
Lectura Manual: sirve para dar trazabilidad a los envíos.

Cuando un envío es recibido en la unidad y pertenece al grupo de envíos detallables, se debe realizar la Lectura
Manual mediante la introducción del código en la caja de texto correspondiente. A partir de ese momento el envío no
estará pendiente de recibir en el CME y pasará a formar parte del grupo de Envíos Enviados desde la Unidad.
Pendiente de Salida: se permite que un envío leído en Lectura Manual y que no se ha enviado a destino, vuelva a
incorporarse al CME como envío pendiente de recibir. De esta manera no saldrá en el Cuadro de mandos de envíos
(CME) del siguiente punto de destino (otro Centro de Tratamiento, URO, USE u Oficina Postal).
Si por cualquier motivo se desea que un envío que ya ha salido de la unidad vuelva a aparecer en la propia unidad se
puede dar de alta mediante la pantalla Pendiente de Salida. Esta opción únicamente será válida en aquellos casos en
los que el envío no haya sido leído es un siguiente destino.
Errores de Encaminamiento: podemos grabar un evento de trazabilidad a los envíos que no son para nuestro Centro.
Si por diferentes motivos el envío ha seguido un itinerario incorrecto, desde otra unidad, se puede generar un nuevo
evento que así lo indique. Accediendo a la pantalla Errores de Encaminamiento e introduciendo el código del envío se
generará dicho evento y se marcará como mal encaminado y desaparecerá del CME – Pendientes envíos de recibir.
Situaciones Especiales: desde aquí podemos grabar un evento de trazabilidad a los envíos que cumplan unos de los
requisitos que hay en las situaciones especiales.
Las situaciones especiales que se pueden grabar son:
Devuelto falta documentación
Este evento genera que el envío quede en situación Devuelto.
Si es un envío Premium (PK, PL) o Estándar (PQ, PR, PS), generara un envío nuevo y habrá que realizar el
reetiquetado del mismo.
Detención por la unidad Administrativa
Devuelto Mercancías peligrosas
Falta documentación. En Espera de documentación
Control de Pallets: desde aquí podemos realizar la lectura de Pallets.
En esta pantalla tenemos un desplegable con 5 posibles causas de recepción/salida/incidencia del pallet y un campo
destinado a la grabación del código del pallet.
Las opciones del menú desplegable son:
Entrada en Centro
Salida de Centro
Mal direccionado (Cliente)
Mal encaminado (Correos)
Pendiente Salida
Generar relación de Destrucción: desde aquí podemos confeccionar una relación de envíos a destruir.
Accedemos a la pantalla de la generación de relación y leemos los códigos de los envíos a destruir.
Liquidación Relación Destrucción: desde aquí realiza la liquidación de las relaciones de envíos a destruir.
Gestión de Albaranes: desde aquí se realiza la liquidación de las relaciones de envíos a destruir. Se accede desde la
opción de menú “Propaganda Electoral >>Gestión de Albaranes” .
Esta opción incluye sólo los envíos comprendidos dentro del periodo de campaña electoral.
2. SGIE Tema 1.8
Al pulsar “Exportar” se genera el Informe impreso en formato Excel según los criterios seleccionados:
3. PDAs Tema 1.8
3 PDAS
La PDA es una herramienta digital que utilizan los carteros de las Unidades de Reparto Ordinario y de las Unidades
de Servicios Especiales para recoger los datos de entrega o intento de entrega de envíos urgentes y envíos
registrados. La aplicación informática que utiliza se llama Talos.
La PDA necesita una conexión wifi en la Unidad donde esté asignada para la transmisión de los datos registrados en la
misma. A partir de su transmisión estos estarán disponibles para su consulta por cualquier persona en los sistemas de
consulta de envíos. El modelo más reciente en uso actualmente es el MOTOROLA TC55. El equipo básico de la PDA
consta de:
3. PDAs Tema 1.8
Los controles básicos podemos verlos en la siguiente imagen:
3. PDAs Tema 1.8
3.1. Proceso General con la PDA
2. ¿Cómo entrar en la PDA?
La pantalla se desbloquea moviendo el candado a izquierda o derecha.
Se comprueba que la hora es la actual y el estado de la batería, así se evita salir a reparto sin carga suficiente.
En la PDA aparece directamente la pantalla de Usuario (código del empleado) y Contraseña.
3. PDAs Tema 1.8
El usuario debe disponer de permisos para el acceso a la PDA con su usuario corporativo, y estar asignado a la Unidad de
Reparto en cuestión. Al introducir el usuario y la contraseña aparecerá una pantalla desde la que acceder a todas las
aplicaciones a las que tiene acceso el usuario.
3. PDAs Tema 1.8
Aparece la pantalla principal y se elige en primer lugar turno y se pulsa en «Aceptar».
3. PDAs Tema 1.8
Posteriormente se pulsa en «Sección», se selecciona el grupo que corresponde a la sección, se escoge la sección y se
pulsa «Aceptar».
Finalmente se selecciona la salida con la que se va a trabajar (del 1 al 11), pulsando en «Salida» y posteriormente
pulsando en «Aceptar».
3.2. Cuidar la PDA

Trabajando con la PDA hay que tener una serie de precauciones:
Ha de ir siempre dentro de su funda y colgada en el cinturón o bandolera.

La pantalla irá siempre pegada al cuerpo para evitar su rotura, ya que es la parte más delicada del dispositivo.
Se utilizará exclusivamente el puntero para seleccionar opciones, nunca el bolígrafo o cualquier otro elemento, pero se
puede utilizar el dedo para situar el puntero o mover pantallas.
Cuando se deja de utilizar, debe quedar en su cuna, asegurándose de que tiene conexión a la red y queda en proceso de
carga.
3. PDAs Tema 1.8
3.3. Datos PDA / Soporte de Incidencias

Pulsando el icono de la cornamusa marcado en la siguiente imagen se accede al soporte de incidencias.
Al módulo de soporte de incidencias se puede acceder desde cualquier ventana de la aplicación. Pulsar sobre el icono
Talos se puede verificar que la versión del software es la adecuada (>= 1.1x).
3. PDAs Tema 1.8
Si pulsamos «Configuración» se pueden ver otras configuraciones más complejas, donde el acceso a algunos de sus
parámetros internos está limitado por contraseña.
Los datos que se muestran pueden ser de gran utilidad para que nos resuelvan posibles incidencias al hablar con el CAU.
3.4. Asignar a Sección

En este punto hay que diferenciar el proceso llevado a cabo en la USE, del proceso llevado a cabo en la URO.
En la USE:
Los envíos primero tienen que haberse dado de alta en la Unidad a través de SGIE.
Para dar de alta los envíos en la PDA se usa el lector, el botón se encuentra en la parte superior del lateral izquierdo.
NOTA: Los envíos se dan de alta a sección con las PDAs también en las UROs
En la URO:
No pueden darse de alta directamente los envíos en la PDA, sino que se transmitirán directamente vía wifi, aquellos
envíos previamente asignados en SGIE para el día en curso a una sección/- turno/salida.
Para preparar el reparto hay que acceder a la funcionalidad «Asignar a sección». Si se está conforme con el resumen
de envíos e importes asignados se pulsa en «Aceptar». Si no está de acuerdo volverá al menú principal para que se
realicen los cambios pertinentes en SGIE.
3. PDAs Tema 1.8
De cada envío cargado en la PDA se puede obtener la siguiente información individualizada:
3. PDAs Tema 1.8
Mediante el botón «Listado de Envíos» asignados se puede obtener, de un golpe de vista, una idea rápida de las
características de los envíos de los que la sección es responsable hasta ese instante. Se puede desplazar por el listado de
envíos, pudiendo retornar a la pantalla de detalle pulsando sobre alguno de ellos o bien pulsando «Volver».
3. PDAs Tema 1.8
Se pueden reordenar los envíos cargados en la PDA pulsando los botones «Uno a uno» o «Todos»; se leerá, entonces, el
código del envío o envíos en el orden de reparto deseado y al solicitar «Aplicar orden», la PDA los pondrá en la posición
indicada por el repartidor.
Si hay varios envíos para un mismo destinatario (Destinatarios habituales), se elige «Abrir relación», y también se pueden
crear y modificar nuevas relaciones de habituales y abrir relaciones de entregas múltiples.
Una vez realizado todo el proceso de asignación de envíos, se cierra sección o zona de reparto con el botón «Finalizar».
3. PDAs Tema 1.8
3.5. Reparto
En SGIE, antes de poder iniciar el reparto con la PDA es necesario imprimir, aunque sea «virtualmente», la hoja de reparto
de la sección / turno / salida.
Una vez han sido asignados los envíos e impresa la hoja de reparto la sección se cambia a color verde.
Si tiene envíos asignados, pero no se ha impreso la hoja de reparto la sección se mostrará en color naranja.
1. Sección con envíos asignados en la fecha, turno y salida y hoja de reparto impresa.
2. Sección con envíos asignados en la fecha, turno y salida, sin hoja de reparto impresa.
Una vez preparado el reparto e impresa la hoja de reparto (sección color verde) se puede iniciar el reparto de los envíos
asignados a la PDA:
1. Se pulsa en el menú principal «Reparto».

2. Si se está conforme con el resumen de envíos e importes asignados pulsar «Aceptar», de lo contrario se pulsa
«Cancelar».
3. Se selecciona el envío que se va a liquidar:
Leyendo su código de envío.
Navegando por los diferentes envíos ya asignados.
3. PDAs Tema 1.8
La información que se muestra en la pantalla individual de cada envío es la siguiente:
3.5.1. Envíos Entregados
Con los envíos entregados al Receptor se seguirá siempre el siguiente proceso:
4. Se pulsa «Entregado».
5. Se lee el código del envío que se va a entregar. Este procedimiento también se hace con las Cartas ordinarias
urgentes y con el Paquete Internacional Light, no así con los Avisos de servicio (AA), antes de depositarlos en el buzón.
6. Antes de que el destinatario firme la entrega es necesario recoger sus datos básicos:
Documento oficial.
Primer apellido.
7. Si los datos del Receptor ya los hemos grabado en el PC o vienen informados de origen, basta con pulsar «Datos
Receptor» para que se autocumplimenten.
8. Se selecciona la lengua vernácula del Receptor. Se puede seleccionar: castellano, euskera, catalán, gallego y
valenciano.
9. Se recoger la firma del Receptor. En ocasiones, además de la firma del receptor, puede que sea necesario introducir
información adicional del destinatario y/o del propio receptor; en estos casos, en el momento de la entrega se
desplegarán automáticamente las ventanas oportunas. La firma en la pantalla se debe hacer con el puntero específico
de la PDA.
10. Se pulsa «Firmado».
3. PDAs Tema 1.8
A petición del remitente, algunos envíos, además de otros requisitos ya vistos, tienen como requerimiento que única y
exclusivamente se puedan entregar al destinatario. En este caso, también en el momento de la entrega se desplegarán
automáticamente las ventanas necesarias.
1. Aceptar mensaje de advertencia, pulsando «Aceptar».

2. Cumplimentar el número de documento del destinatario.
3. Si el número de documento no coincidiese no se puede entregar el envío.
En algunos envíos no será suficiente con intentar su entrega, es posible que el remitente haya solicitado además la
recogida en el mismo punto de otro envío. En estos casos, previamente a la entrega del envío, se debe cumplimentar la
información del envío que se recoge.
1. Leer las instrucciones de recogida indicadas por el remitente.

2. Leer el número del código de envío que se recoge.
3. PDAs Tema 1.8
3.5.2. Envíos No Entregados
En los envíos que no se puedan entregar al Receptor:
1. Se pulsa «No Entregado».

2. En el caso de envíos avisados, y solo si fuese distinta a la configurada por defecto, se selecciona la oficina de lista que
corresponda.
3. Se pulsa sobre el resultado del motivo de no entrega que proceda.
4. Se lee el código del envío que no se puede entregar.
3. PDAs Tema 1.8
Con respecto a los envíos avisados en la URO:
El usuario puede elegir la Lista de destino únicamente antes de seleccionar el resultado. De no hacerlo, se le asignará la
Lista que por defecto tiene configurada la sección en SGIE.
Se elegirá la opción «Forzar el pase a Lista» para aquellos envíos que no se avisen a la oficina habitual.
Si se trata de un envío avisado por la USE:
Si un Código Postal solo tiene asignado una unidad de Lista:
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado), el envío se asignará directamente a la lista correspondiente al
código postal.
Se pulsa «Aceptar» si la unidad de lista es correcta y «Cambiar Unidad de Lista», en caso de tener que modificarla.
Si pulsamos en «Cambiar unidad de lista», aparecen todas las unidades de lista que tenga configurada la unidad.
Se selecciona la que se quiera y se pulsa «Aceptar».
Si un código postal tiene asignada varias unidades de lista:
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado) aparecerán las unidades de lista que correspondan a ese código
postal, teniendo que seleccionar la lista que corresponda.
Si hubiera un error de código postal, también se podrá cambiar a otra lista de la unidad.
3. PDAs Tema 1.8
Si el envío no tiene código postal o el código postal no pertenece a la unidad.
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado) aparecerán las unidades de lista que correspondan a esa unidad,
por defecto debería aparecer seleccionada la unidad de lista que tenga la sección parametrizada.
En los envíos que no se entreguen por rehusado, el destinatario o persona autorizada debe dejar constancia con su
identidad:
1. Se pulsa sobre el resultado «Rehusado».

2. Se lee el código del envío que se va a rehusar.
3. Se cumplimentan los datos de la persona que rehúsa el envío.
3. PDAs Tema 1.8
En cualquier momento del reparto se puede acceder al resumen de la liquidación para verificar la situación general de la
sección:
1.- Pulsar botón.

2.- Verificar en la pantalla resumen de liquidación la situación de cada envío, interpretando el color de fondo según la
siguiente leyenda:
Verde: entregado.
Rojo: no entregado.
Blanco: no trabajado.
3. PDAs Tema 1.8
3.6. Avisos PDA
3.7. Envíos pasados a Lista

Envíos pasados a Lista (URO)
El usuario puede elegir la Lista de Destino únicamente antes de seleccionar el resultado.

De no hacerlo, se le asignará la Lista que por defecto tiene configurada la sección en SGIE.
Elegiremos la opción Forzar el pase a LISTA para aquellos envíos que no se avisan a la oficina habitual.
Lista > Elegir oficina de lista > Elegir ausente o avisado > Leer el código de barras > Lista aparece en rojo.
3. PDAs Tema 1.8
Envíos pasados a Lista (USE)

1. Si un código postal sólo tiene asignado una unidad de lista:
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado), el envío se asignará directamente a la lista correspondiente al
código postal.
Pulsaremos Aceptar si la unidad de lista es correcta y Cambiar Unidad de Lista, en caso de tener que modificarla.
Si pulsamos en Cambiar unidad de lista, aparecen todas las unidades de lista que tenga configurada la unidad.
Seleccionaremos la que queramos y pulsaremos Aceptar
2. Si un código postal tiene asignadas varias unidades de lista:
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado) aparecerán las unidades de lista que correspondan a ese código
postal, teniendo que seleccionar la lista que corresponda.
Si hubiera un error de código postal, también se podrá cambiar a otra lista de la unidad
3. PDAs Tema 1.8
3. Si el envío no tiene código postal o el código postal no pertenece a la unidad:
Cuando se pasa el envío a lista (ausente o avisado) aparecerán las unidades de lista que correspondan a esa unidad,
por defecto debería aparecer seleccionada la unidad de lista que tenga la sección parametrizada.
3. PDAs Tema 1.8
3.8. Liquidación
En cualquier momento del reparto se puede acceder al resumen de la liquidación para verificar la situación general de la
sección. Y cuando se haya realizado el intento del último envío, aparece la pantalla «Detalle de envío» con la situación de
los mismos:
Verde: envíos entregados.

Rojo: envíos no entregados.
Blanco: envíos no tratados.
Solo cuando todos los envíos de la relación se encuentren con un resultado asignado se puede proceder al cierre efectivo
del reparto.
Esta operación no tiene marcha atrás por lo que se debe realizar dentro de la Unidad:
1. Se mostrará un resumen con el número de envíos que van a cada una de las Listas.
3. PDAs Tema 1.8
2. Aparecerán los datos económicos para liquidar con el responsable de la Unidad y también aparecerá la información
que devuelve SGIE del estado de los envíos.
3. Se verá la estadística del reparto.
3. PDAs Tema 1.8
Las relaciones están formadas por un grupo de envíos dirigidos a un «Destinatario Habitual» o a una «Entrega
Múltiple». En el momento de hacer la entrega de una relación, leeremos los códigos de barras de todos los envíos y
después pulsaremos «Cerrar Relación».
Una vez se ha finalizado en la PDA la liquidación es preciso, a su vez, confirmarla en SGIE para que se incorpore al cierre
global de la unidad. Las secciones cuya liquidación está pendiente de confirmar en SGIE aparecen en color morado.
1. Se pulsa sobre la sección en color morado, que indica que ha sido liquidada en PDA y que está pendiente de confirmar
en SGIE.
2. En caso de disconformidad con la liquidación, pulsar «Modificar Sección» y se realizan las correcciones necesarias.
3. Se pulsar «Sección Siguiente» si se está conforme con la liquidación.
3. PDAs Tema 1.8
3.9. Ayudas Interactivas
3. PDAs Tema 1.8
Salir de la Aplicación. Se elige salir de la aplicación desde la pantalla del Menú Principal. Cuando se quiera cerrar sesión
definitivamente (obligatorio al finalizar el turno), se selecciona «Desconectar».
3.10. Operativa para la entrega de documentación electoral y admisión del voto

emitido en reparto
Se debe solicitar al responsable que explique las instrucciones que detallan la operativa a seguir antes de que salgas a
repartir tu primera documentación electoral.
Aquí expondremos solamente un pequeño resumen:
3. PDAs Tema 1.8
En la unidad de reparto, junto con cada sobre que contiene documentación electoral (DE), te entregarán grapados al mismo
dos justificantes de admisión y un Aviso de Llegada, todos en formato DIN-A4.
Esta documentación es específica para cada envío, no se puede intercambiar y no se puede volver a separar hasta que
sea necesario usarla.
Si el destinatario no se encuentra en su domicilio y estás realizando el segundo intento de entrega, cumplimenta en el

Aviso de Llegada con tu NIP, fecha y hora del intento y deposítalo en el buzón domiciliario correspondiente. Retorna a
tu unidad la
documentación electoral y los dos justificantes no empleados.
Si el destinatario se encuentra en su domicilio, retira los dos justificantes y el Aviso, entrégale su documentación
electoral DE, y sigue todas las formalidades manteniendo la distancia de seguridad interpersonal:
La entrega de la documentación electoral se realizará de forma personal al Destinatario en el domicilio designado.
Únicamente al Destinatario, o a representante cuando se trate de enfermos o incapacitados debidamente
autorizados notarial o consularmente (un único documento por elector).
Deberás exigir al Destinatario la exhibición de alguno de los siguientes documentos originales que incluyan
fotografía para comprobar su identidad: DNI, pasaporte o permiso de conducción. Estos documentos son válidos,
aunque estén caducados.
Cumplimenta en TALOS los datos del destinatario, no es necesario que el Receptor firme la entrega de la misma y
pulsa el botón de “Firma Papel” para finalizar.
Entrega del sobre con el voto emitido
A continuación, una vez concluida la entrega, deberás plantear al Destinatario que, si así lo desea y en ese mismo
momento, te puede entregar el sobre con el voto emitido.
Instrucciones sobre cómo proceder
Si te pide indicaciones sobre cómo proceder, hazle saber que en la documentación recibida puede encontrar instrucciones
detalladas al respecto, y en todo caso infórmale de la necesidad de incorporar el certificado de inscripción en el censo,
junto con el sobre de votación conteniendo las papeletas.
En ningún caso accedas al interior de domicilios particulares, ni a residencias de mayores, centros hospitalarios, o
análogos, más allá de los puntos habituales de recepción de la correspondencia.
Es muy importante que cuando te lo entregue prestes atención a los siguientes pasos:
El sobre con el voto emitido se encuentra correctamente cerrado.
3. PDAs Tema 1.8
Cumplimenta los dos justificantes que acompañan al envío con los datos del Remitente (la persona que te entregue el
voto), fecha y hora de ese momento, tu NIP y firma, entrega el ejemplar identificado como “Ejemplar para su entrega al
Destinatario” y retorna a la unidad el “Ejemplar para Correos”.
Cumplimenta con bolígrafo, en el anverso del voto emitido la misma fecha y hora que hayas consignado previamente
en los dos justificantes.
Realiza la admisión del voto emitido con la PDA a través de HERA, siguiendo las instrucciones que figuran en la
siguiente página. Si por cualquier motivo no puedes realizar la admisión con la PDA, realiza del mismo modo la
admisión omitiendo únicamente este paso.
Una vez concluida la admisión, custodia con diligencia los votos hasta que se los entregues a tu responsable en tu
unidad, junto con el justificante para Correos y el Aviso de Llegada.
En caso de extravío o robo, informa inmediatamente a tu responsable.
4. Otras Aplicaciones Tema 1.8
4 OTRAS APLICACIONES
4.1. Mercurio
Se accede a través de Conecta> INICIO> Consulta de envíos. O bien desde Conecta >Aplicaciones>Mercurio.
En esta aplicación se puede hacer una consulta sobre cualquier envío registrado:
También permite la consulta por referencia de pedido. Conecta la información de nuestras bases de datos con las de otros
operadores, dando una trazabilidad al envío hasta su entrega.
Y si se habilita ver imágenes, podremos tener acceso tanto al reguardo de admisión si el envío ha sido digitalizado como a
la imagen de la entrega.
4.1.1. Certificaciones unitarias mercurio
La aplicación de Mercurio está habilitada para aquellos usuarios que dispongan del perfil de certificador, puesto que
proporciona la posibilidad de certificar la entrega o la devolución al remitente, de cualquier tipo de producto, de forma
individual en base a la petición de los clientes en las Oficinas de Correos.
Cuando los usuarios con perfil de certificador accedan a Mercurio, visualizarán el enlace a la funcionalidad en el menú de la
parte izquierda de la aplicación.
Una vez que se accede a la funcionalidad, la acción a realizar correspondería con la introduccióndel código de envío en el
campo indicado para ello:
Solamente se podrán certificar aquellos envíos que hayan sido entregados o devueltos al remitente.
En caso de que la situación final del envío corresponda con estas dos posibilidades, en el momento que se pulse sobre el
botón ‘Buscar’ se mostrará una previsualización de la certificación final que se podrá imprimir.
En cambio, si el envío no esté en las situaciones finales mencionadas el Sistema lo indicará de la siguiente forma:
Es de obligado cumplimiento proporcionar la hora de los diferentes eventos que se mostrarán como resultado final de la
certificación para poder certificar la entrega o devolución al remitente de un envío cuya tipología de producto corresponda
con una notificación. Para ello, es necesario rellenar la información de los eventos solicitados la ventana que se mostrará
de manara automática.
Se debe introducir la hora en formato correcto, de lo contrario se indicará como un error.
Existe la posibilidad de incorporar al documento impreso de certificación de un envío, una imagen de la prueba de entrega
o devolución al remitente.
En el caso que existan imágenes asociadas al envío, se habilitará el botón de en la previsualización.
Si queremos añadir una imágen para incorporarla al documento, pulsaremos el botón de "Añadir Imagen" y, nos aparecerá
una nueva ventana con la lista completa de las imágenes asociadas a ese envío.
Si la imagen visualizada es adecuada y se desea incorporar al documento de certificación, se debe seleccionar el cuadro
de ‘Añadir’.
Si en la acción previa se ha incorporado la imagen, esto quedará reflejado en la pantalla de pre visualización con un texto
señalado en rojo:
4.2. Quorum
Quorum se trata de una aplicación informática para registro, seguimiento, control y resolución de las reclamaciones.
Normalmente la admisión de una reclamación se realiza mediante la trascripción que hace el empleado de la oficina de la
conversación con el cliente.
Si el sistema de reclamaciones no se encontrara disponible temporalmente, se facilitará al cliente el impreso de las

reclamaciones para que lo rellene de forma manual y, una vez funcione la aplicación, se introducirán los datos copiándolos
del citado impreso.
El acceso se realiza a través IRIS > Llamadas a Sistemas Externos > Correos Online .
Después de introducir el código de usuario aparecerá una nueva pantalla.
En la aplicación Reclamaciones Intranet se puede:
Admitir las reclamaciones de producto y servicio de cualquier cliente de Correos

Añadir información y adjuntar archivos con documentación a una reclamación de servicio o producto.
Consultar las reclamaciones de servicio o producto admitidas en la oficina, las imputadas a la oficina, las peticiones de
informe solicitadas a la oficina.
Consultar por número de reclamación de servicio o producto.
Altas: Si quiere dar de alta una reclamación de servicio o producto nueva.

Consultas: Si quiere realizar una consulta sobre reclamaciones de servicio o producto ya
admitidas.
Añadir información: Si quiere añadir información sobre una reclamación de servicio o producto ya admitida o bien
adjuntar archivos con documentación.
Tipo de reclamación
Necesitaremos determinados datos para dar de alta una reclamación, desde que se selecciona el primer valor hasta que se
graba la reclamación y se entrega el resguardo al cliente.
Alta de reclamaciones de producto
Búsqueda por número de envío
Para dar de alta una reclamación de producto debemos conocer el número de envío que le fue asignado en la admisión.
Esta numeración puede estar compuesta por números, letras o ser una combinación de ambas. Este será el primer dato
que grabaremos en la aplicación.
Se puede dar el caso que esta numeración esté compuesta por una cantidad igual o superior a 11 caracteres o, por el
contrario, que sea inferior.
En esta nueva pantalla indicaremos:
1. El Codired de la oficina de admisión.

2. El producto.
3. Fecha de depósito.
Todos estos campos son obligatorios.

Para seleccionar un producto debemos pinchar sobre el desplegable. A continuación, seleccionaremos uno situándonos
sobre él.
Una vez que rellenamos todos los datos, pulsamos Aceptar.
En los dos casos (numeración superior a 10 dígitos o inferior a 11 dígitos), el sistema comprueba que no existen
reclamaciones asociadas a esa numeración, para evitar que se produzcan reclamaciones duplicadas sobre un mismo envío.
Si ya existiera una reclamación que hiciera referencia a ese número de envío, se nos mostrará en pantalla la información
existente sobre esa reclamación, número de envío, productos y valores añadidos, fecha de admisión, reclamante,
remitente, destinatario, etc., y el estado en que se encuentra.
Una vez que se ha comprobado que no existe ninguna reclamación asociada al envío, se procede a introducir todos los
datos referentes al remitente, destinatario, reclamante, oficina de depósito y texto de la reclamación.
Estos campos se encuentran distribuidos en grupos a lo largo de la pantalla. De esta forma podemos identificarlos de un
vistazo.
Datos del envío
Introduciremos la tarifa abonada y la hora de depósito del envío.
Valor añadido
Si el envío objeto de la reclamación lleva valores añadidos, se mostrará este apartado con los valores que marcamos en la
anterior pantalla. En este apartado se introduce el importe de cada uno de los conceptos.
Oficina de depósito
Para rellenar los datos de la oficina de depósito, hay seleccionar primero la provincia, segundo la población y, por último, la
oficina.
Reclamante
En este apartado debemos indicar si el reclamante es el remitente o el destinatario del envío.
Datos del destinatario y del remitente
Los campos a completar en los apartados de remitente y destinatario son exactamente iguales. En estos apartados se
pueden dar dos casos, que el destinatario/remitente sea particular o sea una empresa. La diferencia que existe entre una y
otra es que cuando el destinatario es una empresa debemos introducir el CIF, el nombre de la empresa y en los campos de
nombre y apellidos, la persona de contacto de la empresa. Para el caso de particular introducimos su NIF/NIE según sea el
caso y el resto de datos.
Este será el primer dato que debemos seleccionar en este apartado. Por defecto está seleccionado “particular”.
Datos de la reclamación
En este apartado se selecciona el Tipo de reclamación. Se muestran las causas del 95% de las reclamaciones.
Además las causas mostradas están en función de los productos y valores añadidos.
Por ej. Si es reembolso aparecería “envío entregado no ha recibido importe reembolso” o si es un postal exprés
“envío entregado reclama demora”.
La reclamación puede estar motivada por:

Información sobre la situación actual del envío
No se ha recibido el Aviso de Recibo
El envío tiene deterioro o pérdida total o parcial del contenido
En envío ha sido entregado a un destinatario erróneo
Otros motivos
Si elige la opción “Otros motivos” en el campo de Texto se puede escribir el texto de la reclamación.
Mediante el desplegable Idioma, podemos seleccionar una de las lenguas cooficiales de España.
Por defecto está seleccionado el castellano. Esta selección nos permite, en las siguientes pantallas, imprimir el borrador y
el impreso de reclamaciones en castellano y en la lengua cooficial seleccionada.
También podemos elegir Métodos Respuesta el medio por el que se pondrán en contacto con nosotros:
Correo electrónico
Correo ordinario
En el campo de observaciones se indicará la información suplementaria.
Una vez tecleados los datos facilitados por el cliente, se pulsa el botón Aceptar.
Si algún campo obligatorio quedase sin rellenar, la aplicación nos mostrara un aviso indicando el campo obligatorio
que queda sin rellenar.
También nos puede avisar de posibles errores al introducir los datos, por lo que es muy recomendable y conveniente
leer todos los avisos que la aplicación nos muestra.
Alta de reclamaciones de servicio
Para dar de alta una reclamación de servicio, se debe determinar si el reclamante es un Particular o una Empresa y
seleccionarlo en el desplegable.
Si se trata de una empresa, aparece el siguiente formulario en el que se debe teclear el CIF de la empresa.
Si el reclamante es una empresa, es imprescindible grabar el CIF. En caso de no conocerlo, y de manera

excepcional, se puede utilizar un CIF comodín, que sería el siguiente: Q1234567D
La aplicación valida que el CIF introducido tenga el formato correcto. Si no es así, presenta un mensaje informando de este
error.
Si la empresa no existe en la aplicación, aparece un mensaje indicándolo.
Tras pulsar Aceptar, se accede a la pantalla para grabar los datos de la empresa y del contacto que formula la reclamación
de servicio.
A continuación pasaríamos a la siguiente pantalla, donde terminaríamos de rellenar los campos.
Impresión del borrador de la reclamación
Cuando acabemos de introducir todos los datos correspondientes a la reclamación de un producto o de un servicio
podremos imprimir una copia de la misma para que el reclamante compruebe que está bien y que es así lo que este ha
manifestado.
Si el reclamante está conforme con los datos que ha proporcionado y no necesita revisarlos, se cancela la operación de
impresión.
Grabar la reclamación
Recibida la conformidad del reclamante, se pulsa Aceptar para grabar los datos de la reclamación.
En la pantalla aparecerá un mensaje que nos pide que esperemos unos instantes mientras se graba la reclamación.
Una vez grabada, se presentarán los datos de la reclamación en la pantalla incluyendo el número de reclamación.
La reclamación queda grabada en el sistema.
Imprimir resguardo de la reclamación para el cliente
Después de haber grabado en el sistema la reclamación de producto o servicio, se puede imprimir el resguardo para el
cliente.
Al pulsar el botón Imprimir seleccionaremos el número de copias y una será para el cliente.
4.3. SIE
SIE (Sistema de Información Estadística)
Para poder gestionar todas las unidades operativas de Correos se necesita, en los diferentes niveles de responsabilidad, la
utilización de diferentes datos que permitan conocer cada día su situación, así como la evolución de distintos indicadores
de gestión.
No es necesario imprimir la copia para la oficina ya que se puede consultar en el sistema.
SIE se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de información de las unidades de reparto, consideradas como
unidades de gestión integral del territorio que abarca su reparto.
Una de las principales ventajas de este proyecto es su integración con los sistemas actuales, como SGIE, de forma que los
envíos registrados se incluirán en las estadísticas diarias de forma completamente automática.
El sistema permitirá mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos, aprovechando la estructura jerárquica en la que se
sustenta y la accesibilidad a la información.
4.3.1. SIE Distribución
El SIE tiene que contar con una estructura base perfectamente jerarquizada que facilite el tratamiento a todos los niveles
de la información que maneja.
La estructura se detalla a continuación:
Hay seis Niveles de Gestión, ordenados jerárquicamente.

Cada elemento de un nivel depende de un elemento del nivel superior. Siempre uno y sólo uno.
Un elemento de un nivel puede tener uno, varios o ningún elemento de nivel inferior dependientes de él.
Nivel Tipos de Unidades Observaciones
1. Nacional Servicios Centrales
2. Zonal Siete Zonas Territoriales de la División de Correo.
Respecto a la versión anterior, se elimina el nivel

3. Sector provincial. Los Sectores de distribución incluyen
Distribución ahora unidades pertenecientes a una provincia o
varias.
UNIDAD DE
REPARTO.
(UR, UD, MI,
CR, PR). Unidad de reparto es cualquier unidad que tenga SGIE reparto:
Sala
4. Unidad Clasificación U.R. (capitales), U.D. (otras grandes
Operativa Cartería poblaciones).
de (SC).
Distribución Mixtas Oficina-Reparto (MI).
Apartados Div.
Correo (AC). Concentradoras de Rurales (CR) y Provincial de Rurales (PR).
Transporte y
Distribución
(TP).
Urbano (UB),
Distrito (DI).
Reparto
urgente (UG)
Rural
(RX). Grupo es una agrupación de puestos organizados como parte de una
5. Grupo
Concentradora Unidad Operativa.
no SGIE (RY).
Resto rurales
de la unidad
(RZ).
Sección
urbana (SU).
Sección Todos los puestos urbanos están integrados en su grupo y se identifican
urgente (SE). mediante el Codired de éste. Actualmente no existe codificación
individualizada para estos puestos.
Rutero (RU).
6. Puesto Todos los puestos rurales se integran en grupos rurales, pero además están
Servicio rural individualmente identificados por el Codired del servicio rural (7 dígitos) más
(SR). cuatro dígitos que sirven para distinguir al titular y los puestos de ayudante,
Puesto rural si los hubiera.
(PR).
La Unidad Operativa es el punto central de la estructura, ya que es la encargada de suministrar la información.
Los niveles inferiores (5 y 6) se crean para facilitar la aportación de datos por tipologías pero de forma sistemática.
Un conjunto de Servicios Rurales puede dar información con un nivel menor de detalle a lo que puede ofrecer un Distrito
Urbano.
La existencia de niveles superiores, permite obtener información con el nivel de agregación adecuado para la gestión y
simplifica los procesos de control.
4.3.1.1. UNIDADES Y GRUPOS (SUBUNIDADES DEL SIE)
Una Unidad Operativa es todo aquel centro dedicado total o parcialmente a la distribución de correspondencia a domicilio y
que cuenta además, con la infraestructura informática suficiente para suministrar diariamente datos de tráfico. En esta
definición se engloban tanto Unidades de Reparto o Distribución como Concentradoras informatizadas de Servicios
Rurales, entre otras.
Las Concentradoras de Servicios Rurales, sin sistema informático, que dispongan de comunicación telefónica se
consideran como un Grupo de la Unidad de la que dependan y aportarán sus datos telefónicamente, con un nivel inferior de
detalle, a dicha Unidad, que será la que los introduzca en el sistema.
Cada Unidad de Reparto podrá estar formada por uno o varios grupos de los siguientes tipos:
Cuando la unidad de reparto comprende varios códigos postales con estadística separada para cada
Distrito
uno de ellos.
Constituido por las secciones de reparto urbanas no organizadas a

Urbano efectos del SIE por distritos. Una Unidad puede tener un grupo urbano o varios distritos, pero no varios
grupos urbanos.
Rurales
Formado por todos los servicios rurales que reciben el correo a través de la unidad de reparto.
X
Rurales Cuando se trata de los servicios rurales de una Concentradora sin medios.
Y
Además, aunque en la actualidad son pocas, existe una Unidad Concentradora Provincial de Servicios Rurales que se
encarga de la información generada por todos los servicios de la provincia que no están incluidos en ninguno de los grupos
mencionados. En esta unidad los Rurales forman un grupo denominado "Rurales Z".
Otras unidades a tener en cuenta son:
Las Salas de Clasificación de Cartería cuando dependan de la Subdirección de Distribución y estén configuradas como
tales unidades de clasificación de cartería, con su Codired correspondiente.
4.3.2. Procedimientos de recuento de correspondencia
Como, normalmente, no es posible contar de manera individual un número elevado de envíos, salvo que se disponga de la
información proporcionada por las máquinas de clasificación de los Centros de Tratamiento, se puede utilizar para estimar
este número varios procedimientos:
Contenedores:
El número de envíos que transporta una bandeja llena es cuantificable en función del tipo de bandeja (A o B son las
más comunes) y del tipo de correspondencia que contienen (normalizada o no normalizada). Los módulos son: 340
objetos para la bandeja de tipo A, y 80 objetos para la de tipo B.
Si una bandeja no está llena se puede estimar el número de envíos que transporta compactando la correspondencia
hacia un extremo y evaluando posteriormente si la cantidad observada corresponde a 1#4, 1#2 o 3#4 de la bandeja
completa.
Normalmente, se utiliza la bandeja pequeña (tipo A) para la correspondencia normalizada y la bandeja mediana (tipo
B) para la correspondencia no normalizada.
Otros: En algunas circunstancias se pueden utilizar otros métodos para estimar el número de envíos, como son el peso
o el uso de módulos lineales (horizontales y verticales.
Otros:
En algunas circunstancias se pueden utilizar otros métodos para estimar el número de

envíos, como son el peso o el uso de módulos lineales (horizontales y verticales.
4.3.3. Nacida en servicios rurales
NO deberá MATASELLARSE la Nacida con sello o estampilla de EPELSA por parte del servicio rural.
Deberá acondicionarla en contenedores dirigidos a la unidad de Buzones Calle del Centro de Tratamiento correspondiente,
donde será contabilizada a todos los efectos.
Ninguna Oficina o Grupo Rural podrá contabilizar estos envíos en SIE.
Las excepciones a esta regla son los rurales de las islas menores de Baleares y Canarias, Asturias, Ceuta y Melilla.
4.3.4. Entrada, salida, devuelto y pendiente
Entrada: La entrada es el conjunto de envíos que llegan diariamente a una unidad con el tiempo suficiente para ser
tratados y distribuidos en el día.
Salida: Conjunto de objetos que sale a Reparto, en la salida de envíos de las unidades de distribución se distingue:
Distribución: Conjunto de objetos entregados, devueltos, avisados o reexpedidos en el día.
Producción: Conjunto de objetos que sale a reparto, es decir, lo mismo que distribución más los intentos de
entrega de envíos registrados que volverán a salir a reparto al día siguiente. Si hablamos exclusivamente de
correspondencia ordinaria distribución es igual a producción, ya que no existen intentos de entrega adicional
Pendiente: Se define el concepto de “envíos pendientes” como aquellos envíos ordinarios que habiendo sido dados de
alta como entrada en la unidad han quedado para el reparto del día siguiente.
Son “envíos pendientes registrados” los recibidos en el día, que NO se han dado de alta en unidad y, por supuesto,
tampoco en sección. Aquellos envíos que habiendo sido dados de alta en unidad pero que no se hayan trabajado en el día,
también son pendientes, pero estos, son informados automáticamente por SGIE a SIE, con la “Situación” del envío, y SIE
los interpreta como “pendientes”.
4.3.5. Aplicación
Entrada y página de inicio
El acceso al sistema (SIE) se realiza a través de Conecta > Aplicaciones > SIE .
Desde aquí se accede directamente a la página de inicio del Sistema:
Datos diarios:
Pulsando sobre la opción “Diaria” se accede a la pantalla previa donde se confirma el Codired de la unidad y la
fecha. En esta pantalla aparecen los datos por defecto y en principio no será necesario modificar nada, solo pinchar en
el botón “Confirmar”.
Solo Auditoría podrá realizar modificaciones una vez validada la estadística del día.
Una vez confirmada la fecha y el Codired se accede a la página principal de trabajo diario donde se pueden ver los datos
de la Unidad, así como los diferentes grupos de los que está compuesta.
La pantalla presenta tres partes bien diferenciadas:
1. Datos Cabecera: Indica los datos básicos de la Unidad y la fecha del día.
2. Unidad de Distribución Asociada: Permite el acceso, pulsando en el Codired, al formulario global de cumplimentación
de datos de la Unidad. En este formulario se pueden completar los procesos de: Entrada, Salida y Pendiente, si
procede, e incluye los valores de Normalizada, Flat e IPC procedentes del recuento de las máquinas de clasificación.
3. Botones de acción:
“Datos Puesto”: Este botón da acceso a los formularios periódicos que se utilizarán para realizar muestreos a nivel
de puesto.
Pulsando se accede a una pantalla similar a la siguiente:
Dependiendo de si el Puesto es Rural o Urbano, se accederá a su correspondiente Información Periódica.

“Detalles CP”: Pulsando este botón se pueden visualizar los valores correspondientes a envíos de Normalizada y
Flat por código postal.
4.3.5.1. PROCEDIMIENTO DIARIO
Procedimiento diario
El recuento de la correspondencia se debe realizar una vez terminada la descarga, abriendo las bandejas, contabilizando
adecuadamente el contenido de cada una de ellas e identificando el volumen que corresponde a cada uno de los diferentes
grupos.
La información debe ser recogida separando los datos por su procedencia, bien de la mecanización en las máquinas de
Normalizado, Flat o Manual, según las etiquetas de los envases.
Estos valores, recogidos al comienzo de la jornada, corresponden a la ENTRADA.
Una vez realizada la Clasificación y la salida a reparto del personal, se comprobará el PENDIENTE que ha quedado ya sea
de Normalizado, Flat, Manual o IPC, siendo este el pendiente de hoy.
El volumen que sale a reparto se obtiene, para cada línea de producto, aplicando el siguiente balance:
Pendiente día anterior + Entrada = Salida + Pendiente de hoy
Modelos de recogida de datos
El SIE presenta los siguientes modelos de formularios de recogida de datos:
Modelos para datos diarios Modelo Nº 1 "Resumen de datos estadísticos SIE"
Modelos para datos periódicos Modelo Nº 4 "Datos periódicos servicios rurales"
Modelo N.º 1: “Resumen de datos estadísticos SIE”
Grabación diaria: este Modelo es el que deben cumplimentar obligatoriamente cada día los grupos del tipo Distrito, Grupo
Urbano y Grupo Rural X. Se accede a ella pulsando en el Codired del grupo que se vaya a grabar, si es Urbano, Urgente o
Rural X.
La hora límite para completar los datos es las 11:00 en el turno de mañana y las 18:00 en el de tarde. A pesar de ello, es
deseable que el formulario se complete lo antes posible.
Envíos automatizados por asignar:
La cantidad de envíos recibidos clasificados por máquina, referidos a NORMALIZADO, FLAT e IPC. (NOTA: El IPC que
figure será sólo el clasificado por máquina. Hay una parte de IPC que es Manual. El IPC que llegue a la Unidad será el que
aparece en esta casilla más el Manual).
Al principio de la jornada los envíos que figuren en estos apartados de Normalizada y Flat, serán la TOTALIDAD de los que
haya que ir asignando en la ENTRADA de TODOS los Grupos de Puesto de la Unidad; es decir, las cantidades que figuren
irán disminuyendo conforme se vaya asignando Entrada tanto en el Grupo Urbano como en los Grupos Rurales, que tenga
dicha Unidad.
Es IMPORTANTE saber que los datos de envíos por asignar de Normalizada, Flat y Manual, procedentes de las máquinas,
pueden NO cargarse en una sola operación.
Principalmente después de un fin de semana, pueden existir varias cargas de información que se van agregando. Se
estima que, las 10:00 de la mañana es la hora en la que deben estarán cargados todos los datos, salvo errores de
comunicación puntuales. No obstante, el responsable de la toma de datos deberá hacer siempre el recuento de toda la
correspondencia recibida para evitar desviaciones y disponer de la información en caso de error en la carga de datos de las
máquinas.
Personal. Consta de las siguientes casillas:
Personal: Como regla general, se incluirán en estos apartados a los Carteros de la Unidad, salvo que la Zona
establezca un criterio diferente a conveniencia.
Asignado: Número total de repartidores que forman la plantilla de la unidad, en cualquier tipo de puesto,
excluidos los responsables y otros puestos (Jefes, Área Tráfico Interior, etc.)
Asistente: Número total de repartidores presentes que trabajan ese día en la unidad. Ambos datos son numéricos
y enteros.
Secciones. Donde se recogen las secciones que no completan su reparto:
Sin reparto: Situación del reparto este día en las secciones.

Completa: Número de secciones completamente sin reparto.
Mitad: Número de secciones en las cuales queda sin reparto la mitad de su recorrido, habiéndose repartido como
mínimo la correspondencia básica en la mitad repartida.
Tercio: Número de secciones con un tercio de su recorrido sin repartir, habiéndose repartido como mínimo la
correspondencia básica en los dos tercios repartidos.
Críticas por pendiente: Número total de secciones que tienen cada una de ellas un pendiente superior a 1.000 envíos
ordinarios o 50 registrados.
Tráfico ordinaria
Entrada:
Normalizado: toda la correspondencia normalizada que llegue a la unidad clasificada por máquina.
Flat: Toda la correspondencia no normalizada que llegue a la unidad clasificada por las máquinas de FLAT.
Manual: El resto de correspondencia que llegue a la unidad NO clasificado por máquina, tanto de tamaño normalizado
como no normalizado.
En el caso de unidades pertenecientes a zonas donde no existe máquina de FLAT, toda esta correspondencia se
incluirá en MANUAL.
La inclusión de la correspondencia en cada uno de estos tres nuevos Grupos de Producto no debe entrañar mayor
dificultad para las unidades, ya que la rotulación de las bandejas es determinante para saber si la correspondencia que
contienen proviene de clasificación automática de Normalizado, Flat o bien debe ser incluida en Manual.
A modo de ejemplo se incluyen a continuación varias imágenes de etiquetado.
Estas dos etiquetas, indican que la correspondencia de los contenedores es NORMALIZADA, es decir, proveniente de
máquina de clasificación.
Esta etiqueta, indica que la correspondencia que está en el contenedor es tipo FLAT, es decir, proveniente de clasificación
automática de NO normalizado.
Esta etiqueta indica correspondencia NO clasificada por máquina, es decir, MANUAL.
Si al introducir cualquiera de los valores que forman parte del cálculo automático del Domicilio se produce un resultado
negativo, SIE avisará, mediante un mensaje, de esta circunstancia, obligando a rehacer los valores que lo provoquen.
Por tanto, es conveniente introducirlos en el siguiente orden para evitar producir un número negativo en Domicilio:
Ruta directa: Envíos entregados directamente al destinatario (Grandes Clientes) mediante un reparto especial e
independiente del reparto ordinario.
A oficina: Envíos pasados para su entrega en la oficina (apartados y lista).
Malo: Envíos que llegan mal encaminados a la unidad.
Pendiente:
Pendiente de hoy: Pendiente total en la Unidad por Grupo de Producto.
Tráfico registrada. Consta de las siguientes casillas:
Pendiente: se contempla la grabación de envíos registrados pendientes, aquellos que no se han dado de alta en unidad. El
pendiente de registrada contempla una sola línea de Pendiente para Básica, Paquetería o Urgente.
Básica
Paquetería
Urgente
El dato de los envíos registrados distribuidos por la unidad se obtiene sistemáticamente de SGIE.
Si se trata de una unidad sin equipo informático facilitará los datos del S.I.E. por teléfono a la Unidad de Reparto de la que
dependa para que ésta los introduzca en el sistema.
El grupo da información diaria agregada de todos sus miembros, no individualizada por Servicio Rural.
El Modelo 1 de estos Grupos y en cada unidad, se cumplimentará obligatoriamente cada día.
Grabación de Oficinas Satélites
Caso especial en cuanto a la aportación de datos estadísticos que, por su especificidad, requiere hacer mención de él por
separado, este es el caso de las Oficinas Satélites.
Existiendo dos categorías de este tipo de oficinas (OS1 y OS2), aquellas que están atendidas y gestionadas por personal
de Distribución (OS1) mientras que aquellas en que el personal existente es de Oficinas (OS2).
Ya que nos estamos refiriendo a la grabación de la admisión en oficinas satélites OS1 con personal de Distribución.
En todo caso, la cumplimentación de la información estadística de admisión por el personal de distribución, deberá
realizarse al terminar la jornada y en ningún caso interrumpir las labores propias de distribución.
4.3.5.1.1. Casos particulares de Grabación
Sala de clasificación de Cartería
A efectos del Nuevo SIE solamente la Sala de Clasificación de Cartería de Madrid deberá facilitar datos estadísticos,
siguiendo el procedimiento general establecido para Distribución. El resto de Salas de Clasificación de Cartería, se integran
dentro de los sus correspondientes Centros de Tratamiento.
Apartados
Las unidades de Apartados de Barcelona, dependiente de la división de Correo, facilitarán datos estadísticos al SIE. Según
el siguiente procedimiento:
Modelo 2.- RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS S.I.E.

Personal: Se considerará todo el personal operativo que esté asignado a la unidad y turno de Apartados.
Tráfico de correspondencia ordinaria
Entrada: recuento de envíos con tratamiento individualizado recibidos en cada turno.

Salida: recuento de envíos individualizados que tengan salida en cada turno por:
Ruta Directa: Como no se dispone de unas casillas específicas para recoger la entrega en apartados
aprovechamos esta casilla para grabar el número de envíos que se ponen a disposición de los clientes en sus
apartados correspondientes.
A oficina: Envíos que se cursan a las oficinas para su posterior entrega en apartados o lista.
Tránsito: Como se ha explicado repetidamente, el concepto de Tránsito desaparece en el Modelo 1. Es por ello
que, el tránsito de estas unidades deberá grabarse en la casilla de “MALO”.
Malo: Envíos que llegan mal encaminados.
Pendiente: objetos ordinarios pendientes de clasificar al finalizar el turno.
Tráfico de correspondencia registrada
Pendiente (registrados): total de envíos registrados pendientes al finalizar el turno sin que se haya confeccionado el
aviso para su recogida por los clientes de apartados.
Grabación de datos periódicos
La grabación periódica de los datos de Admisión, Distribución y Pendiente de servicios/puestos Rurales se realiza
anualmente durante un período de cinco días consecutivos.
Este muestreo se realiza a nivel nacional durante la misma semana para todos.
El jefe de la Unidad de Distribución deberá grabar los datos aportados por los servicios/puestos Rurales, con la excepción
de los grupos Rurales Z que serán grabados por personal de la Dirección de Auditoría e Inspección. Para ello, durante la
semana previa al muestreo se deberán imprimir y distribuir los formularios para la recogida de datos a los servicios/puestos
rurales de la unidad. Desde la pantalla “Datos puesto” se puede imprimir todos los formularios de los servicios/puestos
rurales que pertenecen al grupo de puestos, de manera conjunta o individualmente:
Durante la semana del muestreo cada servicio/puesto Rural deberá anotar, de manera diaria, en dicho impreso, el número
de envíos admitidos con sello y con nota de entrega, así como los envíos distribuidos y pendientes de ser distribuidos,
diferenciando en cada caso entre correspondencia ordinaria y registrada.
En el caso de que algún día de los señalados sea festivo en el lugar de muestreo o cualquier otra causa que justifique la
ausencia de datos, se hará constar esa circunstancia en la línea correspondiente del impreso de recogida de datos.
En el caso de que el titular del servicio/puesto se encuentre de baja, cumplimentará el formulario en su lugar la persona
que le sustituye.
Al acabar la semana de muestreo, el impreso debe enviarse cumplimentado inmediatamente al responsable de efectuar la
grabación en el sistema, lo que deberá realizar durante la semana posterior al muestreo.
4.3.6. SIE en centro de tratamiento
Los pendientes de tratamiento de todas las áreas de producción se grabarán en el turno de noche del día correspondiente
y será grabado por el último turno de producción de ese día.
En los módulos:
UAM
ZONA LOGISTICA
STM
STA
UPR
Está el apartado INCIDENCIAS donde habrá que registrar posibles incidencias que den lugar al pendiente.
Criterios generales para la recogida y grabación de datos
1. La grabación diaria de los datos, su veracidad y cumplir con los criterios de grabación del sistema serán responsabilidad
del Jefe de cada centro.
2. Tanto la grabación diaria, como la veracidad de los datos, estarán sujetos a los controles y auditorias que pueda realizar
la Dirección de Auditoria e Inspección, así como a las acciones de supervisión de la Subdirección de Red de Logística.
3. En términos generales, pendiente, en un determinado proceso, es todo aquel correo que no ha finalizado el tratamiento
correspondiente en el momento establecido para su control (finalización de día estadístico), ya se encuentre en los
almacenes de entrada al proceso o en cualquiera de sus fases.
4. La información de pendiente debe ser, casi, una “instantánea” que refleje la situación real de un centro al cierre del día
estadístico de cada proceso, lo cual, dada la diversidad de centros y la dinámica de su funcionamiento por turnos, no debe
de verse en sí misma más que como un elemento de ayuda a la gestión de los mismos.
5. La calidad de tratamiento del correo es medido por otros sistemas (SPEX, RFID...) y no es objeto de SIE.
6. Los “días estadísticos” en centros de tratamiento contemplan desde las 08:00 horas del día “d” hasta las 08:00 horas del
día siguiente. Por tanto, incluye los turnos de mañana y tarde del día, más la noche del día siguiente.
7. Los turnos a efectos estadísticos en el sistema abarcan los siguientes horarios:
Mañana: de 7:00 a 15:00

Tarde: de 15:00 a 23:00
Noche: de 23:00 a 7:00
8. La grabación de la producción censal de los procesos se realizará todos los días a la finalización de cada turno; o en el
caso de grabación centralizada, antes de las 9:00 horas con los datos relativos a ese día estadístico y todos los turnos.
Para los datos de cada turno, se ha de tomar una única hora de referencia para la recogida de esos datos en todas las
unidades del centro, dentro de los horarios definidos para cada turno, de manera que no haya distorsiones o diferencias en
los datos reales con posterioridad a la toma de datos.
9. La grabación de producción (objetos y cargas trabajadas) se realizará para cada turno en el que haya habido actividad
de tratamiento en la unidad correspondiente. Se grabará lo producido en cada turno y línea de producto, no grabándose en
el caso de no haber actividad en ese proceso, ni confirmar los datos a cero.
10. Los pendientes de tratamiento de todas las áreas de producción se grabarán en el turno de noche del día
correspondiente y será grabado por el último turno de producción de ese día.
Las pantallas de grabación de pendientes de todos los procesos, quedarán abiertas para la gestión interna del centro inter-
turnos y se verán reflejados en los informes correspondientes para facilitar esta gestión. Es de obligado cumplimiento la
grabación de todos los pendientes de todas las áreas en el turno de noche todos los días en los que haya un turno de
trabajo operativo para ese día, con independencia que sea diario, fin de semana o festivo.
Recogida de datos de los diferentes procesos
Para la grabación de datos, al elegir cualquiera de los submódulos correspondientes a los diferentes procesos de los
centros de tratamiento aparecerá un menú con las diferentes opciones o divisiones establecidas para ese submódulo.
Por ejemplo, en el caso de escoger “UAM” (Unidad de Admisión Masiva), aparecerán las siguientes opciones en pantalla:
La grabación de los datos se deberá realizar antes de la hora indicada (excepto los domingos y festivos en el que la
grabación se podrá diferir al primer día laborable, teniendo en cuenta que la grabación se efectúa con el dato de fecha
correcto y que los datos del viernes que se grabarán al finalizar el turno de noche – sábado por la mañana, ya que el
personal de Estadística de la zona o el sistema habilitado para tal efecto cerrará la grabación observando los siguientes
puntos:
Para la grabación de días anteriores al del día estadístico, o corrección de datos posteriores a la hora de cierre, se
solicitará al personal de Estadística de la zona, excepto por lo indicado anteriormente.
Toda grabación de un día estadístico posterior a la hora fijada (9:00 a.m. hora local) será considerado como de ‘no
calidad’ y quedará reflejado en su indicador correspondiente.
El responsable de centro velará por la grabación diaria y la fiabilidad de los datos, comprobando los datos reflejados en
el informe de grabación correspondiente.
En algunas opciones se pide, además del código de centro y la fecha, otras opciones de selección tales como turno, línea
de productos y/o formato del correo, relativos a los datos que se van a introducir en la siguiente pantalla de aportación de
datos.
Aportación de datos
Una vez introducidos los datos de cabecera confirmados por la aplicación, aparecerá la pantalla correspondiente para la
aportación de datos, cuya estructura dependerá del proceso y opción elegida, y que veremos en detalle a continuación.
Después de introducir los datos correspondientes se pulsará sobre:
Confirmar: Si los datos introducidos son correctos, se procede al alta y muestra un mensaje informando de ello. Los
datos grabados siguen pudiendo modificarse hasta que el Administrador cierre el día (esta operación se realiza de
forma automática por el sistema).
Si los datos a grabar tienen el valor 0 , que es el que se muestra por defecto, habrá que entrar en la pantalla
correspondiente y confirmarlos. Si no se abre la pantalla y se confirman, aunque su valor sea 0, la aplicación no los
dará de alta y constarán como no grabados.
Unidades de admisión masiva (U.A.M.)

En este submódulo de captura de datos de admisión masiva se grabarán:
Los envíos pendientes de llevar a los siguientes procesos de tratamiento.

Los albaranes pendientes de grabación.
Las incidencias que hayan podido afectar de forma grave al normal desarrollo de las actividades propias de la unidad,
en cada turno.
Se grabarán como envíos pendientes los envíos que, con albarán de entrega para grabar, se encuentren en la unidad de
admisión masiva a la hora del cierre de la unidad, bien por no haberse finalizado todas las tareas para su admisión, bien
por quedar retenidos en su curso al siguiente proceso por alguna otra causa o bien en depósito para una admisión diferida
Para los envíos que se admiten y procesan simultáneamente en SCP o SCG se grabarán en UPR si han pasado los
controles correspondientes a la admisión (según se marca en el proceso óptimo de LEAN) y los ficheros están cargados en
la configuración correspondiente.
Se distinguirá por línea de productos:
Básica ordinaria
Económica ordinaria
Paquetería
Productos Registrados
Una vez cumplimentados los Envíos Pendientes (pueden quedar a cero, pero hay que confirmarlo) se pulsa:
Confirmar: Si los datos introducidos son correctos, produce el alta y muestra un mensaje informando de ello. Los datos
grabados siguen pudiendo modificarse hasta que el Administrador cierre el día, pero si la modificación se produce
posteriormente a las 9:00 horas, se grabará ‘fuera de calidad’.
Albaranes de entrega pendientes
4.3.6.1. ZONA LOGÍSTICA
Aquí, en este submódulo de captura se grabarán datos que ayuden a conocer las cargas de trabajo de los muelles y zonas
logísticas de los centros de tratamiento, las cargas en “stock” o depósito y los pendientes a la finalización de los turnos, así
como las incidencias que hayan podido influir en el correcto funcionamiento de la unidad o proceso, de manera que faciliten
una mejor gestión de estas unidades.
Tras haber seleccionado en el menú el submódulo correspondiente, aparecerán en pantalla las opciones disponibles para
la introducción de datos:
En esta pantalla pulsaremos sobre la opción deseada, que lleva a la pantalla donde se aportan los datos de cabecera para
dicha opción, y una vez completada y confirmada, se introducen los datos correspondientes.
Entrada de cargas
Entrada de Cargas recogerá el total de metros cúbicos que entran en Zona Logística para su tratamiento, sea de los
vehículos de transporte de cualquier red,como de otras unidades del propio centro (STA, STM, UPR, UAM...).
Se distinguirá entre metros cúbicos directos y metros cúbicos para clasificar:
Como m3 directos se contabilizarán las cargas que entran en Zona Logística ya consolidadas y/o rotuladas, para
trasladar a una unidad de tratamiento (STA, STM, UPR...), a un almacén, o a un vehículo de salida, no requiriendo, por
tanto, mayor manipulación que la de carga, descarga y traslado. También se contabilizarán como directas las cargas
con bandejas vacías que se reciban (siempre que vengan separadas por tipos. En caso de venir mezcladas se
contabilizarán como m3 a clasificar), no así las jaulas y carros vacíos.
Como m3 para clasificar se contabilizarán las cargas que entran en Zona Logística y necesitan ser manipuladas y
segregadas para ser tratadas, bien por el escáner, clasificadas en los “rings”, o consolidadas en otros contenedores,
así como las que se cargan o descargan en los vehículos a granel. Las cargas que se descarguen a granel de los
vehículos de cualquier red y no se trasladen después directamente a una unidad de tratamiento del centro, si no que
tengan que pasar por el escáner o por un ring de clasificación de entrada, se contabilizarán por el doble de los metros
cúbicos que realmente sean.
Para contabilizar las cargas en metros cúbicos, se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias (teniendo en cuenta
los elementos contenedores llenos):
1 jaula = 2 m3.
1 carrito transportador = 1 m3.
1 pallet de un metro aproximadamente de altura por un metro de ancho = 1 m3
40 bandejas tipo A = 1 m3
20 bandejas tipo B = 1 m3
10 bandejas tipo C = 1 m3.
1 baúl internacional = 1 m3.
Con estas equivalencias se contabilizarán también los contenedores no completos, redondeando por exceso el total de los
metros cúbicos a grabar por red de destino (Por ejemplo: 21,3 m3 se redondearán a 22 m3).
Cargas pendientes de tratamiento
Se grabarán en esta pantalla las cargas que, entrantes en la unidad según lo visto en el punto anterior, queden pendientes
de tratamiento al finalizar el turno (escáner, pulmón de entrada, clasificación y/o consolidación en rings, ruptura de cargas,
etc.,). Las cargas directas, o ya consolidadas en los rings de entrada, que sólo necesitan trasladarse a las unidades de
clasificación, no deben quedar pendientes en Zona Logística, sino trasladarse a aquéllas y en cualquier caso se grabarán
como pendientes en sus respectivas áreas.
Especial interés tiene la grabación de cargas de paquetería y envíos de e_Commerce ordinarios y certificados que se
almacenan en zona logística y que deben grabarse en el cuestionario de UPR; al igual que los almacenados en la UAM y
que han finalizado el proceso de control de admisión, pero no han sido tratados en las máquinas (SCP, SCG).
La toma de datos para este pendiente se realizará a la finalización de los turnos si el responsable de la unidad (jefe del
centro) lo considera conveniente para la gestión inter-turnos, siendo de obligado cumplimiento la grabación de estos datos
en el turno de noche del día estadístico hecha por el último turno de producción.
Envíos pendientes en salida a red de transportes
Aquí se grabará la totalidad de los contenedores que quedan pendientes de salida por los enlaces de transporte
establecidos, bien procedentes del exterior por las diferentes redes de transportes, bien procedentes de las unidades del
propio centro. Se contabilizarán los contenedores pendientes de salida, tanto los que se encuentran en los almacenes de
salida para el transporte como los que pudieran quedar en cargas ya diferenciadas por destino en los rings de clasificación
o almacenes intermedios.
Se deberán reflejar siempre los pendientes de salida para las redes de transportes con salida en el turno de noche donde
se grabarán todos los pendientes de salida para todas las redes (internacional, interzonal, zonal, provincial y local) y antes
de las 9:00 a.m.
Una vez confirmado el turno, se pasa a la pantalla siguiente donde se grabará el no de elementos contenedores
correspondientes por tipo (A, B y granel) y por Red de destino, eligiendo en el desplegable la línea de producto
correspondiente y confirmando.
El Pendiente de Salida (Total) es el total de correo que ha quedado pendiente, independientemente de la causa, por
tanto, ha de ser siempre mayor o igual a la suma de los conceptos que, para mayor detalle, se facilitan: 1.”Por Falta
Capacidad” y 2. ”Por Imposibilidad de Enlace”. Estos pendientes se recogerán por cada red de destino.
Noche: a la finalización del turno y antes de las 9:00 en caso de grabación centralizada, se reflejará todo el pendiente
en ZL (Pendiente Total, Falta de Capacidad e Imposibilidad de Enlace), de todas las redes.
4.3.6.2. BUZONES
En este submódulo aparecerá el siguiente menú:
Datos de producción
En Datos de Producción se grabarán los envíos tratados y los que hayan quedado pendientes en el proceso de matasellado
/cancelado de todo el correo que entre al proceso de buzones diferenciado según los diferentes apartados, al finalizar cada
turno.
Se grabará en este apartado todo el correo que se trate para su cancelado: buzones calle, buzones de oficinas, envíos sin
cancelar de oficinas y agentes turísticos, según se indica en la web de procesos con su correcta identificación y etiquetado.
Para el correo tratado de otros operadores postales, se dan las instrucciones más adelante.
En ningún caso, se grabará otro dato de tratamiento (devueltos o envíos que se facian para su posterior tratamiento en
IRV, p.e.) de CFC #s en este apartado, al quedar recogido en el sistema de la configuración automática y transferido al SIE.
Se distinguirá entre envíos “normalizados” y “resto de formatos”. Como normalizado se entenderán todos los envíos de
formato A6 o A5 (sobre pequeño y mediano) que se cancelan por las máquinas (CFC, faciadoras-canceladoras, etc.) de
este tipo de correo. En el apartado “resto de formatos” se contabilizarán los que se cancelan manualmente o por las
máquinas canceladoras de correo “no normalizado”.
Para la contabilidad y grabación de los datos en cada uno de los apartados de producción (casillas " Resto de formatos" y
"Normalizado" de cada uno de los canales), se procederá a las sumas parciales de los contadores de las máquinas (CFC,
faciadoras-canceladoras, CN-31,...) diferenciando envíos “normalizados” y “resto de formatos” y cuando no sea posible la
contabilidad pormenorizada para los cancelados de forma manual (rodillos y otros métodos de cancelado manual), se hará
una estimación siguiendo los módulos de contenerización.
Visto lo anterior, se describe a continuación lo que se debe grabar en cada apartado de producción. Para todos los
apartados, se contabilizarán separados por formatos (Normalizado y Resto de Formatos), los envíos provenientes del canal
correspondiente y que hayan sido cancelados en el proceso de buzones:
Buzones calle: en estas casillas (Normalizado y Resto de formatos), se grabarán exclusivamente los envíos
provenientes de las recogidas de buzones calle y los envíos de oficinas identificados con la etiqueta de buzones,
según el proceso indicado en la web. A partir del 4 de mayo del 2015 se inhabilitan las pantallas de Buzones Calle y es
sustituida la contabilidad por producto, por muestreos hechos en los centros afectados por Estadística y aplicados los
porcentajes al número de envíos tratados
Agentes turísticos: para la contabilidad de este dato, se solicitará a la UAM del centro el número total de envíos que
figuran en los albaranes correspondientes, una vez haya sido etiquetados, separados por formato.
Cancelación correo de oficinas: Para la contabilidad de este dato, se utilizará el listado de envíos ordinarios no
etiquetados provenientes de IRIS.
Correo de otros operadores: Es el correo de otros operadores que una vez detectado en nuestros procesos
(generalmente en buzones), es apartado de nuestra red y devuelto posteriormente al correspondiente operador. Se
grabarán el no de envíos que han sido tratados en el proceso de buzones (generalmente detectados en los procesos
automatizados de CFC, en el apilador de rechazo).
4.3.6.3. SALA DE TRATAMIENTO MANUAL (S.T.M)
Se grabarán en este proceso datos de producción (clasificado y pendiente) del proceso de clasificación manual de correo
ordinario, e incidencias graves que se hayan podido producir, afectando a la producción.
Donde se selecciona mediante desplegables; primero, la línea de producto (básica, económica, internacional y devueltos) y
a continuación el tipo de correo (normalizado, no normalizado,gordo y masiva al corte o flejados).
Para cada turno en el que haya habido producción, se grabarán las unidades contenedoras clasificadas para cada línea de
producto y todos los formatos (tipo de correo). La grabación del pendiente de los turnos de mañana y tarde quedará a
discreción del jefe de centro, siendo obligatoria la grabación de las unidades contenedoras pendientes en el turno de noche
por el último turno operativo en el centro de todas las líneas y tipos de correo.
1. Línea de producto: Se seleccionarán las líneas tratadas en el turno para grabar la producción y se seleccionarán
todas las líneas en el turno de noche para los pendientes.
Básica ordinaria: cartas, tarjetas postales....
Económica ordinaria: publicorreo y análogos.
Correo Ordinaria Devuelto: todos los envíos ordinarios devueltos que se trabajan manualmente en STM.
Internacional importación: envíos internacionales de carácter ordinario.
2. Tipo Correo: Debe seleccionarse obligatoriamente de la lista desplegable y hay que pasar por todos los formatos de
cada línea de producto tratada en el turno.
Las opciones son:
“Normalizado”: sobre “americano”; tarjetas postales... Se graban en bandejas ‘A’.
“No normalizado”: tamaños A4 y folio, y similares... Se graban en bandejas ‘B’.
“Gordo”: envíos unitarios que se contenerizan en bandejas ‘C’ o que por su volumen circulan por la red al
descubierto (envíos voluminosos). Se graban ‘A granel’.
Masiva al corte o flejados”: para los envíos que se clasifican directamente sobre bandejas, en rines de carros o
jaulas, etc., y que vienen agrupados, flejados o no, por el mismo código de destino. Pueden ser normalizados y no
normalizados. La producción del correo normalizado se graba en bandejas ‘A’ y el correo no normalizado en
bandejas ‘B’.
Normas generales para la grabación de producción y pendientes en STM:
1. La grabación de los pendientes (unidades contenedoras pendientes) de todas las líneas, redes y formatos...se hará en el
turno de noche por el último turno de producción del centro para todos los días en que haya actividad.
2. La grabación de la producción (unidades contenedoras clasificadas) se hará en cada turno.
3. Para la grabación de cada uno de los formatos (normalizado, no normalizado, gordo y masiva al corte) de cada línea de
producto (básica ordinaria, económica ordinaria...) se tendrán en cuenta los datos de la tabla de conversión de la página
siguiente.
4. La recogida de datos de correo clasificado se realizará en el momento de la evacuación de las bandejas a los carros o
jaulas para el transporte, es decir, cuando una vez llenas se retiran de las mesas o expositores, o cuando a la hora de
cierre, se levantan o evacuan de manera general. En este caso, es decir, al cierre, se calculará por el porcentaje de llenado
de las bandejas, el número
de éstas que se pueden contabilizar como llenas, sumándose al dato de las evacuadas anteriormente. Estos criterios se
aplicarán también para el caso de mesas secundarias de clasificación; es decir, cada vez que se lleve correo de una mesa
de clasificación primaria a otra para una 2a manipulación y se repetirá para cada una de las manipulaciones sucesivas. Por
ejemplo: en el cierre de una mesa de clasificación manual de normalizado (bandejas ‘A’) se levantan 93 bandejas de este
tipo, considerando que van llenas algo menos de la mitad (al 45%).
El número de bandejas a grabar, en la línea correspondiente, es de 41 (93 x 45/100).
Nota: El correo que se manipule 2 o más veces (mesas secundarias de clasificación), se contará en la/s mesa/s
que se ha levantado y en la mesa de clasificación final, siguiendo los criterios expuestos.
5. La producción se grabará por red de destino (local, provincial...).
6. El pendiente también se grabará por red de destino, siempre y cuando sea posible. En el caso de que el correo no venga
diferenciado por red de destino, el pendiente se grabará como CIEGO excepto en el caso de que las redes que están sin
diferenciar sean Local, Provincial y/o Zonal que se grabarán como Red de Destino ZONAL (correo de entrada).
7. En el apartado de STM, se grabarán los envíos ordinarios procedentes de e_Commerce (generalmente de China),
diferenciados por línea de producto, red de destino y formatos correspondientes que se traten de forma manual en STM. Si
son envíos identificados como manuales y no se van a tratar en SCP/ SCG se grabarán como Internacional Importación
gordo con los mismos criterios expuestos anteriormente y con los módulos de conversión aplicados para este tipo de
productos y definidos en UPR (1m3 e_Commerce ordinario - 750 envíos)
4.3.6.4. SALA DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO (S.T.A)
Se grabarán en este proceso únicamente datos de pendiente e incidencias, dado que los datos de indexación,
videocodificación y clasificación se recogen automáticamente de los sistemas estadísticos de las configuraciones
automáticas.
Los datos de pendiente se grabarán en el turno de noche por línea de producto y formato del correo de forma obligatoria en
el turno de noche por el último turno de producción del día estadístico, seleccionándolos en la primera pantalla de este
submódulo.
Queda a discreción del responsable del centro la grabación de los pendientes de los turnos de mañana y tarde.
Línea Producto: Debe seleccionarse obligatoriamente de una lista desplegable.
Las opciones son:
“Básica ordinaria”: envíos de línea básica ordinaria automatizables.

“Económica ordinaria”: envíos de línea económica ordinaria automatizables.
“Internacional Importación”: envíos internacionales ordinarios de importación.
“Productos registrados”: envíos registrados (certificados y notificaciones fundamentalmente) susceptibles de
automatización.
“Correo ordinaria devuelto”: envíos ordinarios devueltos para tratamiento automatizado.
4.3.6.5. UNIDAD DE PRODUCTOS REGISTRADOS (U.P.R)
Se grabarán en este submódulo:
La totalidad de envíos pendientes de tratamiento en la Unidad de Productos Registrados (U.P.R.) y que se clasifican
de forma manual, SGIE y en equipos automatizados de clasificación de paquetería (S.C.P., S.C.G., P.D.,...) y/o
manualmente.
Los envíos clasificados y cursados por la unidad que, por operativa, no se registran en S.G.I.E. (certificados,
urgentes...).
Las incidencias que se hayan podido producir en la U.P.R. y S.C.P.
Los envíos clasificados y cursados que se registran en S.G.I.E. mediante la lectura óptica del código de barras o cualquier
otro método de registro automático, incluido SCP, SCG y PD se recogen automáticamente de las estadísticas de ese
sistema, y por tanto no han de introducirse manualmente.
Los criterios de grabación de pendientes son los siguientes:
Obligatoriamente, todos los pendientes se grabarán en el turno de noche por el último turno de producción del día
estadístico, quedando a criterio del jefe del centro la grabación de este concepto para gestionar el pendiente inter –
turnos de mañana y tarde.
Se grabarán en m3 o número de envíos, según el producto (OJO: viene indicado en la descripción del producto de las
pantallas de grabación) en la red correspondiente (para la propia zona LOCAL, PROVINCIAL, ZONAL o para otras
zonas RESTO NACIONAL) según lo indicado al final de cada literal de cada casilla (paquetería prioritaria y no
prioritaria, paquetería AMAZON, e- commerce y SINOTRANS en m3 y certificados, urgentes, acuses y registrados
devueltos que no son paquetería en no de envíos).
Se considera BÁSICA (certificados, notificaciones, etc.); Paquetería prioritaria (certificados urgentes, Paq, Premiun,
Paq Today, etc.); Paquetería no prioritaria (Paq Estandar, Paq Internacional Económico, etc.); Urgente Ordinaria
(cartas urgentes ordinarias); Paquetería Amazon (todos los envíos referentes a este cliente); Baúl Internacional
Ordinario / Certificado (envíos e_Commerce ordinarios/certificados respectivamente, principalmente del cliente
SINOTRANS).
Para los envíos de e_Commerce, se contabilizarán el número de baúles (m3) y no la estimación del número de envíos
que contienen. Si estos envíos viniesen contenerizados en jaulas, cajas, pallets y/o carros se grabarán como baúles
haciendo la conversión de 1 m3 = 1 baúl = 1 carro= 1 pallet = 0,5 jaula.
En los conceptos de Paquetería pendiente de tramitación aduanera (prioritaria y no prioritaria), se grabarán los m3
pendientes por este concepto existentes en los puestos de gestión aduanera y sus almacenes en las cabeceras
aduaneras y no en otros procesos del centro (ZL, CAP,SCG...), una vez estén esperando la gestión en los sistemas de
tramitación aduaneros.
Se establecen los siguientes módulos de estimación para la conversión de m3 en no de envíos:
Datos de tratamiento no registrados S.G.I.E.
En este apartado se grabarán aquellos envíos clasificados que no se registran, por operativa, en el Sistema de Gestión
Integral de Envíos (SGIE) o sistemas de clasificación de paquetería.
Se grabarán por el grupo de destinos a que pertenezcan: local, provincial, zonal o nacional (que incluye los ámbitos
nacional e internacional).
Los envíos e_Commerce certificados que no se registran se grabarán como carta certificada internacional y los envíos
ordinarios en STM como envíos internacionales de importación, por su formato correspondiente.
4.3.6.6. CONTENEDORES
En este submódulo se grabarán los contenedores vacíos para curso y transporte del correo que se encuentren disponibles
en el centro (en stock). En el caso de que el centro tenga, a su vez, un almacén de contenedores de carácter nacional o
zonal, grabará los elementos disponibles en ambos.
En el campo de la pantalla de grabación ‘Unidades necesarias para el funcionamiento diario’ se grabará la previsión de
necesidades de cada elemento logístico para el funcionamiento diario de esa semana, se dispongan o no de ellos.
En el campo de la pantalla de grabación ‘Unidades sobrantes para disponibilidad general’ se grabará, una vez cubierta
previsión de necesidades para el centro, el excedente para cada elemento logístico y se pueda poner a disposición.
Esta grabación se hará con periodicidad semanal el lunes por la noche o primer día laborable de la semana, al finalizar el
turno de noche y antes de la hora fijada como límite (9:00 a.m.).
4.3.6.7. RECURSOS HUMANOS
En este submódulo se grabará el personal efectivo dedicado a cada proceso del centro, por turno.
Los datos de presencia por procesos son de carácter meramente operativo, sin perjuicio del destino administrativo o el
carácter polivalente o rotatorio de los puestos de trabajo del centro.
Sin embargo, el no total de personas asignadas a todos los procesos, debe coincidir con el no de personas asistentes
reales
El personal dedicado a la apertura y preparación del correo fuera del propio proceso de clasificación automática
(mesas y puestos de preparación/segregación), para después ser tratado en STA o STM, se grabará en el apartado de
STM.
El personal dedicado a control de notificaciones, archivo, almacén, etc., se grabará en el apartado de personal
administrativo.
5. Aplicaciones móviles y Apps Tema 1.8
5 APLICACIONES MÓVILES Y APPS
Correos ya cuenta con cuatro aplicaciones móviles para facilitar los servicios a sus clientes.
Las aplicaciones nos aportan una forma fácil, cómoda y rápida de realizar las gestiones necesarias al alcance de nuestra
mano.
Tarjeta Correos Prepago: nos permite realizar todas las funciones de uso frecuente, como: consultar las últimas
transacciones y el saldo, recargar nuestra tarjeta, enviar dinero a otras tarjetas Correos Prepago. Desde está
aplicación podemos gestionar la tarjeta prepago desde cualquier lugar y momento.
CityPaq. Con ella es posible recibir y enviar paquetes sin tener que esperar, ni desplazarse a ningún lugar. Para ello,
los clientes deberán darse de alta como usuarios. De este modo, cuando necesiten enviar un paquete, recibirán un
código de barras que les permitirá acceder al servicio cityPaq.
Correos Info. Dentro de las aplicaciones de Correos, esta es la que tiene la función de informar. El usuario tiene la
posibilidad de seguir sus pedidos en cualquier momento. Asimismo, tendrá a su disposición su propio localizador de
oficinas, buzones y códigos postales. Si necesitas saber el horario de las oficinas, la App te muestra todos los horarios,
incluso los festivos y los veranos.
Sellos RA de Correos. Se trata de una aplicación de realidad aumentada para interactuar con algunos de los sellos
emitidos. El primer sello con Realidad Aumentada de 2019 está dedicado a JUVENIA, La Exposición Nacional de
Filatelia Juvenil. Puedes descargarla de forma gratuita a través de móvil y tabletas a través de Google Play o de
iTunes, para disfrutar de la experiencia solo tienes que "capturar" los sellos con la cámara de tu dispositivo movil.

GoKoan - Tema 1.8

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© 2021 GoKoan Education S.L. Se autoriza el uso exclusivo a: deandradealejandra1991 - deandradealejandra1991@gmail.com

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1.1. Acceso al Sistema

1.2. Entorno IRIS

En la parte izquierda de la pantalla se tiene acceso al menú. Se divide en dos submenús:

La parte superior de la pantalla muestra:

Información referente a la oficina (número de usuario, nombre y número de oficina).

Información referente al menú donde se encuentra el usuario actualmente.

La parte derecha de la pantalla muestra los siguientes apartados:

Servicios Relacionados: accesos directos a servicios afines al actual.

En la opción de menú Admisión/Envíos Postales puedes admitir distintos tipos de envíos:

Cartas ordinarias y urgentes.

Al seleccionar la opción de menú Admisión/Envíos Postales se mostrará la siguiente pantalla:

1.3.1. Ejemplos de Admisión

1.3.1.1. ADMISIÓN CARTA CERTIFICADA CONTRA REEMBOLSO

1. En la pantalla de inicio se selecciona «Cliente Tarjeta».

10. Se selecciona el tipo de reembolso. En este caso, «Reembolso pago en domicilio».

19. Se selecciona la «Forma de cobro», en este caso en Metálico.

22. Se pulsa en «Imprimir factura».

1.3.1.2. ADMISIÓN MÚLTIPLE CON CARTA CERTIFICADA.

1. Se selecciona «Envíos Postales» en el menú Admisión.

4. Como el cliente trae varios envíos a la oficina, se pulsa en «Admisión múltiple».

5. Aparece la siguiente pantalla y se selecciona si es admisión por rango o uno a uno.

Se muestra la pantalla de Admisión múltiple donde podemos elegir la manera de admitir:

7. El cliente trae 3 envíos de iguales características y con códigos correlativos.

1.3.1.3. ADMISIÓN DE UN PAQ ESTÁNDAR (ANTIGUO PAQ 72).

1. Se despliega el menú de Admisión y se selecciona «Envíos Postales». A continuación, se pulsa la pestaña

1.3.1.4. ADMISIÓN CARTA CERTIFICADA INTERNACIONAL

Accederemos a la pestaña Contenido del envío

Si el cliente solicita el DUA se deberá indicar y acompañar de la documentación necesaria.

1.4. Caja mágica

La Caja mágica se utiliza para la lectura de códigos de envío de dinero:

1.5. Venta de productos

1. En la opción de menú Admisión/Venta de Productos puedes realizar la venta/devolución de productos existentes en el

Si utilizamos la opción de menú Admisión/Venta de Productos:

Al seleccionar la opción Venta, en la página de Productos, nos mostrará la siguiente pantalla:

En el campo Cantidad introduces el número de unidades que vas a vender de un producto.

Si realizamos la venta durante la admisión de cualquier envío:

No se debe vender la lotería por esta opción.

1.5.1. Devolución de productos

Para poder realizar la devolución deberemos completar los siguientes campos:

Código: introduces el código del producto a devolver.

1.5.2. Canje de vales U.P.U

1.6. Tarjeta más cerca. Operativa de uso de la tarjeta en admisión

1.6.1. Recarga de tarjetas prepago

1. Se selecciona «Recarga Tarjeta Cliente» en el menú de Admisión.

3. El sistema muestra una alerta solicitando la confirmación de la recarga.

1.7. Cobro de caja

Al pulsar el botón Cobrar Bolsa, nos aparecerá la siguiente pantalla:

En el apartado Forma de cobro, puedes realizar el cobro de seis formas distintas:

1.7.1. Pagos con tarjetas en oficinas

Servicios excluidos del pago con tarjeta

Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de IRIS.

Las tarjetas que quedan excluidas son:

Componentes Necesarios para el Cobro Mediante Tarjeta:

Tarjetas con Chip

1.7.1.1. OPERACIÓN DE VENTA

Redondeo con impacto

Aplicación de pago con tarjeta

En ocasiones puede mostrar el siguiente mensaje:

Deslizar la Tarjeta por la Banda Lateral

1.7.1.2. OPERACIONES DE COBRO