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  • VP-SSOMA-F-031 Plan de Auditoría Interna

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    Este documento presenta un plan de auditoría interna que incluye la fecha, criterio, alcance y equipo auditor de la auditoría, así como los departamentos, áreas y responsables que serán auditados. También detalla los procesos y requisitos que serán evaluados durante la auditoría.

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    VP-SSOMA-F-031 Plan de auditoría interna

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    Código: VP-SSOMA-F-031

    PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 02


    Emisión: 03/01/2018

    Tipo de Auditoría
    N° Auditoría
    Ordinaria Extraordinaria

    FECHA(S) DE LA AUDITORÍA

    CRITERIO

    ALCANCE DE LA AUDITORÍA

    EQUIPO AUDITOR

    RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA

    DEPARTAMENTO/ÁREAS/ RESPONSABLES AUDITADOS

    FECHA HORA PROCESO AUDITADO REQUISITOS AUDITADOS

    RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA: EQUIPO AUDITOR:

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    Código: VP-SSOMA-F-031
    Versión: 02
    Emisión: 03/01/2018

    AUDITOR RESPONSABLE

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