Carta N° 015-2023

Señores : CONSORCIO GYS JUANJUI

Asunto : SOLICITO PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° F001-178

FECHA : 17 de julio del 2023.

Es grato dirigirme a Usted. Para saludarlo cordialmente, a la vez Solicito el pago de mis
servicios prestados, de Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada RETROEXCAVADORA CAT
420F2, para la obra “DEFENSA RIBEREÑA JUANJUI”, distrito de Juanjui, Provincia de
Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, según factura electrónica Nº F001-178,
cantidad ejecutada de 60.6 horas de máquina, adjunto los partes diarios, la suma es de
8,484.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES ), como se
detalla de la siguiente manera:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DE PRECIO TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Alquiler de Maquinaria Pesada
1 RETROEXCAVADORA CAT 60.6 H/M 140.00 8,484.00
420F2, SIN COMBUSTIBLE

Por lo que pedimos a usted, designe a quien corresponda para su respectivo tramite, y
hace de conocimiento que todo el pago pendiente se abone a la cuenta (CCI) código de cuenta
interbancario, BANCO CONTINENTAL DEL PERU – 01132700020038272047, CODIGO DE
CUENTA: 00110327020038272047
Se adjunta la documentación correspondiente:
 Factura electrónica N° F001-178
 Parte Diario de Maquinaria
Sin otro particular quedo de Usted. Muy agradecido.

Atentamente.

CONSTRUCTORA YDROGO INGENIEROS SAC.

_________________________________

YDROGO VERA JORGE CLEDER

GERENTE GENERAL
Carta N° 015-2023
Señores : CONSORCIO GYS JUANJUI

Asunto : SOLICITO PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° F001-176

FECHA : 17 de julio del 2023.

Es grato dirigirme a Usted. Para saludarlo cordialmente, a la vez Solicito el pago de mis
servicios PRESTADOS DE VENTA DE PIEDRA GRAVA DEL RIO Huallaga, de 6” a 8” de diámetro;
para la obra “DEFENSA RIBEREÑA JUANJUI”, según factura electrónica N° F001-176, cantidad
entregadas 575 M3, de piedra de 6” a 8" la suma de 28,750.00 (VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). Como se detalla en la siguiente manera:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO UNITARIO TOTAL
MEDIDA

1 PIEDRA GRANDE DE 6” A 8” 575 M3 50.00 28750.00

Por lo que pedimos a usted, designe a quien corresponda para su respectivo tramite, y
hace de conocimiento que todo el pago pendiente se abone a la cuenta (CCI) Código de Cuenta
Interbancario, BANCO CONTINENTAL DEL PERU – 01132700020038272047
Código de cuenta : 00110327020038272047
Se adjunta la documentación correspondiente:
 Factura electrónica N° F001-176.
 Copia de parte diario de volquete.
Sin otro particular quedo de Usted. Muy agradecido.

Atentamente,

CONSTRUCTORA YDROGO INGENIEROS SAC.

_________________________________

YDROGO VERA JORGE CLEDER

GERENTE GENERAL
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Carta N° 015-2023
Señores : CONSORCIO GYS JUANJUI

Asunto : SOLICITO PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° F001-177

FECHA : 17 de julio del 2023.

Es grato dirigirme a Usted. Para saludarlo cordialmente, a la vez Solicito el pago de mis
servicios PRESTADOS DE VENTA DE OVER; para la obra “DEFENSA RIBEREÑA JUANJUI”, según
factura electrónica N° F001-177, cantidad entregadas 119 M3, la suma de 3,570.00 (TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES). Como se detalla en la siguiente manera:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO UNITARIO TOTAL
MEDIDA

1 OVER 119 M3 30.00 3570.00

Por lo que pedimos a usted, designe a quien corresponda para su respectivo tramite, y
hace de conocimiento que todo el pago pendiente se abone a la cuenta (CCI) Código de Cuenta
Interbancario, DEL BANCO CONTINENTAL 01132700020038272047.
CODIGO DE CUENTA: 00110327020038272047

Se adjunta la documentación correspondiente:

 Factura electrónica N° F001-177
 Copia de parte diario de volquete.
Sin otro particular quedo de Usted. Muy agradecido.

Atentamente,

CONSTRUCTORA YDROGO INGENIEROS SAC.

_________________________________

YDROGO VERA JORGE CLEDER

GERENTE GENERAL